Aanpassing meerjarenplan bij budget 2018 & Opmaak budget OCMW Antwerpen

Transcriptie

1 OCMWANTWERPEN departement Financiën departement Bestuurszaken Werner Symoens Annelies Pasmans Francis Wellesplein ANTWERPEN Aanpassing meerjarenplan bij budget 2018 & Opmaak budget 2018 OCMW Antwerpen De nota bevat de aanpassing van het meerjarenplan en budget 2018 van OCMW Antwerpen. Erik Peeters Financieel beheerder Falke Meyers Waarnemend secretaris 1

2 Inhoudstabel Algemene Inleiding... 4 Boek 1: Aanpassing meerjarenplan bij budget De wijzigingen van de strategische nota De doelstellingennota Beleidsdomein Harmonieuze stad Welzijn (Prioritair) Gezondheidsaanbod Maatschappelijke integratie en ontplooiing (Prioritair) Beleidsdomein Woonstad Kwaliteitsvolle woning naar wens Beleidsdomein Lerende en werkende stad Werk en activering (Prioritair) Beleidsdomein Bruisende stad Cultureel erfgoed Beleidsdomein Sterk bestuurde stad Strikt budgettair beleid Communicatie Bestuurlijke organisatie Personeelsbeleid Logistiek beheer IT De financiële nota Het financiële doelstellingenplan (schema M1) De staat van het financiële evenwicht (schema M2) Toelichting aanpassing meerjarenplan Financiële risico s Overzicht beleidsdoelstellingen Interne organisatie Organogram Overzicht budgethouders Beleidsvelden per beleidsdomein Personeelsbestand (Schema TM1) Financiële schulden (schema TM2) Participaties in EVA (niet van toepassing) Fiscaliteit (niet van toepassing) Omgevingsanalyse Boek 2: budget De beleidsnota De doelstellingennota Beleidsdomein Harmonieuze stad Welzijn (Prioritair) Gezondheidsaanbod Maatschappelijke integratie en ontplooiing (Prioritair) Beleidsdomein Woonstad Kwaliteitsvolle woning naar wens Beleidsdomein Lerende en werkende stad Werk en activering (Prioritair) Beleidsdomein Bruisende stad Cultureel erfgoed Beleidsdomein Sterk bestuurde stad

3 Strikt budgettair beleid Communicatie Bestuurlijke organisatie Personeelsbeleid Logistiek Beheer IT Het doelstellingenbudget schema B De financiële toestand Lijst met opdrachten voor werken, levering en diensten die nominatief in het budget worden opgenomen Lijst daden van beschikking Lijst nominatief toegekende subsidies De Financiële nota Het exploitatiebudget schema B Het investeringsbudget schema B3/B Het liquiditeitenbudget schema B Toelichting budget Toelichting exploitatiebudget Toelichting liquiditeitenbudget Toelichting investeringsbudget Het exploitatiebudget per beleidsdomein schema TB Evolutie van het exploitatiebudget schema TB Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen schema TB Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverr. schema TB Evolutie van het liquiditeitenbudget schema TB

4 Algemene Inleiding Het bestuursakkoord Respect voor A en de daaruit voortvloeiende beleidsdocumenten vormen de basis voor het stedelijke beleid in de bestuursperiode De bepalingen in het bestuursakkoord zijn ook van toepassing op het OCMW. Daarnaast voert het OCMW de opdrachten uit waarmee het door de federale en de Vlaamse overheid belast is. Het bestuursakkoord werd opgedeeld in thema s die door alle betrokken entiteiten gezamenlijk worden uitgevoerd en die vertaald werden in beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. Dit gebeurde groepsbreed en betekent dat er vertrokken werd vanuit het bestuursakkoord en niet vanuit de organisaties. De doelstellingen werden geformuleerd in functie van wat nodig is en wat we willen bereiken, niet in functie van de (toevallige) organogramgrenzen. Op het niveau van de beleidsdoelstellingen vinden we 3 types doelstellingen: Strategisch: Wat we willen bereiken voor bewoners, bedrijven, brains of bezoekers in Antwerpen. Tactisch: Wat we structureel willen bereiken in onze interne werking om zo de strategische doelstellingen optimaal te ondersteunen. Horizontaal: Waar we voor staan en wat we willen verzekeren en bereiken in (alle) strategische en tactische doelstellingen. De 7 hoofdstukken uit het bestuursakkoord vormen de 7 beleidsdomeinen van de stad Antwerpen. Het OCMW is betrokken bij 5 van de 7 beleidsdomeinen. Deze vormen de hoofdindeling van de strategische nota van het meerjarenplan en de beleidsnota van het budget. Iedere doelstelling kreeg een unieke doelstellingencode toegewezen. Deze code lees je als volgt: 1HHM => H = horizontale beleidsdoelstelling 1HHM => HM = beleidsdomein Harmonieuze stad 1HHM => 04 = volgnummer van de beleidsdoelstelling 1HHM => 01 = volgnummer actieplan 1HHM => 01 = volgnummer actie De vertaling van het bestuursakkoord in thema s en doelstellingen resulteerde in een stadsbreed meerjarenplan (zowel strategisch als financieel) voor de periode De opmaak van een dergelijk meerjarenplan vloeit voort uit het Vlaamse planlastendecreet van 15 juli 2011 en uit de regelgeving m.b.t. de Beleids- en Beheerscyclus. Daarnaast is het OCMW verplicht om ook zelf een meerjarenplan op te maken. De aanpassing van het meerjarenplan en de opmaak van het budget 2018 van OCMW Antwerpen zijn opgemaakt volgens de vormelijke vereisten omschreven in het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. De aanpassing van het meerjarenplan en de opmaak van het budget 2018 van OCMW Antwerpen zijn opgemaakt volgens de vormelijke vereisten omschreven in het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 4

5 De strategische nota start met het beleidsdomein harmonieuze stad omdat dit beleidsdomein de doelstellingen bevat waarvoor het OCMW trekker is. Het merendeel van de kerntaken van het OCMW zit binnen dit beleidsdomein vervat. Uit alle beleidsdoelstellingen die het OCMW wenst te realiseren, kiest het die doelstellingen waarvan het de (mate van) realisatie uitdrukkelijk wil opvolgen. Deze worden de prioritaire beleidsdoelstellingen genoemd. Over die prioritaire doelstellingen wordt expliciet gerapporteerd in de strategische nota van het meerjarenplan, de doelstellingennota van het budget en de doelstellingenrealisatie van de jaarrekening. De andere doelstellingen maken, samen met de verrichtingen die niet in beleidsdoelstellingen werden vertaald, deel uit van het overig beleid. De keuze voor prioritaire beleidsdoelstellingen of overig beleid duidt dus op een differentiatie in de manier van opvolgen en rapporteren over die beleidsdoelstelling, niet noodzakelijk op het belang dat aan die doelstelling wordt gehecht. Prioritaire doelstellingen: Harmonieuze stad Welzijn - 1HHM01 - De sociale grondrechten van alle Antwerpenaren en in het bijzonder van mensen in armoede zijn gegarandeerd. Maatschappelijke integratie en ontplooiing - 1SHM07 - Maatschappelijke integratie en ontplooiing is een recht voor elke bewoner, die de kansen hiertoe maximaal benut binnen zijn mogelijkheden Lerende en werkende stad Werk en activering - 1SLW06 - De Antwerpse arbeidsmarkt paradox is structureel aangepakt. Overig beleid: Woonstad Kwaliteitsvolle woning naar wens - 1SWN07 - Meer mensen vinden een kwaliteitsvolle woning naar wens in Antwerpen. Bruisende stad Cultureel erfgoed - 1SBR03 - Bewoners en bezoekers beleven cultureel erfgoed in Antwerpen als een gedeelde grondstof en waarderen het verleden als een bron van kennis, inspiratie en genot. Sterk bestuurde stad Strikt budgettair beleid - 1HSB01 - Het strikt budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust. Communicatie - 1SSB05 - De Antwerpenaar is goed geïnformeerd en voelt zich betrokken zodat hij naar eigen vermogen actief kan deelnemen aan de stadsgemeenschap. Bestuurlijke organisatie - 1TSB07 - Een rechtszeker, efficiënt en toegankelijk bestuur handhaaft de democratische waarden Personeelsbeleid - 1TSB08 - Iedere medewerker zet zich elke dag ten volle in om de doelstellingen te realiseren Logistiek beheer - 1TSB12 - Het logistiek beheer bereikt het best mogelijk resultaat zowel intern als voor de burger. IT - 1TSB13 - De groep stad Antwerpen beschikt over een stabiele en performante IT werkomgeving ter ondersteuning van hun processen en kan op IT beroep doen voor de realisatie van het bestuursakkoord 5

6 Het budget 2018 bestaat uit een beleidsnota en een financiële nota. Het budget 2018 concretiseert de lange termijn visie die beschreven staat in het meerjarenplan van het OCMW. Het beschrijft wat het OCMW in 2018 wil realiseren en welke middelen hiervoor nodig zijn. De beleidsnota van het budget volgt dezelfde opbouw (beleidsdomeinen en beleidsdoelstellingen) als de strategische nota in het meerjarenplan. De omschrijving van de beleidsdoelstellingen en actieplannen is opgenomen in de strategische nota van meerjarenplan. De omschrijving van de acties is opgenomen in beleidsnota van het budget. In dit document Aanpassing meerjarenplan bij budget 2018 en budget 2018 van OCMW Antwerpen zijn de resultaten van de jaarrekening 2017 vastgesteld en verwerkt. Het meerjarenplan en het budget voldoen aan de voorwaarden van het financieel evenwicht. Voor de doelstellingen waar het OCMW samenwerkt met partners, zoals bijvoorbeeld de stad Antwerpen, zijn enkel de OCMW-budgetten opgenomen in het OCMW-meerjarenplan en budget. Voor de budgetten die de partners inzetten op de overeenkomstige doelstellingen verwijzen we dan ook naar de beleidsdocumenten van de desbetreffende partners. Juridisch kader De aanpassing van het meerjarenplan en het budget 2018 van het OCMW zijn opgemaakt volgens de vormelijke vereisten omschreven in: - De Besluiten van de Vlaamse regering van 23 november 2012 en 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - De Besluiten van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur van 26 november 2012 en 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - De omzendbrieven BB 2011/3 (15 juli 2011), BB 2011/6 (23 december 2011), BB 2012/1 (20 juli 2012), BB 2013/4 (22 maart 2013), BB 2013/6 (7 juni 2013), BB/2014/4 ( 5 september 2014), BB/2015/2 (10 juli 2015) en BB/2016/2 (15 juli 2016) van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur met de instructies voor het opstellen van de meerjarenplannen en de budgetten van de gemeenten en van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest. De procedure voor de opmaak en vaststelling van de aanpassing van het meerjarenplan en budget 2018 van het OCMW: Volgens de voorschriften van het OCMW-decreet moet het college van burgemeester en schepenen zijn advies verlenen over het meerjarenplan en de aanpassingen ervan en de budgetten van het OCMW. Rekening houdend met dit voorafgaandelijk advies zal de OCMWraad beslissen over de aanpassing van het meerjarenplan en het budget

7 Boek 1: Aanpassing meerjarenplan bij budget 2018 OCMW Antwerpen 7

8 Rapportgegevens: Type beleidsrapport: / Aanpassing meerjarenplan / Volgnummers budgettaire dagboeken Naam bestuur: OCMW NIS-code bestuur: Adres bestuur: Lange Gasthuisstraat Antwerpen Rapporteringsperiode: Naam waarnemend secretaris: Falke Meyers Naam financieel beheerder: Erik Peeters Volgnummers budgettaire dagboeken: Elk beleidsrapport, met uitzondering van de jaarrekening, vermeldt het volgnummer van de laatste inschrijving in elk van de dagboeken, vermeld in dit artikel, dat verwerkt is in het respectieve rapport. (Artikel 106, 4 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn). Budget 2018 EXPL INV LIQ Budget 2019 EXPL INV LIQ Budget 2020 EXPL en INV LIQ Budget 2021 EXPL en INV LIQ Budget 2022 EXPL en INV LIQ

9 9

10 De wijzigingen van de strategische nota 1.1. De doelstellingennota Beleidsdomein Harmonieuze stad Welzijn (Prioritair) 1HHM01 - De sociale grondrechten van alle Antwerpenaren en in het bijzonder van mensen in armoede zijn gegarandeerd. (Prioritair) Jaarrekening 2014 Jaarrekening HHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Jaarrekening 2016 Budget HHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2018 Budget HHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2020 Budget HHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2022 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1HHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Deze doelstelling is een prioritaire doelstelling. De beleidsdoelstelling Welzijn wijzigt inhoudelijk niet. Voor de inhoud achter deze doelstelling verwijzen we naar de strategische nota van het meerjarenplan , zoals goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 23 oktober

11 1HHM Pro-actieve detectie van noden en problemen en gerichte hulp- en dienstverlening zorgen ervoor dat niemand er alleen voor staat. Jaarrekening 2014 Jaarrekening HHM EXPLOITATIEBUDGET Jaarrekening 2016 Budget HHM EXPLOITATIEBUDGET Budget 2018 Budget HHM EXPLOITATIEBUDGET Budget 2020 Budget HHM EXPLOITATIEBUDGET Budget 2022 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1HHM EXPLOITATIEBUDGET HHM Dak- en thuislozen zijn geholpen met een persoonsgerichte aanpak. Jaarrekening 2014 Jaarrekening HHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Jaarrekening 2016 Budget HHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2018 Budget HHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2020 Budget HHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2022 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1HHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET HHM We staan mensen in armoede bij in hun materiële noden. Jaarrekening 2014 Jaarrekening HHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Jaarrekening 2016 Budget HHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2018 Budget HHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2020 Budget HHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2022 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1HHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET

12 Gezondheidsaanbod 1SHM05 - Gezondheidsaanbod is voor iedereen toegankelijk. Kwetsbare groepen en aandachtswijken krijgen extra impulsen en kansen. Jaarrekening 2014 Jaarrekening SHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Jaarrekening 2016 Budget SHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2018 Budget SHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2020 Budget SHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2022 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET De diensten van het OCMW die deze doelstelling coördineerden en mee realiseerden, werden op 1 juli 2014 functioneel ondergebracht in het bedrijf Samen Leven van de stad Antwerpen. De regiefunctie die het OCMW opnam voor de beleidsdoelstelling Gezondheidsaanbod ging mee over naar de stad. Een aantal werkingsmiddelen zoals de middelen voor de convenanten die worden afgesloten met derde organisaties worden vanaf 2015 opgenomen in de budgetten van de stad Antwerpen. Het bedrag aan exploitatiebudget dat hier nog is opgenomen in 2018 en volgende jaren betreft de loonkost van de medewerkers van de beide dagcentra (De Ridder en De Vinken). Daarnaast is ook het bedrag van het convenant met Beschut Wonen Antwerpen m.b.t. de aansturing van deze diensten opgenomen onder dit actieplan. De uitgaven in het investeringsbudget zijn voorzien voor het eigenaarsonderhoud aan de gebouwen van de twee dagcentra. 12

13 1SHM Het gezondheidsaanbod is wijk- en doelgroepgericht uitgebouwd Jaarrekening 2014 Jaarrekening SHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Jaarrekening 2016 Budget SHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2018 Budget SHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2020 Budget SHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2022 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SHM EXPLOITATIEBUDGET 0 0 INVESTERINGSBUDGET 0 0 Vanaf 2016 is dit actieplan met de bijhorende budgetten ondergebracht bij de stad (bedrijf Samen Leven). 1SHM De burger is ondersteund in zijn/haar keuze voor een gezonde leefstijl Jaarrekening 2014 Jaarrekening SHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Jaarrekening 2016 Budget SHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2018 Budget SHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2020 Budget SHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2022 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET

14 Maatschappelijke integratie en ontplooiing (Prioritair) 1SHM07 - Menswaardig bestaan, maatschappelijke integratie en ontplooiing is een recht voor elke bewoner, die de kansen hiertoe maximaal benut binnen zijn mogelijkheden. (Prioritair) Jaarrekening 2014 Jaarrekening SHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Jaarrekening 2016 Budget SHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2018 Budget SHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2020 Budget SHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2022 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET De beleidsdoelstelling Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing wijzigt inhoudelijk niet. Voor de inhoud achter deze doelstelling verwijzen we naar de strategische nota van het meerjarenplan , zoals goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 23 oktober Binnen deze beleidsdoelstelling wordt voor jaren een investeringsbudget van 8 miljoen euro uitgetrokken voor de vernieuwing en de reorganisatie van de sociale centra van het OCMW. Deze investeringen worden gefinancierd vanuit bestemde gelden. We zien in 2017 dat het aantal leefloondossiers stagneert, omwille van een dalende instroom van vluchtelingen, samen met een verhoogde uitstroom van vluchtelingen. We verwachten voor 2018 een verdere stabilisering van het aantal dossiers. We voorzien daarom voor de komende jaren een gelijk budget voor financiële steun. 14

15 1SHM De toekenning en uitkering van leefloon, equivalent leefloon en medische zorg verloopt conform het wettelijk kader. Jaarrekening 2014 Jaarrekening SHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Jaarrekening 2016 Budget SHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2018 Budget SHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2020 Budget SHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2022 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET SHM De OCMW-klant en zijn gezin kunnen op een volwaardige manier participeren aan het maatschappelijke leven. Jaarrekening 2014 Jaarrekening SHM EXPLOITATIEBUDGET Jaarrekening 2016 Budget SHM EXPLOITATIEBUDGET Budget 2018 Budget SHM EXPLOITATIEBUDGET Budget 2020 Budget SHM EXPLOITATIEBUDGET Budget 2022 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SHM EXPLOITATIEBUDGET

16 1SHM Iedereen weet hoe hij schulden kan voorkomen en afbouwen en heeft recht op laagdrempelige juridische- en schuldhulpverlening. Jaarrekening 2014 Jaarrekening SHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Jaarrekening 2016 Budget SHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2018 Budget SHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2020 Budget SHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2022 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET

17 Beleidsdomein Woonstad Kwaliteitsvolle woning naar wens 1SWN07 - Meer mensen vinden een kwaliteitsvolle woning naar wens in Antwerpen. Jaarrekening 2014 Jaarrekening SWN EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET LIQUIDITEITENBUDGET Jaarrekening 2016 Budget SWN EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET LIQUIDITEITENBUDGET Budget 2018 Budget SWN EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET LIQUIDITEITENBUDGET Budget 2020 Budget SWN EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET LIQUIDITEITENBUDGET Budget 2022 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SWN EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET LIQUIDITEITENBUDGET 0 0 De beleidsdoelstelling Kwaliteitsvolle woning naar wens wijzigt inhoudelijk niet. Voor de inhoud achter deze doelstelling verwijzen we naar de strategische nota van het meerjarenplan , zoals goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 23 oktober SWN Het woonaanbod op de private en de sociale huur- en koopmarkt is verruimd om op de toenemende vraag in te spelen met specifieke aandacht voor het binden van de middeninkomens aan de stad Jaarrekening 2014 Jaarrekening SWN EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Jaarrekening 2016 Budget SWN EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2018 Budget SWN EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET

18 Budget 2020 Budget SWN EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2022 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SWN EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET De exploitatiedotatie aan het Zorgbedrijf zit vervat in het exploitatiebudget van doelstelling 1SWN07 onder het actieplan 1SWN0701. De overdracht van deze dotatie verloopt via het OCMW. De dotatie is budgetneutraal voor het OCMW, de bedragen zijn zowel aan de uitgaven- als de ontvangstenzijde opgenomen Dotatie Zorgbedrijf exploitatie De investeringsdotatie aan het Zorgbedrijf zit vervat in het investeringsbudget van doelstelling 1SWN07. De overdracht van deze dotatie verloopt via het OCMW. De exploitatiedotatie aan het Zorgbedrijf vermindert vanaf 2015 met 3,5 mio EUR per jaar. Daarentegen geeft het OCMW een verhoogde investeringsdotatie van 3,5 mio EUR per jaar. Voor het Zorgbedrijf is dit zodoende financieel neutraal, het OCMW heeft op die manier meer middelen in zijn exploitatiebudget Dotatie Zorgbedrijf investeringen SWN Het woonaanbod is divers en daarom aantrekkelijk en betaalbaar voor gezinnen in alle mogelijke samenstellingen. Jaarrekening 2014 Jaarrekening SWN EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET LIQUIDITEITENBUDGET Jaarrekening 2016 Budget SWN EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET LIQUIDITEITENBUDGET Budget 2018 Budget SWN EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET LIQUIDITEITENBUDGET Budget 2020 Budget SWN EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET LIQUIDITEITENBUDGET Budget 2022 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SWN EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET LIQUIDITEITENBUDGET

19 Beleidsdomein Lerende en werkende stad Werk en activering (Prioritair) 1SLW06 - De Antwerpse arbeidsmarktparadox is structureel aangepakt. (Prioritair) Jaarrekening 2014 Jaarrekening SLW EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Jaarrekening 2016 Budget SLW EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2018 Budget SLW EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2020 Budget SLW EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2022 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SLW EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Het OCMW schrijft voor de periode een hoger budget in voor tewerkstelling art.60. We voorzien tegen het eerste kwartaal van lopende contracten art. 60 op dagbasis. Deze doelstelling is een prioritaire doelstelling. De beleidsdoelstelling Werk en Activering wijzigt inhoudelijk niet. Voor de inhoud achter deze doelstelling verwijzen we naar de strategische nota van het meerjarenplan , zoals goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 23 oktober SLW OCMW-klanten worden geactiveerd richting arbeidsmarkt. Jaarrekening 2014 Jaarrekening SLW EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Jaarrekening 2016 Budget SLW EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2018 Budget SLW EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET

20 Budget 2020 Budget SLW EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2022 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SLW EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET SLW Zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie is versterkt bij OCMW-klanten die (nog) niet activeerbaar zijn naar arbeid. Jaarrekening 2014 Jaarrekening SLW EXPLOITATIEBUDGET Jaarrekening 2016 Budget SLW EXPLOITATIEBUDGET Budget 2018 Budget SLW EXPLOITATIEBUDGET Budget 2020 Budget SLW EXPLOITATIEBUDGET Budget 2022 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SLW EXPLOITATIEBUDGET

21 Beleidsdomein Bruisende stad Cultureel erfgoed 1SBR03 - Bewoners en bezoekers beleven cultureel erfgoed in Antwerpen als een gedeelde grondstof en waarderen het verleden als een bron van kennis, inspiratie en genot. Jaarrekening 2014 Jaarrekening SBR EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Jaarrekening 2016 Budget SBR EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2018 Budget SBR EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2020 Budget SBR EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2022 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SBR EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET De beleidsdoelstelling Cultureel erfgoed wijzigt inhoudelijk niet. Voor de inhoud achter deze doelstelling verwijzen we naar de strategische nota van het meerjarenplan , zoals goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 23 oktober In 2018 zal een principebeslissing uitgelokt worden over de toekomst van het Maagdenhuis als onderdeel van het stedelijk cultureel erfgoed. 1SBR Cultureel erfgoed is interessant voor een groot publiek én bepaalt de beeldvorming over heden en verleden van de stad. Jaarrekening 2014 Jaarrekening SBR EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Jaarrekening 2016 Budget SBR EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2018 Budget SBR EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2020 Budget SBR EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2022 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SBR EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET

22 Beleidsdomein Sterk bestuurde stad Strikt budgettair beleid 1HSB01 - Het strikt budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust. Jaarrekening 2014 Jaarrekening HSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET LIQUIDITEITENBUDGET Jaarrekening 2016 Budget HSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET LIQUIDITEITENBUDGET Budget 2018 Budget HSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET LIQUIDITEITENBUDGET Budget 2020 Budget HSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET LIQUIDITEITENBUDGET Budget 2022 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1HSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET LIQUIDITEITENBUDGET De beleidsdoelstelling Strikt budgettair beleid wijzigt inhoudelijk niet. Voor de inhoud achter deze doelstelling verwijzen we naar de strategische nota van het meerjarenplan , zoals goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 23 oktober HSB Het invorderen en innen van ontvangsten gaat nauwgezet verder. Jaarrekening 2014 Jaarrekening HSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Jaarrekening 2016 Budget HSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2018 Budget HSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2020 Budget HSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2022 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1HSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET

23 1HSB Uitgaven gebeuren efficiënt, wettelijk en kostenbewust. Jaarrekening 2014 Jaarrekening HSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET LIQUIDITEITENBUDGET Jaarrekening 2016 Budget HSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET LIQUIDITEITENBUDGET Budget 2018 Budget HSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET LIQUIDITEITENBUDGET Budget 2020 Budget HSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET LIQUIDITEITENBUDGET Budget 2022 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1HSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET LIQUIDITEITENBUDGET HSB Het monitoren en bijsturen van budgetten gebeurt op een strikte manier, rekening houdend met het meerjarenplan. Jaarrekening 2014 Jaarrekening HSB EXPLOITATIEBUDGET Jaarrekening 2016 Budget HSB EXPLOITATIEBUDGET Budget 2018 Budget HSB EXPLOITATIEBUDGET Budget 2020 Budget HSB EXPLOITATIEBUDGET Budget 2022 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1HSB EXPLOITATIEBUDGET

24 1HSB De juiste organisatiestructuur en een goede samenwerking ondersteunen het financieel beleid. Jaarrekening 2014 Jaarrekening HSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Jaarrekening 2016 Budget HSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2018 Budget HSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2020 Budget HSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2022 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1HSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET

25 Communicatie 1SSB05 - De Antwerpenaar is goed geïnformeerd en voelt zich betrokken zodat hij naar eigen vermogen actief kan deelnemen aan de stadsgemeenschap. Jaarrekening 2014 Jaarrekening SSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Jaarrekening 2016 Budget SSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2018 Budget SSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2020 Budget SSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2022 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET De beleidsdoelstelling Communicatie wijzigt inhoudelijk niet. Voor de inhoud achter deze doelstelling verwijzen we naar de strategische nota van het meerjarenplan , zoals goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 23 oktober SSB Alle communicatie is relevant, effectief, duidelijk en toegankelijk. Jaarrekening 2014 Jaarrekening SSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Jaarrekening 2016 Budget SSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2018 Budget SSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2020 Budget SSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2022 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET

