023/flóly. ii. lßehenäielaarr. ijugågjarizk. ill . FSC C Boekel Postbus 99 l 8 Zmli

Transcriptie

1 A/06778 g V V - 4 4, _ * A jr 9 f -, L e...< Vctoraaan b-g j 5236 's-hertogenbosch Gdekamp SP Cujk Postbus ss 5430 AB cuajk (0485) nfo@odbn.n s FL É. _ Aan het coege van Burgemeester en Wethouders Éøüu?ß?. Q O van de gemeente Boeke Postbus 99 8 Zm 5427 ZH BOEKEL, g n jugågjarzk ßehenäeaarr W Datum Ons kenmerk Teefoonnummer Contactpersoon 7 ju (0485) Dhr. J.W.M. Koenders Bjagejn) Uw kenmerk Regstratenummer Onderwerp 5727/rbu Begrotng 205 met verzoek zenswjze kenbaar te maken Naprd. f. É _. _. _. = 023/fóy. W Q, f ;. :) É. 5,,fe, Geacht coege, Bjgaand treft u aan de begrotng 205 van de ODBN. Conform artke 27 van de gemeenschappejke regeng wordt u n de geegenhed gested uw zenswjze over de begrotng kenbaar te maken. De begrotng wordt behanded n de vergaderng van het Agemeen Bestuur van 30 oktober 204. De kadernota 205 s door het Agemeen Bestuur n haar vergaderng van 7 apr gewjzgd vastgested. Herbj s bepaad dat de ODBN de gevraagde bezungngen n eder geva n meerjarenperspectef dent n te vuen. Dt houdt n dat voor ae deenemers, zowe de gemeenten as de provnce, een structuree bezungng van 9% moet worden behaad n 207. Hervan wordt n 205 2%, dat s ë ,00, ngevud. Naast deze bezungng dent ook een bezungng paats te vnden op de bovenokae taken (G56.000,00 structuree) en denen de aanoopkosten te worden nverdend (E ,00 ncdentee). n de begrotng 205 s dt besut van het Agemeen Bestuur verwerkt. De begrotng s nmddes ook besproken met de deenemers aan de zogenaamde adopteregeng. Dt zjn deenemers de het voortouw nemen n het beoordeen van de (fnancëe) beedsdocumenten van de ODBN. Voor de ODBN zjn dt de gemeenten Bernheze, Boxmeer, 's- Hertogenbosch en de Provnce. Hun bevndngen zuen op korte termjn, ambtejk, worden verspred onder de deenemers. É3.m _...z j * t =~ É Â ) Vrendejk verzoeken wj u om uw eventuee zenswjze bj de begrotng voor 8 oktober 204 aan ons kenbaar te maken. Een afschrft van deze bref s verzonden aan de raadsgrf?er van uw gemeente. Hoogachtend, Het Dagejks Bestuur van de Omgevngsdenst namens deze, d concerncontroer drs.ḟ W.M. Koenders Bjage(n) u begrotng 205. Brabant Noord 4- -nw. -.m;:.:.=~..~..- « f 'a?'.~;.-m g «.w...,f~. A am' Scan nummer van 2 - Scanpagna van 45 BS SO 900 gecert?ceerd : zoos Mx Paper van v f?"fw f?== f\ f'< "'?\ FSC. FSC C020257,.;;;f_,, íš"`r~:= :s -~«;..ï;,.@

2 ~ f H.<,M.T.;n5, Es t 2.Q gf W É ä g å S X 4 H,X U H.? A/06778 ïë J ~fn úmgevíngsdanst Brabant Nuon! ïx f Ontwerpbegrotng 205 en \/eerjarenramng Omgevngsdenst Brabant Noord A..,, _ _, íééš :` 4 f n opdracht van Dagejks Bestuur Omgevíngsdenst Brabant Noord U X \s Auteurs Dhr. H. Koenders Dhr. H. Smts Datum 4ju 204 š u \ É Scan nummer van 2 - Scanpagna 2 van 45 nn: ~!!mf~~ P!!!--" "" %

3 A/06778 Scan nummer van 2 - Scanpagna 3 van 45 abn omgevngsdans: srabanz Noord Voorwoord Met genoegen bed k u de begrotng van de Omgevngsdenst Brabant Noord (ODBN) voor 205 aan. Deze begrotng za worden behanded n de vergaderng van het Agemeen Bestuur van 30 oktober 204. Waar de begrotng 204 nog was gebaseerd op een groot aanta aannames, de ODBN was mmers ten tjde van het opsteen van de begrotng nog net operatonee, s n deze begrotng zovee mogejk de reasate n 204 as utgangspunt genomen. Dt edt op onderdeen tot verschen met de begrotng 204, deze verschen zjn n deze begrotng toegecht. De ODBN vormt een natuurjk verengstuk van het okae en provncae bestuur. De gemeenten en de provnce bjven bevoegd gezag, maar de ODBN verzorgt de utvoerng van een beangrjk dee van de VTH-taken gebaseerd op kwatetscrtera. Deze gaan over de mnmaa benodgde capactet, deskundghed en ervarng van medewerkers. Bj kwatet van de utvoerng gaat het ook over samenwerkng n de rego bj de VTH-taakutvoerng en de verbndng met andere organsates, zoas pote en Openbaar Mnstere. De ambte van de gemeenten en provnce s er op gercht om met de bundeng van kenns en expertse n de ODBN daadwerkejk een hogere kwatet en ntegratet van de VTH-taakutvoerng te bereken. Bovenden staat de ODBN samen met de deenemers voor een unforme aanpak waardoor oneerjke concurrente wordt voorkomen en burgers en bedrjven n de hee rego een vergejkbare behandeng krjgen. Door de kenns en vaardgheden op het gebed van VTH-taken te bundeen moet een kwatatef hoogwaardg product tegen age kosten (schaavoordee) worden geeverd. Resutaten zjn een schone en vege eefomgevng, een agere procedureast en een toegankejk stese voor burgers en bedrjven. ng. J.J.T. Cremers Drecteur Omgevngsdenst Brabant Noord Begrotng 205 en meerjarenbegrotng Pagna 2

4 Scan nummer van 2 - Scanpagna 4 van 45 E95 E53 EEE E! E5: FTE EEE E55 E52 Eš EÉ5 ÉZE Ešää Eêëå nhoudsopgave A/06778 dbn OmgevngsdíenstBrabant Noord Voorwoord...._ 2 nhoudsopgave...._ 3.. nedng...._ 5. Programmapan... _ Programma Basstaken...._ 9... Wat wen we bereken met het programma basstaken?... _ Wat gaan we doen voor het programma basstaken?... _ Wat mag het programma basstaken kosten? Programma Verzoektaken... \ _. 3 a.2.. Wat wen we bereken met het programma verzoektaken?...._ Wat gaan we doen voor het programma verzoektaken?...._ Wat mag het programma verzoektaken kosten?...._ 4.3. Programma Bovenokae / coecteve taken...._ Wat wen we bereken met het programma bovenokae / coecteve taken?...._ Wat gaan we doen voor het programma bovenokae / coecteve taken? Wat mag het programma bovenokae / coecteve taken kosten?... _ Programma Bestaandesamenwerkng... _ Wat wen we bereken met het programma Bestaande samenwerkng?... _ Wat gaan we doen voor het programma Bestaande samenwerkng?... _ Totaa programmapan... _. 20 Paragrafen... _ Weerstandsvermogen... _ Onderhoud kaptaagoederen... _. 25 f Fnancëe begrotng... _ Fnancerng... _ Bedrjfsvoerng...._ Toechtng op de fnancëe begrotng...._ Expotate... _ Toechtng...._ Fnancëe poste... _ nvesterngsovercht...._ Overzcht reserves en voorzenngen...._ 39 Begrotng 205 en meerjarenbegrotng Pagna 3 ë É. f : `š, j 4A...a. ;A;m; v. s ị! _,n _.

5 A/06778 Scan nummer van 2 - Scanpagna 5 van 45 ' 2 É ± db ümgevngscanst Brabant Noord 4. Bjagen... _ Overzcht bjdragen per gemeente en provnce...._ 4 Specfcate Bestuurscommsse Afvanzameng and van Cujk en Boeke Bjdrage VTH pakket Meerjarenperspectef Samenwerkngsbudget _. 42 Begrotng 205 en meerjarenbegrotng Pagna 4

6 A/06778 Scan nummer van 2 - Scanpagna 6 van aJ.;E===-aza...a. aan ümgzvngsdenszsvabam Noord we `. ī nedng Programmabegrotng Deze begrotng s opgebouwd conform de voorschrften zoas opgenomen n het Besut Begrotng en Verantwoordng. n deze programmatsch opgebouwde begrotng hebben we een verta programma's opgenomen waarmee we ons rchten op vooraf gestede doeen en beoogde effecten. Vanut deze programmatsche gedachte kent deze begrotng snds dt begrotngsjaar een dudejke schedng tussen beedsmatge en fnancëe aspecten. Het beedsmatge dee bestaat ut het programmapan en een aanta paragrafen. Het fnancëe dee bestaat ut een overzcht van de verdeng van de mddeen over de verschende programma's en programmaonderdeen, en de verdeng naar kosten- en opbrengstensoorten. Oprchtng, doesteng en nwerkngtredng openbaar chaam 0mgevngscenst Brabant Noord De Omgevngsdenst Brabant Noord (herna ODBN) s n apr 203 opgercht op bass van een wjzgng van de gemeenschappejke regeng RMB. Per oktober 203 s de ODBN operatonee geworden. Vanaf de datum zjn medewerkers van provnce, gemeenten en het voormag RMB hun werkzaamheden gaan verrchten onder de vag van ODBN. Per januar 204 zjn de medewerkers formee n denst getreden bj de ODBN. De ODBN s ngested om ten behoeve van de deenemers taken ut te voeren op het gebed van de fyseke eefomgevng en om as verengstuk van het okaa bestuur een bjdrage te everen aan een eefbare en vege werk -en eefomgevng n de rego Brabant Noord. De vogende gemeenten en provnce nemen dee aan de gemeenschappejke regeng: Bernheze, Boeke, Boxmeer, Boxte, Cujk, Grave, Haaren, Landerd, Maasdonk, M en Snt Hubert, Oss, 's-hertogenbosch, Schjnde, Snt Anthons, Snt-Mchesgeste, Snt-Oedenrode, Uden, Veghe, Vught en de provnce Noord-Brabant. s f`š ị. j j j : š ï r. * ḷ, E Msse en vse van de ODBN Door het Agemeen Bestuur s het document "Msse en Vse 2020, Fundament " vastgested. De Msse van de ODBN: "De Omgevngsdenst Brabant Noord zorgt voor een schone en vege eefomgevng, nu en n de toekomst" De omgevngsdenst s door de deenemers opgercht om met hen de kerntaak, het waarborgen van een schone en vege eefomgevng voor mens, der en pant te bereken. Q š n de vse (2020) zjn 4 pjers benoemd: Regonaa speerpunt agrofood Noordoost) Brabant behoort n 2020 tot de meest nnovateve en duurzame agrofoodrego's van Europa. Gemeenten en provnce geven met de ODBN utvoerng aan een nnovateve en op de toekomst gerchte maner van vergunnngverenng, toezcht en handhavng. j É Begrotng 205 en meerjarenbegrotng Pagna 5

