Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015"

Transcriptie

1 Boek 4 Stad Antwerpen Toelichting bij de budgetwijziging 2015

2 Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget totaal stad IVA Sodipa Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 9 Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen totaal stad IVA Sodipa IVA Klas op stap Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget 27 Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies 28 Toelichting bestemde gelden 31 Toelichting Fondsen: Strategisch veiligheids- en preventieplan EFRO Federaal grootstedenbeleid (FGSB) Globaal plan Stedenfonds Financiële ontvangsten 45 Ontwerpbesluit gemeenteraad 46

3 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Code Totaal 00 Algemene financiering Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 60/ Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 70/ Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo

4 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Code 01 Woonstad 02 Veilige stad Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 60/ Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 70/ Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo

5 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Code 03 Mobiele stad 04 Lerende en werkende stad Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 60/ Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 70/ Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo

6 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Code 05 Bruisende stad 06 Harmonieuze stad Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 60/ Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 70/ Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo

7 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Code Vorig krediet 07 Sterk bestuurde stad Wijziging Nieuw krediet I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 60/ Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 70/ Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo

8 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Code Jaarrekening Jaarrekening Budget Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 60/ Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 70/ Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen opcentiemen op de onroerende voorheffing aanvullende belasting op de personenbelasting andere aanvullende belastingen 7302/ b. Andere belastingen 731/ Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies 7400/ gemeente- en provinciefonds gemeentelijke of provinciale bijdrage overige algemene werkingssubsidies 7402/ b. Specifieke werkingssubsidies 7405/ Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo

9 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Stad Antwerpen exclusief intern verzelfstandigde agentschappen Code Jaarrekening Jaarrekening Budget Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 60/ Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 70/ Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen opcentiemen op de onroerende voorheffing aanvullende belasting op de personenbelasting andere aanvullende belastingen 7302/ b. Andere belastingen 731/ Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies 7400/ gemeente- en provinciefonds gemeentelijke of provinciale bijdrage overige algemene werkingssubsidies 7402/ b. Specifieke werkingssubsidies 7405/ Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo

10 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Intern verzelfstandigd agentschap Sodipa Code Jaarrekening Jaarrekening Budget Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 60/ Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 70/ Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen opcentiemen op de onroerende voorheffing aanvullende belasting op de personenbelasting andere aanvullende belastingen 7302/ b. Andere belastingen 731/ Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies 7400/ gemeente- en provinciefonds gemeentelijke of provinciale bijdrage overige algemene werkingssubsidies 7402/ b. Specifieke werkingssubsidies 7405/ Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo

11 Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1: UITGAVEN Code Totaal 00 Algemene financiering Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal

12 Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1: UITGAVEN Code 01 Woonstad 02 Veilige stad Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal

13 Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1: UITGAVEN Code 03 Mobiele stad 04 Lerende en werkende stad Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal

14 Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1: UITGAVEN Code 05 Bruisende stad 06 Harmonieuze stad Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal

15 Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1: UITGAVEN Code 07 Sterk bestuurde stad Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal

16 Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Totaal 00 Algemene financiering Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / Totaal

17 Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 2: ONTVANGSTEN Code 01 Woonstad 02 Veilige stad Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / Totaal

18 Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 2: ONTVANGSTEN Code 03 Mobiele stad 04 Lerende en werkende stad Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / Totaal

19 Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 2: ONTVANGSTEN Code 05 Bruisende stad 06 Harmonieuze stad Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / Totaal

20 Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 2: ONTVANGSTEN Code 07 Sterk bestuurde stad Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / Totaal

21 Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen DEEL 1: UITGAVEN Jaarrekening Jaarrekening Budget 2015 Code Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

22 Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen DEEL 2: ONTVANGSTEN Jaarrekening Jaarrekening Budget 2015 Code Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN

23 Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Stad Antwerpen exclusief intern verzelfstandigde agentschappen DEEL 1: UITGAVEN Jaarrekening Jaarrekening Budget 2015 Code Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

24 Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Stad Antwerpen exclusief intern verzelfstandigde agentschappen DEEL 2: ONTVANGSTEN Jaarrekening Jaarrekening Budget 2015 Code Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN

25 Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Intern verzelfstandigd agentschap Sodipa DEEL 1: UITGAVEN Jaarrekening Jaarrekening Budget 2015 Code Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

26 Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Intern verzelfstandigd agentschap Sodipa DEEL 2: ONTVANGSTEN Jaarrekening Jaarrekening Budget 2015 Code Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN

27 Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Intern verzelfstandigd agentschap Klas Op Stap DEEL 1: UITGAVEN Jaarrekening Jaarrekening Budget 2015 Code Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

28 Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Intern verzelfstandigd agentschap Klas Op Stap DEEL 2: ONTVANGSTEN Jaarrekening Jaarrekening Budget 2015 Code Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN

29 Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget Resultaat op kasbasis Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2014 Budget 2015 Code Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Exploitatie (B-A) A. UITGAVEN B. ONTVANGSTEN a. Belastingen en boetes b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar Overige II. Investeringen (B-A) A. UITGAVEN B. ONTVANGSTEN III. Andere (B-A) A. UITGAVEN Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossing 421/ b. Niet-periodieke aflossing 171/ Toegestane leningen Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen B. ONTVANGSTEN Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen 4953/ b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/ Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II d. Andere overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) Bestemde gelden Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2014 Budget 2015 Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 I. Exploitatie Isvag Reservefonds Stedenbeleid Brandweer Schadefonds voor rellen Waarborg toegestane lening sport Energiebesparende maatregelen Bezwaren Sodipa II. Investeringen Energiefonds Patrimoniumonderhoud Blue Gate Federaal grootstedenbeleid Brandweer ICT Volstorting kapitaal Digipolis Electrabel uit IMEA III. Andere verrichtingen Pensioenen Totaal bestemde gelden

30 Overzicht te verstrekken werkingssubsidies Beleidsveld Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus Financiële aangelegenheden Transacties in verband met de openbare schuld Secretariaat Fiscale en financiële diensten Personeelsdienst en vorming Archief Organisatiebeheersing Overige algemene diensten Administratieve dienstverlening Internationale relaties Hulp aan het buitenland Binnengemeentelijke decentralisatie Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg Wegen Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Overig afval- en materialenbeheer Overige vermindering van milieuverontreiniging Participatie en sensibilisatie Geïntegreerde milieuprojecten Politiediensten Brandweer Rechtspleging Dierenbescherming Bestuurlijke preventie (incl. GAS) Overige elementen van openbare orde en veiligheid Handel en middenstand Nijverheid Toerisme - Onthaal en promotie Toerisme - Infrastructuur Overige activiteiten inzake toerisme Werkgelegenheid Overige economische zaken Ruimtelijke planning Gebiedsontwikkeling Grondbeleid voor wonen Bestrijding van krotwoningen Overig woonbeleid Groene ruimte Musea Overige culturele instellingen Feesten en plechtigheden Overige evenementen Monumentenzorg Overig beleid inzake het erfgoed Overig kunst- en cultuurbeleid Sport Jeugd Erediensten Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

31 Overzicht te verstrekken werkingssubsidies Beleidsveld Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 0861 Administratieve dienst voor het onderwijs Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs Andere voordelen Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs Sociale bijstand Integratie van personen met vreemde herkomst Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap Sociale huisvesting Opvoedingsondersteuning Kinderopvang Overige gezinshulp Overige verrichtingen betreffende ouderen Gezondheidspromotie en ziektepreventie Lijkbezorging Totaal werkingssubsidies

32 Overzicht te verstrekken investeringssubsidies Beleidsveld Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 0020 Fiscale aangelegenheden Secretariaat Fiscale en financiële diensten Personeelsdienst en vorming Archief Organisatiebeheersing Overige algemene diensten Administratieve dienstverlening Binnengemeentelijke decentralisatie Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg Wegen Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Overig afval- en materialenbeheer Overige vermindering van milieuverontreiniging Brandweer Overige elementen van openbare orde en veiligheid Handel en middenstand Nijverheid Toerisme - Onthaal en promotie Toerisme - Infrastructuur Ruimtelijke planning Gebiedsontwikkeling Bestrijding van krotwoningen Overig woonbeleid Musea Overige culturele instellingen Monumentenzorg Overig beleid inzake het erfgoed Overig kunst- en cultuurbeleid Sport Jeugd Erediensten Administratieve dienst voor het onderwijs Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs Andere voordelen Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs Sociale bijstand Integratie van personen met vreemde herkomst Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Opvoedingsondersteuning Kinderopvang Woon- en zorgcentra Totaal investeringssubsidies

33 Bestemde gelden Hieronder vindt u de toelichting met betrekking tot de bestemde gelden zoals terug te vinden in het schema BW5 (deel budget) en op hoog niveau in het schema M2 (deel meerjarenplan). I. Exploitatie A. Bezwaren Dit bestemd geld werd bij budgetopmaak 2014 vanaf 2015 aangelegd als reserve om tegemoet te komen aan eventuele bezwaren fiscaliteit waar de aanvrager in zijn recht wordt bevonden. Omdat dit niet jaarlijks in het budget dient voorzien te worden en er vaak geen vastgesteld tijdstip is wanneer dit moet worden aangewend, is een bestemd geld de manier om dit in het budget op te nemen. Het verwachte bedrag van dit bestemd geld op 31 december 2015 is ,00 euro. B. Brandweer Het bedrag op 1 januari 2015 is ,00 euro. In het meerjarenplan zijn hiervoor momenteel geen onttrekkingen of toevoegingen opgenomen. C. Energiebesparende maatregelen Het bedrag op 1 januari 2015 is euro. Ten gevolge van de maatregelenmatrix voor energiebesparende projecten worden volgende toevoegingen aan het bestemd geld gedaan: 1 januari 2015: euro 2015: ,87 euro 2016: ,74 euro 2017: ,24 euro 2018: ,03 euro 2019: ,60 euro 31 december 2019: ,48 euro De verwachte prognose bij budgetwijziging 2015 is dat het bestemd geld op 31 december ,48 euro zal bevatten. Deze middelen worden aangelegd om eventuele negatieve effecten van de energiebesparende maatregelen in de volgende jaren op te vangen. D. Reservefonds stedenbeleid Het bijzonder gewoon reservefonds stedenbeleid dient volgens de richtlijnen van de Vlaamse overheid aangewend te zijn voor het einde van Het bestemd geld werd in het meerjarenplan analoog aan de geplande uitgaven verminderd. Na verwerking van 2013 was het bedrag op 31 december 2013, en bijgevolg op 1 januari 2014, ,48 euro. De opnames uit het reservefonds werden na verwerking van 2014 bijgesteld als volgt: 2014: ,48 euro 2015: 0 euro Totaal 31 december 2014: 0 euro 31