26 Bestuurlijke organisatie 1TSB07 - Een rechtszeker, efficiënt en toegankelijk bestuur handhaaft de democratische waarden. Jaarrekening 2014 Jaarrekening TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Jaarrekening 2016 Budget TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2018 Budget TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2020 Budget TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2022 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET De beleidsdoelstelling Bestuurlijke organisatie wijzigt inhoudelijk niet. Voor de inhoud achter deze doelstelling verwijzen we naar de strategische nota van het meerjarenplan , zoals goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 23 oktober TSB De beleids- en beheerscyclus ondersteunt de realisatie van de bestuursakkoorden. Jaarrekening 2014 Jaarrekening TSB EXPLOITATIEBUDGET Jaarrekening 2016 Budget TSB EXPLOITATIEBUDGET Budget 2018 Budget TSB EXPLOITATIEBUDGET Budget 2020 Budget TSB EXPLOITATIEBUDGET Budget 2022 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIEBUDGET 0 0 Vanaf 2016 zijn de inhoud en budgetten voor dit actieplan ondergebracht in actieplan 1TSB

27 1TSB De bestuurlijke werking van de stad Antwerpen verloopt op de meest efficiënte en effectieve manier. Jaarrekening 2014 Jaarrekening TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Jaarrekening 2016 Budget TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2018 Budget TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2020 Budget TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2022 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET

28 Personeelsbeleid 1TSB08 - Iedere medewerker zet zich elke dag ten volle in om de doelstellingen te realiseren. Jaarrekening 2014 Jaarrekening TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Jaarrekening 2016 Budget TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2018 Budget TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2020 Budget TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2022 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET 0 0 De beleidsdoelstelling Personeelsbeleid wijzigt inhoudelijk niet. Voor de inhoud achter deze doelstelling verwijzen we naar de strategische nota van het meerjarenplan , zoals goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 23 oktober TSB Personeelsinzet wordt optimaal georganiseerd in functie van de klant. Jaarrekening 2014 Jaarrekening TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Jaarrekening 2016 Budget TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2018 Budget TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2020 Budget TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2022 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET

29 1TSB Als aantrekkelijke werkgever vinden we de beste kandidaat op de interne en externe arbeidsmarkt. Jaarrekening 2014 Jaarrekening TSB EXPLOITATIEBUDGET Jaarrekening 2016 Budget TSB EXPLOITATIEBUDGET Budget 2018 Budget TSB EXPLOITATIEBUDGET Budget 2020 Budget TSB EXPLOITATIEBUDGET Budget 2022 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIEBUDGET 0 0 Vanaf 2017 zijn de inhoud en budgetten voor dit actieplan ondergebracht in actieplan 1TSB TSB Bevlogen medewerkers nemen hun loopbaan in eigen handen. Jaarrekening 2014 Jaarrekening TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Jaarrekening 2016 Budget TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2018 Budget TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2020 Budget TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2022 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET

30 Logistiek beheer 1TSB12 - Het logistiek beheer bereikt het best mogelijk resultaat zowel intern als voor de burger. Jaarrekening 2014 Jaarrekening TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET LIQUIDITEITENBUDGET Jaarrekening 2016 Budget TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET LIQUIDITEITENBUDGET Budget 2018 Budget TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET LIQUIDITEITENBUDGET Budget 2020 Budget TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET LIQUIDITEITENBUDGET Budget 2022 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET LIQUIDITEITENBUDGET 0 0 De beleidsdoelstelling Logistiek beheer wijzigt inhoudelijk niet. Voor de inhoud achter deze doelstelling verwijzen we naar de strategische nota van het meerjarenplan , zoals goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 23 oktober TSB1201- De logistieke oplossingen spelen doelgericht en flexibel in op de huidige en toekomstige maatschappelijke behoeften Jaarrekening 2014 Jaarrekening TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Jaarrekening 2016 Budget TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2018 Budget TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2020 Budget TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Budget 2022 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIEBUDGET 0 0 INVESTERINGSBUDGET

31 Vanaf 2016 zijn de inhoud en de budgetten voor dit actieplan ondergebracht in de actieplannen 1TSB1203 en 1TSB TSB Alle facetten van de logistieke keten worden efficiënt en maximaal groepsbreed georganiseerd Jaarrekening 2014 Jaarrekening TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET LIQUIDITEITENBUDGET Jaarrekening 2016 Budget TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET LIQUIDITEITENBUDGET Budget 2018 Budget TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET LIQUIDITEITENBUDGET Budget 2020 Budget TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET LIQUIDITEITENBUDGET Budget 2022 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIEBUDGET 0 0 INVESTERINGSBUDGET 0 0 LIQUIDITEITENBUDGET 0 0 Vanaf 2016 zijn de inhoud en de budgetten voor dit actieplan ondergebracht in de actieplannen 1TSB1203 en 1TSB TSB We werken samen met private partners op basis van solide afspraken met het oog op optimale prijs-kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie, kostenbewustzijn en duurzaamheid. Jaarrekening 2014 Jaarrekening TSB EXPLOITATIEBUDGET Jaarrekening 2016 Budget TSB EXPLOITATIEBUDGET Budget 2018 Budget TSB EXPLOITATIEBUDGET Budget 2020 Budget TSB EXPLOITATIEBUDGET Budget 2022 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIEBUDGET

32 1TSB De vastgoedportefeuille van groep stad Antwerpen speelt doelgericht en flexibel in op de huidige en toekomstige maatschappelijke behoeften. Jaarrekening 2014 Jaarrekening TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET LIQUIDITEITENBUDGET Jaarrekening 2016 Budget TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET LIQUIDITEITENBUDGET Budget 2018 Budget TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET LIQUIDITEITENBUDGET Budget 2020 Budget TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET LIQUIDITEITENBUDGET Budget 2022 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET LIQUIDITEITENBUDGET

33 IT 1TSB13 - De groep stad Antwerpen beschikt over een stabiele en performante IT werkomgeving ter ondersteuning van hun processen en kan op IT beroep doen voor de realisatie van het bestuursakkoord. Jaarrekening 2014 Jaarrekening TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Eindtotaal Jaarrekening 2016 Budget TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Eindtotaal Budget 2018 Budget TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Eindtotaal Budget 2020 Budget TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Eindtotaal Budget 2022 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Eindtotaal De beleidsdoelstelling IT wijzigt inhoudelijk niet. Voor de inhoud achter deze doelstelling verwijzen we naar de strategische nota van het meerjarenplan , zoals goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 23 oktober TSB De medewerkers van de groep stad Antwerpen maken gebruik van een stabiele en performante IT werkomgeving ter ondersteuning van hun processen Jaarrekening 2014 Jaarrekening TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Eindtotaal Jaarrekening 2016 Budget TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Eindtotaal Budget 2018 Budget TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Eindtotaal Budget 2020 Budget TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Eindtotaal Budget 2022 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Eindtotaal

34 De financiële nota 1.2. Het financiële doelstellingenplan (schema M1) Rapportgegevens: Type beleidsrapport: / Aanpassing meerjarenplan / Schema M1: het financiële doelstellingenplan Naam bestuur: OCMW NIS-code bestuur: Adres bestuur: Lange Gasthuisstraat Antwerpen Rapporteringsperiode: Naam waarnemend secretaris: Falke Meyers Naam financieel beheerder: Erik Peeters 34

35 Schema M1: Het financiële doelstellingenplan Inhoud!A (JR) 2015 (JR) Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 00 Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Woonstad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Lerende en Werkende Stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 05 Bruisende Stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 06 Harmonieuze Stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 07 Sterk Bestuurde Stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere

36 Schema M1: Het financiële doelstellingenplan Inhoud!A (JR) 2017 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 00 Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Woonstad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 04 Lerende en Werkende Stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 05 Bruisende Stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 06 Harmonieuze Stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 07 Sterk Bestuurde Stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere

37 Schema M1: Het financiële doelstellingenplan Inhoud!A Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 00 Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Woonstad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 04 Lerende en Werkende Stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 05 Bruisende Stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 06 Harmonieuze Stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 07 Sterk Bestuurde Stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere

38 Schema M1: Het financiële doelstellingenplan Inhoud!A Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 00 Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Woonstad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 04 Lerende en Werkende Stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 05 Bruisende Stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 06 Harmonieuze Stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 07 Sterk Bestuurde Stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere

39 Schema M1: Het financiële doelstellingenplan Inhoud!A Uitgaven Ontvangsten Saldo 00 Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Woonstad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 04 Lerende en Werkende Stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 05 Bruisende Stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 06 Harmonieuze Stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 07 Sterk Bestuurde Stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere

40 1.3. De staat van het financiële evenwicht (schema M2) Rapportgegevens: / Aanpassing Type beleidsrapport: meerjarenplan / Schema M2: de staat van het financiële evenwicht Naam bestuur: OCMW NIS-code bestuur: Adres bestuur: Lange Gasthuisstraat Antwerpen Rapporteringsperiode: Naam waarnemend secretaris: Falke Meyers Naam financieel beheerder: Erik Peeters 40

41 Schema M2: De staat van het financiële evenwicht Resultaat op kasbasis 2014 (JR) 2015 (JR) 2016 (JR) I. Exploitatie (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overhe c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekja 2. Overige II. Investeringen (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaa VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) Autofinancieringsmarge 2014 (JR) 2015 (JR) 2016 (JR) I. Financieel draagvlak (A - B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schu Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Autofinancieringsmarge (I-II)

42 Schema M2: De staat van het financiële evenwicht Resultaat op kasbasis I. Exploitatie (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringen (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) Autofinancieringsmarge I. Financieel draagvlak (A - B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Autofinancieringsmarge (I-II)

43 Schema M2: De staat van het financiële evenwicht Resultaat op kasbasis I. Exploitatie (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringen (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) Autofinancieringsmarge I. Financieel draagvlak (A - B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Autofinancieringsmarge (I-II)

44 Toelichting aanpassing meerjarenplan 1.4. Financiële risico s Artikel 9,2 van het MB tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn bepaalt om bij de toelichting van het meerjarenplan de financiële risico s op te nemen. Hierbij vindt u een beschrijving van de financiële risico s en daarbij de wijze hoe het bestuur hiermee wenst om te gaan in de komende jaren. 1. Pensioenproblematiek responsabilisering 0. Algemeen Tussen Ethias, de stad en OCMW Antwerpen en de vzw Pensioenfonds werd in 1994 overeengekomen dat het beheer en de uitbetaling van de pensioenen van de vastbenoemde statutaire personeelsleden en van de mandatarissen toevertrouwd wordt aan Ethias. Op 25 januari 2010 (jaarnummer 12) werd deze overeenkomst vervangen door enerzijds een bijdrageverzekeringsovereenkomst en anderzijds een pensioenovereenkomst. De bijdrageverzekering heeft betrekking op de pensioenbijdragen voor pool 2 van de DIBISS. Het betreft de vastbenoemden na 1983, waarvan de pensioenverplichtingen in 2005 door de RSZPPO werden overgenomen. De pensioenverzekering heeft betrekking op de pensioenbijdragen voor pool 3. Het gaat om de (oudste) pensioenen die in 2005 niet door de DIBISS werden overgenomen, de pensioenen van de mandatarissen en het bijkomend pensioenaandeel Hoboken (ten gevolge van een gunstig tantième). De statutairen met een gunstig pensioenregime Hoboken vallen onder Pool 2, dus hun regulier pensioen is gesolidariseerd via DIBISS, maar het bijkomend aandeel valt ten laste van pool 3. Buiten pool 3 (via pensioenverzekering) en pool 2 (via bijdrageverzekering) hebben we ook nog de pensioenbijdragen voor pool 1. Het betreft hier de pensioenen van de meeste fusiegemeenten. Meer concreet zijn dit statutairen benoemd voor 1983 (behalve Hoboken en Antwerpen). Solidariteit loopt via DIBISS. De bijdrages voor pool 1 gebeuren rechtstreeks t.a.v. DIBISS (er zijn geen geldstromen met Ethias). Samengevat kunnen we stellen dat er voor de statutaire pensioenen momenteel drie financieringssystemen bestaan. 44

45 In 2012 werd er (cfr. sectoraal akkoord ) beslist om voor de contractuele medewerkers een 2de pensioenpijler op te starten. Zodoende dat er een extralegaal pensioen (tweede pijler) opgebouwd wordt als aanvulling op het wettelijk pensioen (eerste pijler). OCMW Antwerpen is (net zoals de stad) toegetreden tot de 2de pensioenpijler van de RSZPPO. Deze ontstond onder de impuls van de VVSG. Via openbare aanbesteding werd deze toegewezen aan de tijdelijke handelsvennootschap Belfius-Ethias. Het betreft een groepsverzekering met vaste bijdrage (geen persoonlijke bijdrage), met een gegarandeerd rendement (minimaal WAP) en winstdeelname. Rechten worden opgebouwd vanaf 1 januari Op 1 januari 2017 hield DIBISS op te bestaan. De Federale Pensioendienst (FPD) neemt het beheer van het gesolidariseerd pensioenfonds over. De bevoegdheden met betrekking tot de sociale zekerheid voor lokale besturen, inclusief inning van basis- en responsabiliseringsbijdragen, gingen over naar de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). A. Pensioenverzekering De pensioenverzekering betreft niet-gesolidariseerde pensioenen, waarvoor de stad en OCMW Antwerpen met andere woorden zelf instaan voor de pensioenlast. Enkel bij de stad zijn momenteel budgetten ingeschreven voor inbreng in de pensioenverzekering. In tegenstelling tot de Stad wordt er vanuit het OCMW geen koopsom ingebracht. Verder gebeurt er ook nog een doorstorting vanuit de bijdrageverzekering (=intern bij Ethias). De stad betaalt immers een hogere bijdrage dan de wettelijke percentages. Het OCMW daarentegen betaalt enkel de wettelijke bijdragepercentages. De inbreng in de pensioenverzekering wordt in principe dus volledig gefinancierd vanuit de Stad. Voor de desbetreffende bedragen zie toelichting stad. B. Bijdrageverzekering De bijdrageverzekering betreft de pensioenverplichtingen van pool 2. De pensioenlast is gesolidariseerd binnen de DIBISS, en wordt dus niet (rechtstreeks) door het bestuur zelf gedragen. Het bestuur draagt bij in de vorm van werkgeversbijdragen op de actieve loonmassa en, sinds 2012, de responsabiliseringsbijdrage. Er is ook een bijdrage van 7,5% ten laste van de werknemer. 45

46 OCMW betaalt zowel voor Pool 1 als voor Pool 2 de wettelijke patronale bijdragepercentages, en deze worden als dusdanig voorzien. Bovenop de patronale bijdrage werden ook budgetten voorzien voor de responsabiliseringsbijdrage, zoals geraamd door Ethias. Vanaf budgetopmaak '16 werden de budgetten voor responsabilisering bijgesteld als gevolg van een herverdeling van historische pensioenlasten tussen OCMW, ZNA en Zorgbedrijf. Het OCMW betaalt hier ook geen koopsom zoals de Stad. Zoals vermeld bij de pensioenverzekering, is er een doorstorting vanuit de bijdrageverzekering naar de pensioenverzekering. Voor de desbetreffende bedragen zie toelichting stad. Zoals in de inleiding vermeld lopen de bijdragen voor Pool 1 rechtstreeks via DIBISS. C. Reserves Het reservefonds bij Ethias bedroeg op 31 december euro, waarvan euro aandeel OCMW. Het aandeel OCMW is niet opgesplitst tussen de pensioenverzekering en de bijdrageverzekering. Ristorno vanuit Ethias: deze ristorno is verdeeld over 2/3e aandeel stad en 1/3e aandeel OCMW. Bijkomend heeft het OCMW een bedrag van euro opgenomen in de bestemde gelden (voor de pensioenen). 46

47 Aandachtspunt: Cfr. Ethias contract zijn enkel bij de stad momenteel budgetten ingeschreven voor inbreng in de pensioenverzekering. Inbreng stad wordt mee aangewend ter financiering van aandeel OCMW in de pensioenverzekering. D. Groepsverzekering contractuelen De 2de pensioenpijler betreft een groepsverzekering met vaste bijdrage (geen persoonlijke bijdrage), met een gegarandeerd rendement (minimaal WAP) en winstdeelname. Rechten worden opgebouwd vanaf 1 januari De uitkering gebeurt in rente vanaf 65 jaar ter aanvulling van wettelijk pensioen. De pensioentoelage werd als volgt vastgesteld: tot de leeftijd van 35 jaar: een bijdrage van 5% op het pensioengevend jaarloon onder het pensioenplafond + 15% op het pensioengevend jaarloon boven het pensioenplafond; vanaf de leeftijd van 35 jaar: een bijdrage van 6% op het pensioengevend jaarloon onder het pensioenplafond + 15% op het pensioengevend jaarloon boven het pensioenplafond; het pensioenplafond wordt geïndexeerd conform de lonen de grensleeftijd van 35 jaar ligt vast. Budgettair geeft dit volgende: 47

48 2. Leningen aan dochterbedrijven gelieerde ondernemingen Wij wensen de aandacht te vestigen op het feit dat leningen verstrekken via OCMW aan gelieerde verenigingen zoals Zorgbedrijf Antwerpen en ZNA een risico inhoudt. Zeker gezien de grootte van de bedragen, vestigen we er hier extra aandacht op. In geval de betreffende vereniging niet meer in staat zou zijn de opgenomen kredieten terug te betalen via OCMW Antwerpen aan de banken, komt de financiële last bij het OCMW Antwerpen in eerste instantie te liggen en in tweede instantie bij de stad Antwerpen. Dit risico wordt eveneens aangehaald in de adviezen van IF. Wel bestaat sinds de budgetwijziging 2015 de afspraak dat de leningen voor de bouw van het nieuwe CADIX ziekenhuis door ZNA zal gebeuren met financiering op te nemen via Stad Antwerpen en niet meer via het OCMW. In het aangepast meerjarenplan en budgetopmaak 2018 zijn volgende bedragen opgenomen van de doorgeefleningen: 3. Leningen aan derden Op dit moment loopt een korte termijn financiering aan Clova van euro (de dato 22 september 2017). 4. Type financiering BBC gaat uit van een klassieke opname van leningen namelijk een lange termijn lening. Korte termijn financiering is vandaag echter veel goedkoper en dus wordt daar gebruik van gemaakt. Echter, zulke financiering komt niet in beeld in de voorgeschreven wettelijke schema s. De dato 22 september 2017 bedroeg de totaal opgenomen korte termijn financiering voor Clova euro. Voor OCMW, Zorgbedrijf en ZNA is geen korte termijn financiering opgenomen. 5. Vluchtelingeninstroom in Antwerpen Binnen de sociale opdracht van het OCMW organiseren wij een strikte opvolging van de evoluties aangaande migratie, asiel en sociale tewerkstelling en activering. Onder meer de kwartaalrapportering van de monitor van het departement Maatschappelijke Integratie is daar een exponent van. De vluchtelingeninstroom wordt in deze legislatuur nauwgezet opgevolgd. Op basis daarvan is de workload ingeschat en is een inschatting gemaakt van de extra budgetten in de exploitatie die nodig zullen zijn. 48

49 Rapportgegevens: Type beleidsrapport: / Toelichting aanpassing meerjarenplan / Overzicht beleidsdoelstellingen Naam bestuur: OCMW NIS-code bestuur: Adres bestuur: Lange Gasthuisstraat Antwerpen Rapporteringsperiode: Naam waarnemend secretaris: Falke Meyers Naam financieel beheerder: Erik Peeters 49

50 1.5. Overzicht beleidsdoelstellingen ND Code ND Omschrijving Prioritair 1HHM0101 Proactieve detectie van noden en problemen en gerichte hulp- en dienstverlening zorgen ervoor dat niemand er alleen voor staat. X 1HHM0103 Dak- en thuislozen zijn geholpen met een persoonsgerichte aanpak. X 1HHM0105 Een inclusief en geïntegreerd armoedebeleid krijgt vorm via alle beleidsdomeinen van de lokale overheid en particuliere organisaties. X 1SHM0503 De burger is ondersteund in zijn/haar keuze voor een gezonde leefstijl 1SHM0701 De toekenning en uitkering van leefloon, equivalent leefloon en medische zorg verloopt conform het wettelijk kader. X 1SHM0703 De OCMW-klant en zijn gezin kunnen op een volwaardige manier participeren aan het maatschappelijke leven. X 1SHM0704 Iedereen weet hoe hij schulden kan voorkomen en afbouwen en heeft recht op laagdrempelige juridische- en schuldhulpverlening. X 1SWN0701 1SWN0703 Het woonaanbod op de private en de sociale huur-en koopmarkt is verruimd om op de toenemende vraag in te spelen met specifieke aandacht voor het binden van de middeninkomens aan de stad. Het woonaanbod is divers en daarom aantrekkelijk en betaalbaar voor gezinnen in alle mogelijke samenstellingen. 1SLW0603 OCMW-klanten worden geactiveerd richting arbeidsmarkt. X 1SLW0604 Zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie is versterkt bij OCMW-klanten die (nog) niet activeerbaar zijn naar arbeid. X 1SBR0301 1HSB0101 1HSB0102 1HSB0103 1HSB0104 1SSB0501 1TSB0702 1TSB0801 1TSB0803 1TSB1203 1TSB1204 Cultureel erfgoed is interessant voor een groot publiek én bepaalt de beeldvorming over heden en verleden van de stad. Het invorderen en innen van ontvangsten gaat nauwgezet verder. Uitgaven gebeuren efficiënt, wettelijk en kostenbewust. Het monitoren en bijsturen van budgetten gebeurt op een strikte manier, rekening houdend met het meerjarenplan. De juiste organisatiestructuur en een goede samenwerking ondersteunen het financieel beleid. Alle communicatie is relevant, effectief, duidelijk en toegankelijk. De bestuurlijke werking van de stad Antwerpen verloopt op de meest efficiënte en effectieve manier. Personeelsinzet wordt optimaal georganiseerd in functie van de klant. Bevlogen medewerkers nemen hun loopbaan in eigen handen. We werken samen met private partners op basis van solide afspraken met het oog op optimale prijs-kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie, kostenbewustzijn en duurzaamheid. De vastgoedportefeuille van groep stad Antwerpen speelt doelgericht en flexibel in op de huidige en toekomstige maatschappelijke behoeften 1TSB1301 De medewerkers van de groep stad Antwerpen maken gebruik van een stabiele en performante IT werkomgeving ter ondersteuning van hun processen. 50

51 1.6. Interne organisatie Organogram Budgethouders Beleidsvelden per beleidsdomein Personeelsbestand (Schema TM1) Rapportgegevens: Type beleidsrapport: / Toelichting aanpassing meerjarenplan / Organogram Naam bestuur: OCMW NIS-code bestuur: Adres bestuur: Lange Gasthuisstraat Antwerpen Rapporteringsperiode: Naam waarnemend secretaris: Falke Meyers Naam financieel beheerder: Erik Peeters 51

52 Organogram * * In de loop van 2018 zullen de departementen Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing en Activering en Sociale Innovatie in het kader van de transitie van stad en OCMW, volledig ondergebracht worden in een nieuwe bedrijfseenheid -met als werktitel 'Sociale Dienstverlening' - waarin de sociale dienstverlening van het OCMW en de bedrijfseenheid Samen Leven van de stad zal geïntegreerd worden. De departementen Bestuurszaken en Financiën zullen in 2018 volledig gemeenschappelijk worden. 52

53 Rapportgegevens: Type beleidsrapport: / Toelichting aanpassing meerjarenplan / Overzicht budgethouders Naam bestuur: OCMW NIS-code bestuur: Adres bestuur: Lange Gasthuisstraat Antwerpen Rapporteringsperiode: Naam waarnemend secretaris: Falke Meyers Naam financieel beheerder: Erik Peeters Overzicht budgethouders Budgetverantwoordelijken en Budgetmedewerkers OCMW Budgetverantwoordelijkheid op niveau N-1 Budgetverantwoorde lijke (BV) OCMW Falke Meyers Budgetverantwoordelijkheid op niveau N-2 Profit center (PC) Budgetplaats (BP) Budgetverantwoorde lijke (BV) 4001 Bestuurszaken BZ Anne Baré 4002 Financiën FIN Erik Peeters 4004 Personeelsmanagement PM Goele Haest 4005 Gemeenschappelijke Aankoopcentrale GAC Ludovic Van Den Bulck 4006 Gemeenschappelijke Preventiedienst GPD Stefaan Van Reusel 4007 Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing MI Fanny Degraeve Bestuurszaken (1) BZ1 Anne Baré 4010 Activering en Sociale Innovatie ACSI Martin Conincx 53

54 Budgetverantwoordelijkheid op niveau N-3 Profit center (PC) Budgetplaats (BP) Budgetverantwoorde lijke (BV) Bestuurszaken (BZ) Bestuurszaken 4000 HD BZ 4001 Bestuurszaken Raad voor Maatschappelijk Welzijn Anne Baré 4001-BZ Raad Maatsch.Welzijn B4-F4/11/BV BZ Bestuurszaken 4001 Bestuurszaken Kabinet Voorzitter Anne Baré 4002-BZ Kabinet Voorzitter B4-F4/11/BV BZ Bestuurszaken 4001 Bestuurszaken Kabinet Secretaris Anne Baré 4003-BZ Kabinet Secretaris B4-F4/11/BV BZ Bestuurszaken 4001 Bestuurszaken Secretariaat Anne Baré 4004-BZ Secretariaat B4-F4/11/BV BZ Bestuurszaken 4001 Bestuurszaken Juridische dienst Anne Baré 4005-BZ Juridische dienst B4-F4/12/BV BZ Jur. Dienst 4001 Bestuurszaken Interne Controle Tom Van Dyck 4006-BZ Interne Controle B4-F4/13/BV BZ Int.Controle Annelies Pasmans 4001 Bestuurszaken Communicatie Marijke De Rouck 4007-BZ Communicatie B4-F4/14/BV BZ Communicatie 4001 Bestuurszaken Zorgbedrijf Anne Baré 4012-BZ Zorgbedrijf B4-F4/11/BV BZ Bestuurszaken 4001 Bestuurszaken Facilitaire diensten Den Bell Werner Symoens 4013-BZ Facilit diensten Den Bell B4-F4/15/BV BZ Facilities 4001 Bestuurszaken Museum 4014-BZ Museum B4-F4/73/BV BZ Museum Anne Baré 4001 Bestuurszaken Archief en informatiebeheer Anne Baré 4015-BZ Archief en Informatiebeh. B4-F4/74/BV BZ Archief-Infbeh 4001 Bestuurszaken BZ Personeelsincentives Erik Robert BZ Personeelsincentives B4-F4/AW /BV Personeelsincentives 4001 Bestuurszaken Beleids- en Beheercyclus 4018-BZ Beleids- en Beheercyclus B4-F4/AY/BV BZ Beleids- en Beheerscyclus 54