7 A/06778 Scan nummer van 2 - Scanpagna 7 van 45 G-ngevngs?enstBrabant Noord Vanzefsprekende samenwerkng De gemeenten en provnce voeen zch n 2020 as "aandeehouder" duurzaam betrokken bj en verantwoordejk voor de ODBN. De jnen tussen bestuurders, managers en medewerkers zjn kort. Ze treffen ekaar op regematge bass, waardoor over en weer nzcht aanwezg s n wat er okaa eeft. nhoudejk en fnancee stabe De ODBN s n 2020 nhoudejk en fnancee een stabee organsate. De kosten de met de utvoerng van het basstakenpakket gemoed zjn, maken ntegraa onderdee ut van de bedrjfsvoerng van de deenemers. De begrotng van de ODBN beweegt mee met de fnancee rumte van de aandeehouders. ODBN'ers bestuurjk senstef, gercht op samenwerken en pro-actef Medewerkers van de ODBN kennen de msse, vse en kernwaarden (kwatet, kantgerchthed en kosten) van hun organsate en handeen daarnaar. De houdng van de medewerkers s gercht op samenwerkng bnnen de egen organsate en met de deenemers en reevante organsates. Medewerkers zjn bestuurjk senstef en treden, waar nodg of gewenst, tjdg n contact met medewerkers en/ofbestuurders van de deenemers. E í Route Om de vse voor 2020 te kunnen bereken zjn de vogende doestengen voor de perode vastgested:. De nzet n de perode moet eden tot een professonee denstverenende bassorgansate de s toegerust om haar kerntaak naar voe tevredenhed van gemeenten, provnce, burgers en bedrjven ut te voeren. 2. n het jaar 207 beredt de organsate zch met de gemeenten en provnce voor op de nvoerng van de Omgevngswet n 208. Vanaf 208 werkt zj aan haar kerntaak voor en met ae gemeenten en de provnce op bassvan deze wet. 3. n de jaren de vogen tot 2020 werkt de ODBN samen met gemeenten en provnce aan het optmaseren van de utvoerng van de wet door ntern en extern samenwerkng aan te gaan en te verbeteren. Noord(oost) Brabant postoneert zch as toprego voor agrofood, met de ODBN as hét kenns- en expertsecentrum voor andbouw en groene wetgevng. Procedure begrotng Omdat de Omgevngsdenst Denst Brabant Noord pas op januar 204 haar personee omvang defntef kon bepaen, s voor de begrotng 205 een afwjkende procedure gevogd. Normater stuurt het Dagejks Bestuur jaarjks voor apr een ontwerpbegrotng van de ODBN voor het komende kaenderjaar, met bjbehorende toechtng, naar de raden van de gemeenten en Provncae Staten. n de begrotng wordt onder andere aangegeven weke vergoedng eke deenemer verschudgd s voor de utvoerng van de taken van de ODBN. Bnnen het Begrotng 205 en meerjarenbegrotng Pagna 6

8 A/06778 Scan nummer van 2 - Scanpagna 8 van 45 Omgevngsdenst Brabant Noord samenwerkngsverband zjn enkee adoptegemeenten aangewezen de de conceptbegrotng namens de deenemers beoordeet en adves utbrengt aan de deenemers van de regeng Omgevngsdenst Brabant Noord. Bnnen 6 weken na toezendng van de ontwerpbegrotng kunnen de deenemers hun zenswjzen doen bjken. Het Dagejks Bestuur voegt, avorens verzendng van de ontwerpbegrotng aan het Agemeen Bestuur, de commentaren en zenswjzen van de deenemers toe. ḷ= Met betrekkng tot wjzgngen van de begrotng s het voorgaande zovee mogejk van overeenkomstge toepassng (artke 27 gemeenschappejke regeng ODBN d.d. apr 203). Voor wjzgngen van de begrotng, de net eden tot een wjzgng van de bjdrage van de deenemers, asmede geen afwjkng nhouden van het door het Agemeen Bestuur vastgestede fnancëe beed, s artke 27 van de gemeenschappejke regeng net van toepassng.. % Voor de begrotng 205 zjn afwjkende termjnen afgesproken. Deze begrotng s behanded n de vergaderng van het Dagejks Bestuur van 20 jun 204 en za ter vaststeng worden aangeboden aan de vergaderng van het Agemeen Bestuur van 30 oktober 204. Hermee wordt de termjn overschreden en kan er vanut het Mnstere van Fnancën preventef toezcht worden aangezegd. Dt houdt n dat de begrotng en eventuee begrotngswjzgng goedkeurng van het mnstere behoeven.. ï j z %F«' Begrotng 204 Ten tjde van het opsteen van de begrotng 204 hadden de gemeenten hun werkprogramma's nog net defntef opgested. De werkprogramma's van de gemeenten zjn n de oop van 204 vastgested. Voor de begrotng 204 s daarom gekozen voor het opsteen van een wat grovere prmteve begrotng, waarn reevante ontwkkengen zjn doorgerekend en waarmee rekenng s gehouden met ngeschatte oon- en prjsontwkkengen. De nkomsten zjn gebaseerd op de opgave van het nrchtngenbestand, vaend onder het basstakenpakket, van de gemeenten en de kengetaen ut het Leve Payng Fed. werkt met gedfferenteerde uurtareven. Het gemddede uurtaref van de ODBN bedraagt n 204 'ë 79,50 per uur. Dt taref komt tot stand door de totae kosten te deen door het totaa aanta decarabee uren. Bj de start van de ODBN s een aanname gedaan over de uurafname van de deenemers. Herbj was de aanname dat de gemeenten uren zouden afnemen waarbj het gemddede zou utkomen op 6 72,50 per uur en de provnce van 6 82,50 per uur. n de praktjk bjkt dat er met name bj de gemeenten duurdere uren worden afgenomen dan eerder werd verondersted. Voor de staat van bjdrage per deenemer wordt n de begrotng 205 gerekend met het gemddede uurtaref van de ODBN van #280,53 per uur. Voor de provnce was a we een werkprogramma beschkbaar, dat s n de begrotng 204 verwerkt.., t ;.;....-.;-es; Leeswjzer Het eerste hoofdstuk bestaat ut het programmapan waarn 4 programma's zjn opgenomen, te weten:. het programma 'Basstaken' 2. het programma 'Verzoektaken' 3. het programma 'Bovenokae / coecteve taken' 4. het programma 'Bestaande samenwerkng' n deze programma's wordt beschreven wat we wen bereken, wat we daarvoor gaan doen en wat het mag kosten. Deze 3 w-vragen staan n nauwe reate tot ekaar. Wanneer we weten wat we s Begrotng 205 en meerjarenbegrotng Pagna 7.,-_m.-. _.a«

9 A/06778 Scan nummer van 2 - Scanpagna 9 van 45 'J dbn ümgevngsdenst Brabant Roon: wen bereken, kunnen we een pan maken om aan te geven wat we daarvoor moeten doen. As we weten wat we moeten gaan doen, kan een ramng van de kosten gemaakt worden en kunnen eventuee rsco's worden ngeschat. n het eerste hoofdstuk komt het programmapan met de onderverdeng n de programma's aan de orde. Vervogens wordt n het tweede hoofdstuk ngegaan op de verpchte paragrafen. Tensotte wordt de fnancëe begrotng van de ODBN n hoofdstuk dre weergegeven n programma's, met een verdere onderverdeng. Begrotng 205 en meerjarenbegrotng Pagna 8

10 Scan nummer van 2 - Scanpagna 0 van 45 a F A/06778 dbn Dmgevngsdenst Brabant Noord g. Programmapan s.. Programma Basstaken Voor het opsteen van het utvoerngsprogramma Basstakenheeft een nventarsate van ae bedrjven n de rego paatsgevonden. Er zjn n totaa bedrjven stand apr 204, de over te dragen bedrjven met de Provnce as bevoegd gezag naar de gemeente deze teng nog net meegenomen. as bevoegd gezag zjn n De bedrjven zjn verdeed n onderstaande categoreën: De categore A bedrjven zjn nog noch medngs- noch vergunnngspchtg. Categore B zjn met name medngspchtg; B+ s merendees medngspchtg en categore C s vergunnngspchtg. De core busness van de ODBN betreffen de VTH taken n de fysek eefomgevng op met name het vakgebed meu. Voor de hoogwaardge utvoerng van de taken zjn ondersteunende specasmen nodg de ook bj de ODBN zjn ondergebracht. Omdat de werkzaamheden een onderdee utmaken van de omgevngsvergunnng de nrchtnghouders nodg hebben, za de ODBN afstemmng moeten bjven zoeken met onder andere het bouwdee van de vergunnng dat eders s beegd. Een ander onderdee van het programma basstaken betreffen de aanpak van meucrmnatet en ketentoezcht. actvteten Bnnen het ketentoezcht vormen asbestsanerngen en bodemtaken de beangrjkste de bj de omgevngsdenst zjn neergeegd.... Wat wen we bereken met het programma basstaken? De ODBN draagt met kwatatef hoogwaardge utvoerng van de VTH-taken en het advseren van het openbaar bestuur bj aan een vege, gezonde en duurzame eefomgevng voor burgers en bedrjven n Brabant Noord. Hervoor formueert de ODBN de vogende sub doestengen: 0 De ODBN w beter zcht en grp krjgen op rscovoe nrchtngen, actvteten en meucrmnatet bnnen de rego. 0 De ODBN w zch ontwkkeen as (andejk) kennscentrum voor de ntenseve veehouderjbedrjven en specastsch utvoerngscentrum van de zogenoemde 'groene wetten'. De ODBN hanteert daarbj de vogende agemene randvoorwaarden: 0 De utvoerng gebeurt bnnen de andejke kwatetscrtera de daarvoor zjn gested en bnnen de met deenemers aan de gemeenschappejke regeng afgesproken kwatetscrtera (Leve Payng Fed). 0 Producten en denstverenng worden tegen een utstekende prjs/kwatetsverhoudng aan opdrachtgevers aangeboden. 0 De provnce en gemeenten bjven as bevoegd gezag verantwoordejk voor het frontoffce en het besut om bestuursrechtejk op te treden. j....-eårz:,.. f.js..._. -^...f~.a ~a. j. jr j j ' j. g 5 j :, ' Begrotng 205 en meerjarenbegrotng Pagna 9

