BUDGET 2014 Gemeente Willebroek

Transcriptie

1 BUDGET 2014 Gemeente Willebroek O r g a n i s atie W i ll e b r o e k P a st o ri jst r a at Wi ll e b r o e k Gemeentesecret a r is: H e r m a n B a u w e n s Financieel B e h e e r d e r : Guy D e M a e s e n e e r

2 Inhoud INLEIDING BELEIDSNOTA DOELSTELLINGENNOTA DOELSTELLINGENBUDGET FINANCIËLE TOESTAND LIJST MET OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN LIJST MET DADEN VAN BESCHIKKING LIJST MET NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES FINANCIËLE NOTA EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET LIQUIDITEITENBUDGET TOELICHTING BIJ HET BUDGET TOELICHTING BIJ HET EXPLOITATIEBUDGET exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1) TOELICHTING BIJ HET EXPLOITATIEBUDGET evolutie van het exploitatiebudget (TB2) TOELICHTING BIJ HET INVESTERINGSBUDGET transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) TOELICHTING BIJ HET INVESTERINGSBUDGET evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) TOELICHTING BIJ HET LIQUIDITEITENBUDGET evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5) Organisatie Willebroek Budget /115

3 INLEIDING Het budget is het document dat wordt opgemaakt voor de duur van één financieel dienstjaar. Het geeft weer wat het lokaal bestuur tijdens het dienstjaar wil ondernemen om haar beleidsdoelstellingen en actieplannen (die in het meerjarenplan werden goedgekeurd) te realiseren. Het budget is een planningsdocument voor de korte termijn. Het zal de actieplannen die in het meerjarenplan zijn aangeduid verder concretiseren in acties, en aan deze acties de nodige financiële middelen koppelen. Net zoals het meerjarenplan bestaat het budget uit twee delen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: een beleidsnota en een financiële nota. Er is eveneens een toelichting voorzien. 1. BELEIDSNOTA 1.1. DOELSTELLINGENNOTA Het budget vertaalt de strategie zoals opgenomen in het meerjarenplan naar de korte termijn. In dit opzicht sluit het budget perfect aan bij de strategische nota van het meerjarenplan. Immers, elke prioritaire beleidsdoelstelling waarvoor in het budgetjaar een actieplan werd gedefinieerd in het meerjarenplan moet in het budget worden geconcretiseerd. Dit gebeurt door het definiëren van acties met daaraan gekoppeld een financiële weerslag. De doelstellingennota sluit dus aan bij de strategische nota en bevat minstens: De prioritaire doelstellingen die op het financiële boekjaar betrekking hebben. Ze worden integraal overgenomen uit de strategische nota van het meerjarenplan. Per prioritaire doelstelling de actieplannen die het bestuur (deels) zal uitvoeren voor de realisatie ervan en die betrekking hebben op het financiële boekjaar. Deze actieplannen worden eveneens overgenomen uit de strategische nota. Per actieplan een overzicht van de acties die het bestuur zal uitvoeren voor de realisatie ervan. Per actieplan de raming van de ontvangsten en uitgaven voor het financiële boekjaar in kwestie. Organisatie Willebroek Budget /115

4 DOELSTELLINGENNOTA 2014 Organisatie Willebroek Pastorijstraat WILLEBROEK Secretaris: Herman Bauwens Financieel beheerder: Guy De Maeseneer Prioritair beleid STRATEGISCHE DOELSTELLING: ALGEMEEN BESTUUR Budgetten ALGB , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling ALGB001: Realiseren van transparant bestuur, efficiënte werking, innovatie en een gezonde gemeente Budgetten ALGB , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan ALGB001001: Kwaliteitsvol beleid en beheer van de interne organisatie door efficiëntie, transparantie en innovatie Budgetten Kwaliteitsvol beleid en beheer van de interne organisatie do ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Organisatie Willebroek Budget /115

5 ALGB : Efficiënte organisatie verkiezingen (Exploitatie) ,00 0,00 Detail ALGB : Efficiënte organisatie verkiezingen ( /011000/ALGB001001/ALGB ) Detail ALGB : Efficiënte organisatie verkiezingen ( /011000/ALGB001001/ALGB ) Detail ALGB : Efficiënte organisatie verkiezingen ( /011000/ALGB001001/ALGB ) Detail ALGB : Efficiënte organisatie verkiezingen ( /011000/ALGB001001/ALGB ) Detail ALGB : Efficiënte organisatie verkiezingen ( /011000/ALGB001001/ALGB ) Detail ALGB : Efficiënte organisatie verkiezingen ( /011000/ALGB001001/ALGB ) ALGB : opwaardering van de gemeente- en OCMWraad en de commissies (Exploitatie) Detail ALGB : opwaardering van de gemeente- en OCMWraad en de commissies ( /010000/ALGB001001/ALGB ) Detail ALGB : opwaardering van de gemeente- en OCMWraad en de commissies ( /010000/ALGB001001/ALGB ) ALGB : Behandeling inkomende en uitgaande post, incl. registratie van bepaalde stukken. (Exploitatie) ALGB : Behandeling inkomende en uitgaande post, incl. registratie van bepaalde stukken. (Investeringen) Detail ALGB : Behandeling inkomende en uitgaande post, incl. registratie van bepaalde stukken. ( /011000/ALGB001001/ALGB ) Detail ALGB : Behandeling inkomende en uitgaande post, incl. registratie van bepaalde stukken. ( /011902/INVALGB001/ALGB001001/ALGB ) ALGB : optimaliseren GIS: groeninventaris, gegevensbeheer op wijkniveau (Investeringen) Detail ALGB : optimaliseren GIS: groeninventaris, gegevensbeheer op wijkniveau ( /011902/INVALGB001/ALGB001001/ALGB ) 5.700,00 0,00 143,00 0, ,00 0, ,00 0,00 750,00 0, ,00 0, ,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 ALGB : interne communicatie (intranet, nieuwsbrief, ) (Exploitatie) 120,00 0,00 Detail ALGB : interne communicatie (intranet, nieuwsbrief, ) ( /011000/ALGB001001/ALGB ) 120,00 0,00 ALGB : managementplan afdelingshoofden (Exploitatie) ,00 0,00 Detail ALGB : managementplan afdelingshoofden ( /011000/ALGB001001/ALGB ) 7.000,00 0,00 Organisatie Willebroek Budget /115