34 Bij budgetopmaak was de prognose dat het reservefonds volledig aangewend zou zijn einde Na verwerking van 2014 werd het reservefonds echter al volledig aangewend in De geplande opname bij budgetopmaak 2015 ( ,74 euro) werd bij budgetwijziging 2015 gecorrigeerd naar 0 euro. E. Schadefonds voor rellen Het bedrag op 1 januari 2015 is ,00 euro. In het meerjarenplan zijn hiervoor momenteel geen onttrekkingen of toevoegingen opgenomen. F. Sodipa Het bedrag op 1 januari 2015 is ,36 euro. Hiervan wordt bij budgetwijziging 2015 elk jaar een bedrag van euro opgenomen, voor een herziening van de attenties en vieringen van de jubilarissen. Een eerste herziening betreft de gevierde jaartallen. Tot en met 2014 werden de personeelsleden met 10, 25, 35, 40 en 45 jaar dienst gevierd door de personeelsvereniging. Vanaf 2015 worden de gevierde jaartallen aangepast naar 10, 20, 30, 40 en 45 jaar. Tijdens een overgangsperiode van 5 jaar worden zowel de personeelsleden met 25 en 35, als zij met 20 en 30 jaar anciënniteit uitgenodigd. Dit betekent jaarlijks een 200 extra gevierde collega s. De meerkost hiervan bedraagt gemiddeld ,00 euro op jaarbasis. Een tweede aanpassing betreft de aard van attentie voorzien voor de collega s met 10 jaar dienst. Tot en met 2014 ontvingen de collega s die aanwezig waren op de viering een attentie onder de vorm van twee cinematickets. Vanaf 2015 stelt IVA Sodipa voor om elke collega die 10 jaar dienst heeft een attentie te geven onder de vorm van een cadeaubon ter waarde van 25 euro. Deze aanpassing van de attenties heeft een jaarlijks geschatte meerkost van ,00 euro. G. Waarborg toegestane leningen sport Het bedrag op 1 januari 2015 is ,00 euro. In het meerjarenplan zijn hiervoor momenteel geen onttrekkingen of toevoegingen opgenomen. II. Investeringen A. Blue Gate Het verwachte bedrag op 1 januari 2015 bij budgetopmaak 2015 was ,73 euro. Na de verwerking van 2014 werd er een correctie op het bedrag doorgevoerd. Er was gepland dat er in 2014 een toevoeging van euro zou gebeuren aan EFRO-ontvangsten voor het project Cadix. Deze ontvangsten werden in 2014 niet gerealiseerd. Met deze correctie geeft dit een effectief bedrag van ,73 euro op 1 januari Het uitgavenschema voor Blue Gate wordt bij budgetwijziging 2015 aangepast. De opnames uit het bestemd geld werden analoog aangepast. De oorspronkelijke opnames zoals gepland bij budgetopmaak 2014 moeten zo ook worden bijgesteld. De geplande opname van 2014 voor euro wordt opnieuw toegevoegd aan het bestemd geld, aangezien deze investeringsmiddelen niet werden uitgegeven in 2014 en overgedragen werden naar Deze zullen in latere jaren worden opgenomen. 32

35 Dit geeft het onderstaand beeld voor volgende jaren: toevoeging voor ontvangsten project Cadix (verschuiving uit 2014) toevoeging opname in 2014 dat naar latere jaren verschuift Totaal: euro voor geplande uitgaven voor geplande uitgaven ,73 voor geplande uitgaven B. Volstorting kapitaal Digipolis Het bedrag op 1 januari 2015 is ,00 euro. In het meerjarenplan zijn hiervoor momenteel geen onttrekkingen of toevoegingen opgenomen. III. Andere A. Pensioenen Het bedrag op 1 januari 2015 is ,00 euro. In het meerjarenplan zijn hiervoor momenteel geen onttrekkingen of toevoegingen opgenomen. 33

36 Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 1. Algemene toelichting Inhoud Het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan (SVPP) is een subsidieprogramma van de federale overheid onder de bevoegdheid van de minister van Binnenlandse Zaken. De programmaperiode voor het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan loopt van 2014 tot Om beroep te kunnen doen op de voorziene middelen heeft de stad Antwerpen een nieuw plan ingediend voor de periode , dat in 2014 werd goedgekeurd door de federale overheid. De stad Antwerpen heeft er vanaf 2014 voor gekozen om de middelen gebundeld in te zetten voor een beperkt aantal projecten en uitsluitend te gebruiken voor personeelskosten (voornamelijk GASambtenaren) en investeringen (cameratoezicht). Bedrag programma 2015 De toegekende jaarlijkse subsidie aan de stad Antwerpen is in totaal ,72 euro. Dit bedrag werd als volgt verdeeld: ,61 euro toelage strategisch veiligheids- en preventieplan; ,43 euro toelage gemeenschapswachten bijkomend contingent activa 346; ,68 euro toelage gemeenschapswachten dispositief activa 90. Financiering Tot en met 2013 werkte de federale overheid met forfaitaire tegemoetkomingen voor personeelskosten en diende een deel van de totale projectkost bijgepast te worden door de stad. Deze forfaits werden vanaf 2014 aanzienlijk opgetrokken, wat een positieve evolutie is. 2. Overzicht programma 2015 De federale financiële richtlijnen voor het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan voor de periode zetten de steden aan om vooral personeelskosten in te dienen. Het indienen van werkingskosten wordt in hoge mate gereguleerd en wordt daardoor oninteressant. De stad Antwerpen maakte de keuze om vanaf 2014 de middelen gebundeld in te zetten voor een beperkt aantal projecten en uitsluitend te gebruiken voor personeelskosten (voornamelijk GAS-ambtenaren) en investeringen (cameratoezicht). De preventieambtenaar is het aanspreekpunt voor de federale overheid in het kader van het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan. Het bedrijf Samen Leven beheert de uitgaven. 34

37 Europees Fonds voor regionale ontwikkeling EFRO programma Algemene toelichting Inhoud Het programma Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) maakt deel uit van het regionaal beleid van de Europese Unie en heeft tot doel de verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus van regio s te verkleinen. Het gaat om een meerjarig programma Het programma dient bij te dragen tot de Europa 2020-strategie, de groeistrategie van de EU om een slimme, duurzame en inclusieve groei te bereiken. Het EFRO-programma voor Vlaanderen werd in december 2014 door de Europese Commissie goedgekeurd. Door deze goedkeuring kan het programma in werking treden, en kunnen er projectoproepen verschijnen. Voor de prioriteit inzake duurzame grootstedelijke ontwikkeling (met gewaarborgde middelen voor steden Antwerpen en Gent) zal het programmasecretariaat (Agentschap Ondernemen Vlaamse overheid) vanaf ten vroegste april 2015 een doorlopende projectoproep lanceren. Met de bedoeling op deze oproep te anticiperen, keurde het college (jaarnummer 1771) op 6 maart 2015 een ontwerplijst van projectvoorstellen (stedelijke projecten die in het meerjarenplan werden opgenomen) goed die ingediend kunnen worden voor EFRO-subsidiëring. Bedrag programma 2015 Omdat het nieuwe EFRO-programma nog in opmaak was, werd bij aanvang van de meerjarenbegroting een inschatting gemaakt van de EFRO-ontvangsten die voor de stad gewaarborgd zouden zijn. In totaal werd euro aan ontvangsten in de meerjarenbegroting ingeschreven ( euro per jaar). Bij de finalisering van het nieuwe EFRO-programma werd duidelijk dat de verwachte ontvangsten lager zouden uitvallen: in de periode is er voor stad Antwerpen maximaal euro aan EFRO-subsidie beschikbaar. Bij budgetwijziging 2015 worden de nodige correcties aangebracht: het verschil tussen de ingeschatte en werkelijk te verwachten EFRO-subsidie ( = euro) wordt in het stedelijk meerjarenplan in mindering opgenomen. Verder wordt met de budgetwijziging 2015 een spreiding van de te verwachten ontvangsten over de tijd doorgevoerd. Omdat het EFRO-programma laattijdig wordt opgestart, worden de ontvangsten naar achter geschoven. Daarbij wordt volgend ritme voorzien: euro euro euro euro euro Financiering EFRO hanteert het principe van cofinanciering: de EFRO-steun bedraagt maximaal 40% van de eigenlijke projectkost. Dit percentage kan voor sommige projecten aangevuld worden met Vlaamse cofinanciering. Het overige gedeelte dient de stad zelf te dragen. De Vlaamse overheid (Agentschap Ondernemen) geeft reeds aan dat de Vlaamse cofinanciering in vergelijking met de afgelopen periode zal teruggeschroefd worden, omwille van de inkrimping van het Hermes-fonds voor flankerend economisch beleid (i.e. het belangrijkste instrument voor cofinanciering van EFRO-projecten). In de afgelopen periode, en vooral naar het einde toe, was toekenning van Hermes-middelen eerder uitzondering dan regel. Dit heeft in hoofdzaak te maken met de aard van onze stedelijke EFROprojecten, die weinig economisch getint zijn (voorwaarde om in aanmerking te komen voor Hermesfinanciering). Indien deze lijn wordt doorgetrokken, zal stad Antwerpen ook in de nieuwe periode weinig beroep kunnen doen op bijkomende middelen vanuit het Hermes-fonds. 35

