Bestedingsplan mobiliteit 2017

Transcriptie

1 Bestedingsplan mobiliteit 2017 Provincie Zuid-Holland Status: Definitief Datum: 11 oktober 2016

2 BESTEDINGSPLAN MOBILITEIT 3 TOELICHTING BESTEDINGEN 5 A. OPENBAAR VERVOER...5 B. INFRASTRUCTUUR...6 C. GEDRAGSBEÏNVLOEDING VERKEERSVEILIGHEID...7 D. FIETS...7 E. ENERGIETRANSITIE EN INNOVATIE BIJ MOBILITEIT...7 F. VEREN...8 TOELICHTING FINANCIËLE DEKKING 9 1. RIJKSBIJDRAGE VERKEER EN VERVOER BIJDRAGE DERDEN BIJDRAGE RESERVE LUCHTKWALITEIT BIJDRAGE PZI BIJDRAGE UIT PROVINCIALE MIDDELEN PROGRAMMA ONTTREKKING UIT HET BEKLEMDE DEEL VAN DE OVP BDU...10 Bestedingsplan mobiliteit 2017 Pagina 2 van 10

3 BESTEDINGSPLAN MOBILITEIT Inleiding Het Bestedingsplan mobiliteit 2017 is het uitvoeringsplan van de nieuwe Subsidieregeling mobiliteit Zuid- Holland 2017 (SRM 2017). Het bevat een overzicht van de bestedingen in 2017 en een overzicht van de financiële dekking daarvan. Het Bestedingsplan mobiliteit 2017 is op 4 oktober 2016 vastgesteld door het College van Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Zuid-Holland. Belangrijke aandachtspunten Het Bestedingsplan mobiliteit 2017 is een beleidsinhoudelijk aangepaste versie ten opzichte van het Bestedingsplan mobiliteit 2016, in lijn met de SRM Belangrijke beleidsinhoudelijke aanpassingen zijn het toevoegen van de paragrafen over fietsprojecten en energietransitie en innovatie bij mobiliteit. Ook is de bijdrage voor reizigersplatforms nu onderdeel geworden van de SRM In dit bestedingsplan is een meerjarenbeeld opgenomen. De komende jaren worden verdere beleidsinhoudelijke wijzigingen voorzien waardoor het hier gepresenteerde meerjarenbeeld nadrukkelijk als richting moet worden gezien. Dit hangt samen met de ambitie van GS om de mobiliteitssubsidies verder te integreren voor een betere integrale afweging door de provincie. Mogelijk zullen enkele onderdelen uit het bestedingsplan verdwijnen en/of worden opgenomen. Dit hangt af van de ontwikkeling van de SRM in 2018 en verder. De vermelde bedragen in het meerjarenbeeld zijn niet geïndexeerd. Beschikbare budgetten De budgetten voor Openbaar Vervoer, Infrastructuur en Verkeersveiligheid blijven voor 2017 onveranderd ten opzichte van Voor zowel de bestaande, als de nieuwe onderdelen van dit Bestedingsplan mobiliteit 2017, is de benodigde financiële dekking gevonden. De Rijksbijdrage Verkeer en Vervoer is in dit bestedingsplan opgenomen conform de opgave in het document Meicirculaire provinciefonds 2016 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Vanaf 2018 is structureel circa 6 mln meer opgenomen voor Regulier OV. Dit bedrag is een inschatting voor extra exploitatielasten door uitbreiding van het HOV-netwerk. Het betreft nadrukkelijk een inschatting op dit moment en deze kan anders uitpakken nadat concrete afspraken zijn gemaakt met onze vervoerders. De indexatiekloof van baten en lasten voor exploitatie van het OV is nog niet toekomstbestendig opgevangen in de budgetten. Het risico dat de provincie Zuid-Holland hierin loopt, zal bij de verdere beleidsrijke ontwikkeling van het provinciale mobiliteitsbeleid worden meegenomen. In het Hoofdlijnenakkoord is opgenomen dat de OV-tarieven niet meer mogen stijgen dan de inflatie. De vervoerders hebben op basis van de concessiebeschikkingen echter het recht om de tarieven te verhogen met de Landelijke Tarief Index (LTI). Wanneer de LTI hoger is dan de inflatie, loopt de provincie het risico dat zij de vervoerders zal moeten compenseren voor mogelijk optredende inkomstenderving. Dit risico is nog niet verwerkt in de budgetten in dit bestedingsplan. Een financieel overzicht van alle bestedingen in 2017 en de financiële dekking daarvan, is opgenomen in tabel 1 van dit Bestedingsplan mobiliteit Ter referentie is het jaar 2016 uit het Bestedingsplan mobiliteit 2016 opgenomen. Bestedingsplan mobiliteit 2017 Pagina 3 van 10