55 Bestuurszaken (1) (BZ1) HD BZ1 Anne Baré 4009 Bestuurszaken (1) BZ1 resultaatverdeling resultaatverdeling??? B4/59/BV BZ1 Resultaatverd. Anne Baré 4009 Bestuurszaken (1) Administratieve Coördinatie Anne Baré 4181-BZ1 Administr. Coördinatie B4-F4/60/BV BZ1 Adm.Coörd Patrimonium, ICT en Beveiliging Coördinatie informatica Alex Van Gysel 4182-BZ1 Coördinatie Informatica B4/61/BV PIB Coörd. Inf Bestuurszaken (1) BZ Patrimonium HM MIO Wim Ceulemans 4191-BZ1 Patrimonium HM MIO B4-F4/66/BV BZ1 Patr. A Sven Gerits Sven Gerits 4009 Bestuurszaken (1) BZ Patrimonium HM Welzijn Wim Ceulemans 4193-BZ1 Patrimonium HM Welzijn B4-F4/66/BV BZ1 Patr. A 4009 Bestuurszaken (1) , BZ Patrimonium WN Sven Gerits 4194-BZ1 Patrimonium WN B4-F4/67/BV BZ1 Patr. Soc. Won Wim Ceulemans 4009 Bestuurszaken (1) BZ patrimonium SB Sven Gerits 4195-BZ1 patrimonium SB B4-F4/66/BV BZ1 Patr.A Wim Ceulemans 4009 Bestuurszaken (1) BZ Patrimonium AF Sven Gerits 4197 BZ1 Patrimonium AF B4-F4/66/BV BZ1 Patr.A Wim Ceulemans 55

56 4009 Bestuurszaken (1) Patrimoniumonderhoud Sven Gerits 4208-BZ1 Patrimoniumonderhoud B4-F4/96/BV BZ1 Patr.Onderhoud Wim Ceulemans Sven Gerits 4009 Bestuurszaken (1) Patrimoniumbeheer Wim Ceulemans 4210-BZ1 Patrimoniumbeheer B4-F4/AH/BV BZ1 Patrimoniumbeh Bestuurszaken (1) BZ Patrimonium HM Gezondheid B4-F4/AK/BV BZ1 Soc.Stp. Gez BZ1 Patrimonium HM Gezondheid Sven Gerits Wim Ceulemans Sven Gerits 4009 Bestuurszaken (1) BZ Patriminum LW 4216-BZ1 Patriminum LW B4-F4/AN/BV Patr.Activering Wim Ceulemans Sven Gerits 4009 Bestuurszaken (1) BZ1 Verblijfskosten Residenten 4016-BZ1 Verblijfkosten Residenten B4-F4/AV/ Verblijfk. Res.(Patr) Wim Ceulemans 4009 Bestuurszaken (1) BZ1 Patr. Curant 4240-BZ1 Patrimonium Curant B4-F4/BG/ BV Patr. Curant Wim Ceulemans Sven Gerits 56

57 Financiën (FIN) Financiën 4030 HD FIN 4002 Financiën Coördinatie Financiën Erik Peeters 4031-FIN Coördinatie Financiën B4-F4/17/BV FIN Financiën 4002 Financiën Debiteurenbeheer Lander Liekens 4034-FIN Debiteurenbeheer B4-F4/17/BV FIN Financiën 4002 Financiën Boekhouding Jan Vercauteren 4035-FIN Boekhouding B4-F4/18/BV FIN Boekhouding 4002 Financiën Thesaurie Guido Leyder 4036-FIN Thesaurie B4-F4/19/BV FIN Thesaurie 4002 Financiën Beheerscontrole en Budget Werner Symoens 4037-FIN Beheerscontrole en Budget B4-F4/20/BV FIN Beh.controle 4002 Financiën FIN Coördinatie Informatica Werner Symoens 4038-FIN Coördinatie Informatica B4-F4/AU/BV FIN Coörd. Inf. Personeelsmanagement (PM) Personeelsmanagement 4070 HD PM 4004 Personeelmanagement ZNA Goele Haest 4072-PM ZNA B4-F4/24/BV PM ZNA (niet in SAP GFP) 4004 Personeelmanagement Detachering Goele Haest 4073-PM Detachering B4-F4/23/BV Personeelsbeheer (niet in SAP GFP) 4004 Personeelmanagement HR Klantwerking Goele Haest 4077-PM HR Klantwerking B4-F4/77/BV HR Klantwerking (niet in SAP GFP) 4004 Personeelmanagement PM Personeelsmanagement Goele Haest 4080-PM Personeelsmanagement B4-F4/BB/BV Personeelsmanagement (niet in SAP GFP) 4004 Personeelmanagement PM Shared Service Center Goele Haest 4081-PM Shared Service Center B4-F4/BC/BV Shared Service Center (niet in SAP GFP) 004 Personeelmanagement PM Strategische diensten Goele Haest 4082-PM Strategische Diensten B4-F4/BD/BV Strategische Diensten (niet in SAP GFP) 57

58 Gemeenschappelijke Aankoopcentrale (GAC) 4005 Gemeenschappelijke Aankoopcentrale Gem Aankoopcentrale Ludovic 4090-GAC Gemeensch. Aankoopcentrale B4-F4/27/BV Gem Aank.centrale Van Den Bulck Gemeenschappelijke Preventiedienst (GPD) 4006 Gemeenschapelijke Preventiedienst Gem. Preventiedienst Stefaan Van Reusel 4100-GPD Gemeensch. Preventiedienst B4-F4/28/BV Gem Prev.dienst Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing (MI) Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing 4110 HD MI 4007 Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing 4111-MI Ondersteunende diensten Ondersteunende diensten B4-F4/29/BV MI Onderst. Dienst Fanny Degraeve 4007 Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing Cluster 2060 Mathias De Ridder (niet 4113-MI Cluster 2060 B4-F4/30/BV MI Cl Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing Cluster Noordrand 4114-MI Cluster Noordrand B4-F4/31/BV MI Cl. Noordrand Ingrid Sterckx 4007 Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing Cluster Oostrand 4115-MI Cluster Oostrand B4-F4/32/BV MI Cl. Oostrand Jonathan Mortelmans (nie 4007 Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing Cluster Scheldeoever Jonathan Mortelmans (nie 4116-MI Cluster Scheldeoever B4-F4/33/BV MI Cl. Scheldeoev 4007 Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing Cluster Zuidrand Ingrid Sterckx 4117-MI Cluster Zuidrand B4-F4/34/BV MI Cl. Zuidrand 4007 Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing SC De Wilg 4118-MI SC De Wilg B4-F4/35/BV MI SC De Wilg Matthias De Ridder (niet in SAP GFP) 4007 Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing SC Plein 4119-MI SC Plein B4-F4/36/BV MI SC Plein Jonathan Mortelmans (nie 4007 Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing Projecten 4125-MI Projecten B4-F4/55/BV MI PROJ Marianne De Canne 4007 Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing Coördinatie Bijstand Annemie Pype 4126-MI Coördinatie Bijstand B4-F4/56/BV MI CB 4007 Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing Schuldhulpverlening Bart Fret 4135-MI Schuldhulpverlening B4-F4/39/BV MI Schuldhulpverl 58

59 4007 Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing Jongerenexpertise Jonathan Mortelmans 4138-MI Jongerenexpertise B4-F4/82/BV MI Jongerenexpertise (niet in SAP GFP) 4007 Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing Tweedelijnsdiensten SC - algemeen Jonathan Mortelmans 4139-MI Tweedelijnsdiensten sociale centraalgemeen B4-F4/83/BV MI 2 lijnsd. SC Alg. (niet in SAP GFP) Maatschap.Hulpverlening à Residenten 4007 Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing (Verblijfskosten Residenten) Annemie Pype 4141-MI Verblijfkosten Residenten B4-F4/85/BV MI Verbl. Res Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing ESF projecten Jonathan Mortelmans 4142-MI ESF projecten B4-F4/86/BV MI ESF Proj. (niet in SAP GFP) 4007 Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing MI Sociale Restaurants Tanja Van Kerckhoven MI Sociale Restaurants B4-F4/42/BV GWWS Rest. & Krui Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing MI Sociale Kruideniers Tanja Van kerckhoven MI Sociale Kruideniers B4-F4/42/BV GWWS Rest. & Krui Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing MI Klantbegeleiding Bewoners Madeleen Peeters MI Klantbegeleiding Bewoners B4-F4/69/BV GWWS Klantbeg. Bew Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing MI Dak- en thuislozenwerking Madeleen Peeters MI - Dak- en thuislozenwerking B4-F4/70/BV GWWS Dak E TL 4007 Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing MI Crisisopvang Madeleen Peeters MI Crisisopvang B4-F4/92/BV GWWS Crisisopv Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing MI Gezinsondersteuning Tanja Van kerckhoven MI Gezinsondersteuning B4-F4/AR/BV MI Gezinsondersteuning 4007 Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing MI Strategisch Financiële coördinatie Katelijne Lieten MI Strategisch Financiële coördinatie B4-F4/95/BV GWWS SFC 4007 Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing MI Vluchtelingencrissis (COB) 4235-MI Vluchtelingencrisis B4-F4/AX/BVMI Vluchtel.crisis Kris Drossaert (niet in SAP GFP) 4007 Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing MI Lokaal Opvanginitiatief-NBM Jonathan Mortelmans MI Lokaal Opvanginitiatief - NBM B4-F4/AZ/MI Lok Opvanginitiatief - NBM (niet in SAP GFP) 4007 Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing MI Arbeidsbegeleiding Katelijne Lieten MI Arbeidsbegeleiding B4-F4/BE / MI Arbeidsbegeleiding 4007 Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing MI Curant Marianna De Canne MI Curant B4-F4/BF / MI Curant 59

60 Activering en Sociale Innovatie (ACSI) 4010 Activering en Sociale Innovatie 4220-HD ACSI Martin Conincx 4010 Activering en Sociale Innovatie Resultaatverdeling Martin Conincx 4221-ACSI Resultaatverdeling B4-F4/98/ACSI Resultaatverd Activering en Sociale Innovatie Ondersteunende diensten activering Nadine Rypens 4222-ACSI Ondersteunende diensten activering B4-F4/99/ ACSI Ond. Dienst. A Activering en Sociale Innovatie Opleidingen Nederlands Erwin Van de Mosselaer 4223-ACSI Opleidingen Nederlands B4-F4/AA/BV ACSI Opleid. Ned Activering en Sociale Innovatie 4224-ACSI Sociale Activering en Actief Burgerschap Sociale Activering en actief burgerschap B4-F4/AB/ ACSI Soc. Act.-Burg. Erwin Van de Mosselaer 4010 Activering en Sociale Innovatie 4225-ACSI Technische-Orienterende Opleidingen Technische - Oriënterende Opleidingen B4-F4/AC/ ACSI Tech.-Or. Opl. Erwin Van de Mosselaer 4010 Activering en Sociale Innovatie Welzijnstrajecten VDAB Erwin Van de Mosselaer 4226-ACSI Welzijnstrajecten VDAB B4-F4/AD/ ACSI Welz.Traj.VDAB 4010 Activering en Sociale Innovatie Begeleiders werkervaring Nadine Rypens 4227-ACSI Begeleiders werkervaring B4-F4/AE/ACSI Begl. Werkerv Activering en Sociale Innovatie Werkervaring (art. 60ers) Nadine Rypens 4228-ACSI Werkervaring (art60ers) B4-F4/AF/ ACSI Werkerv. (a60) 4010 Activering en Sociale Innovatie 4229-ACSI Activeringsprojecten in eigen beheer algemeen Activeringsprojecten in eigen beheer - algemeen Erwin Van de Mosselaer B4-F4/AG/ACSI Aproj. Eig.Beh 4010 Activering en Sociale Innovatie Vrije Tijd Erwin Van de Mosselaer 4230-ACSI Vrije Tijd (nieuw) B4-F4/80/BV ACSI Vrije Tijd 4010 Activering en Sociale Innovatie Inspraak en Participatie Erwin Van de Mosselaer 4231-ACSI Inspraak en Participatie B4-F4/81/BV ACSI Inspr. en Part Activering en Sociale Innovatie Begeleiding van jongeren naar zelfst.?? Erwin Van de Mosselaer ACSI Voortrajecten B4-F4/AT/ BV ACSI Voortrajecten 4010 Activering en Sociale Innovatie ESF Nadine Rypens ACSI ESF B4-F4/BA/ BV ACSI ESF 60

61 Rapportgegevens: / Toelichting Type beleidsrapport: aanpassing meerjarenplan / Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein Naam bestuur: OCMW NIS-code bestuur: Adres bestuur: Lange Gasthuisstraat Antwerpen Rapporteringsperiode: Naam waarnemend secretaris: Falke Meyers Naam financieel beheerder: Erik Peeters 61

62 Beleidsvelden per beleidsdomein Beleidsveld code Beleidsveld omschrijving Beleidsdomein code Beleidsdomein korte omschrijving Beleidsdomein lange omschrijving 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 00 AF Algemene financiering 0020 Fiscale aangelegenheden 00 AF Algemene financiering 0030 Financiële aangelegenheden 00 AF Algemene financiering 0040 Transacties in verband met de openbare schuld 00 AF Algemene financiering 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 00 AF Algemene financiering 0090 Overige algemene financiering 00 AF Algemene financiering 0930 Sociale huisvesting 01 WN Woonstad 0953 Woon- en zorgcentra 01 WN Woonstad 0830 Centra voor volwassenenonderwijs 04 LW Lerende en werkende stad 0904 Activering van tewerkstelling 04 LW Lerende en werkende stad 0700 Musea 05 BR Bruisende stad 0900 Sociale bijstand 06 HM Harmonieuze stad 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 06 HM Harmonieuze stad 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 06 HM Harmonieuze stad 0949 Overige gezinshulp 06 HM Harmonieuze stad 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen 06 HM Harmonieuze stad 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie 06 HM Harmonieuze stad 0100 Politieke organen 07 SB Sterk bestuurde stad 0110 Secretariaat 07 SB Sterk bestuurde stad 0111 Fiscale en financiële diensten 07 SB Sterk bestuurde stad 0112 Personeelsdienst en vorming 07 SB Sterk bestuurde stad 0113 Archief 07 SB Sterk bestuurde stad 0114 Organisatiebeheersing 07 SB Sterk bestuurde stad 0115 Welzijn op het werk 07 SB Sterk bestuurde stad 0119 Overige algemene diensten 07 SB Sterk bestuurde stad 0982 Ziekenhuizen 07 SB Sterk bestuurde stad 62

63 Rapportgegevens: Type beleidsrapport: / Toelichting aanpassing meerjarenplan / Schema TM1: Personeelsbestand Naam bestuur: OCMW NIS-code bestuur: Adres bestuur: Lange Gasthuisstraat Antwerpen Rapporteringsperiode: Naam waarnemend secretaris: Falke Meyers Naam financieel beheerder: Erik Peeters Personeelsbestand (Schema TM1) Schema TM1: Personeel Inhoud!A1 Aantal voltijds equivalenten (VTE) Vastbenoemd Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E Contractueel (niet-gesco) Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E Gesco Niveau A 3 3 Niveau B 8 7 Niveau C Niveau D Niveau E TOTAAL Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E

64 Rapportgegevens: / Toelichting Type beleidsrapport: aanpassing meerjarenplan / Schema TM2: De financiële schulden Naam bestuur: OCMW NIS-code bestuur: Adres bestuur: Lange Gasthuisstraat Antwerpen Rapporteringsperiode: Naam waarnemend secretaris: Falke Meyers Naam financieel beheerder: Erik Peeters 64

65 1.7. Financiële schulden (schema TM2) Schema TM2. De financiële schulden Inhoud!A1 Financiële schulden ten laste van het bestuur 2014 (JR) 2015 (JR) 2016 (JR) A. Financiële schulden op 1 januari B. Nieuwe leningen *** -3 *** C. Periodieke aflossingen * D. Niet-periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) F. Intresten ** G. Periodieke leningslasten (C+F) * Exclusief Domus Flandria kapitaalsubsidies en waarborg staatslening. Exclusief euro budget ingeschreven in 2017 als buffer voor veranderende rentestructuren. ** Exclusief intresten korte termijn financiering en Domus Flandria intrestsubsidies *** Overname lening Beschut Wonen (inboeking is niet budgettair, aflossingen zijn wel budgettair) Financiële schulden ten laste van derden 2014 (JR) 2015 (JR) 2016 (JR) A. Financiële schulden op 1 januari B. Nieuwe leningen C. Periodieke aflossingen D. Niet-periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) F. Intresten *** G. Periodieke leningslasten (C+F) *** Exclusief intresten korte termijn financiering 65

66 Participaties in EVA (niet van toepassing) Fiscaliteit (niet van toepassing) Omgevingsanalyse De omgevingsanalyse is als externe bijlage toegevoegd aan het oorspronkelijke meerjarenplan zoals goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 23 oktober

67 Boek 2: budget 2018 OCMW Antwerpen 67

68 Rapportgegevens: Type beleidsrapport: / budget / Volgnummers budgettaire dagboeken Naam bestuur: OCMW NIS-code bestuur: Adres bestuur: Lange Gasthuisstraat Antwerpen Rapporteringsperiode: 2018 Naam waarnemend secretaris: Falke Meyers Naam financieel beheerder: Erik Peeters Volgnummers budgettaire dagboeken: Elk beleidsrapport, met uitzondering van de jaarrekening, vermeldt het volgnummer van de laatste inschrijving in elk van de dagboeken, vermeld in dit artikel, dat verwerkt is in het respectieve rapport (artikel 106, 4 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn). Budget 2018 EXPL INV LIQ

69 2. De beleidsnota De beleidsnota geeft een beschrijving van de doelstellingen uit het meerjarenplan die in het lopende financiële boekjaar aan bod zullen komen. De financiële nota van het budget bevat de financiële vertaling ervan. De beleidsnota verwoordt het beleid dat het bestuur zal voeren en concretiseert de beleidsdoelstellingen, door acties toe te voegen aan de actieplannen. De doelstellingen en acties van de OCMW beleidsnota van het budget 2018 kaderen in het meerjarenplan De omschrijving van de beleidsdoelstellingen en actieplannen is opgenomen in de strategische nota van meerjarenplan. De omschrijving van de acties is opgenomen in de beleidsnota van het budget. Voor de doelstellingen waar het OCMW samenwerkt met partners, zoals bijvoorbeeld de stad Antwerpen, zijn enkel de OCMW-budgetten opgenomen in het OCMW-meerjarenplan en -budget. Voor de budgetten die de partners inzetten op de overeenkomstige doelstellingen verwijzen we dan ook naar de beleidsdocumenten van de desbetreffende partners. 69

70 2.1. De doelstellingennota Beleidsdomein Harmonieuze stad Welzijn (Prioritair) 1HHM01 - De sociale grondrechten van alle Antwerpenaren en in het bijzonder van mensen in armoede zijn gegarandeerd. (Prioritair) De stad is regisseur van de horizontale doelstelling Welzijn. Het OCMW werkt mee om deze doelstelling te realiseren en trekt zelf een aantal onderliggende doelstellingen zoals bijvoorbeeld het daklozenbeleid. De actieplannen en acties waaraan het OCMW niet meewerkt zijn niet opgenomen in het budget van het OCMW. Deze doelstelling is een prioritaire doelstelling. 1HHM Pro-actieve detectie van noden en problemen en gerichte hulp- en dienstverlening zorgen ervoor dat niemand er alleen voor staat UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1HHM EXPLOITATIEBUDGET HHM Gezinnen in een neerwaartse sociale problematiek worden actief gedetecteerd en verbonden met reguliere hulp -en dienstverlening en /of met een geactiveerd eigen netwerk. Onder deze doelstelling zit het project X-Stra! vervat. X-Stra! is een vooruitgeschoven dienstverlening van de stad Antwerpen (valt onder bedrijf Samen Leven) en het OCMW. Maatschappelijk werkers leggen proactief huisbezoeken af om de levensomstandigheden en noden van de bewoners te onderzoeken. Bewoners worden toegeleid naar de gepaste hulpverlening. Het gaat om kortlopende interventies. De zelfredzaamheid van bewoners verhoogt hierdoor. X-Stra! informeert burgers ook over rechten en plichten. Tevens worden verzuchtingen van bewoners gesignaleerd naar betrokken (stedelijke) diensten, buurtorganisaties en het beleid. X-stra! zet ook specifiek een aantal acties in op niet-betaalde schoolrekeningen en krijgt eveneens verwijzingen van de Energiecel rond de problematiek van energierekeningen. 1HHM Dak- en thuislozen zijn geholpen met een persoonsgerichte aanpak UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1HHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET

71 1HHM Elke dak- en thuisloze krijgt gepaste opvang. Het OCMW streeft er naar om elke dak- en thuisloze de gepaste opvang en begeleiding te bieden. De ervaring leert ons dat dispatching via meerdere locaties waarbij ook nog eens verschillende werkwijzen worden gehanteerd, niet werkt. In samenwerking met het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk werd één stedelijke dispatching uitgewerkt. Het huidige hulpverleningsaanbod en de opvangcapaciteit voor dak- en thuislozen wordt constant gemeten, geregistreerd en bijgestuurd waar nodig. Deze bijsturing, de vinger aan de pols houden, moet in overeenstemming zijn met de noden van onze stad. We streven eveneens naar een uniforme registratie inzake dakloosheid. In 2018, rekening houdend met de transitie, kan het Centrale Stedelijke Aanmeldingspunt (CSA) vorm krijgen. Het OCMW wil verder de huidige reactieve werking ombuigen naar een proactieve aanpak. De nadruk wordt gelegd op preventie van uithuiszettingen door huurinterventie, bemiddeling en woonbegeleiding. Accenten: De integratie van de stedelijke dispatching in het Centraal Stedelijk Aanmeldingspunt (CSA) o Verdere afstemming van de huidige processen OCMW/CAW o Eén team zowel naar aansturing als naar werking. Verdere ontwikkeling van de site Pension Van Schoonhoven onder leiding van het departement Bestuurszaken/Patrimoniumbeheer en -onderhoud. o Een instapklare en tijdelijke opvang voor verblijfsgerechtigde dak- en thuislozen (alleenstaanden en gezinnen) gericht op doorstroom; o Opvangplaatsen voor verblijfsgerechtigde dak- en thuislozen; o Een inloopcentrum gericht op ontmoeting en hulpverlening; o Aangeboden diensten inloopcentrum: douches,wasmachines,droogkasten,lockers, o Stedelijke Dispatching/Centraal Stedelijk Aanmeldingspunt (CSA) Openings- en sluitingsuren dagopvang aanpassen aan noodzaak (vb. winterperiode) in samenwerking met de stad (Samen Leven) Continuering samenwerking met Zorgbedrijf om dakloze ouderen meer toe te leiden naar hun reguliere aanbod. 71

72 1HHM Dak- en thuislozen met een meervoudige problematiek worden geholpen door middel van een ketenaanpak. De ketenaanpak voor dak -en thuislozen zorgde ervoor dat verschillende interventies op elkaar werden afgestemd, schotten werden weggewerkt zodat de aanpak sluitend werd en organisaties/zorgverstrekkers efficiënter konden samenwerken. De samenwerkingsconvenant Ketenaanpak dak- en thuislozen Antwerpen stad, kortweg KADANS aangegaan met de verschillende middenveldorganisaties werd het startdocument om structureel/multidisciplinair samen te werken rond dak- en thuislozen met complexe problematieken. Er kan nu een gecoördineerd zorgtraject op maat aangeboden worden. Op deze wijze ervaart de cliënt de verschillende interventies als één geheel, kan er meer continuïteit in de zorg gerealiseerd worden en kan er winst worden geboekt op het vlak van efficiëntie en effectiviteit. Er wordt verder ingezet op afstemming binnen de ketenaanpak en binnen de uitvoering van de verschillende projecten KADANS. Operationalisering ketenaanpak voor de doelgroep daklozen met meervoudige complexe problematiek. 1HHM Acute dak -en thuislozen worden geholpen via korte begeleidingstrajecten. Mensen die zich kortstondig in een situatie van dak- en thuisloosheid bevinden en die via kortdurende begeleidingen geïntegreerd worden in de maatschappij. Het opzetten van kortstondige begeleidingstrajecten/vroeginterventie (geïntegreerde hulpverlening vanaf de eerste dag) waarbij wordt voorkomen dat klanten verder afglijden in een neerwaartse spiraal en hulpverleningsafhankelijk worden. 1HHM Dak -en thuislozen maken gebruik van een laagdrempelig (paramedisch) zorgaanbod met outreach-opdracht. Het doel van het zorgaanbod is het organiseren van een laagdrempelige zorgverlening met outreach - opdracht voor dak- en thuislozen. Zorgaanbod voor dak- en thuislozen Zorgaanbod in inloopcentra, Biekorf en winterwerking; betere samenwerking met ziekenhuizen en psychiatrie. Prioritair zal er meer aandacht worden besteed om dak- en thuislozen meer te verankeren bij de reguliere gezondheidszorg. 72