6 Detail ALGB : managementplan afdelingshoofden ( /011000/ALGB001001/ALGB ) Detail ALGB : managementplan afdelingshoofden ( /011000/ALGB001001/ALGB ) 2.750,00 0, ,00 0,00 Actieplan ALGB001002: Financieel beheer Budgetten Financieel beheer , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALGB : afleveren van een budget (Exploitatie) 1.250,00 0,00 Detail ALGB : afleveren van een budget ( /011000/ALGB001002/ALGB ) 1.250,00 0,00 ALGB : afleveren van een jaarrekening (Exploitatie) ,00 0,00 Detail ALGB : afleveren van een jaarrekening ( /011000/ALGB001002/ALGB ) Detail ALGB : afleveren van een jaarrekening ( /011000/ALGB001002/ALGB ) ALGB : voeren van invorderingsbeleid en opvolgen openstaande schulden = debiteurenbeheer?? (Exploitatie) Detail ALGB : voeren van invorderingsbeleid en opvolgen openstaande schulden = debiteurenbeheer?? ( /011000/ALGB001002/ALGB ) Detail ALGB : voeren van invorderingsbeleid en opvolgen openstaande schulden = debiteurenbeheer?? ( /011100/ALGB001002/ALGB ) Detail ALGB : voeren van invorderingsbeleid en opvolgen openstaande schulden = debiteurenbeheer?? ( /011000/ALGB001002/ALGB ) Detail ALGB : voeren van invorderingsbeleid en opvolgen openstaande schulden = debiteurenbeheer?? ( /011100/ALGB001002/ALGB ) 2.500,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 ALGB : Thesauriebeheer (Exploitatie) 2.030,00 0,00 Detail ALGB : Thesauriebeheer ( /011000/ALGB001002/ALGB ) Detail ALGB : Thesauriebeheer ( /011000/ALGB001002/ALGB ) 1.830,00 0,00 200,00 0,00 Organisatie Willebroek Budget /115

7 Actieplan ALGB001003: het voeren van een respectvol en medewerkersgericht Hrbeleid dat mogelijkheden biedt voor persoonlijke ontwikkeling en loopbaanperspectief voor personeel Budgetten het voeren van een respectvol en medewerkersgericht Hrbeleid ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALGB : Werving en selectie (Exploitatie) ,00 0,00 Detail ALGB : Werving en selectie ( /011000/ALGB001003/ALGB ) Detail ALGB : Werving en selectie ( /011000/ALGB001003/ALGB ) ALGB : VTO, getoetst aan bijdrage aan de ontwikkeling van gewenste competenties (Exploitatie) Detail ALGB : VTO, getoetst aan bijdrage aan de ontwikkeling van gewenste competenties ( /011202/ALGB001003/ALGB ) 3.000,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 ALGB : Invoeren competentiemanagement (Exploitatie) ,00 0,00 Detail ALGB : Invoeren competentiemanagement ( /011000/ALGB001003/ALGB ) ,00 0,00 ALGB : Arbeidsgeneeskundige dienst (Exploitatie) ,00 0,00 Detail ALGB : Arbeidsgeneeskundige dienst ( /011000/ALGB001003/ALGB ) ,00 0,00 Actieplan ALGB001004: het beheren en ter beschikking stellen van ondersteunende organisatiemiddelen op vlak van Ict, Facility en archief Budgetten het beheren en ter beschikking stellen van ondersteunende or , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Organisatie Willebroek Budget /115