38 2. Bedrag programma s vorige jaren In het budget 2014 werden EFRO-bedragen opgenomen die betrekking hebben op projecten uit de vorige programmaperiode (EFRO-programma Doelstelling ). Het gaat om lopende projecten die afgerond dienen te zijn voor eind Bij budgetwijziging 2015 worden deze bedragen opnieuw opgenomen, voor zover deze ontvangsten en uitgaven nog niet gerealiseerd werden. De euro aan nog te verwachten EFRO-ontvangsten (subsidiefiche EFRO_algemeen) zullen voor maximaal euro gerealiseerd kunnen worden. Immers, enkel het Cadix-project (EFROproject 771 Ontwikkeling Cadixwijk, EFRO-overeenkomst op datum van 19 september 2014) werd nog tijdig ingediend voor EFRO-subsidiëring, met een maximale subsidie van euro. Bij budgetwijziging 2015 wordt de nodige correctie (minder-ontvangst van euro) doorgevoerd. De ontvangsten vanuit het EFRO-project Ontwikkeling Cadixwijk worden toegevoegd aan de bestemde gelden Blue Gate. Wat betreft de andere EFRO-ontvangsten die eind 2014 nog niet werden gerealiseerd, maar waar wel subsidiedossiers voor werden/worden ingediend, worden de te verwachten ontvangsten opnieuw ingeschreven bij de budgetwijziging 2015 voor een totaalbedrag van euro voor alle projecten samen. Voor het project Renovatie handelspanden worden geen uitgaven meer voorzien in Het bedrag van ,58 euro dat van 2014 werd overgedragen, wordt geschrapt. Voor de uitvoering van de communicatieverplichting in het kader van de EFRO-programma werd nog een uitgave van euro overgedragen van De daar tegenoverstaande subsidieontvangst van 100% werd eveneens overgedragen naar

39 Federaal Grootstedenbeleid 1. Algemene toelichting Inhoud Met het Federaal grootstedenbeleid (FGSB) wil de federale overheid het leef- en woonklimaat in de grote steden en gemeenten met kansarme wijken verbeteren. De federale overheid sluit hiervoor een contract Duurzame stad af met 17 steden en gemeenten verspreid over Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Omwille van de overdracht van een aantal bevoegdheden in het kader van de staatshervorming was er bij budgetopmaak 2015 nog geen zicht op de federale doelstellingen en thema s voor het programma 2015, noch op de hoogte van het bedrag. Er was evenmin duidelijkheid over de invulling en bedragen van de projectthema s die met de staatshervorming in het kader van het grootstedenbeleid worden overgeheveld van de federale naar de Vlaamse overheid. Voor 2014 werd er nog een overeenkomst duurzame stad afgesloten voor een bedrag van euro. Waar mogelijk werden bij budgetopmaak 2015, in afwachting van de richtlijnen van de federale en Vlaamse overheid, voor 2015 dezelfde projecten als in 2014 gekoppeld aan de te verwachten middelen FGSB. Daarbij werd al rekening gehouden met een aangekondigde verlaging van het toegekende bedrag. Intussen is duidelijk dat er door de federale overheid geen middelen grootstedenbeleid meer zullen worden toegekend vanaf Op Vlaams niveau zijn er wel middelen voorzien voor grootstedenbeleid, waarvan een deel aan de stad Antwerpen zal worden toegekend. Het juiste bedrag is echter nog niet gekend en het is voorlopig ook nog onduidelijk wat de subsidierichtlijnen van de Vlaamse overheid zullen zijn. Daarom werd er bij budgetwijziging 2015 voor gekozen om voorlopig te vertrekken van de verdeling die bij budgetopmaak 2015 werd opgemaakt voor FGSB, in afwachting van de Vlaamse richtlijnen. Bedrag programma 2015 Voor de opmaak van het budget 2015 werd vertrokken van het bedrag dat de stad in 2014 ontving van het Federaal grootstedenbeleid ( euro). Bij budgetopmaak werd dit verlaagd met euro tot euro. Bij budgetwijziging 2015 worden geen wijzigingen aan de ontvangsten aangebracht. Financiering De definitieve modaliteiten en financiering voor grootstedenbeleid die die stad van de Vlaamse overheid zal ontvangen (ter vervanging van de federale middelen), zijn op dit moment nog niet bekend. 2. Overzicht programma 2015 De opmaak van het programma en de selectie van projecten en bedragen is slechts gedeeltelijk kunnen gebeuren aangezien de voorwaarden voor de invulling van het federale en Vlaamse grootstedenbeleid voor 2015 nog niet bekend zijn. Daarom werd er voor de invulling van het grootstedenbeleid voorlopig volgende strategie gehanteerd: Er werd geprobeerd om zo veel mogelijk aan te sluiten bij de verdeling zoals die in 2014 werd goedgekeurd om op die manier te anticiperen op een nieuw programma. 37

40 De federale overheid heeft pas heel recent laten weten dat er op federaal niveau geen middelen grootstedenbeleid meer zullen worden toegekend. De Vlaamse overheid heeft aangekondigd middelen grootstedenbeleid te zullen toekennen aan de stad Antwerpen, maar heeft nog geen definitief bedrag en concrete richtlijnen gecommuniceerd. Dit verklaart waarom het budget bij budgetwijziging 2015 nog niet volledig aan projecten kan toegewezen worden. Per beleidsdomein wordt hieronder een overzicht gegeven van de doelstellingen binnen het meerjarenplan waarop de middelen van het grootstedenbeleid met betrekking tot het uitvoeringsjaar 2015 worden ingezet. Beleidsdomein 01 Woonstad Omschrijving actie Het onderhoud van publiek groen wordt gestuurd door de afgesproken beeldkwaliteit Er is regiodekkende woonbegeleiding voor mensen op de huurmarkt met een problematische woonattitude Actie 1SWN030402A SWN070311A00000 Beleidsdomein 02 Veilige stad Omschrijving actie Een outreach-aanpak is ontwikkeld om risicojongeren op overlastplekken te begrenzen en toe te leiden naar hulpverlening en reguliere vrijetijdsbesteding Actie 1SVG050106A00000 Beleidsdomein 05 Bruisende stad Omschrijving actie Het aanbod van het professioneel jeugdwerk is permanent afgestemd op de noden van kinderen, tieners en jongeren in de buurt Actie 1SBR050201A00000 Beleidsdomein 06 Harmonieuze stad Omschrijving actie De hulp komt bij burgers die het nodig hebben. Elke klant met een hulpvraag krijgt een sociaal onderzoek Mensen in problematische leefsituaties worden via (mobiele) hulp- en dienstverlening bereikt en geholpen Buitenlandse daklozen worden geholpen in hun maatschappelijke integratie in de stad of bij een vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst door samenwerking met internationale hulporganisaties Actie 1SHM070101A HHM010102A HHM010305A

41 Globaal plan 1. Algemene toelichting Inhoud Jaarlijks sluit de stad Antwerpen met de federale overheid een overeenkomst af in het kader van het Globaal Plan (GP). Daardoor ontvangt de stad financiële steun voor projecten die alternatieve gerechtelijke strafmaatregelen begeleiden. Bedrag programma 2015 De te verwachten ontvangsten uit het Globaal Plan voor 2015 bedragen ,32 euro. Over het bedrag en het programma van het Globaal Plan 2015 zijn nog geen definitieve gegevens bekend. Er is een bedrag van euro aan uitgaven voorzien in het kader van het Globaal Plan werkingsjaar 2015, waarvan ,32 euro subsidie en ,68 euro stedelijke bijpas. Financiering De federale overheid werkt met forfaitaire tegemoetkomingen voor personeelskosten. De stad moet een deel van de totale projectkost bijpassen. 2. Overzicht programma 2015 Per beleidsdomein wordt hieronder een overzicht gegeven van de doelstellingen binnen het meerjarenplan waarop de middelen van het globaal plan met betrekking tot het uitvoeringsjaar 2015 worden ingezet. Beleidsdomein 06 Harmonieuze stad Omschrijving actie Autonome werkgestraften worden begeleid bij de uitvoering van hun werkstraf Personeelslijn uitgaven voor stadspersoneel werkvloerproject autonome werkstraffen niet gekoppeld aan subsidiefiche Actie 1HHM010801A