11 A/06778 Scan nummer van 2 - Scanpagna van 45 dbn ßmgavngsdenst BrabantNoord 0 Utvoerngskosten voor overheden en samenevng bjven maxmaa op gejk nveau en daen daar waar mogejk. Het basstakenpakket vormt het fundament van de omgevngsdenst. Het s een andejk vastgested takenpakket genaamd 'Het Landejk Basstakenpakket'. Wjzngen n de Landejke Basstaken zjn mogejk door aanvuende bestuursakkoorden (package dea) of op bass van neuwe wetgevng. Omdat er nterpretateverschen mogejk zjn weke taken/nrchtngen onder het basstakenpakket vaen s bestuurjk vastgested dat de uteg van het mnstere herbj wordt gevogd. Medo 204 s het beed dat nog net ae deenemers het voedge basstakenpakket hebben ondergebracht bj de ODBN. E..2. Wat gaan we doen voor het programma basstaken? De taken kunnen we onderscheden n:. nrchtnggebonden taken en 2. Net-nrchtnggebonden taken. De nrchtnggebonden taken De nrchtnggebonden taken betreffen n hoofdzaak: 0 de voorberedng van het meudee van de omgevngsvergunnng; 0 de voorberedng van de omgevngsvergunnng beperkte meutoets (OBM); 0 het meutoezcht bj vergunnngpchtge ( PPC- en type C-) nrchtngen; 0 het meutoezcht op een groot aanta type B-nrchtngen (nc. beoordeen medng); U de voorberedng en ondersteunng van de handhavng voor het meudee van de VTH taken; 0 het ketentoezcht (meu) op bedrjfsmatge actvteten (voor toezcht op bodemsanerng za de rekwjdte nader afgestemd worden, ze ook paragraaf 4.3..) nden de provnce het bevoegd gezag s, gedt de taak Wabo-breed. Overdracht bevoegdheden van provnce naar gemeenten n 204 s, op bass van een "package-dea tussen Rjk, PO en VNG de bevoegdhed van een substantee dee van het provncaa takenpakket overgedragen aan de gemeenten. Dt betreft voora de zogenaamde VVGB-bedrjven. Het betreft herbj bedrjven de vaen onder het basstakenpakket en waarvoor de werkzaamheden zjn opgedragen aan de ODBN. Voor het fnanceren van deze taak heeft een utname bj het provncefonds paatsgevonden en zjn mddeen toegevoegd aan het gemeentefonds. Voor de gemeentejke deenemers gaat het om een toevoegng aan het gemeentefonds met í ,00. n de begrotng s hermee rekenng gehouden door het verschuven van deze bjdrage van provnce naar gemeenten. Over de verdere praktsche utwerkng van deze verschuvng van bevoegdheden za n 204 nog nader overeg paatsvnden. Begrotng 205 en meerjarenbegrotng Pagna 0

12 ~ «?«~~ -~«~»-nú-~««--~un;«--ís--~ ~~ A/06778 W W 4 ~~»- ~ï;n«-m: ~ V W V V ~ígk-~ ~ W dn Dmgevíngsdenut GrahamNuard F"5E!'ÉåF>'!'%E""'! De net-nrchtnggebonden taken Vanut het verpchte basstakenpakket geredeneerd za de omgevngsdenst taken op het gebed van toezcht en handhavng de net nrchtnggebonden zjn, utvoeren. Dt zjn keten gereateerde actvteten. Het toezcht op de ndvduee actvteten dent van den aard te zjn dat nzcht wordt verkregen n de keten (net enke ocategercht, maar bjvoorbeed ook controe afzet afvastromen). De verkregen nformate ut de keten kan aanedng zjn voor het nsteen van een ketennterventeonderzoek of het gercht toezcht houden op één speer n de keten met de gezamenjke partners bnnen de omgevngsdenst. Het betreft her een gezamenjke regonae opgave. De voorberedng en coördnatekosten van deze taak worden dan ook as bjdrage per nwoner verdeed over ae deenemers. Verkregen toezchtnformate omgevngsdensten. dent dan ook gedeed te worden zowe bnnen, as onderng tussen ømmmwwaå Qua taken moet worden gedacht aan meutoezcht bj onder andere asbest- en bodemsanerngen, proefbronnerngen en soopwerken. Voor 205 en de meerjarenperoce gaan we ut van een nschattng gemaakt op bassvan de aangeeverde gegevens van het werkprogramma Hern kunnen vanzefsprekend verschuvngen optreden. 204 n te deen n de vogende actvteten. E F"EÉš%*=F'3 Basstakenpakket gemeenten uren Vergunnngverenng Toezchten handhavng Jurdsche ondersteunng vergunnngverenng en handhavng 430 ncdentmecngen 790 W j Toezcht andbouw en natuurbeheer (brun) 955 Toezcht bouwen en R0 (rood) 2 02 VTH-meutaken bj bedrjven de net onder basstakenpakket vaen (structuree / ncdentee) 80 ~ Toezcht meu (grjs) 88 Het overzcht s opgested op bass van de ontvangen nformate voor het werkprogramma 204 van de aangesoten gemeenten en geeft een ndcatef nzcht n de tjdsbestedng per onderdee. b?šfšfš Basstaken Provnce uren Vergunnngen grjs 537 Vergunnngen groene wetten 69 Handhavng keurspoor grjs 97 Kachtenbehandeng tbv provncae taak 06 Ongewone voorvaen en caamteten 339 nformategestuurde handhavng 983 mfß Hetprogramma van de provnce met de wjzgngen zoas deze bekend waren op moment van samensteng van de begrotng s de bass geweest waarop bovenstaand overzcht s opgested en s bedoed as een ndcate voor de te besteden tjd. É ïâ Begrotng 205 en meerjarenbegrotng Pagna ~-: -~-xx ~~ ~~ Scan nummer van 2 - Scanpagna 2 van 45 ~

13 ' A/06778 Scan nummer van 2 - Scanpagna 3 van 45. `~ Omgevngsdenst BrabantNoørd r Het programma basstakenpakket s onder te verdeen n uren voor gemeentejke werkzaamheden, de tjdsbestedng voor de overgedragen provncae bedrjven wordt geschat op 2.06.Voor het Provncaa programma zjn 4.69 uren opgenomen. Het totaa programma komt hermee op uren...3. Wat mag het programma basstaken kosten? Begrotng Begrotng Begrotng Begrotng xe Loon X #2.000 xê.000 X *E.000 Lasten Baten Sado » Toevoegng reserves (+) Onttrekkng reserves (-) É Sado Begrotng 205 en meerjarenbegrotng Pagna 2

14 Agemene j A/06778 Scan nummer van 2 - Scanpagna 4 van 45 dan Orngevngsdenst BrabantNoord.2. Programma Verzoektaken..2.. Wat wen we bereken met het programma verzoektaken? Z Naast het Landejke Basstakenpakket verrcht de ODBN ook taken op het gebed van vergunnngverenng, toezcht en handhavng (VTH) op verzoek van een of meer deenemers..f.2.2. Wat gaan we doen voor het programma verzoektaken?. j ë Het programma verzoektaken bestaat ut uren gemeentejke werkzaamheden (ze onderstaande specfcate) en uren Provncae werkzaamheden. Onder dt programma zjn,r ook de werkzaamheden opgenomen de betrekkng hebben op specastsche werkzaamheden zoas bodem, ucht- en geudsonderzoeken asmede jurdsch advserng n de breedste zn van het woord uur. Ondersteunng bj subsdeprojecten net opgenomen bj het Samenwerkngsbudget zjn hern ook opgenomen Deze werkzaamheden zjn op voorhand net preces vast te eggen, ervarng tot heden eert dat de nkomende opdrachten vodoende zjn om f deze uren productef te kunnen nzetten. Het totaaprogramma omvat uur. R Verzoektakenpakket gemeenten uren Bouwen en wonen 480 omgevngskwaret Communcate 50 Meubeed 5 j Beschkkngen/medngen Wet bodembeschermng 50 paatsejke verordenng ncusef evenementen 645, Adves en onderzoek bodem 409 Adves en onderzoek water 40. " Adves en onderzoek geud 378 Adves en onderzoek ucht/geur 36 ~ Adves en onderzoek externe veghed 06 j Advesen onderzoek asbest 45 Jurdsche ondersteunng en adves 30 Ambtejke ondersteunng 275 nformateverstrekkng 45 E Meukarterng en gegevensbeheer 428 É Vergunnngverenng (net zjnde bedrjfsmeutaken) 0 Toezcht meu (grjs) 40 Toezcht natuur (groen) 25 j Toezcht andbouw en natuurbeheer(brun) 435 Toezcht water (bauw) 80 Toezcht bouwen en RO (rood) 544 Totaa :o 795 Het overzcht s opgested op bass van de ontvangen nformate voor het werkprogramma 204 van de aangesoten gemeenten en geeft een ndcatef nzcht n de tjdsbestedng per onderdee. ï Begrotng 205 en meerjarenbegrotng Pagna 3 ~±_~ø-=:=-. ~.aa.-:ee-.ee-_ -f@««_ -

15 r A/06778 Scan nummer van 2 - Scanpagna 5 van 45 f? 00H Omgevngsdenxt BrabantNoord E ï Verzoektaken Provnce Vergunnngen grjs Vergunnngen natuurbeschermngswet Vergunnngen groene wetten Vergunnngen waterwet Handhavng groene wetten Handhavng keurspoor bauw Gebedsgercht toezcht bj andnrchtng Keurspoor overschrjdende opdrachten Kachtenbehandeng tbv procncae taak Ongewone voorvaen en caamteten ntegrae transportcontroes nformategestuurde handhavng Toezcht subsdebeschkkngen Vrje rumte uren Totaa S8 450 Het programma van de provnce met de wjzgngen zoas deze bekend waren op moment van samensteng van de begrotng s de bass geweest waarop bovenstaand overzcht s opgested en s bedoed as een ndcate voor de te besteden tjd Wat mag het programma verzoektaken kosten? ḷ Begrotng Begrotng Begrotng Begrotng X ë.000 X E.000 x í.000 xt;.000 Lasten S Baten Sado Toevoegng reserves (+) Onttrekkng reserves (-) Sado Begrotng 205 en meerjarenbegrotng Pagna 4