8 ALGB : planning en schoonmaak gebouwen (Exploitatie) 3.550,00 0,00 Detail ALGB : planning en schoonmaak gebouwen ( /011000/ALGB001004/ALGB ) 3.550,00 0,00 ALGB : aanbesteden en opvolgen verzekeringen (Exploitatie) ,00 0,00 Detail ALGB : aanbesteden en opvolgen verzekeringen ( /011900/ALGB001004/ALGB ) Detail ALGB : aanbesteden en opvolgen verzekeringen ( /011900/ALGB001004/ALGB ) Detail ALGB : aanbesteden en opvolgen verzekeringen ( /011900/ALGB001004/ALGB ) ALGB : bewaken van informatieveiligheid (gebruikersbeheer en beheer toegangsmachtigingen) (Exploitatie) ALGB : bewaken van informatieveiligheid (gebruikersbeheer en beheer toegangsmachtigingen) (Investeringen) Detail ALGB : bewaken van informatieveiligheid (gebruikersbeheer en beheer toegangsmachtigingen) ( /011902/INVALGB001/ALGB001004/ALGB ) Detail ALGB : bewaken van informatieveiligheid (gebruikersbeheer en beheer toegangsmachtigingen) ( /011000/ALGB001004/ALGB ) ALGB : verzorgen van continuïteit en beschikbaarheid van de ict infrastructuur (inclusief ICT consumables, mobiele toestellen en uitleen multimedia) (Exploitatie) ALGB : verzorgen van continuïteit en beschikbaarheid van de ict infrastructuur (inclusief ICT consumables, mobiele toestellen en uitleen multimedia) (Investeringen) Detail ALGB : verzorgen van continuïteit en beschikbaarheid van de ict infrastructuur (inclusief ICT consumables, mobiele toestellen en uitleen multimedia) ( /011000/ALGB001004/ALGB ) Detail ALGB : verzorgen van continuïteit en beschikbaarheid van de ict infrastructuur (inclusief ICT consumables, mobiele toestellen en uitleen multimedia) ( /011000/ALGB001004/ALGB ) Detail ALGB : verzorgen van continuïteit en beschikbaarheid van de ict infrastructuur (inclusief ICT consumables, mobiele toestellen en uitleen multimedia) ( /011202/ALGB001004/ALGB ) Detail ALGB : verzorgen van continuïteit en beschikbaarheid van de ict infrastructuur (inclusief ICT consumables, mobiele toestellen en uitleen multimedia) ( /011000/ALGB001004/ALGB ) Detail ALGB : verzorgen van continuïteit en beschikbaarheid van de ict infrastructuur (inclusief ICT consumables, mobiele toestellen en uitleen multimedia) ( /011902/INVALGB001/ALGB001004/ALGB ) ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 530,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Organisatie Willebroek Budget /115

9 Detail ALGB : verzorgen van continuïteit en beschikbaarheid van de ict infrastructuur (inclusief ICT consumables, mobiele toestellen en uitleen multimedia) ( /011000/ALGB001004/ALGB ) Detail ALGB : verzorgen van continuïteit en beschikbaarheid van de ict infrastructuur (inclusief ICT consumables, mobiele toestellen en uitleen multimedia) ( /011902/INVALGB001/ALGB001004/ALGB ) Detail ALGB : verzorgen van continuïteit en beschikbaarheid van de ict infrastructuur (inclusief ICT consumables, mobiele toestellen en uitleen multimedia) ( /011000/ALGB001004/ALGB ) Detail ALGB : verzorgen van continuïteit en beschikbaarheid van de ict infrastructuur (inclusief ICT consumables, mobiele toestellen en uitleen multimedia) ( /011000/ALGB001004/ALGB ) ,00 0, ,00 0, ,70 0,00 400,00 0,00 ALGB : Webbeheer, Willebroek.be als portaalfunctie (Exploitatie) 2.450,00 0,00 ALGB : Webbeheer, Willebroek.be als portaalfunctie (Investeringen) 5.000,00 0,00 Detail ALGB : Webbeheer, Willebroek.be als portaalfunctie ( /011902/INVALGB001/ALGB001004/ALGB ) Detail ALGB : Webbeheer, Willebroek.be als portaalfunctie ( /011000/ALGB001004/ALGB ) 5.000,00 0, ,00 0,00 ALGB : strategische ICT investeringen (Investeringen) ,00 0,00 Detail ALGB : strategische ICT investeringen ( /011902/INVALGB001/ALGB001004/ALGB ) ,00 0,00 ALGB : archiefbeheer: Vaertlinck (Exploitatie) 7.500,00 0,00 Detail ALGB : archiefbeheer: Vaertlinck ( /011000/ALGB001004/ALGB ) Detail ALGB : archiefbeheer: Vaertlinck ( /011000/ALGB001004/ALGB ) Detail ALGB : archiefbeheer: Vaertlinck ( /011000/ALGB001004/ALGB ) Detail ALGB : archiefbeheer: Vaertlinck ( /011000/ALGB001004/ALGB ) 2.000,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 ALGB : nieuwe locatie en toegankelijk archief (Exploitatie) 1.500,00 0,00 ALGB : nieuwe locatie en toegankelijk archief (Investeringen) ,00 0,00 Detail ALGB : nieuwe locatie en toegankelijk archief ( /011000/ALGB001004/ALGB ) Detail ALGB : nieuwe locatie en toegankelijk archief ( /011300/INVALGB001/ALGB001004/ALGB ) 1.500,00 0, ,00 0,00 ALGB : beheer van kantoormateriaal (Exploitatie) ,00 0,00 Detail ALGB : beheer van kantoormateriaal ( /011000/ALGB001004/ALGB ) ,00 0,00 Organisatie Willebroek Budget /115

10 Actieplan ALGB001005: Preventie en welzijn op het werk Budgetten Preventie en welzijn op het werk ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALGB : beheer van veiligheid, preventie en welzijn op het werk (Exploitatie) Detail ALGB : beheer van veiligheid, preventie en welzijn op het werk ( /011900/ALGB001005/ALGB ) Detail ALGB : beheer van veiligheid, preventie en welzijn op het werk ( /011500/ALGB001005/ALGB ) Detail ALGB : beheer van veiligheid, preventie en welzijn op het werk ( /011900/ALGB001005/ALGB ) Detail ALGB : beheer van veiligheid, preventie en welzijn op het werk ( /011900/ALGB001005/ALGB ) Detail ALGB : beheer van veiligheid, preventie en welzijn op het werk ( /011900/ALGB001005/ALGB ) ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Actieplan ALGB001999: Ondersteunende middelen Budgetten Ondersteunende middelen , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 ALGB : lonen en wedden (Exploitatie) , ,00 Detail ALGB : lonen en wedden ( /019000/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /011200/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /011000/ALGB001999/ALGB ) ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Organisatie Willebroek Budget /115