42 Stedenfonds 1. Algemene toelichting Inhoud Met het stedenfonds (SF) zorgt de Vlaamse overheid voor een structurele financiering van de 13 centrumsteden en van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De middelen van het stedenfonds zijn bestemd voor: de verhoging van de leefbaarheid op stads- en wijkniveau; het tegengaan van de dualisering; de verhoging van de kwaliteit van het bestuur van de stad. We zetten het stedenfonds in als hefboominstrument om bijvoorbeeld innovatieve acties op te zetten, experimentele initiatieven te laten groeien en complementaire versterkende acties met andere beleidsdomeinen uit te voeren. Het stedenfonds wordt gecoördineerd ingezet door de stad en het OCMW. De stad geeft bij de opmaak van het meerjarenplan (op niveau van de acties) via de deelrapportcode aan op welke manier ze de Vlaamse beleidsprioriteiten voor het stedenfonds zal uitvoeren. De subsidieaanvraag voor het stedenfonds werd op 30 april 2014 door de Vlaamse overheid goedgekeurd. Bedrag programma 2015 De voorziene ontvangst voor het stedenfonds wordt bij budgetwijziging aangepast tot ,00 euro voor De reden is dat we voorzichtigheidshalve enkel het stijgingspercentage uit het Vlaams regeerakkoord toepassen. In het verleden ontvingen stad en OCMW elk een gelijk deel van 50% van de stedenfondsmiddelen. Aangezien een aantal stedenfondsprojecten van het OCMW (occasionele kinderopvang, gezondheid en gezinsondersteuning) vanaf 2015 verschuiven naar de stad, wordt deze verdeling aangepast. Voor 2015 ziet de verdeling er als volgt uit: Stad ,50 euro 50,87% OCMW ,50 euro 49,13% Financiering De projecten worden 100% met middelen uit het stedenfonds gefinancierd. 2. Overzicht programma 2015 Per beleidsdomein wordt hieronder een overzicht gegeven van de acties binnen het meerjarenplan die via de deelrapportcode VSFVBP01 werden gekoppeld aan het stedenfonds. Binnen deze acties worden de middelen van het stedenfonds met betrekking tot het uitvoeringsjaar 2015 ingezet. De gekoppelde acties blijven dezelfde, maar bij een aantal acties werd het budget nu ook opgesplitst naar projecten. 40

43 Beleidsdomein 01 Woonstad Omschrijving actie De uitvoering van masterplannen in stad en districten versterkt buurten en wijken De realisatie van stadsprojecten binnen het programma stedelijke ontwikkeling draagt bij tot aantrekkelijke wijken, buurten en districten De leefomgeving verbetert door leegstaande, verwaarloosde of verkrotte panden te renoveren of te vervangen door nieuwbouw in kader van het grond- en pandenbeleid Buurtacties verbeteren de leefbaarheid in en beeldvorming rond sociale huisvesting Er is dialoog tussen de sociale huurders, de huisvestingsmaatschappijen en de stad met oog op het strikt, snel en gepast aanpakken van leefbaarheidsproblemen in sociale huisvesting De betrokkenheid en participatie van bewoners in sociale huisvesting bevordert de sociale samenhang en draagkracht van sociale huisvesting Actie 1SWN050303A SWN050303P SWN050303P SWN050303P SWN050303P SWN060104A SWN060104P SWN060104P SWN060104P SWN060104P SWN060104P SWN060104P SWN070207A SWN070401A SWN070402A SWN070403A00000 Beleidsdomein 04 Lerende en werkende stad Omschrijving actie Het aantal vergunde occasionele opvangplaatsen is uitgebreid Ouders worden geïnformeerd over, gesensibiliseerd voor en betrokken bij de leerloopbaan van hun kinderen, jongeren bij die van henzelf Het beleidsvoerend vermogen van scholen is verhoogd, onder meer door het coördineren en uitwerken van initiatieven in het kader van "Samen tot aan de meet", uitvalspreventie, taalbeleid en diversiteit Aangepaste trajecten voor leerlingen met onderbroken leerloopbanen zijn operationeel Een gecoördineerde net- en bedrijfsoverschrijdende aanpak realiseert een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt Een gecoördineerde aanpak zorgt voor veiligheid in en rond de school(omgevingen) Er is een taalrijke omgeving dankzij het ondersteunen en coördineren van organisaties en scholen Voldoende infrastructuur biedt plaats aan elke lerende die zich aandient Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zijn in de verschillende sectoren optimaal op elkaar afgestemd De jeugdwerkloosheid is aangepakt De stad neemt haar regierol op ter versterking van de Actie 1SLW010103A SLW020102A SLW020103A SLW020104A SLW020203A SLW020206A SLW020209A SLW030503A SLW060101A SLW060102A SLW060201A

44 sociale economie. Er is een divers aanbod op het grondgebied van de stad De begeleiding van doelgroepwerknemers op de werkvloer en richting reguliere arbeidsmarkt door stedelijke initiatieven op vlak van sociale economie is geïntegreerd Personeelsmiddelen om de acties 1SLW / 1SLW / 1SLW / 1SLW uit te voeren 1SLW060202A SLW069901A00000 Beleidsdomein 05 Bruisende stad Omschrijving actie Het sociocultureel aanbod in de districten is lokaal verankerd Cultuurmakers en socioculturele verenigingen worden gestimuleerd en ondersteund om mee te bouwen aan de stad als dynamisch cultuurforum Moeilijk te bereiken doelgroepen krijgen voldoende informatie- en cultuuraanbod op maat Het kunstenbeleid ondersteunt nieuwe creaties en zorgt voor een instroom aan nieuw talent en organisaties Kunstorganisaties worden klantgericht ondersteund door middel van een transparante subsidieregeling. Met de grote kunstorganisaties worden beheersovereenkomsten afgesloten Het aanbod van het professioneel jeugdwerk is permanent afgestemd op de noden van kinderen, tieners en jongeren in de buurt De publieke ruimte wordt optimaal ingezet als (in)formele speelruimte Externe partners zijn ondersteund bij het uitwerken en opstarten van projecten rond sport, beweging, een gezonde levensstijl, samenhorigheid en fairplay en individuele ontplooiing Antwerpenaren worden aangezet tot levenslang sporten door sportactiviteiten en sportevenementen georganiseerd door de stad Nieuwe en gerenoveerde sportinfrastructuur voldoet aan strenge kwaliteitscriteria Actie 1SBR010102A SBR010106A SBR010107A SBR020103A SBR020203A SBR050201A SBR050201P SBR050201P SBR050201P SBR050201P SBR050201P SBR050201P SBR050201P SBR050201P SBR050201P SBR050201P SBR050303A SBR050303P SBR050303P SBR050303P SBR060106A SBR060108A SBR060203A SBR060203P SBR060203P SBR060203P SBR060203P SBR060203P SBR060203P SBR060203P

45 1SBR060203P SBR060203P SBR060203P SBR060203P SBR060203P SBR060203P SBR060203P SBR060203P SBR060203P SBR060203P SBR060203P SBR060203P SBR060203P SBR060203P07506 Beleidsdomein 06 Harmonieuze stad Omschrijving actie Vroegdetectie en interventie helpen drugverslaving bij jongeren te voorkomen. Vlaamse bevolkingsonderzoeken naar kanker zijn lokaal ondersteund AANDEEL OCMW De hulp komt bij burgers die het nodig hebben. Elke klant met een hulpvraag krijgt een sociaal onderzoek Samentuinen wordt gestimuleerd en ondersteund Door activiteiten van buurt- en opbouwwerk vinden maatschappelijk kwetsbare groepen samen met andere buurtbewoners aansluiting bij het samenleven in hun woonomgeving Gezinnen in een neerwaartse sociale problematiek worden actief gedetecteerd en verbonden met reguliere hulp -en dienstverlening en /of met een geactiveerd eigen netwerk Mensen met een migratie-achtergrond kunnen terecht bij specifieke hulpverleningsinitiatieven voor psychosociale hulp Er is regie, coördinatie en ondersteuning voor de Huizen van het Kind Er is een ruim aanbod aan laagdrempelige individuele gezinsondersteuning en groepswerk bij vragen ivm opvoeding en andere levensdomeinen Mensen in armoede worden empowered om deel te nemen aan de samenleving en ze mee vorm te geven De ambities over een e-inclusieve stad van stedelijke en niet-stedelijke partners worden gecoördineerd Er is op diverse en herkenbare manieren gratis toegang tot computers en het internet in de stad Inburgeraars zijn toegeleid naar socio-culturele verenigingen, conversatiegroepen, sportinitiatieven, vrijwilligerswerk en inburgeringscoaching om hun maatschappelijke deelname te verhogen Inburgeraars krijgen coaching van andere Antwerpenaars om zich in te burgeren en hun netwerk uit te breiden We realiseren en ondersteunen informerende en Actie 1SHM050201A SHM050203A SHM070101A SHM080104A SHM080108A HHM010101A HHM010202A HHM010401A HHM010401P HHM010405A HHM010602A HHM010701A HHM010702A HHM020306A HHM020307A HHM020401A

