BUDGET 2017 Gemeenteraad van 19 december 2016

Transcriptie

1 BUDGET 217 Gemeenteraad van 19 december 216

2 Inhoudstafel Beleidsnota 2 Doelstellingennota 3 Doelstellingenbudget (schema B1) 9 Financiële toestand 11 Lijst nominatieve subsidies 14 Financiële nota 16 Exploitatiebudget (schema B2) 17 Investeringsbudget (schema B4) - transactiekredieten 19 Liquiditeitenbudget (schema B5) 21 1

3 Gemeente Lummen Gemeenteplein Lummen NIS-code : 7137 BELEIDSNOTA Secretaris Zwijzen Bernard Financieel beheerder Vandenhove Christine 2

4 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Doelstellingennota Budget / Beleidsnota Gemeente Lummen 7137 Gemeenteplein Lummen

5 Doelstellingennota Lummen Lummen is een actieve gemeente met een rijk vrijetijds- en verenigingsleven Iedere inwoner heeft een laagdrempelige toegang tot informatie, media en kennis E 45.65, E 13., I 3., 111 Stimuleren van cultuureducatie en leesmotivatie Initiatieven nemen om cultuur- en sportparticipatie te bevorderen, ook bij moeilijke doelgroepen E 78., E 46., Bevorderen van sportparticipatie aangepast aan actuele noden (kampen en initiaties) Aanbod culturele activiteiten met de klemtoon op gemeenschapsvorming, cultuureducatie en het bereiken van kansengroepen Sportactiviteiten voor specifieke doelgroepen (G-sport en sportel) Ondersteuning bieden aan verenigingen en organisatoren E , 131 Werkingssubsidies aan sportverenigingen Werkingssubsidies aan culturele verenigingen en culturele projecten Subsidies voor kadervorming, kwaliteitsvolle begeleiding en kwalificatie van de jeugdsport Subsidies voor sportpromotionele activiteiten Organisatie van toonmomenten (Creatief Lummen) Uitbouwen en optimaliseren van de sport- en vrijetijdsinfrastructuur op maat van onze gemeente E 12., I , Uitbouw en onderhoud van de uitleendienst Onderhoud van de gemeentelijke sportinfrastructuur Subsidies voor sportinfrastructuur van de verenigingen Bouw van een nieuw ontmoetingscentrum in Linkhout Uitbouw en onderhoud van GCOC Oosterhof Locatie voor de heemkundige kring die voor iedereen toegankelijk is Lummen heeft aandacht voor kinderen en jongeren op vlak van cultuur, vrije tijd en onderwijs Optimaliseren van de dienstverlening van de buitenschoolse kinderopvang E 5, E 15., I , Bouw van een nieuwe kinderopvanglocatie in Linkhout Bouw van een nieuwe kinderopvanglocatie in Meldert Organisatie van alternatieve vormen van opvang (sportacademie,...) Gemeente Lummen / Budget 217 Pagina 2 van 6 4

6 Doelstellingennota 214 Onderhoud van de opvanglocaties en vernieuwing exploitatiemateriaal Ondersteuning bieden aan het jeugdwerk E , E 7.5, I 65., 221 Subsidies en logistieke ondersteuning van het jeugdwerkaanbod Organisatie van speelpleinwerking tijdens de zomervakantie Investeren in jeugdinfrastructuur en ontmoetingsplaatsen en -mogelijkheden voor jongeren Bevorderen van cultuurparticipatie voor kinderen en jongeren (kunstenkamp, knutselatelier,...) met bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren Bestendiging en verbetering van het onderwijsaanbod E 37., E 8., I 2., Bouw van een nieuwe gemeenteschool Bestendigen van een filiaal van de academie voor Muziek, Woord en Dans om kinderen en jongeren cultureel te vormen Lummen is een ondernemers- en handelsvriendelijke gemeente Maximaliseren van de kansen als economisch knooppunt E 11.83, E 11.5, I 3., Uitbouw industriezone Ondersteuning en ontwikkeling activiteiten voor middenstand en markten Opwaardering van de handel-as in het centrum Stimuleren van de wekelijkse markt Toerisme bevorderen en evenementen opzetten als ondersteuning van de lokale economie E , 322 Uitbouw en stimuleren van recreatie aan het Schulensmeer via OSM Uitbreiding aanbod gidsen en toeristische bezoeken aan onze gemeente Ondersteuning bieden aan de landbouw Ondersteuning bieden aan de landbouw Lummen is een groene gemeente waar het aangenaam en betaalbaar wonen is Betaalbaar en aangepast wonen mogelijk maken I , I , Zorg dragen voor kerken en begraafplaatsen Woonontwikkeling (Linkhout, Schalbroek en Woonzorgcampus) Uitbreiding nutsvoorzieningen, fietspaden en stoepen Zorg dragen voor monumenten Respecteren van het groene en landelijke karakter van de gemeente E 1.7, Gemeente Lummen / Budget 217 Pagina 3 van 6 5

