Er zijn een paar overall -conclusies te trekken als alle data, inclusief de financiering met elkaar vergeleken worden.

Transcriptie

1 7 juni 2017 agendapunt 8 Onderwerp: Verantwoording exploitatie OV-concessies 2016 Portefeuille: Datum: OV-Performance 7 juni 2017 Contactpersoon: J.M. Witte Telefoonnummer: Aan de bestuurscommissie Vervoersautoriteit, Voorgesteld besluit: 1. kennis te nemen van de prestaties, die in 2016 zijn geleverd door de openbaar vervoerbedrijven bij de uitvoering van concessies. Toelichting: Jaarlijks geven de vervoerders een overzicht van de prestaties over het afgelopen jaar aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Zij leveren cijfers over: het aantal instappers, het aantal reizigerskilometers, de punctualiteit, de uitval van dienstregelinguren, de klantwaardering en het aantal incidenten met betrekking tot de sociale veiligheid. Verschillen in concessie-eisen maken vergelijkingen tussen vervoerders lastig met name op het gebied van punctualiteit en uitval. Er zijn een paar overall -conclusies te trekken als alle data, inclusief de financiering met elkaar vergeleken worden. 1. Klantwaardering De afgelopen jaren is er een stijgende lijn waarneembaar in de klantwaardering, ondanks gelijkblijvende budgetten De klantwaardering van RET (metro, tram en bus), HTM (tram en RandstadRail), Connexxion (bus Haaglanden streek) en NS (Hoekse Lijn) is in 2016 gestegen. De waardering van Connexion (bus Voorne-Putten en Rozenburg) en HTMBuzz is gelijk gebleven. Overzicht klantwaardering Klantwaardering RET Metro 7,4 7,5 7,5 7,6 7,7 RET Tram 7,3 7,6 7,7 7,8 7,9 RET BUS c.a. 7,3 RET Bus e.o. 7,5 7,7 7,6 7,7 Qbuzz 7,3 Connexxion 7,4 7,5 7,6 7,6 7,6 NS 7,4 7,2 7,2 7,2 7,5 HTM Tram 7,2 7,1 7,3 7,4 7,5 HTM RandstadRail 7,4 7,4 7,4 7,5 7,6 HTMBuzz 7,5 7,5 7,5 7,7 7,7 Connexxion/Veolia 7,4 7,4 7,7 7,6 7,7 1

2 Overzicht subsidie per vervoerder Concessie Subsidie 2012 Subsidie 2013 Subsidie 2014 Subsidie 2015 Subsidie 2016 (prijspeil 2011) (prijspeil 2012) (prijspeil 2013) (prijspeil 2014) (prijspeil 2015) HTM Rail HTMBuzz Connexxion (Veolia) totaal RET RAIL RET BUS FAST FERRY R&O Sociale Veiligheid Rail Sociale Veiligheid Bus Verkoop en Marketing Qbuzz Connexxion Parkshuttle Connexxion VPR NS NS (gebruiksvergoeding) totaal Reizigersgroei In 2016 is het aantal instappers in tram, metro en bus gegroeid met 2,2%. In absolute zin waren er in 2016 grofweg zo n 275 miljoen instappers. Deze reizigersgroei realiseren de vervoerders door het optimaliseren van vraag en aanbod, ondanks de al jarenlang gehanteerde nullijn bij de vervoerplanprocedure. 3.De punctualiteit Het op tijd rijden (punctualiteit) wordt steeds beter. In het concessiemanagement wordt hier al jaren extra aandacht aan besteed. Gebleken is dat het opnemen van boeteclausules een goede stok achter de deur is. In de nieuwe Railconcessies maar ook in de komende nieuwe busconcessies zijn daarom dergelijke instrumenten om de kwaliteit te bevorderen opgenomen. Ter illustratie is in de grafiek hieronder de punctualiteitsverbetering bij RET Bus bij te vroeg vertrekken vanaf het beginpunt.opgenomen In deze concessie worden vanaf 2013 per kwartaal boetes opgelegd bij achterblijvende punctualiteit. Conform de concessie mag er niet te vroeg vertrokken worden. Per saldo is er dus ondanks de grote prestatieverbetering van RET Bus toch nog sprake van het opleggen van een boete. 2