11 Detail ALGB : lonen en wedden ( /011500/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /011100/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /011901/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /011902/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /011901/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /011902/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /011500/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /011201/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /011100/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /010000/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /011901/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /011902/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /011100/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /011901/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /011902/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /011201/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /011901/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /011902/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /010000/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /011901/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /011400/ALGB001999/ALGB ) ,64 0, ,95 0, ,83 0, ,66 0, ,74 0, ,45 0, ,85 0, ,04 0, ,98 0, ,00 0, ,10 0, ,44 0, ,82 0, ,53 0, ,12 0, ,17 0, ,81 0, ,78 0, ,00 0, ,79 0, ,96 0,00 Organisatie Willebroek Budget /115

12 Detail ALGB : lonen en wedden ( /011201/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /011100/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /010000/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /010000/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /011000/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /011901/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /011902/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /011201/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /099000/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /011901/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /011400/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /011000/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /011000/ALGB001999/ALGB ) ,96 0, ,77 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,48 0, ,25 0, ,03 0,00 250,00 0, ,29 0, ,20 0, ,00 0, ,52 0,00 ALGB : Werkingsmiddelen (Exploitatie) , ,00 Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /011200/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /011000/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /011200/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /050000/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /011000/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /087000/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /011200/ALGB001999/ALGB ) ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 100,00 0, ,00 0,00 650,00 0, ,00 0,00 Organisatie Willebroek Budget /115

13 Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /020000/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /011903/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /011400/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /041000/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /011000/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /010000/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /017100/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /074000/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /011000/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /011200/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /011200/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /062000/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /011000/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /011000/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /062090/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /039000/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /011200/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /011000/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /040000/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /095900/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /011000/ALGB001999/ALGB ) 3.200,00 0,00 350,00 0,00 100,00 0,00 500,00 0, ,00 0, ,00 0,00 100,00 0,00 800,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 50,00 0,00 300,00 0,00 0, ,00 50,00 0,00 200,00 0,00 150,00 0, ,00 0,00 200,00 0,00 50,00 0,00 270,00 0,00 Organisatie Willebroek Budget /115

14 Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /011500/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /090200/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /011900/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /060000/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /011100/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /011000/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /011200/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /088000/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /011902/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /011000/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /013000/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /070300/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /073900/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /011200/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /094500/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /079000/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /011901/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Werkingsmiddelen ( /075000/ALGB001999/ALGB ) 50,00 0,00 300,00 0, ,00 0,00 200,00 0,00 400,00 0, ,00 0, ,00 0,00 50,00 0,00 150,00 0, ,00 0,00 550,00 0,00 850,00 0,00 450,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 900,00 0,00 150,00 0,00 ALGB : Nutsvoorzieningen (Exploitatie) ,00 0,00 Detail ALGB : Nutsvoorzieningen ( /011000/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Nutsvoorzieningen ( /099000/ALGB001999/ALGB ) ,00 0,00 750,00 0,00 Organisatie Willebroek Budget /115

15 Detail ALGB : Nutsvoorzieningen ( /099000/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Nutsvoorzieningen ( /011000/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : Nutsvoorzieningen ( /011000/ALGB001999/ALGB ) 1.400,00 0, ,00 0, ,00 0,00 ALGB : onderhoud en kleine herstellingen (Exploitatie) ,00 0,00 ALGB : onderhoud en kleine herstellingen (Investeringen) ,00 0,00 Detail ALGB : onderhoud en kleine herstellingen ( /011901/INVALGB001/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : onderhoud en kleine herstellingen ( /011901/ALGB001999/ALGB ) Detail ALGB : onderhoud en kleine herstellingen ( /011901/ALGB001999/ALGB ) ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 ALGB : onderhoudscontracten (Exploitatie) ,00 0,00 Detail ALGB : onderhoudscontracten ( /011000/ALGB001999/ALGB ) ,00 0,00 ALGB : Huurgeld CAW, Werkwinkel in NAC (Exploitatie) 0, ,00 Detail ALGB : Huurgeld CAW, Werkwinkel in NAC ( /011900/ALGB001999/ALGB ) 0, ,00 Beleidsdoelstelling ALGB002: Algemene klantoriëntatie Budgetten ALGB , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan ALGB002001: advies en informatie geven, bieden van hulp Budgetten advies en informatie geven, bieden van hulp ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan ALGB002002: digitalisering Organisatie Willebroek Budget /115

16 Budgetten digitalisering ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 ALGB : uitbreiding E loket (Investeringen) ,00 0,00 Detail ALGB : uitbreiding E loket ( /011902/INVALGB002/ALGB002002/ALGB ) ,00 0,00 Actieplan ALGB002003: Participatie Budgetten Participatie ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALGB : Willebroek (n)aagedacht (Exploitatie) 1.950,00 0,00 Detail ALGB : Willebroek (n)aagedacht ( /011900/ALGB002003/ALGB ) Detail ALGB : Willebroek (n)aagedacht ( /011900/ALGB002003/ALGB ) Detail ALGB : Willebroek (n)aagedacht ( /011900/ALGB002003/ALGB ) ALGB : Procesbegeleiding diensten 'Omgaan met diversiteit' (Exploitatie) Detail ALGB : Procesbegeleiding diensten 'Omgaan met diversiteit' ( /011900/ALGB002003/ALGB ) 750,00 0,00 750,00 0,00 450,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 Actieplan ALGB002004: kwaliteitsvolle dienstverlening Budgetten kwaliteitsvolle dienstverlening , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Organisatie Willebroek Budget /115

