Specificatie bestedingsplan Decentralisatie-uitkering Verkeer en Vervoer 2017

Transcriptie

1 Bijlage bij Statenbrief - zaaknummer Specificatie bestedingsplan Decentralisatie-uitkering Verkeer en Vervoer 2017 In deze bijlage worden de bestedingen in het bestedingsplan DU 2017 gespecificeerd. Hierbij zijn niet alleen de onderliggende posten weergegeven, maar is ook te zien welke bestedingen specifiek voor de regio Arnhem Nijmegen, de rest van de provincie of gezamenlijk zijn. Als bestedingen specifiek voor de regio Arnhem Nijmegen of de rest van de provincie zijn, wordt dit expliciet genoemd. Wanneer er geen specificatie bij staat, zijn de bestedingen voor de hele provincie. Bestedingen op hoofdlijnen: Openbaar Vervoer concessies Regionaal fietsnetwerk en vervoerknopen Specifieke projecten verkeer en vervoer OV infrastructuur regio Arnhem Nijmegen Beter Benutten Vervolg regio Arnhem Nijmegen Bijdrage trajectprogrammering Verkeersveiligheid Mens & Middelen Invoer OV Visie en voorbereiding concessies vanaf Studies Bijdragen derden/abonnementen Specificaties: Openbaar vervoer concessies De kosten voor de openbaar vervoerconcessies bestaan niet alleen uit de bedragen die aan de vervoerders moeten worden betaald voor het rijden van de bussen en treinen, maar ook uit bijdragen voor andere concessie-gerelateerde kosten als bijvoorbeeld het Dynamisch Reizigers Informatie Systeem (DRIS) en sociale veiligheid. De provinciale bijdragen aan de basismobiliteit (voorheen (Stads)Regiotaxi) zijn ook opgenomen. Openbaar Vervoer concessies Provincie excl. Regio Arnhem Nijmegen Concessie bus en trein Achterhoek/Rivierenland Concessie bus Veluwe Valleilijn Bijdrage stations Apeldoorn-Osseveld en Twello Bijdrage sociale veiligheid Bijdrage DRIS systeem Bijdrage alarmzuilen Middelen voor bonus-uitkeringen Risicoreservering in-uitstappers, extra kosten chipkaart Provinciale bijdrage basismobiliteit (voorheen Regiotaxi) Totaal provincie excl. Regio Arnhem Nijmegen

2 Regio Arnhem Nijmegen Busconcessie Breng Spoorlijn Arnhem-Doetinchem Maaslijn Bijdrage Stadsregiorail minder in- en uitstappers Bijdrage sociale veiligheid Bijdrage DRIS systeem Bijdrage klantbarometer Bijdrage late treinen Arnhem/Nijmegen Kosten OV-chipkaart Bijdrage busvervoer Duitsland Risicoreservering Provinciale bijdrage basismobiliteit (voorheen Stadsregiotaxi) Totaal regio Arnhem Nijmegen Kosten concessies algemeen Beheer OV-concessies Totaal k osten concessies algemeen Totaal Openbaar Vervoer concessies Regionaal fietsnetwerk en vervoerknopen Er is in totaal beschikbaar voor fietsprojecten en vervoerknopen in heel Gelderland. Daarvan is voor de snelfietsroute Arnhem-Dieren. Het geld voor vervoerknopen is bedoeld om de ketenmobiliteit te verbeteren. Ketenmobiliteit betekent dat je tijdens een reis gebruik maakt van verschillende vervoerswijzen, zoals auto, fiets en trein. Voor de fietsprojectmiddelen kunnen de gemeenten fietsprojecten indienen die bovenlokale fietsknelpunten aanpakken. Dit geldt zowel voor de regio Arnhem Nijmegen als voor de rest van de provincie. Voor deze subsidieregeling worden elk jaar veel goede aanvragen ontvangen. Provincie excl. Regio Arnhem Nijmegen Vervoerknopen Fietsprojecten Totaal provincie excl. Regio Arnhem Nijmegen Voormalige stadsregio Vervoerknopen Fietsprojecten Snelfietsroute Arnhem-Dieren Totaal regio Arnhem Nijmegen Totaal Regionaal fietsnetwerk en vervoerknopen Specifieke projecten verkeer en vervoer Het Rijk heeft middelen beschikbaar gesteld voor specifieke projecten. Dit is geld dat alleen aan deze projecten mag worden besteed. De Lenteakkoord is een bijdrage voor het oplossen van regionale knelpunten op het spoor. 2