7 Doelstellingennota 422 Ondersteuning van verenigingen en initiatieven gericht op de verhoging van de natuurwaarde Rechtvaardig afvalbeleid volgens het principe "de vervuiler betaalt" Strenge aanpak en beteugeling van sluikstorten Duurzaamheid als aandachtspunt E 13., 441 Duurzaam en energiezuinig (ver)bouwen stimuleren door sensibilisatie en subsidies Duurzaamheid als aandachtspunt in de eigen organisatie Werken aan de netheid van straten en het openbaar domein E 7.1, E 13.6, Publieke ruimte functioneel en kwalitatief inrichten in functie van bestrijdingsmiddelenvrij onderhoud Jaarlijkse bebloeming en beplanting van de gemeentelijke parken, perken en plantsoenen Strijden tegen zwerfvuil door middel van sensibilisering, opruimacties en vervolging van daders Lummen garandeert de veiligheid van alle inwoners, zowel op als naast de weg, met specifieke aandacht voor de zwakke weggebruiker Verbeteren en onderhouden van de weginfrastructuur I 485., I , Herinrichting Meerlestraat Zijwegen Gestel Aanleg en heraanleg Thiewinkelstraat met fietspaden Aanleg fietspaden tussen Meldert en Lummen-centrum Heraanleg Genenbosstraat en verschillende zijwegen Aanleg en heraanleg Blanklaarstraat met fietspaden Verfraaien en verbeteren Infanterie- en Huzarenstraat Herinrichting en heraanleg Kammestraat fase Fietspad Vinnehoekstraat Periodiek onderhoud buurtwegen Periodiek onderhoud van signalisatie en wegmarkeringen Heraanleg Maria Van Loonstraat Heraanleg Zonnestraat Verbeteren van de verkeersmobiliteit en het vergroten van de parkeermogelijkheden E 25, I 3., I 14., 522 Verhoging parkeermogelijkheden in het centrum en een consequent parkeerbeleid Aanleg van een busknooppunt in de Pastoor Frederickxstraat Algemene veiligheid op ons grondgebied garanderen E 14.8, E 8., 531 Algemene veiligheid garanderen op ons grondgebied Gemeente Lummen / Budget 217 Pagina 4 van 6 6

8 Doelstellingennota Het gemeentebestuur is goed georganiseerd en onderhoudt een goed contact met de burger Optimaliseren van de gemeentelijke organisatie en werking I 64., 615 Nieuw magazijn voor de werkplaatsen Modernisering van het wagen- en machinepark Samenwerking met het OCMW verankeren in de organisatie I 21., Huisvesting in één administratief centrum van gemeente en OCMW Investeren in personeel en hun betrokkenheid verhogen E 46.62, E 13.2, 631 Opmaak van een vormingsreglement Investeren in en stimuleren van informele activiteiten en teambuilding Verbetering van de interne communicatie (personeelsblad,...) Verbeteren van het contact en de communicatie met de burger E 17., E 1., I 12., 641 Verbeterde communicatie met de burger en een centraler onthaal in het administratief centrum Aanplakborden opwaarderen in overleg met de jeugdraad Promoten, opwaarderen en rationaliseren van de gemeentelijke adviesraden Vernieuwing bewegwijzering gemeentelijke gebouwen Automatiseren en digitaliseren van de dienstverlening E 22., I 47.5, 652 Digitaliseren van aktes en uittreksels op de dienst burgerzaken Automatisering en digitalisering van de dienstverlening Overig beleid Overig beleid E ,32 E ,18 A , A 7., Technische kosten - parkeergelegenheid Lonen en Wedden Overig beleid Gemeente Lummen / Budget 217 Pagina 5 van 6 7