46 sensibiliserende projecten over diversiteit en samenleven in een stedelijke context Alle inburgeraars die zich vestigen in Antwerpen, krijgen bij inschrijving in de gemeente informatie over hun recht op of plicht tot het volgen van een inburgeringstraject Om de zelfredzaamheid te verhogen krijgen Inburgeraars trajectbegeleiding op maat en waar nodig in een contacttaal Er is een aanbod Maatschappelijke Oriëntatie op maat van specifieke doelgroepen zoals bijvoorbeeld bewoners van sociale huisvesting, terugkommodules, enzovoort Elke anderstalige krijgt via het huis van het Nederlands een behoeftegerichte intake en screening Kandidaat-cursisten kunnen binnen de 6 maanden starten met een cursus Nederlands Anderstaligen hebben de mogelijkheid om Nederlands te leren in functie van werk Andertaligen hebben de mogelijkheid om Nederlands te leren in functie van studies: geïntegreerde beroepsopleidingen, academisch Nederlands en zelfstudie Nederlandstaligen creëren oefenkansen voor anderstaligen De taaldrempels voor laagtaalvaardige werknemers en klanten van externe organisaties zijn verminderd dankzij een taalbeleid De taaldrempels voor laagtaalvaardige werknemers en klanten van de stad zijn verminderd dankzij een taalbeleid 1HHM020501A HHM020502A HHM020504A HHM030101A HHM030102A HHM030103A HHM030104A HHM030202A HHM030301A HHM030303A Bedrag programma s vorige jaren Naast het bedrag van het stedenfondsprogramma 2015 zijn er in het budget 2015 eveneens bedragen opgenomen die betrekking hebben op de vorige programmajaren: een deel van de investeringsmiddelen voor grond- en pandenbeleid (1SWN070207A00000) uit de periode werden voorzien in 2015 ( ,00 euro) en 2016 ( ,57 euro). Voor investeringen ontmoetingscentra (1SBR010201A00000) werd bij budgetopmaak nog ,09 euro uit de vorige periode voorzien. Hiervan wordt ,00 euro overgedragen naar Voor investeringen in het kader van stadsontwikkeling (Eilandje (1SWN060101A00000) en Groen (1SWN060104A00000)) werd er nog een budget van in totaal ,46 euro overgedragen naar Deze middelen moeten, zoals bepaald in de voorwaarden van het subsidieprogramma, vóór eind 2016 worden uitgegeven. 44

47 Financiële ontvangsten Exploitatieontvangsten Ontvangsten uit financiële vaste activa (dividenden) vorig krediet wijziging nieuw krediet Gemeentelijk Havenbedrijf IVEG gas IMEA gas IMEA elektriciteit IVEG elektriciteit FINEG FINEA FINEA voor jaarlijkse kapitaalvolstorting FINEA - eenmalige kapitaalsverhoging Integan Integan voor jaarlijkse kapitaalvolstorting Integan - eenmalige kapitaalsverhoging Integan - uitzonderlijk dividend water-link ov - Dividend water-link ov - eenmalige kapitaalsverhoging water-link ov - Concessievergoeding water-link ov - Productievergoeding water-link ov - Concessievergoeding Riolink Hooge Maey ISVAG Wonen Dividend AG VESPA Totaal exploitatiebudget Andere financiële ontvangsten vorig krediet wijziging nieuw krediet Creditintresten Intrestsubsidies Wisselresultaten Terugvordering financiële kosten Andere financiële opbrengsten Totaal Investeringsontvangsten Ontvangsten financiële vaste activa vorig krediet wijziging nieuw krediet IMEA kapitaalvermindering nav exit electrabel gas IMEA kapitaalvermindering nav exit electrabel elektriciteit Hooge Maey - kapitaal recuperatie van participatieaandelen jobpunt Vlaanderen Totaal investeringsbudget Ter vervollediging worden hieronder de uitgaven van de financiële vaste activa meegegeven. Uitgaven financiële vaste activa vorig krediet wijziging nieuw krediet FINEA voor kapitaalvolstorting (Holding) (uitgave) FINEA kapitaalsverhoging (uitgave) Integan voor kapitaalsvolstorting (uitgave) Integan kapitaalsverhoging (uitgave) De Lijn (uitgave) GAPA kapitaalsverhoging (uitgave) water-link ov - kapitaalsverhoging (uitgave) Totaal investeringsbudget

48 gemeenteraad Zitting van 26 mei 2015 Voorontwerp A-punten financiën Beleids- en Beheerscyclus - Aanpassing meerjarenplan en budgetwijziging Goedkeuring Auteur Christine Van derslijen Motivering Gekoppelde besluiten 2014_GR_ Beleids- en Beheerscyclus - Aanpassing meerjarenplan en budget Goedkeuring 2015_GR_ Beleids- en beheerscyclus - Aanpassing meerjarenplan en budget Goedkeuring minister - Kennisneming 2014_CBS_ Budget Interne kredietaanpassingen en toekenning nominatieve subsidie - Goedkeuring 2015_GR_ Budget Interne kredietaanpassingen en toekenning nominatieve subsidie - Goedkeuring Aanleiding en context De gemeenteraad keurde in de zitting van 25 november 2014 (jaarnummer 878) de aanpassing van het meerjarenplan en het budget 2015 goed. De gemeenteraad nam op 25 februari 2015 ( jaarnummer 108) kennis van het besluit van 23 december 2014 van de Vlaamse minister van binnenlands bestuur, inburgering, wonen, gelijke kansen en armoedebestrijding, Liesbeth Homans, waarin de goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan en het budget 2015 wordt gemeld. Op 19 december 2014 (jaarnummer 12974) keurde het college de interne kredietaanpassingen aan het budget 2015 goed. Op 26 januari 2015 (jaarnummer 33) nam de gemeenteraad kennis van deze beslissing. Op 22 april 2015 (jaarnummer 173) keurde het managementteam het voorontwerp van de aanpassing van het meerjarenplan en budgetwijziging 2015 goed. Het managementteam besliste om dit voorontwerp ter goedkeuring voor te leggen aan college en gemeenteraad. Op 24 april 2015 (jaarnummer 3402) keurde het college het ontwerp van de aanpassing van het meerjarenplan en budgetwijziging 2015 goed. Juridische grond Het Gemeentedecreet van 15 juli Het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare 1 / 2 Grote Markt Antwerpen info@stad.antwerpen.be 46

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017 Stad Antwerpen Toelichting bij budgetwijziging 2017 Toelichting bij de budgetwijziging 2017 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget: - totaal 6

Nadere informatie

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014 Boek Stad Antwerpen 214 Toelichting bij de budgetwijziging 214 Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 6 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

Budget Toelichting

Budget Toelichting Budget 2017 - Toelichting (Raad van Bestuur 07/11/2016) (NIS-code: 72039 - ond.nr.: 898.822.982) Pastorijstraat 30 3530 Houthalen-Helchteren 1 Toelichting bij budget 2017 2 Inhoudsopgave Schema TB 1: Exploitatiebudget

Nadere informatie

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014 TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget 2016 - MJP Totaal Algemene financiering OMGEVING VEILIGHEID VRIJE TIJD INTWERKING I. Uitgaven 23.073.151 626.883 4.886.695 4.197.419 7.862.898 5.499.256

Nadere informatie

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget 2015 - MJP 2014 RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) 4.004.775 2.317.500 2.800.044 A. Uitgaven 20.985.676 22.302.537

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014 AG KINDEROPVANG ANTWERPEN TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014 AG Kinderopvang Antwerpen/ Toelichting bij het budget 2014 Toelichting bij budget 2014 toelichting bij budget 2014 van AG Kinderopvang Antwerpen,

Nadere informatie

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het budget Toelichting bij het budget Schema TB1: exploitatiebudget per beleidsdomein... 45-47 Schema TB2: evolutie van het exploitatiebudget... 48-49 Schema TB3: transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

Budget AGB Maaseik Toelichting

Budget AGB Maaseik Toelichting AGBM Markt 1 368 MAASEIK NIS-code: 7221 AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MAASEIK Budget AGB Maaseik 219 - Toelichting Secretaris Peter Graux Voorzitter Dirk Verlaak AGB Maaseik Toelichting bij budget 219 1 Inhoudstafel

Nadere informatie

OCMW Toelichting bij budget 2019

OCMW Toelichting bij budget 2019 OCMW Toelichting bij budget 219 Algemeen directeur: Kathleen Bergoets Financieel directeur: Luc Vandijck Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur

Nadere informatie

BUDGET AGB PATRI Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053

BUDGET AGB PATRI Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053 AGB PATRI Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGET 219 Voorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Algemeen directeur : Kathleen Bergoets AGB PATRI - BUDGET 219 - Toelichting budget 1 AGB

Nadere informatie

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het budget Toelichting bij het budget Heirstraat 239 3630 Maasmechelen NIS-code: 73107 Toelichting bij het budget 2015 Gemeente Maasmechelen INHOUDSTABEL Toelichting Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB 1) 1 Evolutie

Nadere informatie

BUDGET AGB Energiepunt Mechelen Grote Markt Mechelen

BUDGET AGB Energiepunt Mechelen Grote Markt Mechelen BUDGET AGB Energiepunt Mechelen Grote Markt 21 28 Mechelen BUDGET Financiële nota AGB Energiepunt Mechelen Grote Markt 21 28 Mechelen Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code

Nadere informatie

BUDGET AGOST Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053

BUDGET AGOST Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053 AGOST Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGET 219 Voorzitter Raad van Bestuur : Pascal Vossius Ondervoorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Secretaris : Ingrid Kempeneers AGOST / BUDGET

Nadere informatie

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd Schema TJ7: De toelichting bij de balans 2015 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde op 31/12 A. Extern

Nadere informatie

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 Geconsolideerd

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 Geconsolideerd Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde

Nadere informatie

Boek 4. Toelichting bij het budget Stad Antwerpen

Boek 4. Toelichting bij het budget Stad Antwerpen Boek 4 Toelichting bij het budget 2015 Stad Antwerpen Toelichting bij het budget 2015 Toelichting bij het exploitatiebudget Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 De evolutie van het exploitatiebudget

Nadere informatie

District Deurne. Jaarrekening 2014

District Deurne. Jaarrekening 2014 District Deurne Jaarrekening 2014 Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Jaarrekening Naam bestuur: District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGET 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget - Bijkomende

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene gegevens Doelstellingennota Schema B1: doelstellingenbudget Financiële toestand...