73 1HHM Buitenlandse daklozen worden geholpen in hun maatschappelijke integratie in de stad of bij een vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst door samenwerking met internationale hulporganisaties. Buitenlandse daklozen (veelal mensen zonder wettig verblijfsstatuut uit Oost-Europa en Maghreb) bevinden zich momenteel vaak in een uitzichtloze situatie: werkloosheid in combinatie met verslavingsproblemen vormen een vicieuze cirkel die zeer moeilijk kan doorbroken worden. Deze combinatie van problemen leidt geregeld tot ernstige overlastproblemen op straat. Taalproblemen en culturele verschillen maken het moeilijk voor hulpverleners om resultaatsgericht te werken met deze doelgroep. De inschakeling van hulporganisaties uit het land van herkomst kan bijdragen tot een betere, meer resultaatgerichte aanpak van deze problematiek. Inschakeling van de internationale hulporganisatie Barka en ReMa voor buitenlandse dak- en thuislozen. 1HHM010306: Uithuiszetting wordt maximaal vermeden door bemiddeling OCMW. Via een aanklampende, persoonsgerichte en preventieve aanpak willen we het aantal dak- en thuislozen op het Antwerpse grondgebied effectief terugdringen. Een geïntegreerd beleid gericht op preventie en vroeginterventie zal er uiteindelijk voor zorgen dat er minder dak- en thuislozen residentieel moeten opgevangen en begeleid worden. Accenten: Voorkomen van dakloosheid o Persoonsgerichte aanpak ter bestendiging van een duurzame leefsituatie (aanklampend en preventief) o De dienst Preventie van uithuiszettingen ondersteunt via korte bemiddelingstrajecten, bij huurproblemen, de burger met het oog op het voorkomen van een uithuiszetting. o Langdurige bemiddelingstrajecten op de private huurmarkt worden opgenomen door CAW (Convenant). o De sociale centra (OCMW) schenken extra aandacht aan huurproblemen, sensibiliseren hun klanten om zelfstandig de huishuur te betalen en volgen dit proces van nabij op. o We zetten extra in op doorstroom tijdens de winterwerking zowel voor de verblijfgerechtigden als de niet verblijfsgerechtigden (terugkeerbeleid). o Ketenaanpak daklozen Antwerpen Stad KADANS (dak- en thuislozen in de stad Antwerpen met wettige verblijfsstatus) richt zich in het bijzonder op cliënten die gekenmerkt worden door één of een combinatie van de volgende criteria: Complexe situatie die vraagt om gecombineerde en afgestemde aanpak van hulp/zorg, politie/justitie en bestuur; Meervoudige problematiek in meerdere leefdomeinen; Moeizame opstart van hulpverlening, politie/justitie maatregelen en/of bestuurlijke maatregelen; Die overlast veroorzaken. o Vanuit de verschillende organisaties worden deze dossiers besproken door vaste medewerkers waardoor de hulpverlening wordt afgestemd op elkaar en zorg op maat kan ontwikkeld worden. o In het kader van de strijd tegen de huisjesmelkerij en het ontwijken van de wetgeving rond huurwaarborgen worden acties ontwikkeld. o Klanten worden ondersteund bij juridische procedure via vrederechter. 73

74 1HHM We staan mensen in armoede bij in hun materiële noden UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1HHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET 0 0 1HHM In de strijd tegen kinderarmoede zetten we in op zeer jonge kinderen en investeren we in kansarme kinderen en hun ouders. Preventie is de beste manier om kwetsbare kinderen en hun gezinnen te ondersteunen. Vroegtijdige ondersteuning en detectie van problemen aan gezinnen met heel jonge kinderen en zelfs aanstaande ouders is daarom belangrijk. In datzelfde kader hechten we veel belang aan het tijdig instappen van kinderen in onderwijs. Opgroeien in armoede brengt heel wat risico s met zich mee voor de ontwikkeling van het kind en diens verdere leven. Vroegtijdige ondersteuning aan heel jonge kinderen en zelfs aanstaande ouders is belangrijk om deze armoedecirkel te doorbreken. De groep stad Antwerpen streeft er naar om het recht op optimale ontwikkeling en op het welzijn van het kind maximaal te garanderen. De strijd tegen kinderarmoede is prioritair in het bestuursakkoord Onder de doelstelling Welzijn willen we het accent leggen op preventie, vroegtijdige detectie en interventies. Dit willen we concreet doen door zo vroeg mogelijk te investeren in kansarme gezinnen, namelijk al vanaf de zwangerschap. 1HHM Meer kwetsbare doelgroepen, in het bijzonder gezinnen met kinderen maken gebruik van het aanbod van buurtrestaurants. Opzet buurtrestaurants: enerzijds een gezonde en goedkope warme maaltijd aanbieden, anderzijds een ontmoetingsplaats bieden voor mensen uit de buurt. Dit met speciale aandacht voor kinderarmoedebestrijding. Daarnaast zijn de buurtrestaurants ook werkervaringsplaatsen. De uitbating van de buurtrestaurants wordt opgenomen door partners. Het OCMW sloot hiervoor samenwerkingsovereenkomsten af met: Zet U vzw Cas vzw (onder convenant met Zet U vzw) Vereniging Voor Solidariteit (VVS) De lopende samenwerkingen worden bijgestuurd in functie van nieuwe beleidsopties: Accent op kinderarmoede Aansluiting beleidsplan armoede In het najaar 2017 starten nieuwe acties in de buurtrestaurants met als doel meer gezinnen toe te leiden naar de buurtrestaurants. Er zullen twee extra organisaties kwetsbare gezinnen kunnen toeleiden (kunnen ook sociaal tarief pasjes verdelen), namelijk mutualiteiten en Kind & Gezin. Daarnaast zal de leeftijd voor de kindermaaltijden opgetrokken worden naar -18 jaar (ipv -12 jaar) waardoor meer kinderen kunnen genieten van het voordelig tarief van 1 euro. En ten slotte zullen er twee extra avondopeningen zijn, namelijk in Bakboord en De 7 Schaken en dit met een prioritaire doelgroep van kwetsbare gezinnen. Al deze acties worden opgestart in 2017 maar lopen door in

75 Investeringen in de buurtrestaurants als laagdrempelig instrument voor de strijd tegen kinderarmoede: Het OCMW onderneemt in samenwerking met de buurtrestaurants acties om het aanbod van de sociale maaltijden sterker te promoten naar (eenouder)gezinnen met kinderen (zie hoger). Kindermaaltijden aan 1 euro Verhoogde inzet voor toeleiding van kansarme gezinnen met kinderen Hierbij willen we 3 accenten benadrukken: Sociaal opvoedingsproces: het is belangrijk om samen eten als gezin te promoten bij onze kwetsbare gezinnen omwille van enkele belangrijke sociale processen. Netwerking/ontmoeting: bij veel OCMW-klanten is een persoonlijk netwerk bijna onbestaande. Door onder andere naar de buurtrestaurants te gaan, kunnen ouders in contact komen met andere gezinnen waardoor ze hun netwerk op een informele wijze kunnen uitbreiden, kinderen kunnen samen spelen, er kan Nederlands geoefend worden, Gezond eten: Informeren en sensibiliseren over gezonde voeding. Gezonde moeders zorgen voor gezonde kinderen. Ouders moeten in de eerste plaats het goede voorbeeld geven. Voor ouders met onvoldoende kennis over gezonde voeding zorgt het buurtrestaurant voor een bijkomend aanbod en een goed alternatief. Door voluit te kiezen voor de buurtrestaurants als instrument om te strijden tegen kinderarmoede, kunnen we ouders en kinderen intens begeleiden met zo min mogelijk drempels. We kunnen door vroege interventie proberen te voorkomen dat gezinnen en kinderen in een vicieuze armoedecirkel blijven zitten. De buurtrestaurants zetten een kindvriendelijk beleid uit en vertalen dit beleid in acties rond infrastructuur, aanbod en tarief. 1HM We staan mensen in armoede bij in het realiseren van basisnoden, via noodhulporganisaties, financiële en/of materiële steun. We zetten in op het voorkomen van schulden, schorsingen en afsluitingen van belangrijke basisvoorzieningen. Door de financieel-materiële kant van armoede aan te pakken krijgen we impact op de omstandigheden waarin gezinnen leven. Daarom is er nood aan acties die concreet impact hebben op enerzijds het inkomen van de gezinnen en anderzijds de kosten en uitgaven. Verschillende diensten in de stad dragen hiertoe bij. Vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding, waaronder noodhulporganisaties, worden ondersteund zodat ze mensen in armoede op een waardige wijze helpen. De Loodsen vzw ondersteunt vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding in het kader van het platform Noodhulp onder Protest. We zetten extra in op de ondersteuning van de vrijwilligerswerking van de noodhulporganisaties. Een aantal stedelijke diensten geeft financiële en/of materiële steun aan volwassenen, kinderen en jongeren om te kunnen participeren aan de samenleving, bv. op school, bij sport of culturele activiteiten. De diensten gezinsondersteuning van het departement Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing van het OCMW ondernemen concrete acties om gezinnen (met kinderen) te ondersteunen in hun ouderrol, het wegwerken van participatiedrempels (link met doelstelling 1SHM0703) in functie van onderwijs en opvoeding, innerlijk en uiterlijk goed voelen, op het vlak van intrafamiliaal geweld,. 75

76 Dit wordt gerealiseerd via individuele / groepsbegeleiding van klanten, versterken van hulpverleners en via partners. De dienstverlening die onder deze doelstelling vervat zit bestaat uit: Kansen voor Kinderen: vraagverheldering rond de thema s opvoeden en onderwijs. Op deze wijze versterken we het zelfwaarde gevoel van ouders, ontwikkelen van opvoedingsvaardigheden, ondersteunen hen bij opvoeding/onderwijsvragen, informeren en sensibiliseren we hulpverleners i.f.v. kinderarmoede, zetten we partnerschappen op in de armoedebestrijding. Intrafamiliaal Geweld: ondersteuning van gezinnen en hulpverleners in klantsituaties met een probleem rond intrafamiliaal geweld. Binnenste Buiten: klanten motiveren, sensibiliseren, informeren om zorg te dragen voor hun innerlijk en uiterlijk (basis hygiëne, winkel en naaiatelier, stijladvies, budgetvriendelijk winkelen). Accenten: De lopende samenwerkingen worden bijgestuurd in functie van nieuwe beleidsopties Accent op kinderarmoede - aansluiting beleidsplan armoede Acties OCMW die armoedebeleidsplan van de stad Antwerpen ondersteunen m.b.t. kinderarmoede: Investeren in toegankelijkheid van zwangerschapszorg: pre-, peri- en postnatale zorg Toekomstige moeders die leven in armoede vinden de weg naar de reguliere zwangerschapszorg moeilijk. Tijdige prenatale consultaties zijn echter belangrijk voor zowel de gezondheid van de moeder als voor haar ongeboren kind. Deze moeders ondervinden verschillende drempels waardoor ze pas laat in de gezondheidszorg terecht komen. De begeleiding van kansarme zwangere moeders is een prioritaire stap in de bestrijding van kinderarmoede. o o o Informeren en sensibiliseren van kansarme zwangeren en hulpverleners in functie van zwangerschapszorg in samenwerking met partners (in samenwerking met De Kraamvogel en Kind & Gezin). Begeleiding in functie van zwangerschapszorg van kwetsbare zwangeren - dit zal op verschillende domeinen aangeboden worden: zorg op zich (welke begeleiding heeft een zwangere nodig + waarom is dit goed voor het kind, doorverwijzing naar geschikte partner), op sociaal administratieve wijze (verzekerbaarheid controleren) en financiële ondersteuning (waarborg, ). Deze hulp zal voor alle sociale centra geboden worden. Het aanspreekpunt kwetsbare zwangeren houdt spreekuur in 3 Huizen van het Kind. Kwetsbare zwangeren sensibiliseren rond borstvoeding. Indien er om een bepaalde reden toch geen borstvoeding kan gegeven worden, kan de moeder bijgestaan worden via ondersteuning van OCMW en/of partners in functie van eersteleeftijdsmelk (in samenwerking met De Kraamvogel, ZNA, Kind & Gezin, ). Investeren in buurtrestaurants als laagdrempelig instrument in de strijd tegen armoede Het aanbod van de sociale maaltijden sterker promoten naar (eenouder)gezinnen met kinderen (zie 1HHM010502). Investeren in de sociale kruideniers als kwaliteitsvol alternatief voor noodhulp in functie van kinderarmoedebestrijding De sociale kruidenier biedt een uitstekende gelegenheid om klanten te sensibiliseren om goedkoop en gezond te koken voor het gezin. Het winkelpunt is ook een plaats waar ouders elkaar kunnen ontmoeten en op adem kunnen komen. Zo neemt de sociale kruidenier een belangrijke laagdrempelige rol op in de strijd tegen kinderarmoede. 76

77 Investeren in preventie schulden en een gezinsvriendelijk energiebeleid Via het energiebeleid wensen we het belang van goede leefomstandigheden van kinderen in rekening te brengen. Het recht op kwaliteitsvolle huisvesting en toegang tot betaalbare energie centraal te stellen en er daarbij op toe te zien dat kinderen niet het slachtoffer worden van het afsluiten van nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, gas enzovoort): o afsluit energie vermijden voor gezinnen met kleine kinderen door snellere interventies (opmaak apart begeleidingstraject, ontwikkelen uitstelprocedures) o preventie schulden jongeren: leerlingen uit het laatste jaar secundair onderwijs krijgen vorming omgaan met budget. Vooral leerlingen uit afstudeerjaren technisch en beroepsonderwijs krijgen handvaten aangereikt om verstandig met het beschikbaar budget om te springen en tevens beter gewapend te zijn om gepast te reageren op de psychologische druk van de consumptiemaatschappij. Investeren in huisvesting als hefboom om kinderarmoede te bestrijden De woonsituatie heeft een invloed op de gezondheid en veiligheid, speelruimte, en op de toegang tot kwaliteitsvolle diensten zoals kinderopvang, vervoer, onderwijs, o het complex Vercammenstraat 1 biedt onderdak aan grotere gezinnen waarbij de woonbegeleiding nauw samenwerkt met Kansen voor Kinderen zodat een adequaat begeleidingstraject kan uitgewerkt worden. Ook hier wordt gewerkt aan doorstroom naar de reguliere private of sociale huurmarkt. o een huisbezoek, in functie van het vermijden van een uithuiszetting, kan een indicator zijn voor het vaststellen van kinderarmoede. De maatschappelijk werker besteedt hier extra aandacht aan. 77

78 Gezondheidsaanbod 1SHM05 - Gezondheidsaanbod is voor iedereen toegankelijk. Kwetsbare groepen en aandachtswijken krijgen extra impulsen en kansen. De diensten van het OCMW die deze doelstelling coördineren en mee realiseren, werden op 1 juli 2014 functioneel ondergebracht in het bedrijf Samen Leven van de stad Antwerpen. De werkingsbudgetten (exploitatie) inclusief het personeelsbudget van deze diensten werd in 2015 overgedragen naar de stad. De regiefunctie die het OCMW opnam voor de beleidsdoelstelling Gezondheidsaanbod ging mee over naar de stad. Voor de actieplannen en acties van de beleidsdoelstelling Gezondheidsaanbod verwijzen we naar het budget 2018 van de Stad Antwerpen. 1SHM0503: De burger is ondersteund in zijn/haar keuze voor een gezonde leefstijl 2018 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Buiten de individuele financiële tussenkomsten op maat voor een toegankelijke gezondheidszorg via de bijstand wordt er in 2018 een project voorzien voor toegankelijke tandzorg. 1SHM050303: Burgers zijn ondersteund om geestelijke gezondheidsproblemen te voorkomen Het bedrag aan exploitatiebudget dat hier nog is opgenomen betreft de loonkost van de medewerkers van de beide dagcentra (De Ridder en De Vinken). Daarnaast is ook het bedrag van het convenant met Beschut Wonen Antwerpen m.b.t. de aansturing van deze diensten ( EUR in 2018) opgenomen onder dit actieplan. Het bedrag van EUR aan uitgaven in het investeringsbudget is voorzien voor het eigenaarsonderhoud aan de gebouwen van de twee dagcentra. 78

79 Maatschappelijke integratie en ontplooiing (Prioritair) 1SHM07 - Menswaardig bestaan, maatschappelijke integratie en ontplooiing is een recht voor elke bewoner, die de kansen hiertoe maximaal benut binnen zijn mogelijkheden. (Prioritair) Het OCMW is regisseur van de strategische doelstelling Maatschappelijke integratie en ontplooiing. Deze doelstelling wordt gerealiseerd door medewerkers van het OCMW. Deze doelstelling is een prioritaire doelstelling. 1SHM De toekenning en uitkering van leefloon, equivalent leefloon en medische zorg verloopt conform het wettelijk kader UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Vluchtelingen: We verwachten in 2018 nog steeds instroom van vluchtelingen. We zien nu een verhoogde instroom van vluchtelingen via gezingshereniging. o Centraal Onthaalbureau Coevelt blijft open voor het onthaal van vluchtelingen. De opgebouwde expertise in de samenwerking met Atlas en VDAB wordt ingezet voor een ruimere doelgroep. Dit wordt de ingangspoort voor alle nieuwkomers in Antwerpen inclusief de gezinsherenigers. o Projecten Traumabegeleiding van migranten, vluchtelingen en kinderen van vluchtelingen en Zorgtraject Niet-Begeleide Minderjarigen en jongvolwassenen : de samenwerking met Solentra vzw wordt gecontinueerd. o Lokale Opvanginitiatieven (LOI): residentiële begeleiding van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen in 2 LOI s gericht op het ontwikkelen van zelfstandigheid en verhogen van de zelfredzaamheid. o Uitbouw CURANT: om de integratie van jongvolwassen vluchtelingen te bevorderen voorziet het project de huisvesting van minstens 75 niet-begeleide jongvolwassen erkende vluchtelingen of subsidiair beschermden (tussen 17 en 22 jaar) met een Vlaamse jonge buddy. Naast het samenwonen, krijgt de nieuwkomer een intensief begeleidingstraject (Nederlandse lessen, psychologische trauma begeleiding, een activeringstraject, ) in samenwerking met Atlas, JES vzw en Solentra. Vormingplus regio Antwerpen screent en begeleidt de buddy s. Cemis (Universiteit Antwerpen) zal alles monitoren en evalueren. Het project is mede mogelijk met steun van het European Regional Development Fund (Urban Innovative Actions subsidie). Het totale budget voor drie jaar bedraagt euro waarvan eigen inbreng euro en het subsidiabele gedeelte euro. Daarnaast zijn er nog projectinkomsten uit verhuring geraamd op euro. Een substantieel deel van de projectmiddelen zal geïnvesteerd worden in co-housing infrastructuur (aankoop, renovatie of inhuring van onroerend goed). 79

80 1SHM De hulp komt bij burgers die het nodig hebben. Elke klant met een hulpvraag krijgt een sociaal onderzoek. De OCMW-wet bepaalt dat een sociaal onderzoek een OCMW beslissing voorafgaat. Dit onderzoek moet door een maatschappelijk werker uitgevoerd worden. Een grondig sociaal onderzoek is een uitstekend instrument om noden en behoeften van burgers (en hun gezin) te onderzoeken en een gepast begeleidingsaanbod te voorzien. Het is tevens een belangrijk middel om vast te stellen of de wettelijke voorwaarden voldaan zijn en eventuele misbruiken te detecteren. Een huisbezoek is een uniek instrument in het kader van een sociaal onderzoek. Minimaal wordt bij elke nieuwe vraag om financiële hulp een huisbezoek afgelegd en vervolgens om de zes maanden. Bij een vermoeden van misbruik worden meerdere huisbezoeken afgelegd. Accenten: Samenwerking met Kind en Gezin o Sociaal centrum Plein continueert de werking van het aanspreekpunt voor kwetsbaar zwangeren. Het aanspreekpunt houdt spreekuur in 3 Huizen van het Kind. o Sociaal centrum Plein en Kind & Gezin werken verder samen. Er is informatieoverdracht over de werking van sociaal centrum Plein. Er is een vormingspakket om diensten die met deze kwetsbare doelgroep in contact komen te informeren. o De samenwerking met de Kraamvogel wordt gecontinueerd. Concreet betekent dit: - 2 keer per jaar een vorming voor nieuwe maatschappelijk werkers - 2 keer per jaar of op vraag themalessen, vorming of individuele infomomenten voor jongeren en dit in samenwerking met jongerendienst / Binnenste Buiten / Huis Sofia. - Informatie voor OCMW-klanten (via bezoek De Kraamvogel, bezoek in sociaal centrum, huisbezoek) 1SHM Door controles wordt misbruik van uitkeringen voorkomen en bij onrechtmatig gebruik wordt er gesanctioneerd en steun teruggevorderd. Het sociaal onderzoek heeft een dubbel doel nl. hulpverlening en controle. Minimaal 1 keer per maand is er een gesprek met elke OCMW klant. Hierbij wordt bevraagd of er inkomsten zijn, wijzigingen in de gezins- of woonsituatie. Via automatische gegevensuitwisseling met diverse gegevensbanken volgt het OCMW op of een klant werkt, een uitkering ontvangt, nog een verblijfsrecht heeft. Bij vermoeden van misbruik wordt de dienst controle en inspectie ingeschakeld. Deze dienst controleert intensief onder meer via huisbezoeken buiten de normale werkuren, het bezoeken van een automarkt om te onderzoeken of klanten er actief zijn als verkoper, 1SHM Elke student of klant onder 25 jaar met leefloon heeft een contract over verwachte inspanningen op vlak van onderwijs en activering. Accenten: GPMI Het GPMI is vanaf november 2016 verplicht voor elke begunstigde van leefloon. Specifiek voor studenten worden hierin afspraken gemaakt over het regelmatig volgen van lessen, deelname aan examenzittijden en het verrichten van alle noodzakelijke inspanningen om te slagen. De student moet tevens zijn werkbereidheid aantonen tijdens periodes die verenigbaar zijn met de studies (verplicht 1 maand vakantiewerk tijdens de grote vakantie, weekendwerk indien combineerbaar met de studies). Deze afspraken worden gemaakt in onderling overleg en ondertekend door klant en OCMW. In het GPMI worden tevens de sancties omschreven voor het niet naleven van de voorwaarden. 80

81 Uitbouw dienst jongerenwerking De tweedelijnsjongerendienst biedt psychosociale ondersteuning aan maatschappelijk kwetsbare jongeren tussen 18 en 25 jaar (intensieve begeleiding op maat aan de hand van een concreet stappenplan, op alle domeinen al dan niet in samenwerking met partners). Maximale ondersteuning in het nemen van initiatief en eigen inbreng staan hierbij centraal (zelfredzaamheid). Naast individuele trajecten, biedt de dienst Jongerenwerking ook themagericht groepswerk aan rond de thema s tewerkstelling (voortraject activering), wonen en gezinsplanning. Samenwerking rond jongeren en competentieontwikkeling met JES vzw, KRAS vzw en Formaat: organiseren van groepswerk. Verder ondersteunt de dienst maatschappelijk werkers bij complexe dossiers (telefonisch advies, doorverwijzing, vorming, dossierbespreking). De dienst Jongerenwerking onderzoekt welke ondersteuningstools nodig zijn voor maatschappelijk werkers die problemen vaststellen bij deze maatschappelijk kwetsbare doelgroep van 18 tot 25 jaar en ontwikkelt deze (bijv. expertise documenten, vorming, ). 1SHM Op basis van de behoeften en inspanningen van de klanten is er een aanbod van financiële en materiële steun bovenop het leefloon/equivalent leefloon conform het wettelijk kader met het oog op het realiseren van menswaardig bestaan. 1SHM De meest kwetsbare klanten voor wie professionele activering niet meer mogelijk is krijgen een toelage bovenop leefloon of equivalent leefloon. OCMW Antwerpen kent een maandelijkse aanvullende toelage toe aan personen, ingeschreven in het bevolkingsregister, die voor het verkrijgen van hun basisinkomen lange tijd of definitief aangewezen zijn op OCMW hulp. Accenten: aanvullende bijstand- B-norm: actiever rechten onderzoeken, wie in aanmerking komt 1SHM Klanten die een overlegd activeringstraject doorlopen maken gebruik van een activeringstoelage. Werk biedt nog steeds de beste garantie tegen armoede. Klanten moeten dan ook, ieder volgens zijn mogelijkheden, inspanningen doen om zo snel mogelijk aan het werk te geraken. De onkosten gemaakt in het kader van een activeringstraject worden terugbetaald aan de OCMW klant op voorwaarde dat ze passen in een traject dat vooraf met de maatschappelijk werker werd afgesproken (en voor zover er geen goedkopere alternatieven bestaan). 1SHM Voor de meest kwetsbare klanten wordt materiële steun voorzien. OCMW-klanten kunnen op doorverwijzing van de maatschappelijk werker voedsel aankopen aan sterk gereduceerde prijzen bij de sociale kruidenier Kiel. Wie nood heeft aan nieuwe kleding kan deze aankopen via Binnenste Buiten. Een klant die nood heeft aan meubilair kan, eveneens mits doorverwijzing door de maatschappelijk werker, goedkoop meubels aankopen in meubelhal Pax. 81

82 Accenten: Schoolkledij en schoolgerief Binnenste Buiten blijft voor schoolkledij zorgen en bij het begin van het schooljaar ook schoolgerief. Toeleiding gezinnen met kinderen naar buurtrestaurants In het kader van kinderarmoedebestrijding willen we meer gezinnen met kinderen bereiken. OCMW Antwerpen promoot het aanbod van buurtrestaurants en breidt het aanbod uit naar de doelgroep van (eenouder)gezinnen met kinderen. CAS vzw en Zet U vzw werken outreachend in samenwerking met andere partners die contacten hebben met deze gezinnen (armoedeorganisaties, centrum leerlingenbegeleiding, diensten van de stad Antwerpen (Samen Leven) en stemmen het aanbod en promotiemateriaal af op deze doelgroep. Vanaf medio 2017 zijn er 2 nieuwe toeleiders nl. mutualiteiten en Kind & Gezin. Het verhogen van de leeftijdsgrens tot 18 jaar voor de kindermaaltijden en 2 extra avondopeningen in 2 buurtrestaurants (Bakboord en de 7 Schaken) moeten in 2017 en in 2018 leiden tot een verhoogde toeleiding van gezinnen met kinderen naar de buurtrestaurants. Kwalitatieve babyvoeding voor kwetsbare moeders OCMW Antwerpen zet in op het promoten en stimuleren van borstvoeding. Indien borstvoeding onmogelijk is, voorzien wij voor kwetsbare kinderen eerste leeftijdsmelk. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met Kind & Gezin. Voedselcheques In individuele en acute noodsituaties kunnen er door onze diensten voedselcheques verleend worden. Met deze voedselcheques kan voeding aangekocht worden in buurtwinkels, grootwarenhuizen en buurtrestaurants. In 2018 schakelt OCMW Antwerpen over op elektronische maaltijdcheques. Verdeling EU-voedsel via de sociale centra De sociale centra blijven EU-voedsel verdelen aan OCMW-klanten. Stad en OCMW voeren het ondernemingsplan verder uit in Er is opslag en distributie van voedsel voor hulpbehoevenden in Antwerpen. Het gaat, onder meer om goederen van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD), maar ook om verse voeding van veiling Bel- Oarta. PAX levert aan sociale centra van OCMW Antwerpen en niet-gouvernementele organisaties (NGO s). In 2018 start OCMW Antwerpen met de opslag en verdeling van voedseloverschotten van supermarkten en bedrijven aan NGO s. OCMW Antwerpen zoekt verder naar opportuniteiten en/of alternatieven voor de bedeling in de sociale centra. OCMW Antwerpen werkt in 2018 samen met Welzijnsschakel Hoboken voor de verdeling van FEAD-voeding aan OCMW-klanten woonachtig in het district Hoboken. OCMW Antwerpen bereidt de verdeling voor van voedselcheques die er zullen komen vanuit het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) in plaats van voeding. 82