3 Actieprogramma OV Veluwelijn Actieprogramma OV regio Arnhem Nijmegen HOV lijn 331 en Rijnwaalsprinter Lenteakkoord Totaal specifieke projecten verkeer en vervoer OV infrastructuur regio Arnhem Nijmegen Specifiek voor de regio Arnhem Nijmegen zijn middelen beschikbaar voor de verbetering van de OV infrastructuur. Deze middelen zijn in het Meerjaren Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (MUM) van de voormalige stadsregio Arnhem Nijmegen voor dit doel bestemd. Bij de overgang van de verkeer- en vervoertaken van de stadsregio naar de provincie, is met de gemeenten van de stadsregio de afspraak gemaakt dat het MUM tot en met 2018 leidend is voor de inzet van de DU-middelen. Voor de projecten kunnen gemeenten voorstellen indienen via een subsidieregeling. Voorbeelden van projecten zijn de verbetering van de OV-route en de aanpassing van halten. OV infrastructuur regio Arnhem Nijmegen Verbeteren OV-infra ter dekking van overprogrammering t/m Projecten verbeteren OV-infra Spoorinfrastructuur Elst Aanpassing sporen in Doetinchem Bijdrage spoorverbinding Arnhem-Düsseldorf Totaal OV infrastructuur regio Arnhem Nijmegen Beter Benutten Vervolg regio Arnhem Nijmegen Het programma Beter Benutten Vervolg is een programma dat erop gericht is om, d.m.v. diverse maatregelen, spitsmijdingen in de regio Arnhem Nijmegen te realiseren. Dit programma loopt tot en met Het Rijk heeft de provincie hiervoor geld gegeven, onder de voorwaarde dat de regio de andere helft van de kosten financiert. Voor 2017 wordt vanuit het bestedingsplan DU de volgende bedragen ingezet als financiering van het regionaal deel voor Beter Benutten Vervolg: Beter Benutten Vervolg projecten Beter Benutten Vervolg projectorganisatie Totaal Beter Benutten Vervolg regio Arnhem Nijmegen Bijdrage trajectprogrammering 2018 Het uitvoeringsprogramma trajectprogrammering 2018 is voor 10 trajecten vastgesteld. Daarbij is gebleken dat er geld tekort is om enkele noodzakelijke maatregelen met betrekking tot fiets en OVaanpassingen aan te pakken. Voorbeelden zijn het verbreden van fietspaden en het verplaatsen van bushalten. Er is besloten deze extra kosten te laten dekken door de DU 2017 (GS d.d , zaaknummer ). Nog niet alle trajecten die worden aangepakt in 2018, zijn geprogrammeerd. De maatregelen voor 5 trajecten worden in 2017 uitgewerkt. Voor deze laatste 5 nog te programmeren trajecten is geld vanuit de DU vrijgemaakt om maatregelen op het gebied van fiets, OV en veiligheid te kunnen uitvoeren. 3

4 Bijdrage trajectprogrammering 2018 Trajectprogrammering 2018: OV-aanpassingen Trajectprogrammering 2018: Fietsaanpassingen Trajectprogrammering 2018: t.b.v. fiets, OV en veiligheid van nog te programmeren trajecten Totaal Bijdrage trajectprogrammering Verkeersveiligheid Wij nemen elk jaar in ons bestedingsplan op voor verkeersveiligheid. Dit is het werkbudget voor het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost-Nederland (ROV Oost-Nederland), een samenwerkingsorganisatie van de provincies Gelderland en Overijssel, die zich bezig houdt met de verkeersveiligheid gericht op gedragsbeïnvloeding. Het werkbudget bestaat uit twee onderdelen. Uitvoering werkplan ROV Oost-Nederland Verkeersveiligheidactiviteiten in de Gelderse regio's Totaal Verkeersveiligheid Mens & Middelen Ieder programmaonderdeel draagt sinds 2012 bij aan het programma Mens & Middelen. Dit vanuit de gedachte dat de realisatie van onze ambities gepaard gaat met de inzet van Mens en Middelen. De bijdrage vanuit de DU is, zoals in 2016, Invoer OV visie en voorbereiding nieuwe concessies (vanaf 2020) We zijn bezig de OV-visie in te voeren. We zetten budget in voor pilots en het opzetten van de ontwikkelteams. We gaan ook aan de slag met de voorbereiding van de nieuwe concessieperioden die vanaf 2020 ingaan. Dit is een grote stap in de implementatie van de OV-visie. Wij zetten DUmiddelen in voor het totale voorbereidingsproces. Voorbereiding aanbesteding nieuwe concessies vanaf Invoer OV-visie inclusief pilots Startbudget ontwikkelteams OV Visie Totaal Invoer OV Visie en voorbereiding concessies vanaf Studies Binnen het MUM van de voormalige stadsregio is altijd rekening gehouden met een extra budget voor studies. Ook voor de rest van de provincie is hier een budget voor opgenomen. Provincie exclusief regio Arnhem Nijmegen Regio Arnhem Nijmegen Totaal studies

5 Bijdragen derden/abonnementen Wij dragen bij aan verschillende samenwerkingsverbanden en organisaties. Dit zijn jaarlijks terugkomende kosten. Zo ook de bijdrage aan de mottoborden langs provinciale wegen. Bijdrage NDW (Nationaal Data Warehouse) Bijdrage DOVA (Decentrale OV-Autoriteiten) Mottoborden langs provinciale wegen Bijdrage ROCOV Gelderland (Regionaal Overleg Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer) Bijdrage NDOV (Nationale Data Openbaar Vervoer)