16 h A/06778 f ' 4 = : Dmgavngsdenst rabam Noord.3. Programma Bovenokae / coecteve taken z s. E.3.. Wat wen we bereken met het programma bovenokae / coecteve taken? Bnnen de ODBN s een Programmateam Coecteve Taken (vanaf nu PCT)geformeerd bnnen de afdeng PARDO. Het PCT bestaat ut vjf medewerkers (4 fte). Zj vormen een vaste kern de utvoerng geven aan de coecteve taken. De ro van het PCT s tweeedg:. Ondersteunen van de veranderopgave door te advseren bj, en stmueren en facteren van, actvteten en projecten de samen met de partners worden utgevoerd en de bjdragen aan het verbeteren van de doematghed en de kwatet van de VTH taakutvoerng. 2. Utvoerng geven aan de coecteve basstaken bj de ketenaanpak en de aanpak van meucrmnatet (organseren van nformate-utwsseng, nformateanayse en ketensamenwerkng) s -. ;`%!í!-._ S r Het PCT evert ondersteunng aan het regonae veranderngsproces ter verbeterng van de VTHtaken. Het PCTdoet dat zodang dat ae partners n staat worden gested opgeegde taakstengen ten aanzen van budget, kwatet en outcome te reaseren. De daadwerkejke reasate van de opgeegde taaksteng s en bjft de verantwoordejkhed van eke partner afzonderjk. Ook de ODBN zef heeft deze verantwoordejkhed. Op onderdeen za specastsche kenns en expertse partners. worden ngezet vanut de ODBN en/of haar.3.2. Wat gaan we doen voor het programma bovenokae / coecteve taken? Onderdee van de bovenokae taken s de voorzenng voor nnovate, coördnate en kwatet (VCK). De opdracht aan VCK s om door mdde van nnovate een effcëntere utvoerng van de \f'h-taken mogejk te maken. Deze effcencyverbeterng dent van een zodange omvang te zjn dat n een perode van 4 jaren de voedge kosten van de bovenokae taken (dus ncusef ketentoezcht en crmnatetsbestrjdng) worden nverdend. De nnovatevoorsteen de door VCK worden gedaan worden vervogens geïmpementeerd op de pek waar ook de utvoerng paatsvndt. Dt za voor een dee van de taken de ODBN zjn, voor een dee van de taken za dat de gemeente zjn. Berekend s dat gemdded crca /3van het VTH-takenpakket wordt utgevoerd door de ODBN. Het resterende dee wordt utgevoerd door de deenemers. Dt s een gemddede, voor gemeenten de aeen het basstakenpakket hebben ngebracht s dt mnder, voor gemeenten de vee verzoektaken hebben ngebracht s dt meer  sz f _ Projecten, Adves, Rumtejke en Duurzame Ontwkkeng Begrotng 205 en meerjarenbegrotng Pagna 5 Scan nummer van 2 - Scanpagna 6 van 45 """"'r~~~*"'f f m Q _?? _ m :~<{"'f f<~"ä"' ""r~~<!" ff <s"' ' """!'?

17 A/06778 Scan nummer van 2 - Scanpagna 7 van 45. É0 OmgevngszenstBrabant Noord.3.3. Wat mag het programma bovenokae / coecteve taken kosten? Begrotng Begrotng Begrotng Begrotng x ë.000 X XE.000 X E.000 Lasten Baten sado o.o 0.0 o.o 0.0 Toevoegng reserves (+) Onttrekkng reserves (-) Sado De asten van het bovenokae programma bjven over de jaren gejk, de opgeegde bezungngen de herop gereaseerd denen te worden zjn n het VTH programma opgenomen. Het programma evert een substantëe bjdrage aan een effectevere en effcëntere utvoerng van het voedg VTH pakket..4. Programma Bestaande samenwerkng.4.. Wat wen we bereken met het programma Bestaande samenwerkng? De ODBN voert ook een aanta taken ut weke reeds voor gemeenten werden utgevoerd op bass van de gemeenschappejke regeng Regonaa Meubedrjf Brabant-Noordoost. Deze taken worden voor zover van toepassng voortgezet met eerbedgng van bestaande reges, contracten en verpchtngen voor betrokken gemeenten (de voormage 3 RMB gemeenten). De taken vaen bnnen het domen van het omgevngsrecht en hebben betrekkng op de ontwkkeng, afstemmng en coördnate van regonaa meubeed, afvaverwerkng, afvanzameng, vokshusvestng en sanerng verkeersawaa Wat gaan we doen voor het programma Bestaande samenwerkng? Samenwerkngsbudget Het Samenwerkngsbudget s de neuwe naam van de n het vereden zgn. type- taken. Beedstaken op dverse terrenen worden n nauw overeg met de gemeenten geïnteerd. Naast de bassbeedstakenwordt een gedeete facutatef ngevud door de aangesoten gemeenten. Jaarjks wordt hervoor een programma opgested. Gemeenten hebben beedsrumte voor de nvung van meuregegevng. Het kennsnetwerk evert de bass om een goede mpementate van reevante wets- en beedswjzgngen te bevorderen en om kenns te deen tussen gemeenten onderng. Het netwerk heeft een vraagbaak- en Begrotng 205 en meerjarenbegrotng Pagna 6

18 ` 7 7_774,7...«~7-uqunua 774-_M» 7,7753; 53.6 A/06778?7 7. ± ' a...- Omgevngsdenst BrabantNoord hepdeskfuncte, heeft een dgtaa patform op extranet ('ons 0DBN') en bedt geegenhed tot ontmoeten tjdens themabjeenkomsten en reguere thematsche overeggen. De ODBN neemt namens gemeenten as ntermedar dee aan provncae en andejke kennsnetwerken. Het kennsnetwerk zorgt voor nhoudejke verdepng en draagt bj aan een kwatatef hoogwaardger utvoerng. Het ekaar ontmoeten en deen van kenns stmueert samenwerkng en dat bevordert de effcency. Het netwerk s thematsch georganseerd. Met betrekkng tot de taak Samenwerkngsbudget wordt n 204 een afrondende dscussegevoerd over de contnuerng dan we beëndgng van deze taak. Op dt moment s er nog geen besut herover genomen door het Agemeen Bestuur. n deze begrotng gaan we dan ook ut van contnuerng van deze taak. Voor 206 en vogende jaren moet rekenng worden gehouden met het afbouwen van deze taak, dt mede ngegeven door het bestuurjk vastgestede Koersdocument n maart 203. De gemeenten Oss, Veghe en Maasdonk hebben aangegeven net anger aan deze taak te wen deenemen. Hermee s n de meerjarenbegrotng rekenng gehouden door toepassng van de afbouwpercentages. Doesteng s om de vermnderng van nkomsten budgettar neutraa te aten paatsvnden. Dt za n de oop van 204 verder worden utgewerkt. Kosten van het programma Same-nwerkíngsbudget Begrotng Begrotng Begrotng Begrotng Xí.000 xâ.000 x E.000 X Lasten j Baten Sado , g, s 5 s. Toevoegng reserves (+) Onttrekkng reserves (-) Sado Bestuurscommsse Afvanzameng Land van Cujk en Boeke De bestuurscommsse zorgt voor de nzameng en verwerkng van het hushoudejk afva, ncusef het kunststof Verpakkngsmateraa, n het Land van Cujk en de gemeente Boeke. De expotate van de meustraten, gasnzameng, nzameng van brun- en wtgoed en KCA behoren onder andere tot de vaste taken. Er wordt ek jaar een aparte kadernota opgested waarn de voornemens worden aangegeven. Momentee s net nzchtejk of daadwerkejk een naheffng wordt verstuurd en hoe hoog deze naheffng voor de BCA s. Daarom wordt voorgested om de begrotng 205 op het nveau van 204 te houden en het posteve versch te doteren n de hervoor ngestede resen/e. n het meerjarenperspectef zjn gejke bedragen aangehouden as meer dudejkhed s over de naheffng za dt asnog verwerkt worden. Begrotng 205 en meerjarenbegrotng Pagna 7 _- ; : --4 _M«7 7 Scan nummer van 2 - Scanpagna 8 van 45 _. 77~a777777m,777_77E77~ _ E7: @n?,777_77m,77_7 ~ : > 7 ;~»- T '-

19 ' Scan nummer van 2 - Scanpagna 9 van 45 A/06778 Omgevngsdenst Brabant Noord Bjdrage totaa 204 (begrotng) ,00 r Vervaen beed 204 Opsteen programma van esen en aanbestedng Ondergrondse nzameng Communcate ondergrondse nzameng Communcate transparante nzameng en verwerkng Afvaproef Totaa vervaen beed db?ñdñ???? ,00 (voordee) 0 000,00 ( voordee) ,00 ( voordee) ,00 ( voordee) ,00 (voordee) Neuw beed 205 Ontwkkekosten ondergronds nzameen restafva Aanbestedng verwerkng restafva en GFT-afva Aanbestedng afvaovereenkomsten Besparng reducte paperen afvawjzers Totaa neuw beed?h?h?ñrf? (Wa , , , , ,00 (nadee) (nadee) (nadee) (voordee) (nadee) Bestaand beed Reguere werkzaamheden en accountantscontroe texte Bjsteng van begrote hoeveeheden ngezamed afva, verwerkngstareven en personeekosten voor meustraten en agere nzamekosten door EU aanbestedngsprocedure Bjdrage totaa 205 (exc. ndexerng) ndexerng 2,5% Bjdrage totaa 205 (nc. ndexerng) Reserverng bestemmngsreserve BCA Totae bjdrage 205 Kosten van het programma Bestuurscommsse.Begrgtng Begrotng Begrotng Begrotng Afvanzameng and van Cujk en Boeke xg 300 X E.000 x x E.000 Lasten E 2 000,00 E ,00?brfh?hdñrfh Baten Sado Toevoegng reserves (+) Onttrekkng reserves (-) Sado , , , ,00 (nadee) (voordee) Begrotng 205 en meerjarenbegrotng Pagna 8

20 t - ~ ~ f - 4'. E A/06778 ' Omgevmgsdenstßrabam Noord Sanerng verkeersawaa «Van de provnce worden geden ontvangen om soatemaatregeen door te voeren om de geudoverast as gevog van het verkeersawaa te beperken. Aan de hand van de opgestede utvoerngspannen worden per gemeente deze werkzaamheden utgevoerd. Ook worden vanut deze geden de begeedngskosten en externe Kosten van het programma Sanerngverkeersawaa adveskostengefnancerd. 'Begrotng Begrotng Begrotng Begrotng X í.000 X X ë.000 X Lasten Baten É sado o.o o.o o.o o.o :»,...,...m f í s, Toevoegng reserves (+) Onttrekkng reserves (-) Sado Overge taken o.o o.o De kosten voor de begeedng van de eeuwgdurende nazorg van de voormage stortpaats Voorste Hede n Oss worden gedekt ut de bestaande voorzenng. n 203 heeft er een herberekenng van het doevermogen paatsgevonden. Het montoren van gesoten stortpaats Uden wordt onder overge taken utgevoerd. De kosten hervan worden aan de reserve onttrokken. É E2 Kosten van het programma overge taken Begrotng Begrotng Begrotng Begrotng XE.000 X E.000 X íå.000 X ë.000 Lasten Baten Sado Toevoegng reserves (+) Onttrekkng reserves (-) Sado F A; z.-;'::=.e..... Begrotng 205 en meerjarenbegrotng Pagna «~ A f 0' ~~ f Scan nummer van 2 - Scanpagna 20 van 45

21 A/06778 Scan nummer van 2 - Scanpagna 2 van Totaa programmapan 00 Omgevngsdmst Brabant Noord E Heronder worden op totaa nveau de begrotng 205 en de meerjarenbegrotng vergeeken met de begrotng 204 en de reasatecjfers 203. n de meerjarenbegrotng s de urenafname van het samenwerkngsbudget en de bezungen 206 t/m 208 meegenomen. Rekenng Begrotng Begrotng Begrotng Begrotng Begrotng x šj.000 x ë.000 <e.000 X ê.000 X É.000 x É.000 Lasten Baten Sado _ Nadee Voordee Voordee Voordee Voordee Voordee Toevoegng reserves (+) Onttrekkng reserves (-) ~ Sado Resutaat Voordee Begrotng 205 en meerjarenbegrotng Pagna 20