3 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% jan-13 mei-13 sep-13 decemb apr-14 aug-14 decemb mrt-15 jul-15 nov-15 mrt-16 jul-16 nov-16 Reeks1 4. Subsidie per instapper Bij Vervoer over Water is sprake van een naar verhouding tot de reguliere OV-concessies (bus, tram, metro) hogere benodigde (MRDH-) subsidie per instapper. Huidige (exploitatie) bijdrage per jaar Instappers per jaar MRDHsubsidie per instapper Waterbus lijn ,33 Subsidie per instapper Waterbus lijn 18 totaal ,18 Fast Ferry ,16 Metro + Tram RET ,30 Tram HTM ,49 Connexxion (Veolia) ,74 RET Bus ,90 HTMBuzz ,92 Connexxion (Voorne Putten Rozenburg ,07 Opmerkingen Havenbedrijf is opdrachtgever; MRDH is medesubsidieverlener (65%) Inclusief bijdrage van Havenbedrijf 272K en de gemeente Rotterdam 276K op basis van 13 x (maandelijks voorschotbedrag) op basis van 13 x (maandelijks voorschotbedrag) Kort overzicht van de prestaties per vervoerder/modaliteit De tabellen op de pagina s 6 en 7 laten een overzicht zien van de ontwikkeling van het OV op diverse vlakken in de periode 2014 t/m Opvallende zaken in deze tabellen: HTM Tram: 1. Een groei van ongeveer 1,5% van het aantal instappers in 2016 ten opzichte van 2015; 2. Ten opzichte van 2015 een lichte stijging van 0,37% naar 0,40% van de verwijtbare uitval van dienstregelinguren (=dru-uitval); 3. De klantwaardering voor Tram buitengebied is gestegen met 0,1 punt naar een 7,6; 4. De klantwaarding voor Tram, stadsgebied is gestegen met 0,1 punt naar een 7,5. 3

4 HTM Buzz: 1. Een stijging van ruim 1,01% van het aantal instappers in 2016 ten opzichte van 2015; 2. Het aantal reizigerskilometers is met ongeveer 1,4 mln. gestegen; een stijging van 1,03%; 3. De klantwaardering is in 2016 ten opzichte van 2015 gelijk gebleven op een 7,7. RET Metro: 1. Een groei van 1,8% van het aantal instappers in 2016 ten opzichte van 2015; 2. Het aantal reizigerskilometers is met ongeveer 3,4 mln. gestegen: een stijging van 0,6%; 3. De vertrekpunctualiteit is met 1% licht verbeterd en de verwijtbare uitval van dienstregelinguren is met 0,01% licht gestegen naar 0,09%; 4. De klantwaardering is in 2016 ten opzichte van 2015 met 0,1 punt gestegen naar een 7,7. RET Tram: 1. Een groei van 5,2% van het aantal instappers in 2016 ten opzichte van 2015; 2. Het aantal reizigerskilometers is met ongeveer 6,1 mln. gestegen: een stijging van 4,9%; 3. De vertrekpunctualiteit is met 2% verbeterd en zit nu op 90%; 4. De verwijtbare uitval van dienstregelinguren is met 0,01% gedaald naar 0,13%; 5. De klantwaardering is in 2016 ten opzichte van 2015 met 0,1 punt gestegen naar een 7,9. RET Bus: 1. Een groei van 1,9% van het aantal instappers in 2016 ten opzichte van 2015; 2. Het aantal reizigerskilometers is met ongeveer 4 mln. gestegen: een stijging van 3,5%; 3. De vertrekpunctualiteit is met 1% gestegen naar 93%; 4. De totale uitval van dienstregelinguren is gelijk gebleven ten opzichte van 2015 met 0,15%; 5. De klantwaardering is in 2016 ten opzichte van 2015 met 0,1 punt gestegen naar een 7,7. RET Fast Ferry: 1. Een daling van 4,7% van het aantal instappers in 2016 t.o.v Connexxion (Voorne Putten Rozenburg): 1. Een zeer kleine stijging van 0,02% van het aantal instappers in 2016 t.o.v. 2015; 2. Een stijging van 1,1% van het aantal reizigerskilometers in 2016 t.o.v. 2015; 3. De totale uitval van dienstregelinguren is met 0,01% (0,14%) iets verbeterd en de vertrekpunctualiteit is gelijk gebleven t.o.v. 2015; 4. De klantwaardering is in 2016 ten opzichte van 2015 gelijk gebleven op een 7,6. Connexxion (Haaglanden Streek) voorheen Veolia Transport: 1. Een groei van 4,2% van het aantal instappers in 2016 t.o.v. 2015; 2. Een stijging van ruim 3,6% van het aantal reizigerskilometers in 2016 t.o.v De vertrekpunctualiteit is met 1% verbeterd naar 75% en de verwijtbare uitval van dienstregelinguren is licht gedaald naar 0,02%; 4. De klantwaardering is in 2016 ten opzichte van 2015 met 0,1 punt gestegen naar een 7,7. NS (Hoekse Lijn): 1. Gegevens over het aantal instappers in 2016 zijn nog niet bekend. 2. De klanttevredenheid is met een 0,3 punt gegroeid naar een 7,5. Dit is opmerkelijk en goed voor het laatste hele jaar waarin NS de concessie met een trein uitvoerde. 4