17 ALGB : kwaliteitsvol afleveren van rijbewijzen (Exploitatie) , ,00 Detail ALGB : kwaliteitsvol afleveren van rijbewijzen ( /013000/ALGB002004/ALGB ) Detail ALGB : kwaliteitsvol afleveren van rijbewijzen ( /013000/ALGB002004/ALGB ) ALGB : kwaliteitsol afleveren van identiteits- en verblijfsdocumenten (Exploitatie) Detail ALGB : kwaliteitsol afleveren van identiteits- en verblijfsdocumenten ( /013000/ALGB002004/ALGB ) Detail ALGB : kwaliteitsol afleveren van identiteits- en verblijfsdocumenten ( /013000/ALGB002004/ALGB ) 0, , ,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 ALGB : correct bijhouden van registers (Exploitatie) ,00 0,00 Detail ALGB : correct bijhouden van registers ( /013000/ALGB002004/ALGB ) ,00 0,00 ALGB : beheer begraafplaatsen (Exploitatie) , ,00 ALGB : beheer begraafplaatsen (Investeringen) ,00 0,00 Detail ALGB : beheer begraafplaatsen ( /099000/ALGB002004/ALGB ) Detail ALGB : beheer begraafplaatsen ( /099000/ALGB002004/ALGB ) Detail ALGB : beheer begraafplaatsen ( /099000/ALGB002004/ALGB ) Detail ALGB : beheer begraafplaatsen ( /099000/ALGB002004/ALGB ) Detail ALGB : beheer begraafplaatsen ( /099000/INVALGB002/ALGB002004/ALGB ) Detail ALGB : beheer begraafplaatsen ( /099000/INVALGB002/ALGB002004/ALGB ) Detail ALGB : beheer begraafplaatsen ( /099000/ALGB002004/ALGB ) Detail ALGB : beheer begraafplaatsen ( /099000/INVALGB002/ALGB002004/ALGB ) Detail ALGB : beheer begraafplaatsen ( /099000/ALGB002004/ALGB ) 0, ,00 0,00 150, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 ALGB : huwelijken op locatie (Exploitatie) 0, ,00 Detail ALGB : huwelijken op locatie ( /013000/ALGB002004/ALGB ) 0, ,00 Organisatie Willebroek Budget /115

18 Actieplan ALGB002005: externe communicatie Budgetten externe communicatie ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALGB : communicatieplan en mediamix (Exploitatie) 5.000,00 0,00 Detail ALGB : communicatieplan en mediamix ( /011202/ALGB002005/ALGB ) 5.000,00 0,00 ALGB : bewaken huisstijl (Exploitatie) ,00 0,00 Detail ALGB : bewaken huisstijl ( /011900/ALGB002005/ALGB ) ALGB : structurele externe publicaties in kader van openbaarheid van bestuur (Exploitatie) Detail ALGB : structurele externe publicaties in kader van openbaarheid van bestuur ( /011900/ALGB002005/ALGB ) ALGB : inzetten aanvullende communicatiemiddelen bij grotere projecten en realisaties (Exploitatie) Detail ALGB : inzetten aanvullende communicatiemiddelen bij grotere projecten en realisaties ( /011900/ALGB002005/ALGB ) Detail ALGB : inzetten aanvullende communicatiemiddelen bij grotere projecten en realisaties ( /011903/ALGB002005/ALGB ) ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 ALGB : onthaaldag nieuwe inwoners (Exploitatie) 1.650,00 0,00 Detail ALGB : onthaaldag nieuwe inwoners ( /011903/ALGB002005/ALGB ) 1.650,00 0,00 Actieplan ALGB002999: Ondersteunende middelen Budgetten Ondersteunende middelen , , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Organisatie Willebroek Budget /115

19 ALGB : lonen en wedden (Exploitatie) ,10 0,00 Detail ALGB : lonen en wedden ( /011903/ALGB002999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /013000/ALGB002999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /013000/ALGB002999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /013000/ALGB002999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /011903/ALGB002999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /013000/ALGB002999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /013000/ALGB002999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /011903/ALGB002999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /011000/ALGB002999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /011903/ALGB002999/ALGB ) Detail ALGB : lonen en wedden ( /013000/ALGB002999/ALGB ) ,77 0, ,14 0, ,20 0, ,94 0, ,58 0, ,75 0, ,64 0, ,06 0, ,00 0, ,06 0, ,96 0,00 ALGB : ontvangsten (Exploitatie) 0, ,00 Detail ALGB : ontvangsten ( /011200/ALGB002999/ALGB ) 0, ,00 Organisatie Willebroek Budget /115

20 Strategische doelstelling: ALGF Algemene financiering Budgetten ALGF , , ,3 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling ALGF001: algemene financiering Budgetten ALGF , , ,3 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan ALGF001001: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus Budgetten Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke n , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALGF : Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus (Exploitatie) Detail ALGF : Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus ( /001000/ALGF001001/ALGF ) Detail ALGF : Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus ( /001000/ALGF001001/ALGF ) Detail ALGF : Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus ( /001000/ALGF001001/ALGF ) 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Actieplan ALGF001002: Belastingen heffen Budgetten Belastingen heffen , , ,3 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Organisatie Willebroek Budget /115