4 Tabel 1 Bestedingsplan mobiliteit 2017 (bedragen x 1.000,-) BESTEDINGEN A. Openbaar Vervoer Regulier OV Overig OV Subtotaal Openbaar Vervoer B. Infrastructuur Regionale infrastructurele projecten Provinciale infrastructurele projecten Subtotaal Infrastructuur C. Gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Gedrag, onderzoek, educatie en monitoring Subtotaal Gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid D. Fiets Fietsprojecten uit Programma Fiets Subtotaal Fiets E. Energietransitie en innovatie bij mobiliteit Doelen voor energietransitie en innovatie Subtotaal Energietransitie en innovatie bij mobiliteit F. Veren Veerinfrastructuur Veerprojecten (Revolverend verenfonds) *) Subtotaal Veren Totaal Bestedingen FINANCIËLE DEKKING Rijksbijdrage Verkeer en Vervoer 1.1 Decentralisatieuitkering Verkeer en vervoer Projecten Verkeer en Vervoer Subtotaal Rijksbijdrage Bijdrage Derden Reserve Luchtkwaliteit Bijdrage uit PZI Bijdrage uit provinciale middelen Programma Onttrekking uit het beklemde deel van de OVP BDU Onttrekking uit het beklemde deel van de Reserve Mobiliteit Onttrekking uit het onbeklemde deel van de Reserve Mobiliteit Totaal Financiële dekking *) Deze post heeft een specifiek financieel karakter (zie toelichting op pagina 8). Bestedingsplan mobiliteit 2017 Pagina 4 van 10

5 TOELICHTING BESTEDINGEN Per categorie, zoals aangegeven in tabel 1, volgt hieronder een toelichting op de bestedingen. A. Openbaar Vervoer Bestedingen voor Openbaar Vervoer zijn onderverdeeld in Regulier OV en Overig OV. Tabel 2 Bestedingen Openbaar Vervoer 1. Regulier OV Exploitatie regionaal OV 2. Overig OV a. Bijzondere exploitatieprojecten: Kennislijn Pilot kleinschalig OV HWGO 500 Pilot waterbus Proef avondboot Drechtsteden 150 b. Sociale veiligheid 574 c. Toegankelijkheid 750 d. Overig Totaal bestedingen Openbaar Vervoer Regulier OV Het overgrote deel dat de provincie Zuid-Holland besteedt via dit Bestedingsplan mobiliteit 2017, betreft exploitatie van het regionaal OV. Hieronder vallen decentrale spoorlijnen, (buurt)bussen en collectief vraagafhankelijk vervoer. 2. Overig OV Naast bijdragen voor exploitatie van het regionaal OV worden ook bijdragen geleverd voor bijzondere exploitatieprojecten, sociale veiligheid, toegankelijkheid en overige bestedingen. a. Bijzondere exploitatieprojecten Buiten de reguliere exploitatie om is soms sprake van specifieke bijdragen voor bijzondere exploitatieprojecten. Op dit moment betreft dit: de Kennislijn 2017, de pilot kleinschalig OV in Goeree- Overflakkee, de pilot waterbus (spits- en daldienst) en de proef avondboot Drechtsteden. Deze posten zijn in tabel 2 inzichtelijk gemaakt. b. Sociale veiligheid Via subsidies aan vervoerders draagt de provincie Zuid-Holland bij aan de sociale veiligheid in het regionaal OV. Aangezien de bijdrage voor sociale veiligheid in de concessies Zuid-Holland Noord en HWGO integraal opgenomen is in de exploitatiebijdragen, zijn de bestedingen op dit onderdeel van het bestedingsplan overeenkomstig aangepast. c. Toegankelijkheid De provincie Zuid-Holland stimuleert verbetering van de toegankelijkheid van het OV voor mindervaliden onder andere door subsidies voor het toegankelijk maken van haltes. Aangezien inmiddels ruim 50% van de haltes toegankelijk is, zullen de aanvragen naar verwachting binnen enkele jaren gaan afnemen. Vooralsnog is het budget toegankelijkheid in dit bestedingsplan gelijk aan het budget in Bestedingsplan mobiliteit 2017 Pagina 5 van 10