Inhoudsopgave. Algemene gegevens Doelstellingennota Schema B1: doelstellingenbudget Financiële toestand... Inhoudsopgave Beleidsnota Algemene gegevens... 5-15 Doelstellingennota... 16-22 Schema B1: doelstellingenbudget... 23-25 Financiële toestand... 26-28 Lijst nominatief toegekende subsidies... 29-3 Financiële

Nadere informatie

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN NIEL GEMEENTEBESTUUR Ridder Berthoutlaan 1 2845 NIEL NIS-code : 113 Laatste budgettaire journaalnummer : 214731 EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN Secretaris Vermeiren Eric Financieel beheerder Van Doorslaer

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Overig beleid 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Exploitatie 2.757.694 28.506.270 25.748.576

Nadere informatie

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van Budget OCMW 216 3 Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget... 11 Financiële toestand... 13 Lijst overheidsopdrachten... 16 Lijst daden van beschikking... 17 Lijst nominatieve

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN BUDGET 215 Inhoudsopgave budget 215 1. Beleidsnota 1.1. Doelstellingennota 1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget 1.3. De financiële toestand 1.4. Lijst met opdrachten

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGING AGB PATRI Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053

BUDGETWIJZIGING AGB PATRI Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053 AGB PATRI Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGETWIJZIGING 218 Voorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Algemeen directeur : Kathleen Bergoets AGB PATRI / BUDGETWIJZIGING 218 - Financiële

Nadere informatie

BUDGET 2015 Toelichting Budget 2015 (BP2015-1_0)

BUDGET 2015 Toelichting Budget 2015 (BP2015-1_0) BUDGET 2015 Toelichting Budget 2015 (BP2015-1_0) Burgemeester Heymansplein 14 3581 Beringen T 011 44 90 00 F 011 44 90 90 Secretaris: Luc Vrijdaghs Financieel beheerder: Dany Lemmens Exploitatiebudget

Nadere informatie

TOELICHTING BUDGET 2018

TOELICHTING BUDGET 2018 TOELICHTING BUDGET 2018 INHOUDSTAFEL BUDGET TOELICHTING Toelichting bij de financiële nota Toelichting bij het exploitatiebudget Exploitatiebudget per beleidsdomein TB1 -----------------------------------------------------

Nadere informatie

Boek 4. Toelichting bij het budget Stad Antwerpen

Boek 4. Toelichting bij het budget Stad Antwerpen Boek 4 Toelichting bij het budget 2016 Stad Antwerpen Toelichting bij het budget 2016 Toelichting bij het exploitatiebudget Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 De evolutie van het exploitatiebudget

Nadere informatie

Budget 2019 Beleidsnota Financiële nota Toelichting

Budget 2019 Beleidsnota Financiële nota Toelichting OCMW Zelzate Budget 2019 Beleidsnota Financiële nota Toelichting Algemeen directeur: Guy Verbuyst Financieel directeur: David Smet OCMW Zelzate 2 Budget 2019 BUDGET BELEIDSNOTA Doelstellingennota OCMW

Nadere informatie

Boek 4. Toelichting bij het budget Stad Antwerpen

Boek 4. Toelichting bij het budget Stad Antwerpen Boek 4 Toelichting bij het budget 2018 Stad Antwerpen Toelichting bij het budget 2018 Toelichting bij het exploitatiebudget Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 De evolutie van het exploitatiebudget

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGETWIJZIGING nr. 1 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget

Nadere informatie

OCMW Schilde Budget 2019 NIS-code: Turnhoutsebaan 67, 2970 Schilde. Budget december 2018

OCMW Schilde Budget 2019 NIS-code: Turnhoutsebaan 67, 2970 Schilde. Budget december 2018 OCMW Schilde Budget 2019 NIS-code: 11039 Budget 2019 13 december 2018 Inhoud 1 Beleidsnota 1.1 Doelstellingennota 1.2 Doelstellingenbudget 2019 1.3 De financiële toestand 1.4 Lijst met opdrachten voor

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGETWIJZIGING nr. 1 2017 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget

Nadere informatie

BUDGET OCMW MAASEIK Toelichting

BUDGET OCMW MAASEIK Toelichting OCMW Maaseik Monseigneur Koningsstraat 8 368 MAASEIK NIS-code: 7221 OCMW-RAAD 18/12/218 BUDGET OCMW MAASEIK 219 - Toelichting Algemeen directeur Raymond Corstjens wnd. Financieel directeur Tom Huysmans

Nadere informatie

4. Toelichting bij het budget 2014 Stad Antwerpen

4. Toelichting bij het budget 2014 Stad Antwerpen 4. Toelichting bij het budget 2014 Stad Antwerpen Toelichting bij het budget 2014 Toelichting bij het exploitatiebudget Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 De evolutie van het exploitatiebudget

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/ Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk OCMW AVELGEM Leopoldstraat 66 8580 Avelgem Tel: 056/65.07.70 Rekeningnummer Belfius: BE03 0910-0090-7684 BUDGET 2017 Secretaris: Mevr. Debeurme Christine

Nadere informatie

Boekjaar 2017 in grafiek

Boekjaar 2017 in grafiek Boekjaar 217 in grafiek Gemeente Gingelom Sint-Pieterstraat 1, 389 Gingelom Nis-code: 7117 Gemeenteraad: 22 mei 218 Laatste budgettaire journaalnummer: 217224 Algemeen directeur: Marcel Houbey Financieel

Nadere informatie

Budget 2019 toelichtingsrapporten

Budget 2019 toelichtingsrapporten Budget 219 toelichtingsrapporten Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget 3 Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Nadere informatie

toelichting SECRETARIS LUC VRIJDAGHS FINANCIEEL BEHEERDER KOEN BERGHMANS OCMW BERINGEN BURG. HEYMANSPLEIN BERINGEN NIS-CODE: 71004

toelichting SECRETARIS LUC VRIJDAGHS FINANCIEEL BEHEERDER KOEN BERGHMANS OCMW BERINGEN BURG. HEYMANSPLEIN BERINGEN NIS-CODE: 71004 toelichting BUDGET 2017 SECRETARIS LUC VRIJDAGHS FINANCIEEL BEHEERDER KOEN BERGHMANS OCMW BERINGEN BURG. HEYMANSPLEIN 14 3581 BERINGEN NIS-CODE: 71004 INHOUDSTAFEL BUDGET TOELICHTING Toelichting bij de

Nadere informatie

Budgetwijziging. autonoom gemeentebedrijf. Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock

Budgetwijziging. autonoom gemeentebedrijf. Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock Budgetwijziging 2016-2 Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock autonoom gemeentebedrijf Dorp 1 9810 Nazareth www.nazareth.be Inhoudsopgave Budgetwijziging 2016-2 Verklarende

Nadere informatie

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage Budget 2014 Deel 2 Financiële nota 1.2. Doelstellingenbudget B1 Zoals gezegd valt de functionele indeling in activiteitencentra weg en wordt deze vervangen door een gestandaardiseerde indeling in beleidsvelden

Nadere informatie

Jaarrekening OCMW 2018

Jaarrekening OCMW 2018 Jaarrekening OCMW 218 2 Inhoud Beleidsnota... 5 De doelstellingenrekening...7 De financiële toestand...1 De financiële nota... 13 De exploitatierekening...14 De investeringsrekening...15 De liquiditeitenrekening...

Nadere informatie

Boekjaar 2015 in grafiek

Boekjaar 2015 in grafiek Boekjaar 215 in grafiek Gemeente Gingelom Sint-Pieterstraat 1 Secretaris: Marcel Houbey 389 Gingelom Financieel beheerder: Frank Forier Nis-code: 7117 Gemeenteraad : 24 mei 216 Laatste budgettaire journaalnummer:

Nadere informatie

Jaarrekening GEMEENTE 2018

Jaarrekening GEMEENTE 2018 Jaarrekening GEMEENTE 218 2 Inhoud Beleidsnota... 5 De doestellingenrekening...7 De financiële toestand...1 De financiële nota... 13 De exploitatierekening...14 De investeringsrekening...16 De liquiditeitenrekening...

Nadere informatie

Budget Exemplaar voor: Rijksweg WIELSBEKE De Provinciegouverneur

Budget Exemplaar voor: Rijksweg WIELSBEKE De Provinciegouverneur 1 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Tielt Autonoom gemeentebedrijf WIELSBEKE Budget 2018 AGB WIELSBEKE Exemplaar voor: 056 67 32 00 8710 WIELSBEKE De Provinciegouverneur N.I.S. - nummer: 37017 De

Nadere informatie

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Financieel draagvlak (A-B) 4.016.232 1.584.369 1.713.702

Nadere informatie

9. Inhoudelijke en financiële stand van zaken beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties 2017

9. Inhoudelijke en financiële stand van zaken beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties 2017 Boekdeel 1: Jaarrekening met toelichting. 1. Voorwoord van de financieel beheerder 2. Kerncijfers 3. Beleidsnota 4. Financiële nota (exploitatie-, investering- en liquiditeitenrekening) 5. Algemene boekhouding

Nadere informatie

Overzicht beleidsdomeinen en beleidsvelden

Overzicht beleidsdomeinen en beleidsvelden Gemeente en OCMW Wevelgem (NIS 34041) Vanackerestraat 16 Deken Jonckheerestraat 9 8560 Wevelgem 8560 Wevelgem BE 0207 488 641 BE 0212 182 748 Rapporteringsperiode : 2019 Overzicht beleidsdomeinen en beleidsvelden

Nadere informatie

0020 Fiscale aangelegenheden 00 Algemene financiering 01.1 Uitvoer. en wetgev. org., fin. en fiscale aangelegenheden, buitenlandse