21 ALGF : Belastingen heffen (Exploitatie) , ,37 Detail ALGF : Belastingen heffen ( /002000/ALGF001002/ALGF ) Detail ALGF : Belastingen heffen ( /002000/ALGF001002/ALGF ) Detail ALGF : Belastingen heffen ( /002000/ALGF001002/ALGF ) Detail ALGF : Belastingen heffen ( /002000/ALGF001002/ALGF ) Detail ALGF : Belastingen heffen ( /002000/ALGF001002/ALGF ) Detail ALGF : Belastingen heffen ( /002000/ALGF001002/ALGF ) Detail ALGF : Belastingen heffen ( /002000/ALGF001002/ALGF ) Detail ALGF : Belastingen heffen ( /002000/ALGF001002/ALGF ) Detail ALGF : Belastingen heffen ( /002000/ALGF001002/ALGF ) Detail ALGF : Belastingen heffen ( /002000/ALGF001002/ALGF ) Detail ALGF : Belastingen heffen ( /002000/ALGF001002/ALGF ) Detail ALGF : Belastingen heffen ( /002000/ALGF001002/ALGF ) Detail ALGF : Belastingen heffen ( /002000/ALGF001002/ALGF ) Detail ALGF : Belastingen heffen ( /002000/ALGF001002/ALGF ) Detail ALGF : Belastingen heffen ( /002000/ALGF001002/ALGF ) Detail ALGF : Belastingen heffen ( /002000/ALGF001002/ALGF ) Detail ALGF : Belastingen heffen ( /002000/ALGF001002/ALGF ) Detail ALGF : Belastingen heffen ( /002000/ALGF001002/ALGF ) Detail ALGF : Belastingen heffen ( /002000/ALGF001002/ALGF ) 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 250,00 0, , ,00 0,00 0, ,25 0, ,00 0, ,12 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 Organisatie Willebroek Budget /115

22 Actieplan ALGF001003: Geldmiddelen beheren Budgetten Geldmiddelen beheren , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALGF : Geldmiddelen beheren (Exploitatie) , ,00 Detail ALGF : Geldmiddelen beheren ( /003000/ALGF001003/ALGF ) Detail ALGF : Geldmiddelen beheren ( /003000/ALGF001003/ALGF ) Detail ALGF : Geldmiddelen beheren ( /003000/ALGF001003/ALGF ) Detail ALGF : Geldmiddelen beheren ( /003000/ALGF001003/ALGF ) Detail ALGF : Geldmiddelen beheren ( /003000/ALGF001003/ALGF ) Detail ALGF : Geldmiddelen beheren ( /004000/ALGF001003/ALGF ) 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Actieplan ALGF001004: Verrichten van transacties i v m openbare schuld Budgetten Verrichten van transacties i v m openbare schuld ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALGF : Verrichten van transacties i v m openbare schuld (Exploitatie) ,00 0,00 Detail ALGF : Verrichten van transacties i v m openbare schuld ( /004000/ALGF001004/ALGF ) Detail ALGF : Verrichten van transacties i v m openbare schuld ( /004090/ALGF001004/ALGF ) Detail ALGF : Verrichten van transacties i v m openbare schuld ( /004000/ALGF001004/ALGF ) ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Organisatie Willebroek Budget /115

23 Actieplan ALGF001005: Beheren van patrimonium zonder maatschappelijk doel Budgetten Beheren van patrimonium zonder maatschappelijk doel , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALGF : Beheren van patrimonium zonder maatschappelijk doel (Exploitatie) Detail ALGF : Beheren van patrimonium zonder maatschappelijk doel ( /005000/ALGF001005/ALGF ) Detail ALGF : Beheren van patrimonium zonder maatschappelijk doel ( /005000/ALGF001005/ALGF ) , ,00 0, , ,00 0,00 Actieplan ALGF001006: premie hogere overheid gesubs personeel Budgetten premie hogere overheid gesubs personeel , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALGF : premie hogere overheid gesubs personeel (Exploitatie) 0, ,00 Detail ALGF : premie hogere overheid gesubs personeel ( /001000/ALGF001006/ALGF ) 0, ,00 Organisatie Willebroek Budget /115

24 Strategische doelstelling: LEEF Leefomgeving, lokale economie en veiligheid Budgetten LEEF , , , , , ,60 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling LEEF001: Goed onderhouden en gezellig leefbaar openbaar domein Budgetten LEEF , , , , , ,90 0,00 0,00 0,00 Actieplan LEEF001001: Realiseren van het Proper Willebroek Programma: een centrale planning regisseert de taken voor een goed onderhouden openbare ruimte, met inbegrip van seizoensplanning, flexibele personeelsinzet waar m Budgetten Realiseren van het Proper Willebroek Programma: een centrale , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 LEEF : Kwalitatief groenonderhoud van de openbare ruimte (Exploitatie) LEEF : Kwalitatief groenonderhoud van de openbare ruimte (Investeringen) Detail LEEF : Kwalitatief groenonderhoud van de openbare ruimte ( /020000/LEEF001001/LEEF ) Detail LEEF : Kwalitatief groenonderhoud van de openbare ruimte ( /020000/LEEF001001/LEEF ) Detail LEEF : Kwalitatief groenonderhoud van de openbare ruimte ( /068000/INVLEEF001/LEEF001001/LEEF ) LEEF : Kwalitatief onderhoud, kleine herstellingen en vegen van wegen, fiets- en voetpaden (Exploitatie) Detail LEEF : Kwalitatief onderhoud, kleine herstellingen en vegen van wegen, fiets- en voetpaden ( /020000/LEEF001001/LEEF ) ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 Organisatie Willebroek Budget /115