6 d. Overig In de categorie overig vallen relatief kleine bijdragen om de kwaliteit van het openbaar vervoer te handhaven of te verbeteren. Nieuw in dit Bestedingsplan mobiliteit 2017 is de bijdrage voor de reizigersplatforms. In tabel 3 staan de posten overig beschreven. Tabel 3 Overige bestedingen Openbaar Vervoer 1. Mobiliteitsmanagement Concessiemanagement en OV-beleid Dynamische reisinformatie (DRIS) Bijdrage aan reizigersplatforms 80 Totaal Overige bestedingen OV Mobiliteitsmanagement Het bedrag is bestemd voor bedrijfsvervoer voor sociale werkvoorzieningen. 2. Concessiemanagement en OV-beleid Dit bedrag wordt ingezet om lopende OV-concessies en contracten van de provincie Zuid-Holland te monitoren en indien nodig beleidsmatig bij te sturen. Daarnaast wordt beleid ontwikkeld om het OV in de provincie Zuid-Holland te verbeteren. 3. Dynamische reisinformatie (DRIS) In 2011 is het Dynamisch Reizigers Informatie Systeem voor het regionaal OV van de provincie Zuid-Holland opgeleverd. Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag gereserveerd voor gebruikskosten, beheer en onderhoud. 4. Reizigersplatforms In het openbaar vervoer hebben consumentenorganisaties een wettelijk verankerd adviesrecht via een regionaal overleg consumentenorganisaties (ROCOV). De georganiseerde reizigersplatforms binnen Zuid- Holland (met uitzondering van de reizigersplatforms in het MRDH-gebied) kunnen jaarlijks een bijdrage van de provincie ontvangen om hun adviestaken op adequate wijze in te kunnen vullen. B. Infrastructuur Bijdragen aan infrastructuur zijn opgedeeld in bijdragen aan regionale infrastructurele projecten (inclusief duurzaam veilig) en een bijdrage aan provinciale infrastructurele projecten. Tabel 4 Bestedingen Infrastructuur 1. Bijdragen aan regionale infrastructurele projecten Bijdrage aan provinciale infrastructurele projecten Totaal bestedingen Infrastructuur Bijdragen aan regionale infrastructurele projecten De provincie hecht belang aan verbetering van de regionale bereikbaarheid en stelt om deze reden bijdragen beschikbaar voor regionale infrastructurele projecten. Deze bijdragen zijn bestemd voor openbaar vervoer, fiets, auto en bevordering van verkeersveiligheid. Binnen dit kader kunnen de regio s deze bijdrage vrij besteden. Bestedingsplan mobiliteit 2017 Pagina 6 van 10

7 Tabel 5 Bestedingen regionale infrastructurele projecten a. Holland-Rijnland b. Midden-Holland c. Goeree-Overflakkee 374 d. Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 787 e. Drechtsteden f. Hoeksche Waard 522 Totaal bestedingen regionale infrastructurele projecten Bijdrage aan provinciale infrastructurele projecten Alleen het project Mobiliteitsaanpak buscorridors ontvangt hieruit in 2017 een bijdrage. Tabel 6 Bestedingen provinciale infrastructurele projecten Mobiliteitsaanpak buscorridors Totaal bestedingen provinciale infrastructurele projecten C. Gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Bijdragen aan verkeersveiligheidsprojecten bestaan uit projecten met betrekking tot gedrag, onderzoek, educatie en monitoring. Bijdragen aan infrastructurele verkeersveiligheidsmaatregelen vallen hier niet onder. Tabel 7 Bestedingen Gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid 1. Activiteitenprogramma ROV-ZH Regio-overstijgende projecten PZH Bijdrage voor 3-jarige verkeersveiligheidsplannen Totaal bestedingen Gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid D. Fiets Fiets is een nieuw onderdeel van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017 en daarmee ook nieuw in dit Bestedingsplan mobiliteit Tabel 8 Bestedingen Fiets Bijdragen aan fietsprojecten Totaal bestedingen Fiets In 2017 wordt 3,5 mln beschikbaar gesteld voor subsidies aan fietsprojecten binnen het Programma Fiets. De meerjarige subsidielasten vloeien voort uit reeds verstrekte subsidies en nog te verlenen subsidies. De lasten van fietsprojecten die de provincie Zuid-Holland zelf uitvoert, zijn opgenomen in het PZI. E. Energietransitie en innovatie bij mobiliteit Energietransitie en innovatie bij mobiliteit is een nieuw onderdeel van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid- Holland 2017 en daarmee ook nieuw in dit Bestedingsplan mobiliteit Bestedingsplan mobiliteit 2017 Pagina 7 van 10