83 1SHM Het beheer van de gelden en het factureren van het verblijf van behoeftige klanten wordt tijdig en efficiënt uitgevoerd. Het OCMW staat in voor het tijdig openen van een Systeem-I rekening waarop alle inkomsten van de resident worden ontvangen. Deze inkomsten worden maandelijks aangewend voor de recuperatie van de verblijfskosten die door het OCMW werden betaald. Het resterende saldo van de verblijfskosten wordt maandelijks via forfaitaire facturatie aangeboden aan een derde betaler (onderhoudsplichtige, thuisblijvende partner, bewindvoerder). 1SHM De OCMW-klant en zijn gezin kunnen op een volwaardige manier participeren aan het maatschappelijke leven UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SHM EXPLOITATIEBUDGET SHM De participatiedrempels van de klant zijn weggewerkt. Drempels voor participatie aan vrijetijdsactiviteiten voor OCMW-klanten worden verder weggewerkt. 1SHM Een geïntegreerd traject bevordert de maatschappelijke participatie van de kwetsbare doelgroepen. Armoede is meer dan alleen inkomensarmoede. Het gaat om achterstelling op verschillende levensdomeinen. OCMW medewerkers hebben oog voor deze levensdomeinen, oog voor de verschillende levensfasen waarin personen zich bevinden én bijzondere aandacht voor de gezinsleden van de persoon die zich met een hulpvraag meldt. Accenten: Uitrol aanpak onbetaalde schoolrekeningen Continuering samenwerking X-Stra! met scholen uit alle onderwijsnetten met het oog op detectie kinderarmoede. Vrijwilligerswerking OCMW Antwerpen zet vrijwilligers in om de maatschappelijk werkers te ondersteunen bij de intake en de begeleiding van en om vluchtelingen te begeleiden in het dagelijks leven en ze wegwijs te maken in onze stad. Het OCMW organiseert de werving, de screening en de begeleiding van de buddy s in samenwerking met VormingPlus. Uitbreiding vrijwilligerswerking/buddysysteem binnen OCMW Antwerpen Begeleiding Roma gezinnen ESF Vlaanderen subsidieert een project waarbij integrale begeleiding aangeboden wordt aan Roma. De focus van de begeleiding ligt op het wegwerken van drempels op diverse levensdomeinen én op het versterken van arbeidsmarktgerichte competenties. Wijkwerking op Maat en Children s Zone Er wordt actief meegewerkt aan de realisatie van het project Wijkwerking op Maat en de Children s Zone. 83

84 Uitbouw, opstart en implementatie van de werking Boyshome (een begeleidingstehuis huis Archimedes - voor jongens van 18 tot 25 jaar (naar analogie van Huis Sofia). Inzetten op toeleiding en doorstroom van vrouwen naar activering (inzetten op wegwerken drempels) in kader van een projectoproep in samenwerking met Samen Leven stad Antwerpen. Project laagdrempelige tandzorg voor kwetsbare doelgroepen (in samenwerking met Samen Leven stad Antwerpen). Maatregelen in functie van bestrijding kinderarmoede: Vorming maatschappelijk werkers rond kinderarmoede. De denkdagen rond kinderarmoede voor OCMW-medewerkers en medewerkers van Samen Leven krijgen een vervolg. Na evaluatie en (indien nodig bijsturing) krijgen de overige medewerkers de kans de vorming te volgen. Doel van de vorming is maatschappelijk werkers in hun begeleidingen met gezinnen informeren, ondersteunen en inspireren. Verhogen tussenkomsten in het kader van het fonds kinderarmoede en fonds vrije tijd. Afsluit energietoevoer maximaal vermijden. Bij gezinnen met kinderen maximaal beschikbare fondsen inzetten, afbetalingsplannen op maat opmaken en toeleiden naar schuldhulpverlening. Voor kwetsbare gezinnen die niet in de mogelijkheid zijn om de vastgestelde ouderbijdrage voor de kinderopvang te betalen wordt een individueel verminderd tarief toegekend indien de nood blijkt uit het sociaal onderzoek. Maximaal benutten fonds kinderarmoede. Huizen van het Kind De sociale centra houden hier, voor eigen klanten, spreekuur. Op deze manier maken onze kwetsbare gezinnen op een laagdrempelige manier kennis met het aanbod en ontstaat een netwerk en informatie-uitwisseling tussen hulpverleners. 1SHM Klanten worden begeleid op maat volgens aangepaste methodieken van maatschappelijk werk. Een integrale hulpverlening heeft oog voor de verschillende levensdomeinen van de hulpvrager, werkt op maat van de klant, is versterkend en gericht op het bevorderen van de maatschappelijke integratie en hanteert de meest gepaste maatschappelijk werk methodiek. We zetten blijvend in op deskundigheidsbevordering en methodische vorming van maatschappelijk werkers. Accenten: Vorming methodiek: maatschappelijk werkers krijgen vorming over aangepaste methodieken maatschappelijk werk Medewerkers leren nieuwe methodes, modellen en systemen afzonderlijk of in combinatie met elkaar hanteren en toepassen op de specifieke werking binnen het OCMW. Zij leren handelen vanuit een visie die steunt op een breed inzicht in de maatschappelijke werkelijkheid. De vorming is aangepast aan de uitgeoefende functie (intaker, wijkmaatschappelijk werker, medewerker telefonische intake, medewerker schuldhulpverlening en hulpverlener centrale diensten). De vorming wordt verder uitgerold. 84

85 AMIF project Met Europese middelen bieden we een intensief begeleidingstraject aan erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden gericht op een snellere integratie. Er wordt ingezet op het wegwerken van drempels, via stressreductie en activering. Draaiboek visie op hulpverlening Het draaiboek is een handleiding voor de maatschappelijk werkers voor de begeleiding van klanten in de verschillende fases van het hulpverleningsproces. Op deze manier komt OCMW Antwerpen tot een meer klantvriendelijke, efficiëntere hulpverlening en tot meer uniformiteit in de hulpverlening. Het draaiboek is een instrument om competenties, vaardigheden, kennis en attitudes van medewerkers nog te verbeteren. Gebruik zelfredzaamheidsmatrix ZRM, tool die de vraag en de mate van zelfredzaamheid van de klant in kaart brengt op verschillende leefgebieden. Ontwikkelen van nieuwe dienstverlening rondom mijnzrm.be waarbij klant inzicht krijgt in concept zelfredzaamheid en zijn eigen situatie. Inzetten daarbij op één gemeenschappelijke en uniforme intake en ZRM voor al de verschillende stedelijke bedrijven en OCMW. Op basis van de gegevens die verkregen worden over de burger/klant tijdens het intakegesprek, wordt een ZRM opgemaakt samen met de burger/klant en een traject- en hulpverleningsbepaling gedaan. De verworven informatie uit de intake wordt via een gemeenschappelijk informatiesysteem gedeeld. 1SHM Iedereen weet hoe hij schulden kan voorkomen en afbouwen en heeft recht op laagdrempelige juridische- en schuldhulpverlening UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SHM EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET 0 0 1SHM De Antwerpse burgers weten hoe ze schulden kunnen voorkomen. Hiertoe worden gerichte informatiecampagnes opgezet. Preventie is altijd beter dan remediëring. Om die reden worden burgers via infosessies gewapend om schulden te voorkomen en verstandig met hun budget om te springen. Dit aanbod wordt in de eerste plaats gedaan naar kwetsbare doelgroepen zoals o.a. jongeren, gedetineerden en senioren. Accenten: Organisatie van een budgetbeurs/inleefhuis voor jongeren in samenwerking met partners (Ecohuis, Samenlevingsopbouw, ) Via een inleefhuis ervaren leerlingen uit de 3 de graad secundair onderwijs wat zelfstandig wonen kost, welk budget nodig is, hoe ze dit best kunnen besteden en hoe ze schulden kunnen voorkomen. Er wordt informatie verstrekt over verstandig omspringen met het beschikbare budget, de mogelijkheden van energie- en renovatiepremies en spaarzaam energieverbruik. 85

86 In 2018 organiseert de dienst schuldhulpverlening opnieuw een fysiek inleefhuis (1ste kwartaal 2018). Daarnaast organiseert de dienst verder de virtuele rondleiding in het inleefhuis. Leerlingen krijgen een powerpoint-presentatie. 1SHM Burgers met schuld- of budgetbeheer problematiek kunnen terecht in een passend traject voor schuldhulpverlening in functie van hun zelfredzaamheid. Klanten krijgen een schuldhulpverlening op maat aangeboden. Dit traject is zowel op hun budgettaire situatie en de eventuele omvang van hun schuldenproblematiek afgestemd, als op hun eigen mogelijkheden op het vlak van zelfredzaamheid. 1SHM Om herval te voorkomen wordt vrijwillige laagdrempelig nazorgbegeleiding aangeboden. Al te vaak zien we klanten enige tijd na het succesvol afronden van een traject schuldhulpverlening opnieuw verschijnen met een nieuw schuldenprobleem. Via een nazorgaanbod op vrijwillige basis willen we die ex-klanten niet alleen wapenen om zich niet opnieuw in de schulden te werken, maar tevens door vroeg-detectie indien er opnieuw schulden zijn ontstaan meteen acuut, remediërend ingrijpen. Accenten Begeleide afbouw en nazorg voor klanten budgetbeheer, schuldbemiddeling en collectieve schuldenregeling Meer inzetten op begeleiding en op groepswerk (incentives om toeleiding te ondersteunen). Naast het aanbod na afloop van het beheer of de schuldenregeling in de vorm van groepswerk, wordt tevens tijdens de laatste maanden van het traject al de overgang naar het opnieuw zelfstandig beheren van hun budget voorbereid. Budgetgidsen OCMW Antwerpen werkt samen met de budgetgidsen van Samenlevingsopbouw Antwerpen. De budgetgidsen versterken administratieve vaardigheden van mensen en helpen hen bij het in orde maken van hun administratie. De begeleiding duurt maximaal 6 maanden. Budgetbuddy s De diensten schuldbemiddeling, collectieve schuldenregeling en budgetbeheer van het OCMW Antwerpen bieden een integrale begeleiding aan. Daarbij is veel aandacht voor de zelfredzaamheid van de klanten om schuldenherval tegen te gaan. OCMW Antwerpen streeft eveneens naar een verhoogde en/of snellere uitstroom. Budgetbuddy s leren in 2018 klanten van de opgesomde diensten vaardigheden aan. Zo kunnen ze zelf stap voor stap (terug) verantwoordelijkheid opnemen om hun budget te beheren. De budgetbuddy s beperken zich niet tot het werken aan administratieve vaardigheden. Alle domeinen komen aan bod om klanten zelfredzamer te maken om hun budget te beheren. 86

87 1SHM Juridisch advies voor kwetsbare groepen is laagdrempelig en in elk district beschikbaar. In samenwerking met de Commissie voor Juridische Bijstand worden er in elk district, in onder andere de sociale centra van OCMW Antwerpen, vredegerechten en het justitiepaleis, gratis juridische eerstelijnsbijstand verstrekt. Hierdoor wordt de drempel tot het zoeken van juridische hulp verlaagd. 1SHM Hulpverlening bij energieschulden en advies m.b.t. energiebewust leven voorkomt betalingsproblemen en afsluiting van energietoevoer. 1SHM Energiebewust leven wordt gepromoot bij kwetsbare doelgroepen. Mensen waarvoor bemiddeld wordt wegens een agendering op een Lokale Adviescommissie (LAC) of bij problemen bij een commerciële energieleverancier worden actief aangespoord om energiebewust te leven. Tevens wordt via infosessies energiebewust leven aangemoedigd bij kwetsbare doelgroepen. 1SHM Burgers kunnen bij het OCMW terecht voor bemiddeling met energieleveranciers. Alle burgers van wie het dossier door hun sociale leverancier geagendeerd wordt op een Lokale Adviescommissie (LAC) of die problemen ondervinden bij een commerciële energieleverancier kunnen gratis bij de Energiecel van OCMW Antwerpen terecht voor bemiddeling en advies. 1SHM Afsluiting van nutsvoorziening wordt maximaal vermeden door Lokale Adviescommissie. Door voorafgaandelijk aan een LAC-zitting alle uitgenodigde burgers te contacteren om zo via een sociaal onderzoek een passend bemiddelingsvoorstel op de LAC te brengen, wordt maximaal een afsluiting vermeden. Accenten: De LAC-werking wordt geïntegreerd in het klantenbeheersysteem e-vita en maakt volwaardig deel uit van het sociaal dossier. Slimme watermeters OCMW Antwerpen werkt samen met Water-link in het proefproject m.b.t. digitale watermeters. Het opzet is de meerwaarde van de installatie van een slimme watermeter voor de klant optimaal realiseren en afsluitingen van water maximaal vermijden. 1SHM Kwetsbare burgers krijgen een financiële tussenkomst bij betalingsproblemen met nutsvoorzieningen. Afhankelijk van de uitkomst van het sociaal onderzoek kan er eenmalig een energieschuld ten laste worden genomen met middelen uit het Energiefonds. 87

88 Accenten: Samenwerking met loodgieters Om overmatig waterverbruik als gevolg van lekken aan te pakken werkt OCMW Antwerpen verder samen met sociale economieprojecten voor lekdetectie en loodgieters voor herstellingen. Voedselcheques Indien de nood blijkt uit het sociaal onderzoek kunnen voedselcheques (al dan niet in leen) verstrekt worden aan gezinnen met schulden. 1SHM Een respectvolle klantbegeleiding houdt rekening met de persoon en het gezin achter het dossier. Hiertegenover staat een respectvolle omgang met personeel en infrastructuur door de klanten. 1SHM Burgers krijgen een toegankelijk en deskundig onthaal en intake. Burgers kunnen met hun vragen terecht in een sociaal centrum in de buurt, via het e-loket of de intakelijn en krijgen bij voorkeur binnen de 24 uren (en uiterlijk binnen de 48 uren) een gesprek met een maatschappelijk werker. Fysieke en psychologische barrières worden zoveel mogelijk weggewerkt. Het OCMW investeert in deskundigheidsbevordering van de medewerkers. Accenten: Vorming klantvriendelijk onthaal voor onthaalmedewerkers wordt gecontinueerd In 2018 blijven nieuwe onthaalmedewerkers de vorming krijgen. Verder kijkt OCMW Antwerpen samen met Recht-Op hoe ze de kennis rond klantvriendelijk onthaal op peil en fris kan houden. Verder onderzoek naar opportuniteiten voor clustering sociale centra Clustering sociale centra: - Clustering sociale centra Berchem en Zurenborg (pand Lange Leemstraat Antwerpen) - Voorbereiding clustering sociale centra Antwerpen-Noord (pand Kerkstraat 45 Antwerpen) - Verhuis sociaal centrum Wilrijk: verbouwing gelijkvloers nieuwe pand (Kleine Steenweg) Samenwerking rond digitalisering met e-inclusie Klanten die geen computer hebben of de vaardigheden missen om internet goed te gebruiken, mogen geen nadeel ondervinden bij de verdere digitalisering van de dienstverlening van OCMW Antwerpen. OCMW Antwerpen werkt samen met de dienst E-inclusie van Samen Leven om acties uit te werken en voorstellen te doen om dit te voorkomen/vermijden. Terugkeerloket In samenwerking met de stad Antwerpen (SL) en Fedasil organiseert OCMW Antwerpen verder in sociaal centrum Plein een terugkeerloket voor mensen zonder papieren. Ook Caritas en IOM (International Organization for Migration) werken mee. Er is ook informatieverstrekking voor burgers en hulpverleners. 88

89 1SHM De klant en het personeel zijn verzekerd van een veilige omgeving. OCMW-personeelsleden en burgers die beroep doen op de dienstverlening van het OCMW moeten zich verzekerd weten van een veilige omgeving (fysiek en psychisch). Het OCMW neemt de nodige maatregelen om deze veiligheid maximaal te garanderen (bv. door aanwezigheid cash geld te voorkomen, te investeren in veiligheidsprocedures, ). Accenten: Methodiek integere en veilige dienstverlening integreren in de werking met duidelijke organisatienorm OCMW Antwerpen heeft een gemeenschappelijk agressiebeleid. Ondanks de verscheidenheid aan diensten en afdelingen binnen OCMW Antwerpen volgt iedereen de geldende normen, regels en procedures met betrekking tot het agressiebeleid. Uitgangspunt van dit beleid is dat als dienstverlening niet op verantwoorde wijze kan plaatsvinden, deze wordt gestaakt. Proactieve interventie van sociale dienst Centrum bij (potentieel) grensoverschrijdend gedrag 89

90 Beleidsdomein Woonstad Kwaliteitsvolle woning naar wens 1SWN07 - Meer mensen vinden een kwaliteitsvolle woning naar wens in Antwerpen. De stad is regisseur van de strategische doelstelling Kwaliteitsvolle woning naar wens. Het OCMW werkt mee om deze doelstelling te realiseren. De actieplannen en acties waaraan het OCMW niet meewerkt zijn niet opgenomen in het budget van het OCMW. Dotatie Zorgbedrijf: 2018 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SWN EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET SWN Het woonaanbod is divers en daarom aantrekkelijk en betaalbaar voor gezinnen in alle mogelijke samenstellingen UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SWN EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET LIQUIDITEITENBUDGET 0 0 1SWN De woonladder wordt verder ontwikkeld voor de laagste inkomensgroepen op de huisvestingsmarkt. Precair wonen: OCMW Antwerpen verhuurde 287 sociale woningen onder het Kaderbesluit Sociale Huur. In 2016 werden deze overgedragen aan Woonhaven. 243 woningen worden verhuurd volgens de private huurwetgeving. Dit eigen sociaal patrimonium biedt onderdak aan de allerzwakste kandidaat huurders. We passen een middelentoets toe en zetten in op sociale integratie via intensieve klant/woonbegeleiding. De huurprijzen worden vastgesteld op basis van het inkomen. Het OCMW begeleidt de bewoners in deze complexen waarbij het accent wordt gelegd op sociale mobiliteit en doorstroom. 90

91 Accenten: Verhogen doorstroom vanuit sociale woningen We werken aan de doorstroom naar de private huurmarkt, sociale huisvesting of enige andere woonvorm. Via een intakeformulier en een zelfredzaamheidsmatrix schetsen we de financiële en sociale gegevens van de kandidaat-huurders. We trachten te peilen naar het welzijn en de gezondheid van de klant. Het begeleidingsdossier en het gebruik van deze zelfredzaamheidsmatrix draagt bij tot het opvolgen van de klant. Het instrument visualiseert in het plan van aanpak de domeinen die behandeld moeten worden in functie van doorstroom. De woonbegeleider gaat uit van de eigen kracht van de klant. Crisis wonen: Naast de precaire woningen kent het OCMW nog andere woonvormen onder de noemer crisis wonen: Woningen buiten sociaal huurstelsel met woonbegeleiding Crisiswoningen Huis Sofia Beschut Wonen 48 woningen buiten sociaal huurstelsel met woonbegeleiding Het OCMW huurt 48 appartementen bij de Antwerpse huisvestingsmaatschappijen onder het stelsel huren buiten het sociaal huurstelsel. Het OCMW staat in voor alle juridische verplichtingen die voortvloeien uit de inhuringen (opmaak van de huurcontracten, innen van de huren). De begeleiding van de bewoners wordt opgenomen door de organisatie CAW Antwerpen. Crisiswoningen In 2017 werd ingezet op het aankopen van nieuwe crisiswoningen. Het totale aantal bedraagt 38, waarvan 13 beschikbaar per oktober Deze nieuwe crisiswoningen zullen in 2018 verder gefaseerd opgeleverd worden. Tijdens het verblijf wordt er gezocht naar een meer structurele oplossing en stromen de tijdelijke bewoners door naar reguliere huisvesting. Huis Sofia Huis Sofia biedt rust en structuur aan kansarme meisjes die zich in een conflictueuze of problematische thuissituatie bevinden. De doelgroep voor Huis Sofia, zijnde studenten werd uitgebreid met niet studerende kansarme vrouwen tussen (ongeveer) 18 en 25 jaar. De begeleiding voor deze jonge vrouwen focust zich in hoofdzaak op leren zelfstandig wonen, activering en doorstroom naar de reguliere of sociale huurmarkt. In het najaar 2018 wordt de werking van Huis Sofia overgedragen aan de jongerenwerking binnen het departement MI. Het huis biedt plaats bieden aan 10 meisjes. 1SWN Het woonaanbod beschut wonen is uitgebreid. Beschut Wonen Beschutte woonvormen richten zich voornamelijk tot chronisch gestabiliseerde psychiatrische patiënten. In deze woonvorm leren patiënten (opnieuw) om te gaan met dagdagelijkse activiteiten. Beschut Wonen houdt toezicht en ondersteunt de patiënt. Er worden 88 wooneenheden ter beschikking gesteld. 91

92 In 2017 werd de overeenkomst met Beschut Wonen uitgebreid conform de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 april De eigendom van de gebouwen Generaal Belliardstraat 15, Breughelstraat 50 en Markgravelei 136 is overgedragen van Beschut Wonen naar het OCMW. Het OCMW neemt alle eigenaarsonderhoud ten laste. Het bestaand patrimonium van het OCMW is toegevoegd aan de werking van Beschut Wonen en het nodige investeringsbudget voor renovatie/ aanpassingswerken is voorzien. Concreet gaat het over: Falconrui: euro (gespreid over 2017 ( euro) en 2018 ( euro)); Boerhaavestraat: euro: euro in 2017 en euro in 2018 ; Klappeistraat 28 De Fraula: euro (gespreid over 2017 ( euro) en 2018 ( euro); Van Schoonbekestraat 62: euro: euro in 2017 en euro in 2018 Accenten: KADANS Wonen o Mensen die langere tijd dakloos zijn met een verslavings- en/of psychiatrische problematiek bieden we een eigen woning aan gericht op doorstroom. Er wordt herstelgericht gewerkt op maat van de klant. Door mensen een woning aan te bieden met gepaste begeleiding kan terugval naar dakloosheid voorkomen worden. Zorghostel o In het zorghostel kunnen langdurige daklozen terecht die problemen hebben op verschillende levensdomeinen, waaronder een drugsverslaving. Ze krijgen daar onderdak en individuele hulp. Door hun problemen zorgen die daklozen soms voor overlast en kunnen ze moeilijk terecht in de reguliere hulpverlening. o In het zorghostel werken de begeleiders aan het verbeteren van de zelfredzaamheid en krijgt elke dakloze een individueel traject om zijn specifieke problemen aan te pakken. De begeleiders zijn 24 uur op 24 aanwezig. 92

93 Beleidsdomein Lerende en werkende stad Werk en activering (Prioritair) De stad is regisseur van de strategische doelstelling Werk en activering. Het OCMW werkt mee om deze doelstelling te realiseren en trekt zelf een aantal onderliggende doelstellingen. Daarnaast schrijft het OCMW, onder andere in het kader van activering, zich in de horizontale doelstelling 1HHM03 - De Nederlandse taal verbindt ons allemaal. De actieplannen en acties waaraan het OCMW niet meewerkt zijn niet opgenomen in het budget van het OCMW. Deze doelstelling is een prioritaire doelstelling. 1SLW De stad zorgt voor een betere afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt met extra aandacht voor kansengroepen en jeugd. 1SLW De jeugdwerkloosheid is aangepakt Samen met de VDAB, het OCMW, het onderwijs, de sociale partners, de jeugdsector en andere actoren maakt de stad een jaarlijks actieplan om de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Ze maakt hierbij maximaal gebruik van de instrumenten die gecreëerd worden door de Vlaamse overheid, maar zet ook eigen actiemiddelen in, zoals de arbeidscompetentiebegeleiders in de jongerencompetentiecentra. Het streefdoel is dat alle jongeren onder 25 jaar een job, een opleiding of een leer/werkplek hebben. De bestrijding van de jeugdwerkloosheid is één van de prioritaire activeringsdoelstellingen. Met jongere leefloongerechtigden tussen 18 en 25 jaar sluit het OCMW reeds jaren een GPMI af. Hierin worden duidelijk alle stappen richting activering vastgelegd waartoe de jongere en het OCMW zich engageren. Langs de kant van het OCMW wordt dit engagement opgenomen via een nauwe samenwerking tussen de departementen MI en ACSI waarbij i.f.v. de noden en competenties van de klant een aangepast programma wordt uitgestippeld gaande van het versterken van de sociale activering tot specifieke voortrajecten, opleiding, stages, arbeidszorg, werkervaring, etc. De departementen MI en ACSI zorgen bij elke klant voor een naadloze overgang van voortraject naar eigenlijke tewerkstelling. Accenten: De schoolloopbaan van alle jongeren tussen 15 en 25 jaar, zowel dossiereigenaar als inwonend, wordt opgevolgd Voor elke jongere wordt in kaart gebracht wat de staat van activiteit is: schoolgaand, studerend, opleiding of vorming volgend, (sociaal) tewerkgesteld, sociaal geactiveerd, in arbeidsbegeleiding of in sociale begeleiding bij de wijk maatschappelijk werker. Automatische gegevensuitwisseling rond spijbelgedrag Binnen de grenzen van de privacywetgeving legt het OCMW contact met scholen, CLB s en de spijbelambtenaar om vroegtijdige en ongekwalificeerde uitstroom te verhinderen. 93