22 A/06778 dm- Dmgevngsdenst Brabant Noord 2. Paragrafen Artke 9 BBV schrjft voor dat zeven verpchte paragrafen opgenomen moeten worden n de begrotng. Voor de ODBN zjn daarvan de vogende paragrafen van toepassng: _4>..uN-\. Weerstandsvermogen _ Onderhoud kaptaagoederen _ Fnancerng Bedrjfsvoerng De ODBN s net bevoegd om okae heffngen op te eggen, daarom s deze paragraaf buten beschouwng geaten. Aangezen de ODBN geen verbonden partjen en geen grondbeed heeft, bjven deze paragrafen ook buten beschouwng. Naast de verpchte paragrafen hebben wj een paragraaf opgenomen over de kosten- en uurtarefontwkkeng. n deze paragraaf wordt de kostenen uurtarefontwkkeng ten opzchte van de vorge begrotng nader geanayseerd. 2.. Weerstancsvermogen -. ±:.;-@_:s:....».-.a mr.j %% De doesteng van de paragraaf weerstandsvermogen s een zodang nzcht te verschaffen dat op een verantwoorde wjze de hoogte van het vrj aanwendbare vermogen kan worden bepaad. Het weerstandsvermogen s het vermogen om net-structuree fnancëe rsco's op te kunnen vangen tenende taken te kunnen voortzetten. Het weerstandsvermogen s van beang voor het bepaen van de gezondhed van de fnancëe poste van de ODBN voor het begrotngsjaar, maar ook voor de meerjarenbegrotng. Weerstandscapactet.a. =f -? f,- e= «....< =E w!-,=.a. : =%u@=.a.~=, De weerstandscapactet bestaat ut de agemene reserve, eventuee (gereaseerde) ste reserves en de rumte n de expotatebegrotng. Met deze mddeen en mogejkheden moeten netgeraamde fnancëe gevogen c.q. rsco's kunnen worden opgevangen om de contnuïtet van de taken van de organsate te waarborgen. š.j De ODBN heeft een agemene reserve ter beschkkng om eventuee onvoorzene fnancëe tegenvaers op te vangen. De ODBN hanteert een rchtjn van 5% van de totae expotateasten De stand van de agemene reserve bedroeg utmo 203 ë ,00. Dt houdt n dat de agemene reserve nog maxmaa ë ,00 mag toenemen. Een mnmae varant van 2.5% op bass van de begrote omzet 204 s wensejk en as vast gegeven aan te houden. De hoogte van deze mnmae agemene reserve eenmaa per 4 jaar te herjken. Het za overgens, zonder eenmage bjdrage van de deenemers enge tjd vergen voor deze mnmae omvang berekt za worden. ḷ, t j.j r Op grond van artke 29 van de gemeenschappejke regeng Omgevngsdenst Brabant Noord kan het Agemeen Bestuur besuten het eventuee behaade negateve resutaat gehee of ten dee af te boeken van reserves (voor zover aanwezg) of ten aste te brengen van de deenemers naar rato van eders afname (=omzet) n het jaar waarop het betrekkng heeft. Begrotng 205 en meerjarenbegrotng Pagna 2..._ - Scan nummer van 2 - Scanpagna 22 van 45...,

23 A/06778 Scan nummer van 2 - Scanpagna 23 van 45 j Omgevngsderrst BrabantNoord De bestemmngsreserves de n paragraaf zjn opgenomen, hebben door bestuursbesuten een bestemmng en vaen net onder de agemene reserves. Rsco's en afdekkng Om een just beed van de fnancëe poste van de ODBN te krjgen, s het noodzakejk dat heder s met weke rsco's de ODBN nog kan worden geconfronteerd. Het gaat herbj om de mogejke utgaven c.q. nkomsten waarvan de hoogte op voorhand net kan worden vastgested. Voor zover rsco's we fnancee kunnen worden vertaad zuen daarvoor bedragen van het egen vermogen worden afgezonderd. Waar mogejk worden voor potentëe rsco's voorzenngen getroffen. Prmar denen rsco's uteraard zovee mogejk te worden beperkt of te worden voorkomen door zorgvudghed van procedures. Het s van beang perodek een anayse van de rsco's te maken, weke de fnancëe zefstandghed van de ODBN n gevaar kunnen brengen. Onder rsco wordt n dt verband verstaan 'een net door de ODBN te benvoeden gebeurtens, onvoorspebaar en onafwendbaar nden deze zch voordoet, met veea fnancëe of materëe gevogen de net specfek af te dekken zjn'. De ODBN streeft ernaar om rsco's zovee mogejk te ondervangen door de benodgde verzekerngen af te suten en/of buffers te vormen voor net voorzenbare fnancëe tegenvaers. n paragraaf 'Overzcht van Reserves en Voorzenngen', kunt u de dverse posten en hoogte van de bedragen ezen. Rscomanagement Rscomanagement s het effectef omgaan met de kansen en bedregngen de de reasate van de organsatedoestengen kunnen benvoeden. Hervoor s het van beang dat er een contnu proces wordt ngercht van dentfceren, prorteren en beheersen. Herdoor kunnen goed onderbouwde keuzes gemaakt worden met betrekkng tot: 0 Weke rsco's kunnen gedragen worden? 0 Weke beheersmaatregeen kunnen getroffen worden? 0 Weke mddeen moeten, ter afdekkng van rsco's, gereserveerd worden? De wjze waarop met rsco's wordt omgegaan kent de vogende aternateven: 0 vermjden (bjvoorbeed: stoppen met bepaade actvteten); 0 beheersen (bjvoorbeed: maatregeen treffen door processen, procedures of organsate~ cutuur aan te passen); 0 overdragen (bjvoorbeed: verzekerng afsuten of actvtet utbestedenj; 0 accepteren. Rsco's Heronder vogt een, net mtatef, overzcht van rsco's de onderkend zjn wegens de oprchtng en operatonaserng van de ODBN: U Het opstarten van de neuwe organsate, bestaande ut rum 200 medewerkers de ut rum 20 verschende organsates afkomstg zjn, za ongetwjfed eden tot een zekere mate van mproductvtet. nden de werkejke productvtet achterbjft bj de ramng, dan kan dt fnke fnancëe consequentes hebben. Begrotng 205 en meerjarenbegrotng Pagna 22

24 A/06778 Scan nummer van 2 - Scanpagna 24 van 45 x r H aan Omgevngsdenst BrabantNoord 0 De deenemers/egenaren hebben besoten n de Gemeenschappejke Regeng dat het verpchte basstakenpakket bj de ODBN wordt ngebracht. Op het moment dat net ae deenemers zch aan deze afspraken houden ontstaan eegoopuren bj de medewerkers van de ODBN. Omdat de ODBN onvodoende zcht heeft op het nrchtngenbestand van de deenemers kan net worden getoetst wat de omvang s van het nog n brengen takenpakket. 0 Bj de overdracht van medewerkers vanut de atende organsates naar de ODBN jkt een kwatateve msmatch te zjn ontstaan tussen de nbreng van medewerkers en het bjbehorende takenpakket. Het gevog hervan kan zjn dat medewerkers net gaan vodoen aan de begrotngsutgangspunten voor wat betreft het aanta decarabee uren. : š. : e 3 F z Z 0 Bj de bepang van de rekentechnsche utgangspunten s rekenng gehouden met een verhogng van de personeesasten met,25%. Op dt moment worden onderhandengen gevoerd over een CAO waarbj door de bonden een oones s gested van n totaa 5,5% over de jaren 203 en 204. n de begrotng s her geen rekenng mee gehouden. t.š 0 Ut de verkoop van stortpaatsen n 200 resteren nog een tweeta rsco's, te weten:. De aanwezge bodemverontrengng bj de stortpaats Uden. nden as gevog hervan aanvuende maatregeen door de provnce worden opgeegd, bjvoorbeed een geohydroogsch scherm, dan komen deze kosten voor rekenng van de gemeenten van het voormage RMB. 2. Voor de conform hudge wet- en regegevng opgeegde eeuwgdurende nazorg van de stortpaats Oss s een voorzenng opgenomen. Utmo 203 was deze voorzenng toerekend om de eeuwgdurende nazorg te kunnen verrchten. Eventuee stjgng van asten as gevog van overhedsmaatregeen komen voor rekenng van de gemeenten van het voormage RMB. Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen s ce verhoudng tussen de ngedekte fnancëe rsco's en de fnancëe weerstandscapactet om deze rsco's te kunnen opvangen. Naarmate rsco's beter kunnen worden afgedekt en opgevangen, s sprake van een groter weerstandsvermogen. nzcht n het weerstandsvermogen s onder andere van beang voor het bepaen van de fnancëe poste van de ODBN. Afhankejk van de verhoudng tussen rsco's en weerstandscapactet kan worden besoten de beschkbare mddeen voor het opvangen van rsco's te verhogen of te veragen. Ook kunnen op bass van dt nzcht maatregeen worden genomen om rsco's te beperken. Het weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de begrotng s. `š j T e.j s Eå Nadere utwerkng weerstandvermogen De ODBN beschkt over egen reserves. Heronder worden deze reserves benoemd en wordt tevens de beedsutgangspunten benoemd voor de reservevormng. ' Begrotng 205 en meerjarenbegrotng Pagna 23..:....:_^;:a!'?...-

25 A/06778 Scan nummer van 2 - Scanpagna 25 van 45 aan Omgevngsdenst Brabant Nou rd Agemene reserves: De her genoemde reserves komen dees toe aan de deenemers van de ODBN (O), de deenemers van het voormag RMB (R) of de gemeenten van de Bestuurscommsse Afvanzameng (B). Dt s achter de genoemde reserves kenbaar gemaakt. Agemene reserve (0) De ODBN heeft een agemene reserve ter beschkkng om eventuee onvoorzene fnancëe tegenvaers op te vangen. De ODBN hanteert een rchtjn van maxmaa 5% van de totae expotateasten. 2 Reserve overdracht stortpaatsen (R) Deze reserve wordt gevormd t.b.v. de afwkkeng van de verkoop stortpaatsen. Zodra afwkkeng van de verkoop van de stortpaatsen Haps en Uden aan Essent defntef s afgerond (ncusef overdracht van de stortcapactet van Haps naar Uden) za de reserve worden utgekeerd. Bestemmngsreserves: 3. Reserve BWS Vrjva (R) Deze reserve heeft tot doe om utgaven te dekken de worden verrcht n het kader van de vokshusvestng n de meest brede zn van het woord. Er zjn geen wettejke voorwaarden waaraan utgaven worden getoetst. 4. Reserve BWS Rente (R) Deze reserve heeft ten doe het afdekken van het rentersco dat wordt geopen bj de taak BWS. Zowe de bjdragen de de ODBN betaat aan husegenaren as de bjdrage de wordt ontvangen van het Rjk, worden betaad n de vorm van annuïteten. Eke 5 jaar wordt de rente van deze bjdragen herzen. Omdat het moment van renteherzenng bj de ODBN en het Rjk net gejk zjn wordt rentersco geopen. 5 Reserve BWS ambtejke ondersteunng (R) De kosten van de ambtejke begeedng BWS werden voorheen gedekt vanut de reserve vrjvaende mddeen. Met het utkeren van deze reserve aan de gemeenten s een bedrag gereserveerd voor het dekken van de kosten van ambtejke begeedng BWS. 6 Reserve BWS renteasten (R) De reserves terugvaende mddeen BWS en vrjvaende mddeen BWS zjn mddes bjdragen neens utgekeerd. Deze mddeen zjn door de ODBN voorgefnancerd. Mddes deze voorzenng wordt het renteveres van de ODBN gefnancerd. 7 Besternmngsreserve bestuurscommsse Afvanzameng Land van Cujk en Boeke (B) Om toekomstge ncdentee asten te kunnen opvangen wordt er vanut het begrote posteve resutaat een Bestemmngsreserve Bestuurscommsse Afvanzameng Land van Cujk en Boeke gevormd Begrotng 205 en meerjarenbegrotng Pagna 24