8 Tabel 9 Bestedingen Energietransitie en innovatie bij mobiliteit Bijdragen aan de doelen voor energietransitie en innovatie Totaal bestedingen Energietransitie en innovatie bij mobiliteit In 2017 is 2 mln beschikbaar voor dit doel. Een goede prognose van de daadwerkelijke besteding van dit budget is niet te geven vanwege het vraagafhankelijke karakter van deze regeling. F. Veren Bijdragen aan veren zijn opgedeeld in bijdragen aan veerinfrastructuur en een leningfaciliteit voor veerprojecten via het Revolverend verenfonds. Tabel 10 Bestedingen Veren 1. Bijdragen aan veerinfrastructuur Veerprojecten (Revolverend verenfonds) *) Totaal bestedingen Veren Bijdragen aan veerinfrastructuur Vanuit het oude provinciale Verenfonds zijn nog middelen beschikbaar voor veerinfrastructuur. Het opgenomen budget voor 2017 wordt beschikbaar gesteld voor dit doel. Een goede prognose van de daadwerkelijke besteding van dit budget is niet te geven vanwege het vraagafhankelijke karakter van deze regeling. 2. Veerprojecten (Revolverend verenfonds) Via het Revolverend verenfonds wordt aan Zuid-Hollandse veerexploitanten de mogelijkheid geboden om een leningfaciliteit bij de provincie aan te vragen. Deze besteding heeft het karakter van een lening. Bestedingsplan mobiliteit 2017 Pagina 8 van 10

9 TOELICHTING FINANCIËLE DEKKING De financiële dekking bestaat uit middelen afkomstig van meerdere dekkingsbronnen: Rijksbijdrage Verkeer en Vervoer, Bijdrage Derden, Bijdrage Reserve Luchtkwaliteit, Bijdrage PZI, Bijdrage uit provinciale middelen Programma 2 en de OVP BDU. Tabel 11 Overzicht beschikbare middelen 1. Rijksbijdrage Verkeer en Vervoer 1.1 Decentralisatieuitkering Verkeer en Vervoer Projecten Verkeer en Vervoer Bijdrage Derden Bijdrage Reserve Luchtkwaliteit Bijdrage PZI Bijdrage uit provinciale middelen Programma Onttrekking uit het beklemde deel van de OVP BDU Totaal beschikbare middelen Rijksbijdrage Verkeer en Vervoer De Rijksbijdrage Verkeer en Vervoer bestaat uit twee delen, een generiek deel (Decentralisatieuitkering Verkeer en Vervoer) en een specifiek deel (Projecten Verkeer en Vervoer). 1.1 Decentralisatieuitkering Verkeer en Vervoer In de Meicirculaire provinciefonds 2016 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is aangekondigd welk bedrag beschikbaar is voor de provincie Zuid-Holland voor Verkeer en Vervoer in Projecten Verkeer en Vervoer Voor projecten is eveneens in de Meicirculaire provinciefonds 2016 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een bedrag aangekondigd. De koppeling tussen deze bijdrage en de bestedingen aan deze projecten, is opgenomen in tabel 12. Tabel 12 Toelichting Projecten Verkeer en Vervoer Mobiliteitsaanpak buscorridors Totaal Projecten Verkeer en Vervoer In het kader van AROV (Actieprogramma Regionaal OV) is een bijdrage beschikbaar gesteld voor Bijdrage Derden In 2017 betreft deze post de jaarlijkse bijdrage van de regio Drechtsteden aan de exploitatie van de waterbus. 3. Bijdrage Reserve Luchtkwaliteit Deze post betreft de bijdrage uit de Reserve Luchtkwaliteit voor de pilot spits- en daldienst waterbus Bestedingsplan mobiliteit 2017 Pagina 9 van 10

10 4. Bijdrage PZI Deze post betreft een bijdrage uit het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur ten behoeve van het bereiken van de doelen voor energietransitie en innovatie bij mobiliteit en dekking voor fietsprojecten in het Programma Fiets voor de jaarschijf Tabel 13 Toelichting bijdrage PZI 1. Energietransitie en innovatie bij mobiliteit Programma Fiets Totaal dekking PZI Bijdrage uit provinciale middelen Programma 2 Deze post betreft een bijdrage uit reguliere budgetten van het provinciale programma Bereikbaar en Verbonden (Programma 2). 6. Onttrekking uit het beklemde deel van de OVP BDU Deze post betreft een bijdrage uit de gereserveerde rijksmiddelen in de BDU-bijdragen. Specifiek betreft dit de dekking voor in het verleden vastgestelde bijdragen aan infrastructurele projecten en veerinfrastructuur. Bestedingsplan mobiliteit 2017 Pagina 10 van 10