9 Powered by TCPDF ( Doelstellingennota Lummen Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten Prioritair Niet-prioritair Prioritair Niet-prioritair E 68.35, , , ,18 I ,, ,, A, ,, 7., Totaal , , , ,18 Totalen Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten Prioritair Niet-prioritair Prioritair Niet-prioritair E 68.35, , , ,18 I ,, ,, A, ,, 7., Totaal , , , ,18 Gemeente Lummen / Budget 217 Pagina 6 van 6 8

10 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema B1 : Het doelstellingenbudget Budget / Beleidsnota Gemeente Lummen 7137 Gemeenteplein Lummen

11 Powered by TCPDF ( Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Lummen Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Totalen: E I A Gemeente Lummen / Budget 217 Pagina 2 van 2 1

12 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : B : De financiële toestand Budget / Beleidsnota Gemeente Lummen 7137 Gemeenteplein Lummen

13 B : De financiële toestand RESULTAAT OP KASBASIS Budget 217 Meerjarenplan 217 Verschil I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a Belastingen en boetes b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) Gemeente Lummen / Budget 217 Pagina 2 van 3 12

14 Powered by TCPDF ( B : De financiële toestand AUTOFINANCIERINGSMARGE Budget 217 Meerjarenplan 217 Verschil Autofinancieringsmarge (I-II) I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) 1. Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden 1. Periodieke aflossingen van schulden Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden 1. Kosten van de schulden Terugvordering van de kosten van de schulden Gemeente Lummen / Budget 217 Pagina 3 van 3 13

15 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Lijst met nominatief toegekende subsidies Budget / Beleidsnota Gemeente Lummen 7137 Gemeenteplein Lummen

16 Powered by TCPDF ( Lijst met nominatief toegekende subsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer Vriendenkring Gemeentepersoneel Vriendenkring Gemeente 31, Vriendenkring OCMW Vriendenkring OCMW 31, Totaal : 62, Zuiddag Ontwikkelingssamenwerking 4, Plan International Plan België 3, Totaal : 7, 't Hoeveke 't Hoeveke 62, Totaal : 62, Voedselbank voedselbank 325, Consultatiebureau Nieuwe Stijl consultatiebureau Nieuwe Stijl (Kind en gezin) 125, Totaal : 45, B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer Gemeente Lummen / Budget 217 Pagina 2 van 2 15

17 Gemeente Lummen Gemeenteplein Lummen NIS-code : 7137 FINANCIËLE NOTA Secretaris Zwijzen Bernard Financieel beheerder Vandenhove Christine 16

18 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema B2 : Het exploitatiebudget Budget / Financiële nota Gemeente Lummen 7137 Gemeenteplein Lummen

19 Powered by TCPDF ( Schema B2 : Het exploitatiebudget 217 Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Lummen Totalen Gemeente Lummen / Budget 217 Pagina 2 van 2 18

20 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Budget / Financiële nota Gemeente Lummen 7137 Gemeenteplein Lummen

21 Powered by TCPDF ( Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Uitgaven Ontvangsten Saldo Lummen Totalen Gemeente Lummen / Budget 217 Pagina 2 van 2 2

22 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema B5 : Het liquiditeitenbudget Budget / Financiële nota Gemeente Lummen 7137 Gemeenteplein Lummen

23 Schema B5 : Het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige Budget II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) Gemeente Lummen / Budget 217 Pagina 2 van 3 22

24 Powered by TCPDF ( Schema B5 : Het liquiditeitenbudget Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 I. Exploitatie Collectief pensioenfonds contractanten II. Investeringen Rioleringsfonds Interaqua III. Andere verrichtingen Totaal bestemde gelden Gemeente Lummen / Budget 217 Pagina 3 van 3 23