0020 Fiscale aangelegenheden 00 Algemene financiering 01.1 Uitvoer. en wetgev. org., fin. en fiscale aangelegenheden, buitenlandse 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus Beleidsdomein omschrijving cofog cofog omschrijving 00 Algemene financiering 01.8 Algemene overdrachten tussen verschillende bestuurlijke

Nadere informatie

AGB Herentals Augustijnenlaan Herentals NIS-code: Budget 2019

AGB Herentals Augustijnenlaan Herentals NIS-code: Budget 2019 AGB Herentals Augustijnenlaan 3 22 Herentals NIS-code: 1311 Budget 219 Gemeenteraad 27 november 218 AGB Herentals Budget 219 NIS-code: 1311 Inleiding Het meerjarenplan is het document dat opgemaakt wordt

Nadere informatie

meerjarenplan AGB Meeuwen-Gruitrode

meerjarenplan AGB Meeuwen-Gruitrode meerjarenplan 2019 M1 Financieel doelstellingenplan Dorpsstraat 44 NIS-code 72042 Waarnemend secretaris: Guy Bodeux Voorzitter: Kurt Plessers Financiële nota Meerjarenplan Afdrukdatum: 07/03/2019 Volgnummer

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem

JAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem A V E L G E M JAARREKENING 2013 Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat 8 8580 Avelgem Secretaris: David Claus Financieel beheerder: Geert Boudrez De jaarrekening 1 De beleidsnota 1.1 De doelstellingenrealisatie

Nadere informatie

Brussel,... De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, Liesbeth Homans.

Brussel,... De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, Liesbeth Homans. Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van... tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGING NR (Planningsrapport BP _1)

BUDGETWIJZIGING NR (Planningsrapport BP _1) AGB GLABBEEK Grotestraat 33 3380 Glabbeek 0537.864.307 BUDGETWIJZIGING NR.1 2019 (Planningsrapport BP2019-13_1) Financiële Risico s AGB Glabbeek Elke organisatie loopt financiële risico s. Zij houden verband

Nadere informatie

AGBM Markt MAASEIK NIS-code: AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MAASEIK. Budget AGB Maaseik Voorzitter. Secretaris. Dirk Verlaak.

AGBM Markt MAASEIK NIS-code: AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MAASEIK. Budget AGB Maaseik Voorzitter. Secretaris. Dirk Verlaak. AGBM Markt 1 368 MAASEIK NIS-code: 7221 AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MAASEIK Budget AGB Maaseik 219 Secretaris Peter Graux Voorzitter Dirk Verlaak AGB Maaseik Budget 219 1 Inhoudstafel budget 219 - AGB MAASEIK

Nadere informatie

Boekjaar 2015 in grafiek

Boekjaar 2015 in grafiek Boekjaar 215 in grafiek OCMW Gingelom Sint-Pieterstraat 1 Secretaris: Marc Bovy 389 Gingelom Financieel beheerder: Frank Forier Nis-code: 7117 OCMW Raad: 25 mei 216 Laatste budgettaire journaalnummer:

Nadere informatie

9. Inhoudelijke en financiële stand van zaken beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties 2018

9. Inhoudelijke en financiële stand van zaken beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties 2018 Boekdeel 1: Jaarrekening met toelichting. 1. Voorwoord van de financieel directeur 2. Kerncijfers 3. Beleidsnota 4. Algemene boekhouding (balans en resultatenrekening) 5. Financiële nota (exploitatie-,

Nadere informatie

M1 Financieel doelstellingenplan

M1 Financieel doelstellingenplan meerjarenplan 2019 M1 Financieel doelstellingenplan Dorpsstraat 44, 3670 Oudsbergen NIS-code 72042 Algemeen directeur: Guy Bodeux Financieel directeur: Jan Thijs Financiële nota Meerjarenplan Afdrukdatum:

Nadere informatie

Brussel,... De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, Liesbeth Homans.

Brussel,... De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, Liesbeth Homans. Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van... tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van

Nadere informatie

Dienst Financiële Planning

Dienst Financiële Planning BO Boek 7 Dienst Financiële Planning BUDGET 2014 Financiële nota met toelichting Inhoudstafel Financiële nota Het exploitatiebudget (model B2)...3 Het globale exploitatiebudget...5 Het exploitatiebudget

Nadere informatie

Budget AGB Infrastructuur Maaseik 2019

Budget AGB Infrastructuur Maaseik 2019 AGB Infrastructuur Maaseik Markt 1 368 MAASEIK NIS-code: 7221 MAASEIK Budget AGB Infrastructuur Maaseik 219 Secretaris Peter Graux Voorzitter Dirk Verlaak AGB Infrastructuur Maaseik Budget 219 1 Inhoudstafel

Nadere informatie

Boekjaar 2017 in grafiek

Boekjaar 2017 in grafiek Boekjaar 217 in grafiek OCMW Gingelom Sint-Pieterstraat 1, 389 Gingelom Nis-code: 7117 OCMW-raad: 3 mei 218 Laatste budgettaire journaalnummer: 217194 Secretaris: Marc Bovy Financieel directeur: Frank

Nadere informatie

Algemeen overzicht Gem of Prov

Algemeen overzicht Gem of Prov Algemeen overzicht Gem of Prov Exploitatie I. Exploitatie-uitgaven 8.925.526.38 8.945.695.29 9.95.673.32 9.234.28.172 9.396.588.173 9.551.96.395 I.A. Operationele uitgaven 8.62.38.96 8.61.965.857 8.748.242.251

Nadere informatie

Budget 2019 Beleidsnota Financiële nota Toelichting

Budget 2019 Beleidsnota Financiële nota Toelichting Gemeente Zelzate Budget 2019 Beleidsnota Financiële nota Toelichting Algemeen directeur: Guy Verbuyst Financieel directeur: David Smet Gemeente Zelzate 2 Budget 2019 BUDGET BELEIDSNOTA Doelstellingennota

Nadere informatie

Jaarrekeningen gemeenten

Jaarrekeningen gemeenten Jaarrekeningen gemeenten Rapport 38 gemeenten (+ districten) - 11 januari 216-15:49 Exploitatie I. Exploitatie-uitgaven 6 869 65 452 7 147 854 861 7 527 38 696 7 652 789 31 7 831 842 423 8 168 37 936 8

Nadere informatie

Budget Prov. Arrond. AGB Code nummer. Provincie Limburg. Arrondissement Maaseik. Autonoom Gemeentebedrijf Bree.

Budget Prov. Arrond. AGB Code nummer. Provincie Limburg. Arrondissement Maaseik. Autonoom Gemeentebedrijf Bree. Prov. Arrond. AGB Code nummer 219 Prov. Arrond. AGB Code nummer 219 Provincie Limburg Arrondissement Maaseik Autonoom Gemeentebedrijf Bree Postnummer 396 Adres Secretaris Financieel verantwoordelijke Witte

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 30000

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 30000 Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 214314 Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Toelichting bij het budget 214: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

Stad Hoogstraten. Vrijheid Hoogstraten. NIS code: 13014

Stad Hoogstraten. Vrijheid Hoogstraten. NIS code: 13014 Stad Hoogstraten Vrijheid 149 2320 Hoogstraten NIS code: 13014 Jaarrekening 2018 Jaarrekening 2018 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Kerncijfers... 5 2. Beleidsnota... 7 2.1. Doelstellingenrealisatie...

Nadere informatie

OCMW NAZARETH. Budgetwijziging OCMW Nazareth Zwanestraat Nazareth

OCMW NAZARETH. Budgetwijziging OCMW Nazareth Zwanestraat Nazareth 2017 OCMW NAZARETH Budgetwijziging 2017-1 OCMW Nazareth Jaarverslag 2015 OCMW Nazareth Zwanestraat 30 9810 Nazareth Inhoudsopgave OCMW-Raad van 4 juli 2017 Budgetwijziging 2017-1 Verklarende nota 1 Motivering

Nadere informatie

Budget OCMW

Budget OCMW Budget OCMW 214-219 Inhoud Toelichting bij het budget 5 Toelichting bij het exploitatiebudget 7 Exploitatiebudget per beleidsdomein 7 Evolutie exploitatiebudget 1 Toelichting bij het investeringsbudget

Nadere informatie

BUDGET Sociaal Huis - OCMW Zulte Staatsbaan Zulte Provincie Oost-Vlaanderen NIS code

BUDGET Sociaal Huis - OCMW Zulte Staatsbaan Zulte Provincie Oost-Vlaanderen NIS code BUDGET 2019 Sociaal Huis - OCMW Zulte Staatsbaan 148 9870 Zulte Provincie Oost-Vlaanderen NIS code 44081 www.ocmwzulte.be INHOUDSTAFEL VERKLARENDE NOTA BUDGET 2019... 1 Motivering... 1 BELEIDSNOTA BUDGET

Nadere informatie

Budget Prov. Arrond. OCMW Code nummer. Provincie Limburg. Arrondissement Maaseik OCMW B R E E. Postnummer Peerderbaan 37, 3960 Bree

Budget Prov. Arrond. OCMW Code nummer. Provincie Limburg. Arrondissement Maaseik OCMW B R E E. Postnummer Peerderbaan 37, 3960 Bree Prov. Arrond. OCMW Code nummer 215 Provincie Limburg Arrondissement Maaseik OCMW B R E E Postnummer 396 Adres Secretaris Financieel beheerder Peerderbaan 37, 396 Bree Stefan Goclon Rik Van de Konijnenburg

Nadere informatie

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 20 december 2018 betreffende de goedkeuring van het budget