5 Waterbus lijn 18 (bootverbinding Erasmusbrug Heijplaat): 1. Bij de Waterbus lijn 18 was sprake van een daling van ongeveer 10% van het aantal reizigers in 2016 t.o.v. 2015; 2. Uit eigen onderzoek van het Havenbedrijf bleek een hogere klantwaardering (8,3) in 2016 ten opzichte van 2015 (8,1); 3. Het uitvalpercentage is ten opzichte van 2015 (0,2%) iets gestegen tot 0,3%. In bijlage 2 zijn de gegevens over 2016 van de vervoerders opgenomen. Uit deze gegevens is de tabel op de volgende pagina s gemaakt en zijn de in bijlage 2 samengestelde grafieken opgemaakt. 5

6 NORM RET Rail Metro Klanttevredenheid metro 7,5 7,6 7,7 Reizigerskilometers Instappers Verwijtbare Dru-uitval 0,40% 0,10% 0,08% 0,09% Vertrekpunctualiteit interval 0 min min. 95% 94% 94% 95% Tram Klanttevredenheid 7,7 7,8 7,9 Reizigerskilometers Instappers Verwijtbare Dru-uitval 0,60% 0,24% 0,14% 0,13% Vertrekpunctualiteit interval 0 min min. 95% 84% 88% 90% Fast Ferry Instappers RET Bus Klanttevredenheid 7,7 7,6 7,7 Reizigerskilometers Instappers Totale Dru-uitval 0,17% 0,15% 0,15% Vertrekpunctualiteit (per 2015 versoepelde punctualiteit stipt (perc. vertrekkende ritten tussen 0 en 120 sec.) niet bekend 92% 93% Connexxion Bus Klanttevredenheid 7,6 7,6 7,6 Reizigerskilometers Instappers Totale Dru-uitval 1,00% 0,15% 0,15% 0,14% Vertrekpunctualiteit interval 0 min min. 95% 89% 86% 86% Parkshuttle Instappers gem. per dag NS Hoekse Lijn Klanttevredenheid 7,2 7,2 7,5 Instappers gem. per dag zie bijlage 2 zie bijlage 2 niet beschikbaar Waterbus lijn 18 Klanttevredenheid minimaal 7,0 8,0 8,1 8.3 Instappers Totale uitval (% van totaal aantal afvaarten) max. 1,5% 1,1% 0,2% 0,3% 6

7 NORM HTM TRAM Tram Klanttevredenheid RandstadRail 7,4 7,5 7,6 Klanttevredenheid Tram 7,3 7,4 7,5 Reizigerskilometers Instappers Verwijtbare Dru-uitval 0,20% 1,02% 0,37% 0,41% Vertrekpunctualiteit RandstadRail: interval 0 < + 1min. 99% 85,00% 92,30% 93,00% Tram: interval -1 < + 2 min. 90% 94,10% 95,50% 96,18% HTM Buzz Klanttevredenheid 7,5 7,7 7,7 Reizigerskilometers Instappers Dru-uitval verwijtbaar 0,20% 0,10% 0,10% 0,04% niet verwijtbaar onbekend 0,05% 0,30% beginhalte + knooppunte Vertrekpunctualiteit interval -1 min. en +3 min. 100% 90% 93% 93% Connexxion (voorheen Veolia Transport) Klanttevredenheid 7,7 7,6 7,7 Reizigerskilometers Instappers Dru-uitval verwijtbaar 0,20% 0,02% 0,03% 0,02% niet verwijtbaar 0,02% 0,03% 0,01% alle halten Vertrekpunctualiteit interval -1 min. en +3 min. 100% 73% 74% 75% 7