25 Detail LEEF : Kwalitatief onderhoud, kleine herstellingen en vegen van wegen, fiets- en voetpaden ( /020000/LEEF001001/LEEF ) Detail LEEF : Kwalitatief onderhoud, kleine herstellingen en vegen van wegen, fiets- en voetpaden ( /020000/LEEF001001/LEEF ) 2.500,00 0,00 0, ,00 LEEF : (Her)aanleggen van fiets- en voetpaden (Investeringen) ,00 0,00 Detail LEEF : (Her)aanleggen van fiets- en voetpaden ( /020000/INVLEEF001/LEEF001001/LEEF ) Detail LEEF : (Her)aanleggen van fiets- en voetpaden ( /020000/INVLEEF001/LEEF001001/LEEF ) ,00 0, ,00 0,00 LEEF : Heraanleg toplagen (Investeringen) ,00 0,00 Detail LEEF : Heraanleg toplagen ( /020000/INVLEEF001/LEEF001001/LEEF ) LEEF : kwalitatief beheer van vaste verkeersignalisatie en aanbrengen wegmarkeringen (Exploitatie) Detail LEEF : kwalitatief beheer van vaste verkeersignalisatie en aanbrengen wegmarkeringen ( /020000/LEEF001001/LEEF ) Detail LEEF : kwalitatief beheer van vaste verkeersignalisatie en aanbrengen wegmarkeringen ( /020000/LEEF001001/LEEF ) Detail LEEF : kwalitatief beheer van vaste verkeersignalisatie en aanbrengen wegmarkeringen ( /020000/LEEF001001/LEEF ) ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 LEEF : IJZELBESTRIJDING (Exploitatie) ,00 0,00 Detail LEEF : IJZELBESTRIJDING ( /020000/LEEF001001/LEEF ) ,00 0,00 LEEF : Onbevaarbare waterlopen (Exploitatie) ,00 0,00 Detail LEEF : Onbevaarbare waterlopen ( /031900/LEEF001001/LEEF ) ,00 0,00 Actieplan LEEF001002: Vernieuwen wegen en/of rioleringsinfrastructuur Budgetten Vernieuwen wegen en/of rioleringsinfrastructuur ,00 0,00 0, ,78 0, ,78 0,00 0,00 0,00 Organisatie Willebroek Budget /115

26 LEEF : Willebroek morgen fase 3 (Investeringen) ,00 0,00 Detail LEEF : Willebroek morgen fase 3 ( /020000/INVLEEF001/LEEF001002/LEEF ) Detail LEEF : Willebroek morgen fase 3 ( /061090/INVLEEF001/LEEF001002/LEEF ) ,00 0, ,00 0,00 LEEF : Breendonkstraat (Investeringen) ,00 0,00 Detail LEEF : Breendonkstraat ( /020000/INVLEEF001/LEEF001002/LEEF ) ,00 0,00 LEEF : erdiepen spoortunnel G Gezellestraat (Investeringen) ,00 0,00 Detail LEEF : erdiepen spoortunnel G Gezellestraat ( /020000/INVLEEF001/LEEF001002/LEEF ) ,00 0,00 LEEF : WZI Klein Willebroek (afkoppeling) (Investeringen) ,00 0,00 Detail LEEF : WZI Klein Willebroek (afkoppeling) ( /031000/INVLEEF001/LEEF001002/LEEF ) ,00 0,00 LEEF : Floridastraat - einde project (Investeringen) ,78 0,00 Detail LEEF : Floridastraat - einde project ( /020000/INVLEEF001/LEEF001002/LEEF ) ,78 0,00 Actieplan LEEF001003: Aanleg en beheer parken en pleinen Budgetten Aanleg en beheer parken en pleinen ,00 0,00 0, , , ,05 0,00 0,00 0,00 LEEF : Dorpsplein Heindonk (Investeringen) , ,95 Detail LEEF : Dorpsplein Heindonk ( /020000/INVLEEF001/LEEF001003/LEEF ) Detail LEEF : Dorpsplein Heindonk ( /020000/INVLEEF001/LEEF001003/LEEF ) ,00 0,00 0, ,95 Organisatie Willebroek Budget /115

27 Actieplan LEEF001004: Overgang openbaar domein privé domein Budgetten Overgang openbaar domein privé domein , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LEEF : Inname openbaar domein (Exploitatie) 0, ,00 Detail LEEF : Inname openbaar domein ( /020000/LEEF001004/LEEF ) 0, ,00 LEEF : Rattenverdeling (Exploitatie) 9.000,00 0,00 Detail LEEF : Rattenverdeling ( /098400/LEEF001004/LEEF ) 9.000,00 0,00 LEEF : Oprit aanleggen (Exploitatie) 5.000, ,00 Detail LEEF : Oprit aanleggen ( /020000/LEEF001004/LEEF ) Detail LEEF : Oprit aanleggen ( /020000/LEEF001004/LEEF ) 0, , ,00 0,00 Actieplan LEEF001999: Ondersteunende middelen Budgetten Ondersteunende middelen , , , ,07 0, ,07 0,00 0,00 0,00 LEEF : lonen en wedden (Exploitatie) ,68 0,00 Detail LEEF : lonen en wedden ( /020000/LEEF001999/LEEF ) Detail LEEF : lonen en wedden ( /020000/LEEF001999/LEEF ) Detail LEEF : lonen en wedden ( /020000/LEEF001999/LEEF ) Detail LEEF : lonen en wedden ( /020000/LEEF001999/LEEF ) ,87 0, ,00 0, ,48 0, ,45 0,00 Organisatie Willebroek Budget /115