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 20 december 2018 betreffende de goedkeuring van het budget Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 20 december 2018 betreffende de goedkeuring van het budget van het boekjaar 2019. T2019 BUDGE BELEIDSNOTA 1. DOELSTELLINGENNOTA

Nadere informatie

Budgetwijziging 2018 Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG (voorheen Gemeentelijk Autonoom Parkeer- en mobiliteitsbedrijf Antwerpen)

Budgetwijziging 2018 Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG (voorheen Gemeentelijk Autonoom Parkeer- en mobiliteitsbedrijf Antwerpen) Mobiliteit en Parkeren Budgetwijziging 2018 Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG (voorheen Gemeentelijk Autonoom Parkeer- en mobiliteitsbedrijf Antwerpen) Type beleidsrapport: Naam bestuur: NIS-code bestuur:

Nadere informatie

Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat Leuven NIS- code: BUDGET 2018 BW2 Raad van Beheer

Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat Leuven NIS- code: BUDGET 2018 BW2 Raad van Beheer Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: 24062 BUDGET 2018 BW2 Raad van Beheer 05.07.2018 Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: 24062 INVENTARIS BUDGETWIJZIGING 2 2018

Nadere informatie

TOELICHTING JAARREKENING 2014

TOELICHTING JAARREKENING 2014 OCMW Zottegem 9620 ZOTTEGEM NIS-code 41081 TOELICHTING JAARREKENING 2014 Secretaris : Luc Bernagie Financieel beheerder : Gerdy Bousard Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten

Nadere informatie

Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget Budgetwijziging / Herziening financiële nota AGB 'T BAU-HUIS

Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget Budgetwijziging / Herziening financiële nota AGB 'T BAU-HUIS Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget

Nadere informatie

Stad Geraardsbergen. Budget 2017

Stad Geraardsbergen. Budget 2017 Stad Geraardsbergen Budget 2017 Stadsbestuur Geraardsbergen Weverijstraat 20 9500 Geraardsbergen 054 43 44 45 info@geraardsbergen.be www.geraardsbergen.be 1. De beleidsnota 1.1 De doelstellingennota 1.2

Nadere informatie

Deel 111 Samenvatting van de algemene rekeningen

Deel 111 Samenvatting van de algemene rekeningen provincie Oost-Vlaanderen Deel 111 Samenvatting van de algemene rekeningen - provincie (L Óost-Vlaanderen 1 Balans Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres

Nadere informatie

autonoom gemeentebedrijf

autonoom gemeentebedrijf autonoom gemeentebedrijf 2014 1 BUDGETWIJZIGING 2014 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

Toelichting bij het budget 2015

Toelichting bij het budget 2015 Toelichting bij het budget 2015 Gemeente Gingelom Sint-Pieterstraat 1 Secretaris: Marcel Houbey 3890 Gingelom Financieel beheerder: Frank Forier Nis-code: 71017 INHOUDSTAFEL 1 Inleiding... 2 2 Exploitatie...

Nadere informatie

BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 16 december 2013 Namens het : OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele 8770 Ingelmunster NIS-code 36007 Secretaris:

Nadere informatie

Budget (Raad van Bestuur 07/11/2016)

Budget (Raad van Bestuur 07/11/2016) Budget 2017 (Raad van Bestuur 07/11/2016) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1098 - Inschrijvingsnummer 13 - Exploitatie 12 - Investeringen 0 - Liquiditeiten 0 AGB Sport (NIS-code: 72039 -

Nadere informatie

BELEIDSNOTA INHOUDSOPGAVE

BELEIDSNOTA INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2018 1 BELEIDSNOTA INHOUDSOPGAVE I. BELEIDSNOTA... 1 I.a. DOELSTELLINGENREALISATIE... 1 I.a.2 ZORG... 3 I.b. DOELSTELLINGENREKENING per beleidsdomein (schema J1)... 4 I.C. FINANCIELE TOESTAND...

Nadere informatie

Budget (Raad van Bestuur 7/11/2016)

Budget (Raad van Bestuur 7/11/2016) Budget 2017 (Raad van Bestuur 7/11/2016) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 3332 - Inschrijvingsnummer 11 - Exploitatie 9 - Investeringen 0 - Liquiditeiten 1 AGB Masterplan (NIS-code: 72039

Nadere informatie

Budget OCMW Zwevegem NIS: Secretaris: Benedikt Planckaert Financieel Beheerder: Sander De Bo

Budget OCMW Zwevegem NIS: Secretaris: Benedikt Planckaert Financieel Beheerder: Sander De Bo Budget 2014 OCMW Zwevegem NIS: 34042 Secretaris: Benedikt Planckaert Financieel Beheerder: Sander De Bo OCMW Zwevegem - Blokkestraat 29 bus 2-8550 Zwevegem Inhoudstafel OCMW Zwevegem - Blokkestraat 29

Nadere informatie

JR BOEK. Toelichting bij de jaarrekening

JR BOEK. Toelichting bij de jaarrekening JR BOEK 2014 Stad Toelichting bij de jaarrekening Inhoudstafel Toelichting bij de jaarrekening 2014 rekening per beleidsdomein (schema TJ1) 1 Evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2).. 3 Toelichting

Nadere informatie

Gemeenteplein Lummen. NIS-code 71037

Gemeenteplein Lummen. NIS-code 71037 Gemeenteplein 13 356 Lummen NIS-code 7137 Jaarrekening 217 Secretaris Dethier Nadine Financieel Beheerder Vandeputte Emmanuel Inhoudstafel Beleidsnota o Financiële nota Doelstellingrealisatie o Doelstellingenrekening

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF TURNHOUT

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF TURNHOUT AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF TURNHOUT TOELICHTING BIJ HET BUDGET 218 AGB Turnhout NIS-code: 134 Campus Blairon 2 secretaris: Filip Buijs 23 Turnhout Pagina 1 van 5 Toelichting bij het budget 218. In de zitting

Nadere informatie

Schema J1: De doelstellingenrekening

Schema J1: De doelstellingenrekening Schema J1: De doelstellingenrekening Datum: 24/05/2019 10:08:18 Eindbudget Initieel budget Uitgav en Ontv angsten Saldo Uitgav en Ontv angsten Saldo Uitgav en Ontv angsten Saldo Algemene Financiering 23.274,29

Nadere informatie

Toelichting bij het budget 2018

Toelichting bij het budget 2018 Toelichting bij het budget 2018 3630 Maasmechelen NIS-code: 73107 Toelichting bij het budget VolgNr. Budg. Jnl 68930 INHOUDSTABEL Toelichting Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB 1) 3 Evolutie van het

Nadere informatie

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : De doelstellingenrealisatie Jaarrekening

Nadere informatie

BUDGET Beleidsnota. Financiële nota

BUDGET Beleidsnota. Financiële nota BUDGET 2017 Beleidsnota Financiële nota O.C.M.W.-Raad : 22/12/2016 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 ALGEMEEN... 4 3 DE BELEIDSNOTA... 6 3.1 DOELSTELLINGENNOTA PRIORITAIRE EN NIET-PRIORITAIRE... 7 3.2

Nadere informatie

KOLLEGEPLEIN 5, 8530 HARELBEKE

KOLLEGEPLEIN 5, 8530 HARELBEKE KOLLEGEPLEIN 5, 8530 HARELBEKE BUDGET 2019 Inhoudsopgave Zorgbedrijf Harelbeke (NIS 34013) Kollegeplein 5 8530 Harelbeke Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 4 Overzicht van het budget 2019 5 Beleidsnota

Nadere informatie

Budget 2019 Toelichting

Budget 2019 Toelichting Budget 219 Toelichting Algemeen Directeur: Mevrouw Rosanna Pascariello Tel.: 11/69.7.31 Rummenweg 1 11/68.28.16 (Privé) 38 Sint-Truiden rosanna.pascariello@zorgbedrijfsinttruiden.be Financieel Directeur:

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000 Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 214314 Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Toelichting bij het budget 214: Exploitatiebudget per beleidsdomein 214 TL1

Nadere informatie

Budget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015)

Budget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015) Budget 2016 (Raad van Bestuur 15/12/2015) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1049 - Inschrijvingsnummer 43 - Exploitatie 6 - Investeringen 22 - Liquiditeiten 10 AGB Sport (NIS-code: 72039 -

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015. OCMW Antwerpen

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015. OCMW Antwerpen OCMWANTWERPEN departement Financiën departement Bestuurszaken Werner Symoens Sven Gerits Francis Wellesplein 1 2018 ANTWERPEN Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015 OCMW Antwerpen De

Nadere informatie

BALANS & RESULTATENREKENING 2018 SCHEMA J6 & J7

BALANS & RESULTATENREKENING 2018 SCHEMA J6 & J7 BALANS & RESULTATENREKENING 218 SCHEMA J6 & J7 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek

Nadere informatie

Jaarrekening autonoom gemeentebedrijf. Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock

Jaarrekening autonoom gemeentebedrijf. Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock Jaarrekening 2016 Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock autonoom gemeentebedrijf Dorp 1 9810 Nazareth www.nazareth.be Inhoudsopgave Jaarrekening 2016 Kengetallen boekjaar

Nadere informatie

Arrondissement: KORTRIJK

Arrondissement: KORTRIJK AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF JAARREKENING 2018 NIS-nummer: 34042 Provincie: WEST-VLAANDEREN Arrondissement: KORTRIJK Voorzitter: Marc Doutreluingne Algemeen directeur: Jan Vanlangenhove AGB Zwevegem - Blokkestraat

Nadere informatie