94 MI Jongerenwerking - snuffelstages MI Jongerenwerking zet actief in op de begeleiding van jongeren tussen 18 en 25 jaar, zowel op individueel vlak als via groepswerking. Er wordt gewerkt aan verschillende levensdomeinen, met een belangrijke focus op activering. Het voortraject activering is gericht op het in kaart brengen van competenties, het bepalen van een realistisch jobdoelwit, het versterken van arbeidsattitudes en het doorstromen naar een (sociale) tewerkstelling. Hiertoe werken MI Jongerenwerking en ACSI samen snuffelstages uit: er worden verkenningsdagen bij verschillende werkgevers georganiseerd. Bij een positief verloop kan sociale tewerkstelling de volgende stap zijn waarbij de deskundige werkervaring de jongere-klant overneemt. 1SLW OCMW-klanten worden geactiveerd richting arbeidsmarkt UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SLW EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET SLW OCMW-klanten volgen een realistisch activeringstraject bepaald door het OCMW vanuit zijn regierol. Activering gaat over kansen creëren om competenties te verhogen, om een zelfstandig leven te kunnen leiden, om als volwaardige burger deel te kunnen uitmaken van de samenleving. Het OCMW verwacht ook in de komende jaren 2/3 van de professioneel activeerbare klanten te activeren, naar werk, naar opleiding of naar een vorm van sociale activering. Reeds vanaf de start van een begeleidingsdossier in het Sociaal Centrum screenen maatschappelijk werkers en/of arbeidsbegeleiders de klanten waarbij hun mogelijkheden en beperkingen in kaart worden gebracht. Op basis hiervan wordt een activeringstraject op maat uitgewerkt. Dit kan een doorverwijzing zijn naar externe opleidingspartners, de VDAB of naar het departement Activering & Sociale Innovatie, waar de klanten terecht kunnen voor verdere screening, opleiding, werkervaring (art. 60 7) of hulp bij het versterken van hun sociale activering. De toeleiding naar artikel 60 blijft dus uit 2 delen bestaan: arbeidsbegeleiding door MI tot de trajectbepaling en vervolgens de opstart van de sociale tewerkstelling binnen ACSI. De periode vóór de opstart wordt opgenomen door MI in samenwerking met ACSI. Accenten: Snelle activering erkend vluchtelingen - Operationeel Programma ESF Vlaanderen ESF-dossier 359 Vluchtelingen en werk OCMW Antwerpen/ACSI diende als promotor eind mei 2016 een dossier in met volgend partnerschap: OCMW, Stad, VDAB, Atlas, Groep Intro, Galilei Employability, Levanto en VBO. Dit project werd goedgekeurd en loopt van 1/09/2016 t.e.m. 31/08/2018. De doelstelling is te komen tot een onderling afgestemde dienstverlening voor de activering van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden die zich vestigen in Stad Antwerpen. Startpunt van onze versterkte samenwerking is COB Coevelt dat OCMW opstartte om het stijgend aantal erkende vluchtelingen te kunnen bedienen. 94

95 We werken samen trajecten uit op maat van erkende vluchtelingen/subsidiair beschermden met een professioneel perspectief. We voorzien in een geïntegreerde intake en screening zodat trajecten duaal kunnen verlopen en maximaal op elkaar afgestemd worden. Wie snel aan het werk kan, wensen we zo snel mogelijk aan het werk te zetten / werkervaring te laten opdoen, in combinatie met de nodige taallessen/taalcoaching. Ook het inburgeringstraject wordt hieraan aangepast. Wanneer aangewezen, wordt vooraf een technische screening voorzien voor klanten met technische competenties. Voor jongeren creëren we bijkomend een traject dat moet voorzien in korte maar krachtige oriëntering, taalondersteuning en werkplekleren. In samenwerking met werkgeversorganisaties gaan we op zoek naar tewerkstellingsmogelijkheden in het normaal economisch circuit (NEC). Inschrijving leefloners bij VDAB De arbeidsbegeleiders in het departement MI zorgen ervoor dat werk bekwame uitkeringsgerechtigde (equivalent) leefloners ingeschreven worden bij de VDAB. OCMWklanten worden als werk bekwaam beschouwd wanneer ze een kennis Nederlands hebben van minimaal niveau 2.1 en ze verder geen drempels hebben op het MPSA-rapport of enkel extrinsieke drempels. Deze laatste situeren zich in randvoorwaarden zoals mobiliteit, sollicitatieondersteuning en kinderopvang. Het gaat hier over uitzonderlijk sterke klanten waarbij de inschatting is dat ze binnen de 3 maanden aan de slag kunnen in het NEC. In onderling overleg tussen OCMW en VDAB werden in het verleden werk bekwame klanten die niet onmiddellijk naar het NEC konden toegeleid worden, niet als werkzoekende ingeschreven bij VDAB. Gezien de gewijzigde regelgeving TWE worden deze klanten sinds 2017 wel ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB. Klanten waarvoor zelfstandig ondernemerschap het gepaste activeringstraject is, worden toegeleid naar het bestaande aanbod 1SLW De kennis van het Nederlands van OCMW-klanten is versterkt voor en tijdens sociale tewerkstelling. Onvoldoende kennis van het Nederlands blijft één van de belangrijkste jobobstakels. In 2016 volgden op jaarbasis 3861 steungerechtigden extern Nederlandse les bij de Centra Voor Volwassenen Onderwijs of bij Basiseducatie, 393 sociaal tewerkgestelden kregen bijkomend Nederlands en individuele taalcoaching op de werkvloer. Uit een interne analyse is gebleken dat 16% van de OCMW-klanten analfabeet of laaggeletterd is in hun eigen taal: dit is 1 klant op 6. Het aanleren van de Nederlandse taal is voor hen veel moeilijker. Kennis van het Nederlands, als gemeenschappelijke taal, is echter onontbeerlijk om volwaardig aan het arbeidsproces en de samenleving te kunnen deelnemen. Het versterken van de kennis van het Nederlands bij OCMW-steungerechtigden vormt dan ook een speerpunt in het activeringsbeleid. Het OCMW onderschrijft de horizontale doelstelling Nederlandse taal volledig: de Nederlandse taal verbindt ons allemaal. Het OCMW heeft binnen dit kader ondersteunende projecten uitgewerkt zoals o.a. NODW voor afgestudeerden en uitgeleerden en specifieke groepen bij bepaalde werkgevers. 95

96 Accenten: Nederlandsonkundige steungerechtigden worden ingeschreven bij Atlas Alle Nederlandsonkundige steungerechtigden, ook niet verplichte inburgeraars, worden ingeschreven bij Atlas teneinde een aanbod te vinden van aangepaste Nederlandse taallessen. Uitbreiding projecten Nederlands op de werkvloer Het OCMW blijft inzetten op Nederlands op de werkvloer en breidt het huidige aanbod uit waar nodig. In 2018 zetten we verder in op het sensibiliseren van de werkvloer om o.a. meer taaloefenkansen te creëren voor de aanwezige art. 60 ers. Voortraject Nederlands in combinatie met algemene en sociale vaardigheden Het OCMW biedt in samenwerking met de stad, Atlas en het Centrum voor Basiseducatie een traject aan op maat voor OCMW klanten die laaggeschoold en laagtaalvaardig zijn. Er wordt prioriteit gegeven aan jongeren tussen 18 en 35 jaar die niet werken, studeren of in begeleiding of training zitten. Het traject beslaat 6 maanden. De eerste 3 maanden krijgen de cursisten 24u Nederlands per week; de volgende 3 maanden omvat het pakket loopbaanoriëntatie, algemene vaardigheden als ICT, budgetteren, rekenen, sociale vaardigheden, alsook de nodige taalondersteuning. Reeds zonder specifieke focus op doorstroming zullen de klanten dus vooropleidingen Nederlands en attitudevorming kunnen volgen terwijl ze qua begeleiding nog opgevolgd worden vanuit hun sociaal centrum. Beroepsgericht Nederlands: aanbod schakelklassen door VDAB Het OCMW maakt gebruik van het VDAB-aanbod "beroepsgericht Nederlands". De zogenaamde schakelklassen "voltijds NL gedurende 3 maanden" hebben tot doel de klanten sterker te laten starten aan hun sociaal tewerkstellingstraject. Daarom moeten de schakelklassen ingericht worden alvorens de tewerkstelling artikel 60 opstart. De tewerkstelling zal dan vlotter verlopen; er kan meer ingezet worden op competentieversterking en de kans op doorstroom naar een duurzame job verhoogt. Individuele taalcoaching Het OCMW voorziet individuele taalcoaching voor art. 60 ers, hoofdzakelijk naar het einde toe van het traject, om individueel op specifieke beroepsgerichte communicatie te oefenen in functie van doorstroom. Sinds 2016 wordt aan het begin van het art. 60-traject een intensieve, individuele taalcoaching geboden aan vluchtelingen die vanuit het COB versneld geactiveerd worden. Vaak moet hierbij volledig van 0 gestart worden. 1SLW De focus op doorstroom na art blijft behouden en het werkervaringsaanbod is aangepast aan de realiteit van de arbeidsmarkt. In 2016 beëindigden 1040 klanten hun sociale tewerkstelling. 927 hiervan volbrachten hun traject of vonden een duurzame tewerkstelling tijdens hun traject. 37,5 procent kende een positieve doorstroom, d.w.z. dat deze klanten of een duurzame tewerkstelling aanvatten, of een beroepsopleiding, die bij blijvende positieve inzet doorstroom naar werk als het ware verzekert. 96

97 Onze klanten verdienen een duurzame job: werk als hefboom naar welzijn. Het nieuwe decreet Tijdelijke Werkervaring (TWE) geeft aan dat de klant die start met een sociale tewerkstelling maximaal binnen 2 jaar arbeidsmarkt-klaar moet zijn. Daarom zet het OCMW nu extra in op nazorg om de klant, na zijn art.60-traject, verder te begeleiden naar "doorstroom-tewerkstelling". Wanneer tijdens deze periode van 2 jaar blijkt dat tewerkstelling in het NEC niet haalbaar is, kan indicering voor sociale economie aangevraagd worden. Nazorg binnen het decreet Tijdelijke Werkervaring wordt in de periode verder uitgewerkt. Door de stijging van het aantal artikel-60'ers tot 1700 wordt de kans op doorstroom voor onze klanten evenredig verhoogd. Accenten: Voorzien in (voor)opleidingen in functie van sociale tewerkstelling De departementen ACSI en MI werken actief samen om de diverse opleidingen voor en tijdens de sociale tewerkstelling te organiseren, o.a. in attitude- en sollicitatietrainingen. In aanvulling op de vooropleidingen Nederlands en attitudevorming, die de klanten reeds volgen terwijl ze nog begeleid worden vanuit hun sociaal centrum, kunnen klanten tijdens hun sociale tewerkstelling vervolgtrajecten doorlopen die het verloop van de sociale tewerkstelling bevorderen en/of meer kansen bieden naar doorstroom toe. Alle vervolgopleidingen worden afgerond binnen de sociale tewerkstelling. Er worden door het OCMW geen opleidingen meer voorzien tijdens de door het TWE-decreet bepaalde eventuele periode van nazorg. Maximale heroriëntering sociale tewerkstellingstrajecten in functie van de noden op de arbeidsmarkt De Werkgeverscel van ACSI heroriënteert het aanbod art. 60-vacatures nog meer naar jobs die aansluiten bij de realiteit van de Antwerpse arbeidsmarkt: o.a. waar mogelijk naar knelpuntvacatures en knelpuntberoepen. Zonder de meerwaarde voor de klant uit het oog te verliezen, krijgen werkgevers die garanties bieden op doorstroom, waar mogelijk, voorrang bij de invulling van openstaande vacatures. Investeren in voortrajecten Om kandidaat art. 60 ers sterker aan de start van hun art. 60-traject te krijgen, investeert ACSI in voortrajecten die gericht werken op het verhogen van technische, sociale en talige vaardigheden. Zo worden de voortrajecten Kamerzorg, Keukenmedewerker en Sociale vaardigheden voor art.60-functies binnen het Zorgbedrijf na positieve evaluatie gecontinueerd. ACSI bekijkt voor andere functieprofielen de noodzaak van een voortraject: indien ze die noodzaak vaststelt, bekijkt ze de opportuniteiten bij andere werkgevers om soortgelijke initiatieven toe te passen, zoals bij het Zorgbedrijf. Arbeidsmarktgerichte distributieprojecten binnen Bedrijvencentrum PAX Bedrijvencentrum PAX werkt competentieverhogende distributieprojecten uit, waarbij art. 60 ers via een groeipad opgeleid worden en de benodigde vaardigheden kunnen verwerven om aan de slag te kunnen in een professionele distributieomgeving.. Hierbij wordt de realiteit van het NEC zoveel mogelijk benaderd. Concrete projecten betreffen enerzijds de voedseldistributie naar sociale kruideniers en de Sociale Centra van het OCMW toe en anderzijds de omvorming van de dienstverlening in de huidige meubelhal in Pax naar een webshop met levering aan huis bij de OCMW klanten. 97

98 Arbeidsmarktgerichte, interne specialisatie binnen het Strijk-Net-Werk Sinds 2015 vormen de 3 strijk- & naaiateliers van het Strijk-Net-Werk een onderdeel van Bedrijvencentrum Pax. Binnen de filosofie van activeringstrajecten in eigen beheer leren werkervaringsklanten hier niet alleen de nodige technische vaardigheden, maar worden ze bovendien voorbereid op een valorisering van hun opgedane kennis in het Normaal Economisch Circuit. Om die overgang van begeleid werken naar een zelfstandige taakuitvoering nog realistischer voor te bereiden werden de ateliers in Den Bell en in woonzorgcentrum Sint-Anna verder gespecialiseerd tot opleidingscentra terwijl de werkervaringsklanten in het atelier in Sint-Erasmus een beperkte personeelsondersteuning genieten, naar analogie met het werken in een privaat strijkatelier. 1SLW Binnen alle Antwerpse werkwinkels organiseert het OCMW een welzijnstraject voor werkzoekenden (ook voor niet-leefloongerechtigden). Vanuit de ervaring dat de op werk en/of opleidingsgerichte begeleiding die VDAB in haar werkwinkels aan werkzoekenden biedt, soms onvoldoende blijkt voor werkzoekenden die met allerlei psychosociale problemen kampen, werd in uitvoering van een samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW, Stad en VDAB een aanbod aan welzijnstrajecten gecreëerd. De diverse psychosociale drempels die de werkzoekenden ervaren, hypothekeren immers niet alleen hun kansen om een passende job te vinden, maar maken het bovendien ook voor de VDAB consulenten moeilijk om de klant succesvol naar een baan of opleiding te kunnen toeleiden. Conform de afgesloten overeenkomst wordt deze dienstverlening naar werkzoekende burgers toe ook in 2018 verder gezet met een partner die via een open oproep wordt geselecteerd. 1SLW De begeleidingstrajecten voor sociale tewerkstelling zijn geoptimaliseerd. De flow artikel 60 is hertekend en voldoet aan de verwachtingen en voorschriften van het nieuwe decreet Tijdelijke Werkervaring (TWE). Accenten: Inbedding sociale tewerkstelling in globaal competentieversterkend traject Het OCMW heeft het art. 60-traject omgebouwd tot een globaal competentieversterkend traject waarbij vanaf dag 1 gericht gewerkt wordt in functie van doorstroom naar een realistisch jobdoelwit binnen het normaal economisch circuit. In het belang van de klant en op basis een competentieanalyse die de maatschappelijk werkers en de arbeidsbegeleiders in het sociaal centrum opmaken, kan een geschikt art. 60-traject worden opgestart. De deskundige werkervaring werkt verder aan de competenties die nodig zijn voor de doorstroom naar een realistisch jobdoelwit. Ze gebruikt hiervoor het opgestelde Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP). Nazorg Binnen het decreet Tijdelijke Werkervaring wordt aan het OCMW opgelegd om klanten te begeleiden tot max. 2 jaar, tenzij ze voorheen al een job vonden. De begeleiding loopt dus deels verder na het beëindigen van de sociale tewerkstelling (nazorg): OCMW/ACSI neemt hier de vroegere rol van VDAB over, nl. verdere bemiddeling naar werk. Nazorg wordt volop uitgerold vanaf begin

99 1SLW060306: Het aantal klanten in art.60 is toegenomen Door het heroriënteren van het vroegere aanbod art. 60-vacatures naar meer jobs die aansluiten bij de realiteit van de Antwerpse arbeidsmarkt, kunnen klanten sneller aan de slag. Hierdoor zou het aantal artikel 60'ers moeten stijgen tot 1700 effectieve contracten. Accenten: Overeenkomsten afsluiten met private, commerciële werkgevers De Werkgeverscel van ACSI zal: o met het oog op een realistische confrontatie van de klanten met het werkveld; o voor het versterken van de competenties van de klanten tijdens hun art.60-traject; o in functie van doorstroomintenties gebruik maken van de mogelijkheid om overeenkomsten af te sluiten met private, commerciële werkgevers en voert hiertoe actieve prospectie. Herschrijven van functieprofielen Mede in navolging van het decreet TWE zal de Werkgeverscel de bestaande functieprofielen herschrijven, waar nodig. Dit betekent dat de functieprofielen worden gefaseerd. De hoogste categorie is NEC-waardig en de laagste categorie is opstap-waardig. Dit geeft artikel 60- klanten de mogelijkheid om te roteren naar andere functieprofielen zodat de competentiegroei gemaximaliseerd wordt. Roteren naar andere functieprofielen kan roteren naar andere werkgevers inhouden. Ook hiermee mikt ACSI op het versterken van zowel de generieke (zelfredzaamheid) als de technische competenties van de klanten. De artikel 60 functieprofielen met een lage opstap zijn zo omschreven dat ook laagst geschoolde professioneel activeerbare klanten, kunnen geactiveerd worden. 1SLW Zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie is versterkt bij OCMW-klanten die (nog) niet activeerbaar zijn naar arbeid UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SLW EXPLOITATIEBUDGET SLW OCMW-klanten krijgen een aanbod sociale activering op maat. In 2016 waren 516 klanten in het kader van een sociaal activeringstraject actief in een traject Vrijwilligerswerk (443 klanten) of in een traject Arbeidszorg (73 bij CAW Antwerpen vzw.) Het gaat hierbij om klanten op beroepsactieve leeftijd, die ingeschakeld waren in een activeringstraject. Dit traject kan een opstap zijn naar betaalde arbeid of een eindpunt. Het OCMW wil het aanbod aan sociale activeringsinitiatieven in de komende jaren fors uitbreiden. Een sociaal activeringstraject kan bestaan uit vrijwilligerswerk bij een organisatie, uit arbeidszorg, uit onbezoldigde inzet voor de buurt of de gemeenschap (actief burgerschap), uit gespecialiseerde begeleiding bij psychische, medische of verslavingsproblemen. Het OCMW zal daarom actief participeren aan de verdere uitbouw van de trajecten Vrijwilligerswerk, Gemeenschapsdienst en Wijkwerking om voor haar klanten zowel de opstap naar werk binnen het NEC als een blijvende zinvolle activiteit binnen het SEC te kunnen faciliteren. 99

100 Doorstroom naar betaalde arbeid is de belangrijkste maar niet de enige doelstelling van sociale activering. Het versterken van de zelfredzaamheid, het bevorderen van de maatschappelijke inschakeling en de positieve bijdrage aan de gemeenschap, zullen eveneens als activeringsdoelstellingen worden beschouwd en gemeten. Accenten: Uitbreiding samenwerking met partners sociale activering Het OCMW zal de samenwerking met gerede partners onderzoeken en waar wenselijk uitbreiden. Na een procedure van open oproep werd een betoelagingsovereenkomst afgesloten met CAW Antwerpen vzw waarbij de organisatie van arbeidszorgtrajecten voor OCMW klanten door het CAW wordt gerealiseerd. Binnen de huidige overeenkomst kunnen op weekbasis 45 arbeidszorgklanten van OCMW Antwerpen bij het CAW terecht. Gegeven het stijgend aantal OCMW klanten dat baat heeft bij de arbeidszorgmethodiek en zoals toegelaten in de afgesloten betoelagingsovereenkomst zullen in 2018 onderhandelingen met het CAW worden opgestart om vanaf 2019 het aantal te voorziene plaatsen voor arbeidszorgklanten te verdubbelen. 100

101 Beleidsdomein Bruisende stad Cultureel erfgoed 1SBR03 - Bewoners en bezoekers beleven cultureel erfgoed in Antwerpen als een gedeelde grondstof en waarderen het verleden als een bron van kennis, inspiratie en genot. De stad is regisseur van de strategische doelstelling Cultureel erfgoed. Het OCMW werkt mee om deze doelstelling te realiseren. Het Maagdenhuismuseum van het OCMW onderschrijft de horizontale doelstelling. 1SBR Cultureel erfgoed is interessant voor een groot publiek én bepaalt de beeldvorming over heden en verleden van de stad UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SBR EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET SBR De Collectie Antwerpen (fysiek en digitaal) is in goede conditie. De stad draagt zorg voor de Collectie Antwerpen, die deels tentoongesteld is in presentaties en deels in depots bewaard wordt. Deze doelstelling omvat alle acties die een goede bewaring van de collectie tot doel hebben: conservatie, restauratie, aangepast transport, verantwoorde presentatie, digitalisering, de uitbouw van een e-depot enz. De Collectie Antwerpen is de verzameling van al het cultureel erfgoed in Antwerpen én van alle organisaties die voor dat erfgoed zorgen en het beheren. De Collectie Antwerpen omvat ook het cultureel erfgoed over Antwerpen dat buiten het grondgebied van de stad bewaard wordt. Hoewel er geen eindverantwoordelijkheid is over de conditie van de collectie buiten het beheer van Musea en Erfgoed, wordt hier wel rond samengewerkt en advies gegeven. Maagdenhuismuseum: Het Maagdenhuismuseum bevat de kunstcollectie van OCMW Antwerpen. Het Maagdenhuis was vroeger een weeshuis voor meisjes ('maegdeckens'). Het is gehuisvest in een architecturaal interessant gebouw uit de 16e à 17e eeuw. De vaste collectie bestaat vooral uit schilderijen uit de 15e tot en met de 17e eeuw, met werk van Peter Paul Rubens, Jacob Jordaens, Antoon van Dyck, Pieter Aertsen, Maarten de Vos, Maarten Pepijn en anderen. In 2018 zal een principebeslissing uitgelokt worden over de toekomst van het Maagdenhuis als onderdeel van het stedelijk cultureel erfgoed. 101

102 Beleidsdomein Sterk bestuurde stad Strikt budgettair beleid 1HSB01 - Het strikt budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust. De stad is regisseur van de horizontale doelstelling Strikt budgettair beleid. Het OCMW werkt mee om deze doelstelling te realiseren. Het departement financiën van het OCMW onderschrijft de horizontale doelstelling. De actieplannen en acties waaraan het OCMW niet meewerkt zijn niet opgenomen in het budget van het OCMW. 1HSB Het invorderen en innen van ontvangsten gaat nauwgezet verder UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1HSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET HSB Uitgaven gebeuren efficiënt, wettelijk en kostenbewust UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1HSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET 0 0 LIQUIDITEITENBUDGET HSB Het monitoren en bijsturen van budgetten gebeurt op een strikte manier, rekening houdend met het meerjarenplan UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1HSB EXPLOITATIEBUDGET HSB De juiste organisatiestructuur en een goede samenwerking ondersteunen het financieel beleid UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1HSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET

103 Departement Financiën Onder het departement Financiën vallen de volgende diensten: Coördinatie financiën Debiteurenbeheer Boekhouding Thesaurie Beheerscontrole en budget Het departement financiën vervult volgende taken: Opstellen van het voorontwerp van de financiële nota van het meerjarenplan en van de jaarlijkse herziening ervan. Opstellen van het voorontwerp van de interne kredietaanpassingen. Verzorgen van financiële analyse en financiële beleidsadvisering. Voeren en het afsluiten van de boekhouding en het opmaken van de boekhoudkundige inventaris en de jaarrekening. Thesauriebeheer. Accenten: De diensten financiën van stad en OCMW gaan de komende jaren verder op zoek naar synergiën: Samenwerking stad/ocmw De financiële diensten van OCMW en stad gaan actief samenwerken, op zoek naar synergiën. In 2017 zijn hiervoor reeds enkele stappen gezet, tegen het einde van 2018 zouden Financiën OCMW en stad volledig geïntegreerd moeten zijn onder leiding van de financieel beheerder aangaande debiteurenbeheer, thesaurie, crediteurenbeheer en boekhouding. Samenwerking met OCMW-departementen Vanuit Financiën creëren we een duurzaam draagvlak tussen de OCMW-departementen met als doel het maximaal benutten van kennis, inzet en professionaliteit van de medewerker in de financiële processen. 103

104 Communicatie 1SSB05 - De Antwerpenaar is goed geïnformeerd en voelt zich betrokken zodat hij naar eigen vermogen actief kan deelnemen aan de stadsgemeenschap. De stad is regisseur van de strategische doelstelling Communicatie. De Communicatiedienst van het OCMW onderschrijft de strategische doelstelling. De actieplannen en acties waaraan het OCMW niet meewerkt zijn niet opgenomen in het budget van het OCMW. 1SSB Alle communicatie is relevant, effectief, duidelijk en toegankelijk UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1SSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET SSB Door het stimuleren en faciliteren van conversatie en co-creatie voelen bewoners, bezoekers, bedrijven en studenten zich betrokken bij de stadsgemeenschap 1SSB De eenmerkstrategie garandeert een duidelijk afzenderschap van de groep stad Antwerpen 1SSB Digitale communicatie is de norm 1SSB Via de A-kaart neemt de burger deel aan het stedelijk aanbod Daarnaast werkt de communicatiedienst mee aan de volgende actie inzake personeelsmanagement: 1TSB080307: Er is een geïntegreerde communicatiestrategie Communicatiedienst Het OCMW werkt aan doelgroepgerichte communicatie in woord en beeld, met de inzet van effectieve communicatiestrategieën en -kanalen op maat. Het voert de co-branding met de stad verder door, en werkt aan een maximale positieve beeldvorming over zijn dienstverlening en organisatie. Ook intern zet het in op het creëren van betrokken medewerkers die goed geïnformeerd zijn. De Communicatiedienst stelt een jaarplan op door analyse van de jaarplannen van de departementen, aangevuld met eigen initiatieven. Dat leidt tot (overkoepelende) communicatiecampagnes, al dan niet in samenwerking met externe partners. Volgende doelstellingen staan voorop: voeren van communicatie die relevant, effectief, duidelijk en toegankelijk is digitalisering van de communicatie verdere uitbouw van een interne communicatiestrategie als middel om naar publieksgroepen te communiceren (via toeleiders) 104