28 Detail LEEF : lonen en wedden ( /020000/LEEF001999/LEEF ) Detail LEEF : lonen en wedden ( /020000/LEEF001999/LEEF ) Detail LEEF : lonen en wedden ( /020000/LEEF001999/LEEF ) Detail LEEF : lonen en wedden ( /020000/LEEF001999/LEEF ) Detail LEEF : lonen en wedden ( /020000/LEEF001999/LEEF ) Detail LEEF : lonen en wedden ( /020000/LEEF001999/LEEF ) Detail LEEF : lonen en wedden ( /020000/LEEF001999/LEEF ) Detail LEEF : lonen en wedden ( /020000/LEEF001999/LEEF ) ,00 0, ,91 0, ,73 0, ,60 0, ,00 0, ,11 0, ,53 0, ,00 0,00 LEEF : Werkingsmiddelen (Exploitatie) ,00 0,00 LEEF : Werkingsmiddelen (Investeringen) ,00 0,00 Detail LEEF : Werkingsmiddelen ( /064000/LEEF001999/LEEF ) Detail LEEF : Werkingsmiddelen ( /020000/LEEF001999/LEEF ) Detail LEEF : Werkingsmiddelen ( /020000/INVLEEF001/LEEF001999/LEEF ) Detail LEEF : Werkingsmiddelen ( /065000/LEEF001999/LEEF ) Detail LEEF : Werkingsmiddelen ( /020000/LEEF001999/LEEF ) Detail LEEF : Werkingsmiddelen ( /020000/LEEF001999/LEEF ) 6.390,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 LEEF : Nutsvoorzieningen (Exploitatie) ,00 0,00 Detail LEEF : Nutsvoorzieningen ( /020000/LEEF001999/LEEF ) Detail LEEF : Nutsvoorzieningen ( /068000/LEEF001999/LEEF ) Detail LEEF : Nutsvoorzieningen ( /020000/LEEF001999/LEEF ) Detail LEEF : Nutsvoorzieningen ( /020000/LEEF001999/LEEF ) ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Organisatie Willebroek Budget /115

29 LEEF : onderhoud en kleine herstellingen (Exploitatie) ,00 0,00 Detail LEEF : onderhoud en kleine herstellingen ( /041000/LEEF001999/LEEF ) Detail LEEF : onderhoud en kleine herstellingen ( /020000/LEEF001999/LEEF ) Detail LEEF : onderhoud en kleine herstellingen ( /020000/LEEF001999/LEEF ) 1.000,00 0, ,00 0, ,00 0,00 LEEF : onderhoudscontracten (Exploitatie) ,00 0,00 Detail LEEF : onderhoudscontracten ( /041000/LEEF001999/LEEF ) Detail LEEF : onderhoudscontracten ( /020000/LEEF001999/LEEF ) 5.450,00 0, ,00 0,00 LEEF : Onderhoud wagenpark en brandstoffen (Exploitatie) ,00 0,00 LEEF : Onderhoud wagenpark en brandstoffen (Investeringen) ,00 0,00 Detail LEEF : Onderhoud wagenpark en brandstoffen ( /020000/LEEF001999/LEEF ) Detail LEEF : Onderhoud wagenpark en brandstoffen ( /020000/INVLEEF001/LEEF001999/LEEF ) Detail LEEF : Onderhoud wagenpark en brandstoffen ( /020000/LEEF001999/LEEF ) Detail LEEF : Onderhoud wagenpark en brandstoffen ( /020000/LEEF001999/LEEF ) Detail LEEF : Onderhoud wagenpark en brandstoffen ( /020000/LEEF001999/LEEF ) ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 LEEF : ontvangsten (Exploitatie) 0, ,33 Detail LEEF : ontvangsten ( /063000/LEEF001999/LEEF ) Detail LEEF : ontvangsten ( /064000/LEEF001999/LEEF ) Detail LEEF : ontvangsten ( /020000/LEEF001999/LEEF ) Detail LEEF : ontvangsten ( /031000/LEEF001999/LEEF ) Detail LEEF : ontvangsten ( /031000/LEEF001999/LEEF ) Detail LEEF : ontvangsten ( /066000/LEEF001999/LEEF ) Detail LEEF : ontvangsten ( /065000/LEEF001999/LEEF ) 0, ,33 0, ,00 0, ,00 0,00 113,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 LEEF : Track & trace voertuigen (Investeringen) ,00 0,00 Organisatie Willebroek Budget /115

30 Detail LEEF : Track & trace voertuigen ( /020000/INVLEEF001/LEEF001999/LEEF ) ,00 0,00 LEEF : Afwerking gem. werkplaatsen - buitenaanleg (Investeringen) ,07 0,00 Detail LEEF : Afwerking gem. werkplaatsen - buitenaanleg ( /020000/INVLEEF001/LEEF001999/LEEF ) ,07 0,00 LEEF : Sanering terreinen werf (Investeringen) ,00 0,00 Detail LEEF : Sanering terreinen werf ( /020000/INVLEEF001/LEEF001999/LEEF ) ,00 0,00 Beleidsdoelstelling LEEF002: Realiseren van duurzame en veilige mobiliteit Budgetten LEEF , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan LEEF002001: Een bereikbaarheidsoffensief verbetert de verkeerscirculatie Budgetten Een bereikbaarheidsoffensief verbetert de verkeerscirculatie ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 LEEF : vernieuwend mobiliteitsplan (Investeringen) ,00 0,00 Detail LEEF : vernieuwend mobiliteitsplan ( /029000/INVLEEF002/LEEF002001/LEEF ) ,00 0,00 Organisatie Willebroek Budget /115