26 Scan nummer van 2 - Scanpagna 26 van 45 : : A/ Reserve verpchtngen SBK voormag RMB (O) dhr: nmgevn gsdenstbrabant Noord Bj de overgang van de medewerkers van de atende organsates naar de ODBN s afgesproken dat asten voortvoeend ut het SBK (Socaa Beeds Kader) zoas afkoop en afwjkende saarsasten en verofrechten op de atende organsates verhaad zuen worden. Voor de medewerkers van het voormag RMB s deze reserve vanut de agemene reserve afgescheden.. :.j ; = r. Egasatereserves De egasatereserves 9. Reserve Wachtgedverpchtng komen aan de deenemersvan de ODBN toe. Deze reserve heeft tot doe het dekken van wachtgedverpchtngen van medewerkers met een, a dan net tjdejke, arbedsovereenkomst met de ODBN. 0. Fonds zekteverzum Het egaseren van het resutaat voor de component zekte en ouderschaps- en zwangerschapsverof. Bnnen de tarefsteng wordt rekenng gehouden met een norm voor zekteverzum en voor ouderschaps- en zwangerschapsverof. Beden kunnen per jaar n werkejkhed sterk afwjken van de norm, hervoor vndt egasate mddes deze reserve paats. Z S š ± š.. Reserve te betaen vakantedagen Deze reserve heeft ten doe ncdentee nadeen de ontstaan door fuctuates n opname van vakantedagen te voorkomen Onderhoud kaptaagoederen n deze paragraaf wordt ngegaan op het beed, de herut voortvoeende consequentes en de vertang van deze fnancëe consequentes voor de begrotng. Het kantoor n Cujk s egendom van de ODBN. Voor het groot onderhoud van dt pand s een meerjaren onderhoudspan opgested. Op bass van dt pan s een voorzenng gevormd waarut de kosten kunnen worden gedekt. De overge genoemde kaptaagoederen (wegen, roerng, water en groen) n artke 2 van het Besut Begrotng en Verantwoordng zjn net van toepassng. Beedskader f í Het onderhoudspan voor het kantoorgebouw wordt regematg geactuaseerd. Voor net jaarjks terugkomend onderhoud s een voorzenng gevormd. Begrotng 205 en meerjarenbegrotng Pagna 25

27 Scan nummer van 2 - Scanpagna 27 van 45 A/06778 aan Omgevngsdenst Brabant Moord 2.3. Fnancerng nedng Bj de nwerkngtredng van de Wet Fnancerng decentrae overheden (Fdo) s het opnemen van een fnancerngsparagraaf n de begrotng en n de jaarrekenng voorgeschreven. Met de fnancerngsparagraaf wordt beoogd de transparante van het treasurybeed en -beheer te vergroten en meer nzcht te geven n de (?nancerngs)rsco's en de beheersng daarvan. n het Besut Begrotng en Verantwoordng s neergeegd dat de fnancerngsparagraaf n ek geva de beedsvoornemens voor het rscobeheer van de fnancerngsportefeue dent te bevatten. Onder rsco's worden n dt verband verstaan: rente-rsco's, qudtetsrscds, koersrsco's, kredetrsco's en - voor zover ter zake - vautarsco's. Voorts gaat het om het eventuee nzetten van dervaten bj het beheersen van rentersco's. Het gaat n de paragraaf fnancerng om rsco's de n de rege goed kwant?ceerbaar zjn. De grondsag voor de treasuryfuncte van de ODBN wordt gevormd door het n het Agemeen Bestuur d.d. 25 apr 203 vastgestede treasurystatuut. n het treasurystatuut zjn de kaders opgenomen waarbnnen het Dagejks Bestuur de fnancerngsfuncte mag utoefenen. n deze paragraaf wordt nader ngegaan op de voorgeschreven nformate over de kasgedmet en rentersconorm, evenas de ontwkkengen de nvoed hebben op de fnancerngsfuncte, treasurybeheer en rscobeheer. Onderstaand wordt op een aanta beedsterrenen de ontwkkeng van de fnancerngsfuncte toegecht. Fnancerng Bj de ODBN s geen fnancerngsbehoefte. Treasurybeed Het treasurybeed s erop gercht bnnen de fnancëe mogejkheden van de ODBN een zo optmaa mogejk rendement te verkrjgen dan we de asten zo vee mogejk te reduceren. Herbj moeten de rsco's zo goed mogejk worden beheerst. EZ! E De beangrjkste agemene doestengen van het treasurybeed zjn:. Het verzekeren van duurzame toegang tot fnancëe markten tegen acceptabee condtes; 2. Het beschermen van vermogens- en (rente-)resutaten tegen ongewenste fnancëe rsco's zoas rentersco's, koersrsco's, kredetrsco's, qudtetsrsco's en vautarsco's; 3. Het mnmaseren van de nterne verwerkíngskosten en externe kosten bj het beheren van de gedstromen en fnancëe postes; 4. Het optmaseren van de renteresutaten bnnen de kaders van de Wet Fdo respectevejk de meten en rchtjnen van het treasurystatuut. Begrotng 205 en meerjarenbegrotng Pagna 26

28 A/06778 ~ ~~ É E553-%* ï m #5 55% Rscobeheer dbn Omgevngxdenstsr.-mamNoord Zoas a n de nedng s aangegeven zjn op fnancerngsgebed vee rsco's te onderkennen. n het treasurystatuut s voor ek soort rsco beed geformueerd. De ODBN heeft geen enngen en dus ook geen enngen n vreemde vauta en ook geen aandeen waardoor geen koersrsco's en vautarsco's worden geopen. Het qudtetsrscds wordt beperkt door de treasuryactvteten te baseren op een korte termjn qudtetenpannng (ooptjd tot één jaar), evenas een meerjarge qudtetenpannng met een ooptjd van mnmaa 3 jaar. Kredetrsco wordt beperkt doordat utzettng utsutend paatsvndt bj:. Fnancëe ondernemngen de gevestgd zjn n een dstaat van de EER(Europese Economsche Rumte) met ten mnste een AA-ratng afgegeven door ten mnste twee ratngbureau 's. 2. Fnancëe ondernemngen de voor henzef of voor de door hen utgegeven waardepaperen kunnen aantonen dat zj ten mnste over een AA-mnusratng beschkken, afgegeven door twee ratngbureau 's. Het voorgaande s net van toepassng op utzettngen bj de Nederandse overheden en andere pubekrechtejke chamen waarvoor een sovabtetsrato van 0% gedt. n artke 6 van het treasurystatuut Reatebeheer/ kasbeheer worden overge reges aangegeven voor het kredetrscobeheer. Met reatebeheer en kasbeheer wordt beoogd het reaseren van zo gunstg mogejke c.q. marktconforme condtes voor af te nemen fnancëe densten. Hermee wordt mnmaserng van de rentekosten en maxmasate van de rentebaten bnnen de ODBN nagestreefd. Reates worden aeen aangegaan met nstengen de vodoen aan de n het treasurystatuut opgenomen voorwaarden. Lenngenportefeue De ODBN heeft geen enngen aangetrokken. Rentersconorm De rentersconorm de met de Wet Fdo s ngevoerd, s een nstrument voor de beheersng van het rsco van een rentewjzgng bj herfnancerng. De beheersng bestaat erut dat de herfnancerng gejkmatg gespred moet worden. n eng jaar mag over net meer dan 20% van het begrotngstotaa renteherzenng paats kunnen vnden. De norm s bedoed om het budgettare rsco van rentestjgngen te maxmeren. Aangezen de ODBN geen aangetrokken enngen heeft en geen enngen gaat aantrekken s het rentersco op bass van de hudge gegevens nh. Begrotng 205 en meerjarenbegrotng Pagna 27 Scan nummer van 2 - Scanpagna 28 van 45 í nw ~---n mn ~'~~ ~-:: mmm: :: maaar xnum mmxw ~ '~ as--w E- Ms-=-amg.... mm ----»-H

29 2 A/06778 Scan nummer van 2 - Scanpagna 29 van 45 r Kasgedmet aan OmgavngsdenszBrabant Noord De kasgedmet s een wettejk voorgeschreven nstrument om de rentersco's bnnen de perken te houden. Deze met geeft de toeaatbare omvang van de netto vottende schud aan. De met bedraagt een bj mnsterëe regeng vastgested percentage van de begrote utgaven van de ODBN. Vanaf 203 s deze met gested op 8,2% voor gemeenschappejke regengen. Dat w zeggen dat de gemddede netto vottende schud per kwartaa net meer mag bedragen dan 8,2% van het totaa van de jaarbegrotng. n de wetswjzgng de s ngevoerd met ngang van januar 2009 s ten aanzen van de kasgedmet opgenomen, dat voor sommge gemeenschappejke regengen het mogejk s om n overeg met de toezchthouder van de gemeenschappejke regeng een afwjkend percentage voor de kasgedmet vast te steen. Het smae takenpakket van de gemeenschappejke regeng kan namejk tot gevog hebben dat de unforme kasgedmet, de gejk s aan de voor de gemeente, net rum genoeg s. Voor de ODBN s geen afwjkend percentage vastgested. BedragenxE.000,00 BEGROTNG BEGROTNG BEGROTNG BEGROTNG BEGROTNG Begrotngstotaa í ë 2064 ë 2087 E n procenten van de grondsag 8.2% 842% 8.2% 8.2% 8.2% 6 Kasgedmet ä ä 693 í 655 # 659 š Begrotng 205 en meerjarenbegrotng Pagna 28