105 Klare taal In samenwerking met Atlas werken we verder acties uit om het taalbeleid in de organisatie te verankeren. We werken nieuwe, specifieke communicatieproducten uit en visualiseren ingewikkelde procedures, vooral ter ondersteuning van intakers en maatschappelijk werkers. Ook het herschrijven van briefwisseling en promoten van opleidingen rond duidelijk taalgebruik maken daar deel van uit. Verandercommunicatie De integratie van de stad en het OCMW zorgt op diverse niveaus voor communicatienoden. In 2018 plannen we diverse communicatieacties, breed en op maat van specifieke doelgroepen. Daarbij willen we informeren, motiveren, inspireren en betrokkenheid creëren. Communicatie kan overkoepelend gebeuren (bijvoorbeeld via het A-stadkanaal transitie en infosessies) of met acties binnen de deelprojecten. We zetten intensief in op interne verandercommunicatie. Maar in 2018 analyseren we ook hoe de externe profilering en communicatie er in de toekomst moet uitzien (onder welke vlag?). en zetten waar mogelijk de eerste stappen om die strategie te implementeren tegen Verdere uitbouw A-stad voor medewerkers en burgers In 2017 zijn al grote stappen gezet om OCMW-kanalen in A-stad uit te bouwen voor medewerkers. In 2018 volgen belangrijke fases voor de strategische departementen waarbij we info uit het oude intranet systematisch herwerken, herschrijven en herstructureren naar nieuwe of bestaande A-stadkanalen. De uitwerking ervan gebeurt in nauwe samenwerking met de inhoudelijk verantwoordelijken, met Digipolis en de stad. We trekken het project in 2018 vooral open naar de bedrijfseenheid Samen Leven om gezamenlijke kanalen uit te bouwen. En zetten een projectplan op om ook de info op de OCMW-website overgezet te krijgen naar een A-stadomgeving. De Communicatiedienst zet ook in op het creëren van interne en externe betrokkenheid en imagobuilding via: sociale media proactief persbeleid storytelling We zetten intensief in op projectcommunicatie met een geïntegreerde mix van communicatiekanalen, op maat van klanten en andere doelgroepen. Dat gebeurt ook dienst- en organisatie-overschrijdend (bijv. publieksschermen, sms-communicatie en de creatie van een communicatienetwerk met sociale partners). Afhankelijk van de uitkomst van de transitie gebeurt dat mogelijk ook voor een breder scala aan sociale thema s. 105

106 Bestuurlijke organisatie 1TSB07 - Een rechtszeker, efficiënt en toegankelijk bestuur handhaaft de democratische waarden. De stad is regisseur van de tactische doelstelling Bestuurlijke organisatie. Het departement Bestuurszaken van het OCMW en de Gemeenschappelijke preventiedienst onderschrijven de tactische doelstelling. De actieplannen en acties waaraan het OCMW niet meewerkt zijn niet opgenomen in het budget van het OCMW. 1TSB De beleids- en beheerscyclus ondersteunt de realisatie van de bestuursakkoorden. Het departement Bestuurszaken ondersteunt de diensten van het OCMW bij de implementatie van de beleids- en beheerscyclus. 1TSB De bestuurlijke werking van de stad Antwerpen verloopt op de meest efficiënte en effectieve manier UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Departement bestuurszaken In de loop van 2017 is het departement bestuurszaken geëvolueerd naar een gemeenschappelijk bedrijf van zowel Stad als OCMW. Hieronder vallen volgende diensten: juridische dienst (generalisten) organisatiebeheer besluitvorming archief- en informatiebeheer Volgende diensten behoren niet tot het gemeenschappelijk bestuurszaken, maar vallen in 2018 nog onder de bevoegdheid van de bedrijfsdirecteur bestuurszaken in afwachting van de transitie Stad en OCMW: - dienst patrimonium - dienst communicatie - dienst ICT - dienst interne administratieve controle - juridische dienst (specialisten) - Maagdenhuismuseum 106

107 1TSB Het besluitvormingsproces verloopt vergelijkbaar zodat alle beslissingsorganen voldoen aan hun wettelijke en decretale opdrachten. De besluitvorming van alle beslissingsorganen verloopt via eenzelfde toepassing en procesflow die rekening houdt met de verschillen tussen de organen (Raad, Vast Bureau, besluiten van de secretaris, het managementcomité en Bijzonder Comité Sociale Dienst). De toepassing wordt verder ontwikkeld tot een performant gebruiksinstrument dat voldoet aan de noden van alle gebruikers. De besluitvorming voldoet aan de wettelijke en decretale opdrachten maar ook aan de eisen die de Stad en het OCMW zichzelf opleggen zoals opgenomen in het huishoudelijk reglement en het e-vademecum. Op basis van rapportage worden adviezen verstrekt en, daar waar mogelijk en aangewezen, de werking van de diensten en de besluitvorming bijgestuurd. Toepassingen die dit ondersteunen, zoals e-besluitvorming en Vip 14, moeten bedrijfszekerheid en transparantie garanderen. Accenten: Digitaliseren besluitvorming van de bijzonder comités sociale dienst Het OCMW digitaliseert de besluitvorming van de bijzonder comités sociale dienst naar analogie met de digitale besluitvorming van de raad voor maatschappelijk welzijn, het vast bureau en het managementcomité. Deze digitalisering wordt verder uitgerold in TSB De groep klasseert en archiveert zodanig dat ze voldoet aan een efficiënt informatie en archiefbeheer. Hierbij neemt ons archiveringsbeleid in Vlaanderen een voortrekkersrol. De archiefwet en het archiefdecreet leggen verplichtingen op over het organiseren van het archief vanaf het ontstaan van documenten. De stad neemt hierin een voortrekkersrol. In nauwe samenwerking met het stadsarchief voert het OCMW de doelstellingen verder uit met betrekking tot Werken en Archiveren. Het digitaal werken wordt verder uitgerold: Elke dienst beschikt over een centraal digitaal klassement conform de richtlijnen van het stadsarchief. Elke dienst beschikt over opgeleide informatiebeheerders. Iedere medewerker kent de richtlijnen digitaal klasseren. Er zijn informatiebeheersplannen uitgewerkt en gepubliceerd. Accenten: Digitalisering van alle (papieren) klassementen Het OCMW heeft de intentie om alle bestaande klassementen te digitaliseren. Personeelsdossiers In 2018 wordt verder ingezet op het inscannen en digitaal archiveren. 107

108 1TSB De beslissingen zijn juridisch afgetoetst, zowel in de voorbereidings- als in de uitvoeringsfase. Zowel de voorbereiding als de uitvoering van de besluitvorming van de verschillende beslissingsorganen worden juridisch voorbereid. De juridische dienst verstrekt kwaliteitsvol juridisch advies ter ondersteuning van de beslissingen die men wil nemen of wil uitvoeren. De juridische adviesverlening draagt bij tot het vermijden van gerechtelijke procedures. Op basis van rapportage worden adviezen verstrekt en, daar waar mogelijk en aangewezen, de werking van de diensten en de besluitvorming bijgestuurd. 1TSB De stad garandeert de correcte uitvoering en opvolging van alle wettelijk en decretale taken in algemene vorm. En deel van de wettelijke en decretale verplichtingen worden opgelegd met specifieke doelstellingen verspreid over meerdere beleidsdomeinen. Met deze doelstelling wil de stad voldoen aan een aantal algemene verplichtingen. Het betreft onder meer het opstellen van een organogram, de organisatie en afhandeling van de briefwisseling, uitvoering digitale handtekening, openbaarheid van bestuur en delegatie van handtekenbevoegdheid. Er wordt uitgegaan van algemene principes als efficiëntie, digitalisering en kostenbewustzijn. 1TSB De interne controle van de activiteiten is gewaarborgd. Interne controle bevat het geheel van maatregelen en procedures die er voor moeten zorgen dat het OCMW functioneert zoals het zou moeten functioneren. Het dient een redelijke zekerheid te verschaffen over het bereiken van de doelstellingen, het naleven van wetgeving en procedures, de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie, het efficiënte en economische gebruik van middelen, de bescherming van de activa en het voorkomen van fraude. 1TSB Het beheerssysteem Welzijn op het werk zorgt als manier van werken voor de aansturing van het welzijnsbeleid binnen de groep. Gemeenschappelijke Preventiedienst De Gemeenschappelijke Preventiedienst heeft als opdracht om de werkgever bij te staan en te adviseren bij het bouwen aan het welzijn van de medewerkers. Welzijn op het werk vormt de drijvende kracht om medewerkers toe te laten de meest kwaliteitsvolle inzet na te streven. Een veilige en gezonde werkomgeving vormt de basis van het welzijn op het werk. De Gemeenschappelijke Preventiedienst is, voor wat het luik bedrijfsgeneeskunde betreft, ontstaan uit het OCMW en bestaat in hoofdzaak uit personeelsleden van het OCMW. De bedrijfsgeneeskundige dienst heeft een erkenning, werkt voor diverse entiteiten van de groep stad Antwerpen en voor enkele afdelingen van de Vlaamse administratie. De Bedrijfsgeneeskundige dienst wordt geacht break even te werken via de doorrekening van gemaakte kosten. De preventieadviseurs zijn personeelsleden van de respectieve entiteiten van de groep stad Antwerpen. De Gemeenschappelijke Preventiedienst werkt rond volgende pijlers: Medisch toezicht Arbeidsveiligheid Psychosociale zorg Security en noodplanning 108

109 Personeelsbeleid 1TSB08 - Iedere medewerker zet zich elke dag ten volle in om de doelstellingen te realiseren. De stad is regisseur van de tactische doelstelling Personeelsbeleid. De gemeenschappelijke dienst personeelsmanagement onderschrijft de tactische doelstelling en de onderliggende doelstellingen. Als stad/ocmw willen we dat onze medewerkers zich elke dag ten volle inzetten om de doelstellingen te realiseren. Als personeelsmanagement investeren we daarom in strategieën en instrumenten om dit mogelijk te maken. Uitgangspunt daarbij is dienstverlening op maat van de burger realiseren en mensen en middelen optimaal en maximaal inzetten. Een van de grote uitdagingen voor de komende jaren wordt om de gevraagde optimalisaties te realiseren en de grote pensioneringsgolf op te vangen door de interne arbeidsmarkt optimaal in te zetten. We willen evolueren naar een meer vraag- dan aanbodgestuurd beleid, waarbij de medewerker actief zijn/haar loopbaan in handen neemt. Tenslotte wordt er een weerspiegeling nagestreefd van de Antwerpse beroepsactieve bevolking. Gemeenschappelijke dienst personeelsmanagement 2018 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET 0 0 1TSB Personeelsinzet wordt optimaal georganiseerd in functie van de klant. Ook in 2018 wordt de dienstverlening verder afgestemd op maat van de burger. Hiertoe wordt een nieuw tijdsregistratiesysteem uitgewerkt en uitgerold voor personeel van stad en OCMW. In functie van een evenwichtige meerjarenplanning en de kost van de komende pensioneringsgolf werd er sinds 2013 een groepsbreed besparingsplan opgezet. Stad en OCMW Antwerpen rapporteren op regelmatige tijdstippen de voortgang. Sinds 2017 wordt de vernieuwde rechtspositieregeling voor stad en OCMW gefaseerd geïmplementeerd, zodat beide organisaties een modern personeelsbeleid op maat kunnen voeren. 109

110 In uitvoering van het lokaal sectoraal akkoord werd de e-inclusie van iedere medewerker uitgevoerd. Alle medewerkers ontvingen hiervoor in 2017 een smartphone, waarmee ze zich maximaal digitaal kunnen inzetten binnen hun dagelijkse taken en processen en dit in functie van efficiëntieverhoging voor onze klanten, de daling van het aantal klachten, verlaging van de doorlooptijd, budgetbesparingen en een verhoogde veiligheid van de medewerker. In 2018 zullen de toepassingsmogelijkheden, voornamelijk via de ontwikkeling en terbeschikkingstelling van apps, verder worden uitgebreid. 1TSB Als aantrekkelijke werkgever vinden we de beste kandidaat op de interne en externe arbeidsmarkt. We behouden de focus op interne en externe werving. Het werkgeversimago wordt verder uitgebouwd, met nadruk op het verder uitbouwen van het ambassadeurschap van interne medewerkers. Voor een continue kwalitatieve instroom behouden we de generieke basisselecties, waar we de kandidaten testen op gedragscompetenties en A-waarden. Als ze hiervoor slagen ontvangen ze een A-test zodat ze in aanmerking komen voor vacatures op hun niveau zonder opnieuw een selectie te doorlopen. De functiestrategieën worden blijvend aangepast aan de noden van de organisatie. Dit betekent dat bij vacante functies of opdrachten een inschatting gemaakt wordt van de beste manier van invulling (intern, extern, keuze arbeidsvorm) naargelang de noden van de organisatie. Het meten van de piekbelastingen moet de organisatie in staat stellen om de personeelsinzet beter af te stemmen op haar reële noden. De toepassing van verschillende arbeidsvormen wordt integraal opgenomen in de personeelsplanning. Deze arbeidsvormen moeten de organisatie in staat stellen flexibel te ageren en pieken beter te kunnen opvangen. Het selectiecentrum zet in 2018 verder in op innovatie en optimalisatie en volgt de laatste trends hierin zoals blockchain, chatbot en gamification. Het selectiecentrum doet dit in overeenstemming met de nieuwe principes uit de rechtspositieregeling, zoals de vrije toegang. Een adverse impact-monitoring wordt op elke selectie toegepast. De resultaten stellen ons in staat om verder te blijven streven naar cultuur neutrale selecties. 110

111 1TSB Bevlogen medewerkers nemen hun loopbaan in eigen handen UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET 0 0 Met behulp van een innovatief opleidingsaanbod gericht op vaktechniek, gedragscompetenties en talenten van medewerkers stimuleren we de wendbaarheid van onze organisatie met het oog op de realisatie van de doelstellingen. Gerichte opleidingstrajecten verhogen de flexibele inzetbaarheid en verhoogt de uitwisseling van ideeën, good practices en innovatie. Een systeem van permanente feedback en een verdere vereenvoudiging van de functioneringscyclus wordt uitgewerkt voor de waarderingsronde 2018 (prestatieperiode 2017). Om medewerkers hun talenten volop te laten renderen zetten we in op gerichte loopbaanbegeleiding voor medewerkers die nieuwe opdrachten moeten (na langdurige ziekte of reorganisatie) of willen aangaan in de organisatie. We leren medewerkers te ontdekken welke competenties nodig zijn om hun loopbaan zelf actief te sturen en ze verder te ontwikkelen en versterken. We zetten met loopbaanbegeleiding maximaal in op het toeleiden naar knelpuntfuncties en moeilijk in te vullen opdrachten. Gezien de cruciale rol van leidinggevenden met het oog op de realisatie van de doelstellingen zetten we verder in op het versterken van hun rol van leider, manager en coach. Naast een gericht en professioneel opleidingsaanbod op maat kan elke leidinggevende rekenen op een aan hem of haar toegewezen HR-antenne als SPOC (Single Point of Contact). Om cruciale leidinggevende posities in te vullen zetten we in op loopbaantrajecten om interne medewerkers te doen groeien naar het opnemen van een leidinggevende opdracht. Met het oog op een snelle re-integratie op de werkvloer van langdurig zieken zetten we verder in op een systematische opvolging en nauwe samenwerking met de arbeidsgeneesheren van de Gemeenschappelijke Preventiedienst (GPD). Kort frequent verzuim pakken we samen met de HR-antennes op de werkvloer aan door leidinggevenden te informeren en te sensibiliseren. Waar nodig pakken we problematisch verzuim aan met gerichte controles en sanctionering. We zetten verder in op de inzetbaarheid en veerkracht van medewerkers met een plan van aanpak rond stress en burn-out en door in te zetten op een levensfasebewust personeelsbeleid. Gelet op de wijzigingen in de wetgeving met betrekking tot loopbaanonderbrekingen en structurele afwezigheidsvormen voorzien we maatregelen om loopbanen te ondersteunen met het oog op een flexibele inzet van medewerkers. Vanaf 2018 zullen stad en OCMW een ééngemaakte personeelsvereniging hebben. 111

112 1TSB Het personeel is een weerspiegeling van de Antwerpse beroepsactieve bevolking In 2018 streven we verder naar een behoeftedekkend aanbod Nederlands voor anderstalige medewerkers. We evalueren de bestaande trajecten en sturen die bij, waarbij we het digitale luik verder uitbouwen en integreren in onze opleidingen door middel van een eigen taalapplicatie. We zetten specifiek in op opleidingen die de doorstroomkansen van anderstalige werkervaringsklanten vergroten. We geven leidinggevenden de tools mee om met hun laagtaalvaardige medewerkers hun doelstellingen te bereiken. Er gebeurt een groepsbrede monitoring van diversiteit met mogelijkheid tot vergelijking en analyse met andere overheden en/of organisaties. In 2015 bedroeg het diversiteitscijfer, volgens onze eigen meetmethode, 20,9% voor de stad en 12,4% voor OCMW (inclusief artikel 60 ers die op de werkvloer van stad/ocmw zijn ingeschakeld). We streven naar een verdere verhoging van de diversiteit, vooral op de hogere niveaus. Voortaan wordt ook de diversiteit van de groep nieuwe medewerkers in beeld gebracht. We streven naar maximaal behoud van het aantal plaatsen voor sociale tewerkstelling binnen de stad Antwerpen. We maken een onderscheid tussen werkervaringstrajecten (gericht op de ontwikkeling van competenties) én doorstroomtrajecten (gericht op de toeleiding naar een reguliere job); deze finaliteit bepaalt de aanpak en begeleiding van de medewerker. De lage invulling van de contingenten, zowel artikel 60 als LDE (lokale diensteconomie), blijft een continue aandachtspunt. We zoeken naar structurele oplossingen én bekijken alternatieven op korte termijn. De werkervaringsstage is een ideaal instrument om pieken op te vangen. We zetten verder in op structureel gebruik van deze maatregel als arbeidsvorm. 112

113 Logistiek Beheer 1TSB12 - Het logistiek beheer bereikt het best mogelijk resultaat zowel intern als voor de burger. De stad is regisseur van de tactische doelstelling Logistiek beheer. De diensten patrimoniumbeheer en onderhoud van het departement Bestuurszaken van het OCMW en de gemeenschappelijke aankoopcentrale onderschrijven deze tactische beleidsdoelstelling. De actieplannen en acties waaraan het OCMW niet meewerkt zijn niet opgenomen in het budget van het OCMW. Departement Bestuurszaken/dienst patrimoniumbeheer en onderhoud. De dienst patrimoniumbeheer (koop-verkoop/huur-verhuur/ pacht- en jachtrechten) is bij het OCMW centraal ondergebracht in het departement Bestuurszaken. Deze dienst staat in voor de opvolging van de vastgoedprojecten van het OCMW. Voor deze projecten verwijzen we naar het investeringsbudget. OCMW Antwerpen is in 2017 gestart met het inventariseren van de staat van zijn patrimonium aan de hand van deepscans uitgevoerd door de firma Planon (raamcontractant van stad en OCMW). Deze scans brengen de technische gebreken van een gebouw in beeld en geven advies over de aard en de budgettaire begroting van remediërende werken. Het OCMW zal in 2018 en 2019 verder deepscans laten uitvoeren. De noodzakelijke werken die d.mv. deze analyses aan het licht komen worden mee opgenomen in het meerjarenplan vanaf de budgetwijziging TSB1204: De vastgoedportefeuille van groep stad Antwerpen speelt doelgericht en flexibel in op de huidige en toekomstige maatschappelijke behoeften 2018 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET LIQUIDITEITENBUDGET 0 0 1TSB120400: De gebouwen en gronden zijn optimaal gedeeld en de ruimte is efficiënt beheerd. Patrimoniumbeheer- en onderhoud voor de private gebouwen van het OCMW. 1TSB120402: Bouwprojecten passen de vastgoedportefeuille van de groep stad Antwerpen aan in functie van de maatschappelijke en logistieke behoeften van burger en stedelijke diensten Patrimoniumbeheer- en onderhoud voor de gebouwen van de ondersteunende diensten van het OCMW. 113

114 1TSB We werken samen met private partners op basis van solide afspraken met het oog op optimale prijs-kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie, kostenbewustzijn en duurzaamheid UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIEBUDGET Gemeenschappelijke aankoopcentrale De Gemeenschappelijke Aankoopcentrale staat in voor de aankoop van goederen en diensten voor diverse entiteiten van de groep stad Antwerpen en voor het uitschrijven van bestekken, de toepassing van de wet op de overheidsopdrachten en het afsluiten van raamcontracten. 114

115 IT 1TSB13 - De groep stad Antwerpen beschikt over een stabiele en performante IT werkomgeving ter ondersteuning van hun processen en kan op IT beroep doen voor de realisatie van het bestuursakkoord. Digipolis is regisseur van de tactische doelstelling IT. Het departement Patrimonium, ICT en Beveiliging van het OCMW onderschrijft de tactische doelstelling. De actieplannen en acties waaraan het OCMW niet meewerkt zijn niet opgenomen in het budget van het OCMW. 1TSB De medewerkers van de groep stad Antwerpen maken gebruik van een stabiele en performante IT werkomgeving ter ondersteuning van hun processen UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDO 1TSB EXPLOITATIEBUDGET INVESTERINGSBUDGET Eindtotaal Departement Bestuurszaken/ICT Digipolis is belast met het onderhoud van het ICT patrimonium van het OCMW. Het departement Bestuurszaken/dienst ICT treedt namens het OCMW op in onderhandelingen met Digipolis rond ICT en is verantwoordelijk voor de opvolging het ICT-budget van het OCMW. Nieuwe ICT-projecten voor het OCMW voor de komende jaren zijn: Toepassing patrimoniumbeheer samen met de stad Verdere integratie randpakketten in e-vita Nieuw digitaal OCMW Platform (waaronder E-vita 2.0) Verder Digitaliseren informatie en uitbreiden Digitaal werken Impact reorganisatie op ICT omgeving. 115

116 2.2. Het doelstellingenbudget schema B1 Rapportgegevens: Type beleidsrapport: / Budget/ Schema B1: Het doelstellingenbudget Naam bestuur: OCMW NIS-code bestuur: Adres bestuur: Lange Gasthuisstraat Antwerpen Rapporteringsperiode: 2018 Naam waarnemend secretaris: Falke Meyers Naam financieel beheerder: Erik Peeters 116

117 Schema B1: Het doelstellingenbudget Inhoud!A1 Uitgaven Ontvangsten Saldo 00 Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Woonstad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 04 Lerende en Werkende Stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 05 Bruisende Stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 06 Harmonieuze Stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 07 Sterk Bestuurde Stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere

118 2.3. De financiële toestand De financiële toestand : Volgens Artikel 20 van de beleids- en beheerscyclus bevat de financiële toestand minstens: 1 e een vergelijking van het resultaat op kasbasis in het budget met het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar in het meerjarenplan; 2 e een vergelijking van de autofinancieringsmarge in het budget met de autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan. De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken: 1. Het resultaat op kasbasis: dit is het gecumuleerde budgettaire resultaat verminderd met de bestemde gelden. Het gecumuleerde budgettaire resultaat is het geheel aan beschikbare liquide middelen en geldbeleggingen waarvoor het bestuur zou beschikken op het einde van het financiële boekjaar als ze al haar vorderingen op korte termijn zou geïnd hebben en al haar schulden op korte termijn zou betaald hebben. Het cijfer van het resultaat op kasbasis is terug te vinden in de corresponderende rubrieken van het schema M2 - de staat van het financiële evenwicht voor de aanpassing van het meerjarenplan Resultaat op kasbasis 2018 Aanpassing meerjarenplan bij budget 2018 Budget Euro Euro 2. De autofinancieringsmarge: dit is het verschil tussen enerzijds het deel van de ontvangsten en uitgaven uit exploitatie dat gebruikt kan worden voor de vereffening van de netto periodieke leningsuitgaven, en anderzijds, de netto periodieke leningsuitgaven, m.a.w. hoeveel van de middelen die het bestuur heeft gegenereerd uit de exploitatie blijven er, na de vereffening van de geplande en lopende netto periodieke leningsuitgaven, over om nieuwe investeringen zelf te financieren of om de leninglasten van bijkomende leningen te dragen. Autofinancieringsmarge 2018 Aanpassing meerjarenplan bij budget 2018 Budget Euro Euro Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2018 is terug te vinden in de corresponderende rubriek van het schema M2 de staat van het financiële evenwicht voor het meerjarenplan Het cijfer van de autofinancieringsmarge is gelijk in budget 2018 en de aanpassing van het meerjarenplan Dit is het gevolg van een gelijktijdige budgetopmaak en aanpassing van het meerjarenplan. 118