30 n ' `^" A/06778 j Scan nummer van 2 - Scanpagna 30 van 45 :aar-^ f dhn Orngevngsdenst Brabant Noord 2.4. Bedrjfsvoerng a ' n deze paragraaf wordt nzcht gegeven n de beedsvoornemens ten aanzen van de bedrjfsvoerng. r` É Organsatestructuur ^<` " *Ar \ yaf š ~ af r 4, fe _,. «.:\.±~ -. fr J.rf.- F f ~ -._, eg t- awaar- _~".r--=, -»=».\.. en«~±±-aex..-..a;.»š,=,«z:f, _«± g g??m *egae _* )zv mg; _ , t - 'V e.~ = Bestuur Het openbaar chaam ODBN heeft een Agemeen Bestuur. Gedeputeerde Staten en de coeges wjzen ut hun mdden eder één d van het Agemeen Bestuur aan. Ook wjzen zj ut hun mdden eder ten mnste één d aan de het door hen aangewezen d bj ontstentens vervangt. De eden van het Agemeen Bestuur worden aangewezen voor een zttngsduur van n prncpe 4 jaar en treden af op de dag waarop n het kader van een neuwe zttngsperode van de gemeenteraad respectevejk provncae staten een neuw geïnstaeerd coege een besut neemt tot aanwjzng van een d en paatsvervangend d van het Agemeen Bestuur. Aftredende eden kunnen opneuw as d worden aangewezen. De voorztter en zjn paatsvervanger worden door en ut het Agemeen Bestuur gekozen. * j f. üz,=-- Het Dagejks Bestuur bestaat ut 5 eden onder we de voorztter. De voorztter van het Agemeen Bestuur s eveneens voorztter van het Dagejks Bestuur. Het Dagejks Bestuur bestaat ut de vogende eden: a. vertegenwoordger namens een gemeente met meer dan nwoners; b. vertegenwoordger namens de gemeenten n de Meerj; c. vertegenwoordger namens de gemeenten n de deerego Maasand/Uden-Veghe; d. vertegenwoordger namens de gemeenten n het Landvan Cujk; e. vertegenwoordger namens de provnce Noord-Brabant. j Begrotng 205 en meerjarenbegrotng Pagna 29 - * K

31 Scan nummer van 2 - Scanpagna 3 van 45 A/06778 aan Omgevngsdenst Brabant Noord Personee: samensteng en omvang Het personee van de ODBN vat onder de werkng van de rechtsposteregeng CAR-UWO. Voor de ODBN geden de utkomsten van het socaa beedskader (SBK). n de begrotng zjn deze utkomsten ut het SBKverwerkt. De fnancee gezen meest beangrjke bepangen ut dt SBK zjn:. Werkgeegenhedsgarante. De medewerkers de n denst zjn getreden bj de ODBN hebben een werkgeegenhedsgarante voor een perode van 4jaren (tot januar 208). 2. Saarsgarante. De medewerkers hebben recht op mnmaa hetzefde saars, ncusef toeagen, utoopschaen en dergejke, as bj de atende organsate. 3. Woon-werkvergoedng. Medewerkers hebben recht op een vergoedng voor woonwerkverkeer gebaseerd op 6 0,09 per kometer. Voor de meer kometers ten opzchte van de stuate bj de atende organsate worden een vergoedng van E 0,28 per kometer verstrekt, totdat conform het SBK een Brabantbreed vervoerspan s vastgested. 4. Denstrezen. Medewerkers krjgen een vergoedng voor denstrezen van E 0,37 per kometer tot het moment dat een Brabantbreed vervoerspan s vastgested. E De geschatte formate van de ODBN over 205 bedraagt 93 medewerkers met van fte per apr 205. een totae omvang De formee omvang van de kernorgansate s gejk gebeven. Het utgangspunt s echter dat de kernorgansate effcënt opereert en een beperkte omvang behoudt. n eder geva dent de kernorgansate vodoende omvang te hebben om utvoerng te geven aan de basstaken. nden dt vanut vereste functeschedng mogejk s, worden taken gecombneerd n een en dezefde functe. nhuur personee n de begrotng s geen rekenng gehouden met nhuurkrachten. Managementnformate Een aanta documenten speet een grote ro bj de nformatevoorzenng en verantwoordng aan het bestuur. De nformate s beedsmatg of beheersmatg van karakter. Het s van beang dat de nformate just, voedg en tjdg beschkbaar komt. Daarnaast dent de samenhang tussen beed en fnancën heder tot utdrukkng te komen. Het gaat om: 0 de begrotng; het meerjarenpan; 0 de managementrapportage per kwartaa; 0 dejaarrekenng. De jaarrekenng omvat de fnancëe en nhoudejke verantwoordng van de rechtmatghed en doematghed van de nkomsten en utgaven n het afgeopen jaar. Het Dagejks Bestuur egt de jaarrekenng ter verantwoordng af aan het Agemeen Bestuur, dat de rekenng onderzoekt en haar uterjk ju van hetjaar, vogend op hetjaar waarop de jaarrekenng betrekkng heeft, vaststet. Begrotng 205 en meerjarenbegrotng Pagna 30

32 A/06778 Scan nummer van 2 - Scanpagna 32 van 45. Kwatetsmanagement dhn Omgevngsdenst BrabantNoord, De montorng van de krtsche proces ndcatoren (KP s) vndt maandejks paats. Deze worden met de afdengsmanagers besproken avorens ze worden aangeboden aan het managementteam en de T teammanagers. Tevens vndt erjaarjks een hercertfcerngsonderzoek ten behoeve van de b gedghed van de certfcerng paats. -maya-negen? - De vogende KP s zjn benoemd: - Decarabtet van medewerkers n reate tot de omzet targets - Kanttevredenhed - Kwatet - Tjdghed en doorooptjd van producten Regonaa Samenwerkng r j De ontwkkengen en resutaten bnnen de ODBN worden perodek besproken met het Opdrachtgeverspatform (OPG). Hern s het management van de deenemende partjen vertegenwoordgd. Met betrekkng tot de bestuurjke besutvormng vndt vooraf afstemmng paats met en vertegenwoordgng van de secretarssenkrng n de rego. Zj worden ook geïnformeerd over strategsche ontwkkengen waarvoor de ODBN komt te staan. s r f g ` Voor het reatenetwerk met de deenemers s het Samenwerkngsmanagement ngercht. Dt management bestaat ut verschende contactgroepen de de reate op tactsch en operatonee nveau met de deenemers onderhouden. ä Voor wat betreft de fnancëe beedsdocumenten, zoas de begrotng en jaarrekenng, s een adopteregeng van toepassng. Dt houdt n dat vertegenwoordgers van een dreta gemeenten, Bernheze, Boxmeer, 's-hertogenbosch, en de provnce het voortouw nemen n het beoordeen van deze documenten. Hun bevndngen worden vervogens, ambtejk, verspred onder de deenemers. Hermee wordt een effcënte, ambtejke en bestuurjke, behandeng berekt. Pannng en Contro cycus. Begrotngsproces. -a=mn a...,... W= -;;-;....< g F íä De ODBN pubceertjaarjks (januar/februar) een kadernota voor het vogende boekjaar. n deze kadernota worden de beedsvoornemens en beedsutgangspunten opgenomen met een fnancëe vertang hervan. Tevens wordt bepaad wat de fnancëe utgangspunten zjn (bezungngen, ndexerngen e.d.). Deze kadernota wordt begn februar aan de deenemers verzonden de hermee n de geegenhed worden gested een zenswjze kenbaar te maken. De kadernota wordt behanded n de vergaderng van het Agemeen Bestuur van apr. Begrotng 205 en meerjarenbegrotng Pagna 3 =-<,~ =t

33 Scan nummer van 2 - Scanpagna 33 van 45 E A/06778 De vastgestede kadernota vormt aan Omgsvngsdenst Brabant Noord vervogens de bassvoor de begrotng de n de maand me wordt aangeboden aan de deenemers. De deenemers worden n de geegenhed gested om herbj, conform de Gemeenschappejke Regeng, een zenswjze n te denen. De begrotng dent, vastgested door het AB, voor 5 ju te worden toegezonden aan het mnstere mnstere s voor de ODBN het toezchthoudende orgaan. Jaarversag Jaarjks worden dejaarstukken van BZK. Dt aangeboden aan het Agemeen Bestuur. ngevoge artke 29 d 2 van de Gemeenschappejke Regeng onderzoekt het Agemeen Bestuur de jaarrekenng en stet haar vast. n de Gemeenschappejke Regeng s geen bepang opgenomen over een door de deenemers n te denen zenswjze. De jaarstukken worden evenas bj de begrotng voor 5 ju verzonden aan het mnstere van BZK. Tussentjdse rapportages Ek kwartaa wordt een Marap vervaardgd waarn naast een tussentjds fnancee overzcht een overzcht wordt verstrekt van de stand van zaken met betrekkng tot de beedsvoornemens en de rapportage over de KP's (Kern Proces ndcatoren). Deze rapportage wordt aangeboden aan het Dagejks Bestuur en Agemeen Bestuur. De deenemers ontvangen ek kwartaa een overzcht van de stand van zaken met betrekkng tot het werkprogramma. De zogenaamde kwartaarapportages. É Begrotng 205 en meerjarenbegrotng Pagna 32

34 Scan nummer van 2 - Scanpagna 34 van 45 t ; 3. Fnancëe begrotng A/06778 ' - V dh Dmgevngsdenst Srabmt Noord a 3.. Toechtng op de fnancëe begrotng Bj het opsteen van de (meerjaren)begrotng zjn de vogende utgangspunten gehanteerd.. Personee omvang n de begrotng voor 205 wordt utgegaan van een daende bezettng ten opzchte van reasate 204. De ODBN kent geen utoopschaen. Vanut atende organsate zjn medewerkers overgedragen aan de ODBN de n een utoopschaa ztten of garanteschaen. Conform bestuursbesut worden deze kosten jaarjks bj de atende organsates n rekenng gebracht. STAAT MODEL B Overzcht Saarssen s E ị j Ã., Afdnr Afdeng Aanta F.T.E. Medewerkers Loonsom 200 Drecte ODBN Contro, kwatet en bestuursondersteunng Bedrjfsvoerng ODBN Fnancën en nformate HR & factar Vergunnngen Vergunnngen ndustree Vergunnngen Groene Wetten Vergunnngen Agrarsch Toezcht en Handhavng T & H ndustree T & H Groene Wetten T & H Agrarsch PARDO PARDO Projecten en Adves PARDO Rumtejke & Duurzame Ontwkkeng PARDO Custer Afva Totaa ~.e...a..w»üz.wt' na...-«-.»..±.±-«-=~; -, e = ,@ 2. Onvoorzen n de begrotng 204 s een bedrag opgenomen voor onvoorzen van ,00, tegenover E ,00 n 205. Dt resuteert n een bezungng van íâ44.359,00. Begrotng 205 en meerjarenbegrotng Pagna 33