119 2.4. Lijst met opdrachten voor werken, levering en diensten die nominatief in het budget worden opgenomen Beleidsdomein Projectomschrijving BUDGET 2018 BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 BUDGET Privaat Patrimonium Venusstraat vervangen dak Vervangen dak Venusstraat 13 (dossier Hagelschade) Vervangen dak Venusstraat 15 (dossier Hagelschade) St-Nicolaasplaats 9/10 dak en dakgebinte vernieuwen (erelonen) St-Nicolaasplaats 9/10 dak en dakgebinte vernieuwen (werken) Lange Nieuwstraat 7 vervangen ramen en daken (erelonen) Lange Nieuwstraat 7 vervangen ramen en daken (werken) Mechelseplein / St Jorispoort daken (werken) Lange Lozanastraat 195 nieuwe ramen & isoleren dak (energiebeheersing) 0 Leopoldplaats 1-5 Gevels & ramen (handelspand & deel woning) 0 Erfpacht Boogkeers - AMS 0 Erfpacht Lange Gasthuisstraat - Elzenveld 0 Verkaveling Grond Privaat Patrimonium Venusstraat 13_PP_renovatie Kapel Elzenveld_restauratie glasraam Clara Snellingsstraat 27-45_nieuw_dak_en_reno_garage Lange Nieuwstraat 3_dakrenovatie Sint Jorispoort 39_PP_renovatie Sint Jorispoort 37_PP_renovatie Van Schoonbekestraat 56-62_buitenschrijnwerk_en_gevel Mechelseplein_9-11_Handelspand_vernieuwen buitenschrijnwerk Sint_Jorispoort_01_Handelspand_vernieuwen buitenschrijnwerk Wolstraat_31_Woning_Renovatie daken SintBernardsesteenweg 998_1002_aankoop_app_garages Venusstraat 13_vochtprobleem scheidingsmuur Hoogstraat Herstellen en schilderen buitenschrijnwerk + vervangen ramen en dakramen Planmatig structureel onderhoud Portefeuille Privaat Patrimonium Trapstraat_herstelling afgebrand appartement Venusstraat 13-15_beheersplan Van_Schoonbekestraat_56_Appartementsgebouw_zwamverwijdering Lintsesteenweg 697_stormschade_dakherstelling Borsbeeksebrug 3-5-6_renovatiewerken bredabaan_414_appartementsgebouw_vernieuwen dak venusstraat_13/7_vochtproblemen Leopoldplaats_4-handelspand-vernieuwen_verwarmingsketel Mechelseplein_13-HH-verwarmingsketel Bredabaan_414_Merksem-vernieuwen verwarmingsketel Dotatie aan AMS Dotatie aan dokterspraktijk Korte Nieuwstraat Totaal 00 Privaat Patrimonium

120 Beleidsdomein Projectomschrijving BUDGET 2018 BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 BUDGET Harmonieuze stad - Welzijn De Biekorf-Trapstraat 11-13: zijhuis (werken) fase De Biekorf-Dambruggestraat 304 (erelonen) fase De Biekorf - Dambruggestraat 304 (werken) fase Kadans Wonen Patrimonium / studio's COB Coevelt: nieuw kantoormeubilair 0 Kadans Wonen bemeubeling (Van de Woestynestraat, Pachtstraat,..) De Biekorf -Trapstraat 11-13: zijhuis (werken) fase 2 Meubilair De Biekorf - Dambruggestraat 304 (erelonen) fase 3 Meubilair 0 Huurwaarborgen door OCMW ingehuurde panden Digitale sloten De Vaart 0 Van Schoonhovenstraat 76-82_Pension_nieuwbouw Buurtrestaurant_nieuwe locatie ILC De Vaart_energiebesparende maatregelen Dambruggestraat 304_Biekorf_vernieuwing dak Trapstraat 11-13_buitenschrijnwerk Kleinebeerstraat 2_inrichting kamerwonen NBM Dambruggestraat 304_Zorghostel Moretuswijk_renovatie 4 panden Kasteelpleinstraat 14-16_renovatie IFG CURANT Moretuswijk_renovatie 2 panden SintBernardsesteenweg 998_1002_aankoop_app_garages Jozef_de_Bomstraat_46_renovatie_CURANT Klapdorp 97-99_aankoop CURANT Kadans VanNotenstraat Deurne Vrijgeweide_42_CURANT_dakbedekking Klapdorp97_99_CURANT_afwerking Planmatig structureel onderhoud Portefeuille Patrimoniumonderhoud Vrijgeweide 42_CURANT Oudestraat 53_renovatie Bist 169_Kadans_renovatie Clara Snellingsstraat 33_Sociaal_restaurant_renovatie_sanitair Dambruggestraat 304_Biekorf_vloeren Sint_Bernardsesteenweg_ _Appartementsgebouw_Inrichting Italiëlei 67_relighting De Bosschaertstraat 54_dubbel glas Binnenste Buiten Activering Italiëlei 67, 2000 Antwerpen - Renovatie dak en voorgevel Vrijgeweide_42_currant_splitsing _elektriciteit Clara_Snellingsstraat_27-45_kantoorgebouw_airco_KomEet Dotatie Canon Kasteelpleinstraat IFG CO3 Totaal 06 Harmonieuze stad - Welzijn

121 Beleidsdomein Projectomschrijving BUDGET 2018 BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 BUDGET Sterk Bestuurde Stad Vervangen daken Lange Gasthuisstraat 33 Maagdenhuis (Dossier Hagelschade) Nieuwe toepassing debiteuren beheer - opvolger Avias Lange Nieuwstraat 36_IAC_herinrichting Lange Gasthuisstraat 30_herinrichting kantoor Lange Gasthuisstraat 30_herinrichting kantoor kantoormeubilair ICT Sociaal Secretariaat Planmatig structureel onderhoud Portefeuille Patrimoniumonderhoud Lange Gasthuisstraat 51_WPC_verwarmingsketel OCMW Aankoop toestellen meubilair Communicatiedienst nieuw fototoestel Lange Gasthuisstraat 33_Maagdenhuis restauratie gevel Lange Gasthuisstraat 33_beveiligings 2140 Borgerhout, Luitenant Lippenslaan 59 Aanpassing Maagdenhuismuseum, archief en depot lange_gasthuisstraat_33_museum_verlichting_kapel Lange Gasthuisstraat 33 Dotatie Digipolis Totaal 07 Sterk Bestuurde Stad

122 Beleidsdomein Projectomschrijving Rubriek BUDGET 2018 BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 BUDGET Woonstad Aankoop crisiswoningen Gebouw SW De Schinde Ekeren Schoonbroek 142 renovatie (werken) Gebouw SW De Schinde Ekeren Schoonbroek 142 renovatie (erelonen) Erelonen Bemeubeling Crisiswoningen (Tweemontstraat, Krugerstraat, De Schinde, ) Roerend Project Boys Home & dienst Jongerenwerking Gebouw 0 Beschut Wonen Almaras: Restauratie algemeen & dak Erelonen 0 Gebouw 0 Digitale sloten Huize Sofia Gebouw 0 SW De Perel: schilderwerken buitenschrijnwerk Gebouw 0 Gretrystraat verbouwing regularisatie 2 wooneenheden Gebouw 0 Onderwijsstraat 10_De Perel_aanleg centrale verwarming Gebouw Boerhaavestraat 18_1_Beschut Wonen_renovatie Erelonen Gebouw Zwijgerstraat 9_SW_energiebesparende maatregel buitenschrijnwerk Gebouw Zwijgerstraat 9_SW_vervangen keukens en badkamers Gebouw Onderwijsstraat 3_SW De Keizer_vernieuwen sanitaire leidingen Gebouw Falconrui 33_Beschut Wonen_renovatie Erelonen Gebouw Van Schoonbekestraat 60-62_Beschut Wonen_renovatie Erelonen Gebouw Klappeistraat 28_Beschut Wonen_renovatie Erelonen Gebouw Lange Dijkstraat 68-70_restauratie woning Erelonen Gebouw Tweemontstraat_141_Appartementsgebouw_Renovatie Erelonen Gebouw Fruithoflaan 97_crisiswoning Gebouw Sneeuwbeslaan 27_crisiswoning Gebouw De Vriendtstraat 34_aankoop crisiswoning Gebouw Krugerstraat 56-58_aankoop crisiswoning Gebouw Leeuwerik_vervangen_ketels Gebouw Broederminstraat_45_SW_vernieuwen_CV-ketels Gebouw Planmatig structureel onderhoud Gebouw Portefeuille Patrimoniumonderhoud Gebouw Vrijgeweide 42_CURANT Roerend Oudestraat 53_renovatie Roerend Vercammenstraat 1_balustrades Gebouw Broederminstraat 45_fietsstalling Gebouw Broederminstraat_45_Appartementsgebouw_Renovatie gevelbekleding leien Gebouw Wolstraat 27 schilderwerken buitenschrijnwerk Gebouw Frans Versmissenlaan 31 - appartementen OCMW - vervangen buitenschrijnwerk Gebouw Sint Vincentiusstraat 4_vernieuwen_rookkoepel Gebouw spaarstraat_3_herstellen_vochtschade Gebouw Dotatie aan Zorgbedrijf Toegestane subsidies Totaal 01 Woonstad

123 Beleidsdomein Projectomschrijving BUDGET 2018 BUDGET 2019 BUDGET 2020 BUDGET 2021 BUDGET Lerende en werkende stad De Serre Zonnepanelen Voedselopslag en -verdeling (Havanastraat) bestelwagen Digitale sloten Okido & PAX 0 Ketsstraat 15_Okido_energiebesparende maatregelen buitenschrijnwerk,dakisolatie,zoldervloerisolatie Planmatig structureel onderhoud Portefeuille Patrimoniumonderhoud Ketsstraat 15_Okido_herinrichting_gelijkvloers Cafetaria De Serre Havanastraat 5 blok R_scheidingswand opslag voedselpakketten Dotatie ivm participatie in Atlas-gebouw (NT2, inburgering) Totaal 04 Lerende en werkende stad Bruisende stad Portefeuille Patrimoniumonderhoud Totaal 05 Bruisende stad Harmonieuze stad - Gezondheid Dagcentrum De Vinken renovatie 0 Portefeuille Patrimoniumonderhoud Totaal 06 Harmonieuze stad - Gezondheid Harmonieuze stad - MIO Herlocatie sociaal centra Energiebesparende maatregelen: Sociaal Centra Clara Snellingsstraat: zonnepanelen Kerkstraat 45_clustering SC 2060 renovatiewerken Kerkstraat 45_clustering SC 2060 erelonen architect Sociaal Software Platform - Opvolger evita 0 0 Clara Snellingsstraat zonnewering (energiebesparende maatregelen) 0 SC Wilrijk Kleine Steenweg 16 renovatie 0 SC Wilrijk Kleine Steenweg 16 kantoormeubilair 0 Lamorinièrestraat 137_SC Plein_verbouwing verschillende locaties_digitale sloten Elfnovemberstraat 57_SC Merksem_herlocatie Ferdinand Verbieststraat 10_herlocatie sociaal centrum antwerpsesteenweg 167_sc Hoboken_vernieuwen stookplaats Lange Leemstraat 372_aankoop SC Lange Leemstraat 372_herlocatie sociale centra Ijsfabriek Lange Leemstraat 372_herlocatie SC Berchem - Zurenborg kantoormeubilair Kleine Steenweg 16_aankoop sociaal centrum Clara Snellingsstraat 27-45_energiebesparende maatregelen diverse_ocmw-locaties_digitale_sloten Planmatig structureel onderhoud Portefeuille Patrimoniumonderhoud OCMW Aankoop toestellen meubilair Antwerpsesteenweg 167_aanpassingswerken Clara Snellingsstraat 27_Opsplitsen lokaal Marnixstraat 14 - CS Dam - vervangen dakopbouw niveau +2 Boekenberglei_128_SC_Arena_herstellen_dak Clara_Snellingsstraat_27-45_kantoorgebouw_airco_KomEet Totaal 06 Harmonieuze stad - MIO

124 2.5. Lijst daden van beschikking De Raad van het OCMW Antwerpen delegeert geen bevoegdheden in verband met daden van beschikking. De lijst is nihil Lijst nominatief toegekende subsidies 649 Toegestane Werkingssubsidies Beleidsdomein BV BV Omschr Actie Beleidsdoelstelling Uitvoerder BO 2018 Harmonieuze Stad BV0900 Sociale bijstand 1SHM070101A SHM07 Projectoproep Harmonieuze Stad BV0900 Sociale bijstand 1SHM070101A SHM07 Filet Divers Harmonieuze Stad BV0900 Sociale bijstand 1SHM070101A SHM07 Projectoproep Harmonieuze Stad BV0900 Sociale bijstand 1SHM070101A SHM07 Solentra vzw Harmonieuze Stad BV0949 Overige gezinshulp 1HHM010502A HHM01 Zet U vzw Harmonieuze Stad BV0949 Overige gezinshulp 1HHM010503A HHM01 Sociaal Winkelpunt Harmonieuze Stad BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 1HHM010301A HHM01 CAW Antwerpen Harmonieuze Stad BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 1HHM010301A HHM01 VVS vzw Harmonieuze Stad BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 1HHM010301A HHM01 CAW Antwerpen Harmonieuze Stad BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 1HHM010301A HHM01 CAW Antwerpen - addendum Harmonieuze Stad BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 1HHM010301A HHM01 De Vliering - addendum Harmonieuze Stad BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 1HHM010301A HHM01 De Vliering - addendum Harmonieuze Stad BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 1HHM010301A HHM01 De Vliering Harmonieuze Stad BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 1HHM010301A HHM01 CAW Antwerpen Harmonieuze Stad BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 1HHM010301A HHM01 CAW Antwerpen Harmonieuze Stad BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 1HHM010301A HHM01 CAW Antwerpen Harmonieuze Stad BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 1HHM010301A HHM01 Zorgbedrijf Antwerpen Harmonieuze Stad BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 1HHM010301A HHM01 CAW Antwerpen Harmonieuze Stad BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 1HHM010301A HHM01 Vormingplus Harmonieuze Stad BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 1HHM010301A HHM01 CAW Antwerpen Harmonieuze Stad BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 1HHM010301A HHM01 CAW Antwerpen Harmonieuze Stad BV0949 Overige gezinshulp 1HHM010503A HHM01 VAGGA Harmonieuze Stad BV0949 Overige gezinshulp 1HHM010503A HHM01 Vertrouwenscentrum kindermishandeing vzw Harmonieuze Stad BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 1HHM010503A HHM01 Nog niet gekend Harmonieuze Stad BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 1HHM010301A HHM01 Atlas Harmonieuze Stad BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 1HHM010301A HHM01 CEMIS (UA) Harmonieuze Stad BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 1HHM010301A HHM01 Jes vzw Harmonieuze Stad BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 1HHM010301A HHM01 Solentra vzw Harmonieuze Stad BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 1HHM010301A HHM01 Vormingplus Harmonieuze Stad BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie 1SHM050303A SHM05 Beschut Wonen Antwerpen Totaal Harmonieuze Stad Lerende en Werkende Stad BV0830 Centra voor volwassenenonderwijs 1SLW060302A SLW06 Projectoproep Lerende en Werkende Stad BV0904 Activering en tewerkstelling 1SLW060401A SLW06 Projectoproep Lerende en Werkende Stad BV0830 Centra voor volwassenenonderwijs 1SLW060301A SLW06 Dot.Kom Lerende en Werkende Stad BV0904 Activering en tewerkstelling 1SLW060304A SLW06 Projectoproep Lerende en Werkende Stad BV0904 Activering en tewerkstelling 1SLW060301A SLW06 Atlas Lerende en Werkende Stad BV0904 Activering en tewerkstelling 1SLW060301A SLW06 Galilei E Lerende en Werkende Stad BV0904 Activering en tewerkstelling 1SLW060301A SLW06 Intro Lerende en Werkende Stad BV0904 Activering en tewerkstelling 1SLW060301A SLW06 Levanto Totaal Lerende en Werkende Stad Woonstad BV0930 Sociale huisvesting 1SWN070313A SWN07 CAW Antwerpen Totaal Woonstad Tussentotaal Woonstad BV0953 Woon- en zorgcentra 1SWN070101A SWN07 Zorgbedrijf Antwerpen Toegestane Investeringssubsidies Totaal Beleidsdomein BV BV Omschr Actie Beleidsdoelstelling Uitvoerder BO 2018 Woonstad BV0953 Woon- en zorgcentra 1SWN070101A SWN07 Zorgbedrijf Antwerpen Lerende en Werkende Stad BV0830 Centra voor volwassenenonderwijs 1SLW060301A SLW06 NT2 en inburgering Totaal

125 De Financiële nota 2.7. Het exploitatiebudget schema B2 Rapportgegevens: Type beleidsrapport: / Budget / Schema B2: Het exploitatiebudget Naam bestuur: OCMW NIS-code bestuur: Adres bestuur: Lange Gasthuisstraat Antwerpen Rapporteringsperiode: 2018 Naam waarnemend secretaris: Falke Meyers Naam financieel beheerder: Erik Peeters Schema B2: Het exploitatiebudget Inhoud!A1 Uitgaven Ontvangsten Saldo 00 Algemene financiering Woonstad Lerende en Werkende Stad Bruisende Stad Harmonieuze Stad Sterk Bestuurde Stad Totalen

126 2.8. Het investeringsbudget schema B3/B4 Rapportgegevens: Type beleidsrapport: / Budget / Schema B3: De investeringsenveloppe Naam bestuur: OCMW NIS-code bestuur: Adres bestuur: Lange Gasthuisstraat Antwerpen Rapporteringsperiode: 2018 Naam waarnemend secretaris: Falke Meyers Naam financieel beheerder: Erik Peeters 126

127 De investeringsenveloppe per beleidsdomein: Schema B3: De investeringsenveloppe Inhoud!A1 DEEL 1: UITGAVEN Verbintenis- Transactiekredieten kredieten 2014 (JR) 2015 (JR) 2016 (JR) Volgende jaren I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

128 DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbintenis- Transactiekredieten kredieten 2014 (JR) 2015 (JR) 2016 (JR) Volgende jaren I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

129 Schema B3: De investeringsenveloppe Overig Beleid Inhoud!A1 DEEL 1: UITGAVEN Verbintenis- Transactiekredieten kredieten 2014 (JR) 2015 (JR) 2016 (JR) Volgende jaren I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

130 DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbintenis- Transactiekredieten kredieten 2014 (JR) 2015 (JR) 2016 (JR) Volgende jaren I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

131 Schema B3: De investeringsenveloppe Privaat Patrimonium Inhoud!A1 DEEL 1: UITGAVEN Verbintenis- Transactiekredieten kredieten 2014 (JR) 2015 (JR) 2016 (JR) Volgende jaren I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

132 DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbintenis- Transactiekredieten kredieten 2014 (JR) 2015 (JR) 2016 (JR) Volgende jaren I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

133 Schema B3: De investeringsenveloppe Werk en Activering Inhoud!A1 DEEL 1: UITGAVEN Verbintenis- Transactiekredieten kredieten 2014 (JR) 2015 (JR) 2016 (JR) Volgende jaren I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

134 DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbintenis- Transactiekredieten kredieten 2014 (JR) 2015 (JR) 2016 (JR) Volgende jaren I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

135 Schema B3: De investeringsenveloppe Welzijn Inhoud!A1 DEEL 1: UITGAVEN Verbintenis- Transactiekredieten kredieten 2014 (JR) 2015 (JR) 2016 (JR) I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Volgende jaren II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

136 DEEL 2: ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Verbintenis- Transactiekredieten kredieten 2014 (JR) 2015 (JR) 2016 (JR) Volgende jaren II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

137 Schema B3: De investeringsenveloppe Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing Inhoud!A1 DEEL 1: UITGAVEN Verbintenis- Transactiekredieten kredieten 2014 (JR) 2015 (JR) 2016 (JR) Volgende jaren I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

138 DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbintenis- Transactiekredieten kredieten 2014 (JR) 2015 (JR) 2016 (JR) Volgende jaren I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

139 Rapportgegevens: Type beleidsrapport: / Budget / Schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Naam bestuur: OCMW NIS-code bestuur: Adres bestuur: Lange Gasthuisstraat Antwerpen Rapporteringsperiode: 2018 Naam waarnemend secretaris: Falke Meyers Naam financieel beheerder: Erik Peeters Schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Inhoud!A1 Uitgaven Ontvangsten Saldo 00 Algemene financiering Woonstad Lerende en Werkende Stad Bruisende Stad Harmonieuze Stad Sterk Bestuurde Stad Totalen

140 2.9. Het liquiditeitenbudget schema B5 Rapportgegevens: Type beleidsrapport: / Budget / Schema B5: Het liquiditeitenbudget Naam bestuur: OCMW NIS-code bestuur: Adres bestuur: Lange Gasthuisstraat Antwerpen Rapporteringsperiode: 2018 Naam waarnemend secretaris: Falke Meyers Naam financieel beheerder: Erik Peeters 140

141 Schema B5: Het liquiditeitenbudget Inhoud!A1 RESULTAAT OP KASBASIS Budget I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

142 Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 I. Exploitatie Pensioenfonds Ketenaanpak Personeel - optimalisaties Intresten II. Investeringen Patrimonium OCMW Project Mille - Biekorf verbouwing Ijsfabriek Project Kerkstraat Bouwprojecten Beschut Wonen Pension van Schoonhoven Boogkeers - Plan Sociale Centra Care Property Invest Ketenaanpak / LOI Aankoop crisiswoningen - NT2 en inburgering III. Andere verrichtingen Totaal bestemde gelden

143 Toelichting budget Toelichting exploitatiebudget Algemene financiële toelichting OCMW Antwerpen heeft een meerjarenplanning ; via deze begrotingsopmaak doen we een bijstelling van budget 2018 en het meerjarenplan Het financieel budget moet steeds, conform de vigerende wetgeving, 3 jaar in de toekomst kijken. Het College heeft beslist 5 jaar in beeld te brengen, al zijn de jaren 2020, 2021 en 2022 louter financieel technische oefeningen. Exploitatiebudget Stadsdotatie : o Voor OCMW komt in euro (middelen Homans) over van SL voor onderzoek naar fraudebestrijding. o Voor Zorgbedrijf wijzigt niets aan de dotatie voor 2018 en 2019 zoals eerder vastgelegd bij BW17. o er is geen aanpassing index doorgevoerd ten opzichte van de inzichten rond de index zoals bij budgetwijziging o De jaren 2020, 2021 en 2022 werden bepaald a rato van dotatie 2019 bij budgetwijziging 2017 mits een bijpassing voor de responsabilisering. Vanaf 2020 werd het basisbedrag exploitatie voor het Zorgbedrijf (dotatie respotoelage) vermindert met 2 mio eur per jaar. Tabel : stadsdotatie exploitatie OCMW en Zorgbedrijf Exploitatieuitgaven en inkomsten (overzicht van de voornaamste wijzigingen): Budget voor conciërge huis Sofia werd geschrapt : eur Extra budget voor convenanten : eur : zie lijst convenanten op pagina Budget voor advocaten, gerechtskosten en dwangbevelen daalt met eur Budget voor onderzoek fraudebestrijding : eur Budget voor juridisch advies BZ : eur zodat er nog eur beschikbaar is. Daling budget PM werving en selectie : eur Nieuwe personeelsvereniging : 40 euro per kop + Nieuwjaarsreceptie + teamdagen Extra budget voor nutsvoorzieningen : + 82k Uitgaven voor scanning archief : + 65k in 2018 ; + 44k in

144 Ontvangsten exploitatie (overzicht van de voornaamste wijzigingen) : - Extra doorrekeningen aan privé bedrijven voor sociale tewerkstelling : eur - Stadsdotatie : eur (zie eerder) - Doorrekening Sodico naar ZNA en Zorgbedrijf valt weg wegens de nieuwe personeelsvereniging : eur - subsidies / wijzigingen : o subsidie startbanen (van RVA) dooft uit : -200k. o TWE : vanaf 1/1/17 betalen we patronale bijdrage van 28,86% op de STW, oftewel 445 euro. We krijgen die terug onder 2 vleugels : 195 euro RSZ compensatie en 250 euro zogenaamde inspanningsvergoeding. dit staat al in budget, en is bedoeld voor diegenen die in de looptijd zitten van een traject sociale tewerkstelling. Daar komt bij : traject voorzorg : 250 euro / maand / dossier a rato van 5 weken voorzorg en 100 nieuwe dossiers x 12 maand = extra inkomst van euro o Doelgroepkorting voor -25 jarige STW a rato van de scholingsgraad. We redeneren a rato van j x 1000 euro / kwartaal x 4 met een correctie van de sociale Maribel = euro. o Traject nazorg : uitstroom van per jaar; voor -36jarigen / we berekenen met een geleidelijke opbouw vanaf jan/18 een extra subsidie voor nazorg van euro. o GPMI : bijstelling inkomsten. Tot nu toe geraamd op 2,4 mio eur ; we trekken dit op naar 2,6 voor 2018 en o Subsidie personeel sociale dienst : in 2017 ontvingen we 729k voor vluchtelingen k voor personeel op basis van brief minister Borsus. Vanaf 18 krijgen we die 729k (was enkel voor 16 en 17) niet meer maar wordt de toelage per dossier opgetrokken van 50 euro naar 150 euro. op basis van dossiers op jaarbasis wordt de 2.245k dan 3.309k. o Energiefonds CREG : bijstelling van de subsidie : euro per jaar. Personeelsbudget Sociale tewerkstelling voor 2018 en 19 wordt het aantal behouden op VTE OCMW personeel : we budgetteren in totaal 973 VTE. Zodoende zijn er geen wijzigingen in het personeelsbudget ten aanzien van de budgetwijziging Voor de begeleiding van vluchtelingen budgetteert het OCMW 21 extra personeelsleden bovenop de norm. We behouden dit personeelsaantal voor de rest van het meerjarenplan. 144

145 Rekeningen sociale dienst Grafiek: evolutie aantal unieke klanten leefloon en equivalent leefloon: Q Q Q Q Q Q Q Q4 Prognose BW 2017 Actual BO 2018 Verwachting In het meerjarenplan werd eerst uitgegaan van 1250 extra dossiers; nadien is dit opgetrokken tot een jaarlijkse stijging van 1620 extra dossiers. De monitoring (rode lijn) toont aan dat de uitstroom minstens even groot is als de instroom, en dat er dus geen netto stijging is van het aantal dossiers ; vandaar dat de prognose van het aantal klanten (135 extra dossier per maand groene lijn) bijgesteld wordt tot een stagnatie. Deze trend schrijven we in voor de rest van het meerjarenplan (paarse lijn). 145

146 Tabel : budget sociale rekeningen Digipolis De dotatie die OCMW Antwerpen betaalt aan Digipolis conform de meerjarenbegroting van Digipolis is ingeschreven in dit budget. Patrimonium We veronderstellen dat het huidige patrimonium bij OCMW Antwerpen blijft; de huuropbrengsten stijgen met 2% per jaar. 146