35 0 0 z ' A/06778 Scan nummer van 2 - Scanpagna 35 van 45 ' aan OmgevngsdenszBrabant Noord v 3. Bezungngen 205 De opgeegde bezungngen moeten worden bezen vanut het perspectef van de omgevngsdenst. Het effect van deze bezungngen op de ndvduee deenemer hoeft daarmee net gejk te zjn. Afhankejk van de n te brengen taken kunnen er verschen op treden n reate met voorgaande jaren. Voor de begrotng dent een bezungng te worden gereaseerd van 9% (t.o.v. de baten begrotng 204) voor de programmaonderdeen t/m 4..:. nverdenen van de aanoopkosten. Voor 205 een, ncdentee, bezungng van , nverdenen van de kosten voor bovenokae taken. Voor 205 een, structuree, bezungng van é , Een bezungngsdoesteng van 2% over 205 ten bedrage van éí ,00, 2% over 206 en 5% over 207 voor de totae taakutvoerng, n totaa dus 9%. De grondsag voor de procentuee bezungng bjft de begrotng 204. kadernota Begrotng Begrotng Begrotng Begrotng Bezungngen % 2% 5% 0% Aanoopkosten WOR bestuurder Totaancdentee , ë *E Taaksteende bezungngen Bovenokae taken V' Totaastructuree S ff?ñrfh?ñ % "6.ï t'* Uf f") E # E Totaabezungngens É E 892' ~ ëf, Om deze bezungngen te kunnen reaseren s een randvoorwaarde dat de deenemers het voedge basstakenpakket nbrengen, zowe nrchtnggebonden as net-nrchtnggebonden. Het kan tensotte net zo zjn dat aan de ODBN een bezungngsdoesteng wordt opgeegd, waarbj gejktjdg ndvduee deenemers extra bezungngen reaseren door net het voedge takenpakket n te brengen. 4. ndexerng \/oor de ndexerng van de tareven van de ODBN wordt gebruk gemaakt van de ramngen de het Centraa Panbureau pubceert n de Macro Economsche Verkennngen. Het gaat herbj om de materëe asten (Prjs netto materëe overhedsconsumpte) en de personeesasten (Loonvoet sector overhed). Voor 205 wordt gerekend met de vogende ndexcjfers: Personeesasten,25% j Materëe asten 2,00% Voor kaptaaasten wordt dezefde ndexerng toegepast as voor materëe asten. Utgangspunt herbj s dat de prjsstjgng van kaptaagoederen ook n de begrotng zchtbaar moet zjn. Begrotng 205 en meerjarenbegrotng Pagna 34

36 ~ 4-- n A/06778 šíf ~ ~'-~~ \.. _ te 4 00 Omgevnçdenst Brabant Noord "ff «:?#:f,;;n J! 5. Tareven De omgevngsdenst werkt met tarefdfferentate waarbj het taref s gekopped aan de nschang van de functe van de betreffende medewerker. Eventuee garante- of utoopschaen worden buten beschouwng geaten. Deze worden separaat met de atende organsates verrekend. -A.. -..m...,=«tareven 204 Tareven 205 Schaa Taref Schaa Taref S S S f.. \S, Tot en met 204 worden de werkzaamheden van de ODBN gefactureerd op bass van de werkejke tjdbestedng. Met ngang van 205 s het voornemen dat een dee van deze werkzaamheden worden gefactureerd op bass van productprjzen. n de oop van 204 za dt nader worden utgewerkt (o.a. door mdde van een productcataogus) n overeg met de deenemers. n deze begrotng s voorasnog utgegaan van de afgenomen uren zoas opgenomen n het werkprogramma vermengvudgt met het gemddede uurtaref. De ODBN werkt met tarefdfferentate. De tareven zjn gekopped aan het functenveau van de medewerkers. Het gemddede taref van de ODBN voor 205 s as vogt te berekenen., ' Gemdded uurtaref 204 t 79,50 Gemdded uurtaref ,53,;.....< -ma. 6. Basstakenpakket Voor wat betreft het basstakenpakket worden op uurbass de opgenomen uren n het werkprogramma aangehouden. De omzet wordt berekend op bass van uren x uurtaref. Voor wat betreft het Leve Payng Fed wordt het utvoerngsnveau aangehouden zoas dat n de begrotng 204 en n het bedrjfspan van de ODBN s opgenomen. Op dt moment zjn er verschen n het Leve Payng Fed dat door de dre omgevngsdensten n Brabant wordt gehanteerd. Dt s een ongewenste stuate. n 204 za een voorste worden gedaan om tot komen tot een gejk Leve Payng Fed voor Brabant. Op ct moment wordt utgegaan van handhavng van het bestaande Leve Payng Fed, en de daaraan gekoppede kengetaen voor Verzoektaken Hervoor gedt dat voor de omzet wordt utgegaan van de uren zoas opgenomen n de werkprogramma's waarbj rekenng wordt gehouden met de begrote uurtareven. 2. s Begrotng 205 en meerjarenbegrotng Pagna 35 ~ ~~~m$r"='~ z ~ Scan nummer van 2 - Scanpagna 36 van 45 ~ ==""-~ ~-è-- ~ ~=--~

37 A/06778 Scan nummer van 2 - Scanpagna 37 van 45 É f rgg ÉÉ umgevngsdenst Graham Noord 8. Bovenokaetaken De bjdrage voor 205 voor deze taak bedraagt =E n de meerjarenbegrotng s de bezungng, admnstratef, verwerkt as een vermnderng van de bjdrage voor deze taak. Deze bezungng wordt echter vormgegeven door een effcencydoesteng op de utvoerng van bass- en verzoektaken van n totaa E Deze taken worden verrekend op bass van een bjdrage per nwoner. 9. Voormage RMB taken É Met betrekkng tot de taak Samenwerkngsbudget (n het vereden type- taken) wordt n 204 een afrondende dscusse gevoerd over de contnuerng dan we beëndgng van deze taak. Op dt moment s er nog geen besut herover genomen door het Agemeen Bestuur. n deze begrotng gaan we dan ook ut van contnuerng van deze taak. De gemeenten Oss, Veghe en Maasdonk hebben aangegeven net anger aan deze taak te wen deenemen. Conform de gemeenschappejke regeng za de bjdrage van de gemeenten voor deze taak worden afgebouwd over een perode van 4 jaren. Herover vndt nog overeg met deze gemeenten paats. Voor het overge wordt de bjdrage aangepast aan de neuwe uurtareven. 0.Vergoedng deenemers Met edere deenemer aan de gemeenschappejke regeng wordt een denstverenngsovereenkomst (herna: DVO) opgested met daaraan gekopped een werkprogramma. Ten tjde van het opsteen van de begrotng 205 zjn er nog geen DVO's gesoten. n de DVO's wordt n eder geva opgenomen: het aanta af te nemen producten met bjbehorende urenbestedng en productprjzen Expotate Toechtng Grondsagen voor waarderng en resutaatbepang De begrotng s opgested met nachtnemng van de voorschrften de het Besut begrotng en verantwoordng provnces en gemeenten daarvoor geeft. Dt besut s ook van toepassng op de gemeenschappejke regeng. Agemene grondsagen voor het opsteen van de begrotng De baten en asten worden toegerekend aan het jaar waarop zj betrekkng hebben. Wnsten worden sechts genomen voor zover zj op baansdatum zjn gereaseerd. Verezen en rsco's de hun oorsprong vnden voor het ende van het begrotngsjaar worden n acht genomen nden zj voor het opmaken van de jaarrekenng bekend zjn geworden. Begrotng 205 en meerjarenbegrotng Pagna 36

38 ~--E ~'~ ~ ~ ~ ~ ~ V A/ k ~ -44 ~ ' r ~ ~-4' 'M--*F-"f 4 aan Omgevngsdenst BrabantNoørd f NR POST Pensomzst '. r em n«sasmn4 ; k 9 n LASTEN M* nekenmg raamzaag.segmngg.vemh?...w» >.í^* < 4.. ~,ï>...?..>±`..\f.,,..,..\... ossue7zo.s4 Vaa4c4.na3524esçnøï Saarskosten Opedngskosten SS ndvduee oopbaanbudget CAR UWO art Res- en verbjfskosten Kosten voormag personee Overge personeeskosten nhuur vervangng zekte nhuur & utzendkrachten az 7 umsesremme saa.ss 3 ' S Onderzoeken, adves " 3 KAPTAALLASTEN Rente & afschrjvng gebouwen T f ḷ 3 * f. 3.2 Rente & afschrjvng gronden/terrenen Rente & afschrjvng machnes/apparaten/nstaates Rente & afschrjvng vervoermddeen Rente Stafschrjvngoverg ' 4 ORGANSATEKOSTEN ' Teefone (vast/ mobe) Prnten / koperen ị š É 4.3 CT hepdesk/ externe support Automatserng / centes / onderhoud Kantoor/ drukwerk/porto Abonnementen/ dmaatschappen Verzekerngen < Leaseauto's Caterng Huur gebouw Servcekosten pandgebonden (beheer) Dotatíe voorzenng onderhoud gebouwen Utbestedng saars admnstrate Rentekosten _ ONVOÖRZEN V ~ Onvoorzen Onderhanden werk Dotate voorzenngen Totaa asten PRGJEC' KOSTEN 6. Aanoopkosten 202/ Afvanzameng Land van Cujk doorbeastngen ntern ~ Afvanzameng Land van Cujk en Boeke (drecte kosten) Sanerng verkeersawaa Overge kosten voormage RMB taken Tütaaš asten F ~ Bezungngen / taakstengen Totaa asten ncusef bezungngen/taakstengen 'P Begrotng 205 en meerjarenbegrotng Pagna í@%;%?..m5_. s ẓ - ~-«-~ ~, r ~=4~'~ ~~~ ~~~a~ ~ ~a= ff ~ r~~~«:r' ~_ nn Scan nummer van -:: 2 - Scanpagna m~~~ " 38 van 45 mn~'~ >~~~«~~~ ~ ~ '~'~~~=:-~ f af M...

39 7 ` ' ' 4 4 ' Rekenng W Scan nummer van 2 - Scanpagna 39 van 45 V ' ` V 7 '» A/06778 n- Umgevngsdønst Sranan! Noord BATEN NR, POST Q Bassta-en K 2 we *- sw. Basístaken. _ Begrotng _ Begrotng Versch '332.00' V '-4 9, Deenemendegemeenten Provnce Verzoectaken' V. V sense B Deenemende gemeenten Provnce Aanvuende verzoektaken ceuecneve raken ss vsøß? Ketentoezcht en crmnatetsbestrjdng VCK Bestuursondersteunng / horzontae kwatetsborgíng s ßafsgesvaqfmage. nme-:smsen szss35.20 G sssas 4. Regonaa Samenwerkngsbudget Afvanzameng Land van Cujk en Boeke (nkomsten) Subsdes Overge nkomsten voormage RMB taken _ 'Bjdrageeenmage 'p-ejectkosten V _ _,, Aanoopkosten 202/ Overge baten 6. Onttrekkng voorzenng SV~projecten/reserves Rente ontvangsten Dverse nkomsten Totaa baten LASTENEN SATEN 4. 7 Totaa asten Rekenng X. Begrotng! Begrotng Versch' Totaa baten ! Resutaatvoorbestemmng.5 za.ss -zazoom.-249ssmo Nadee Voordee Voordee ns naam Voordee MUTATE RESERVES Rekenng Begrotng Begrotng W?å Versch 7.2 smmngreserves oss ssz onttrekkng reserves so Mutates reserves -2 ss4 s4s.oa 24 zoooo 249 Gazon zzs4ss.co Resutaat ss «Begrotng 205 en meerjarenbegrotng Pagna 38