aanbieden /ff 3W * {}'v \`l:)ic ~?- Usselland W `WM_W_MMmM regeling voor zienswijze Gemee

Transcriptie

1 Gemeente Dat/sen Tav Geme teraa Postbus 7720 AA Dase eu g dzor 9 rego % Bedrjsvoerngsorgansate  SSe and 9 mm ( dboersma(åbvosseandn ê«; ;Lw mj / {}v \:)C? 3W* Damm: 6 ju 205 Geachte Contactpersoon: D Boersma mww WWW Qnderwerpz ;;;;;;;;;;;;;;;;=* K Bestuur GR Utvoerngsorgansate ** Usseand WWWm begrotng aanbeden gemeenschappejke regeng voor zenswjze Gemee n 204 besoten gemeenten n de rego sseand te gaan samenwerken bj de jeugdhup voorasnog voor twee jaar Daartoe s een regonae nkoop en betangsorgansate opgercht de Gemeenschappejke Regeng Utvoerngsorgansate eugdzorg sseand As jurdsche vorm s gekozen voor de bedrjsvoerngsorgansate agekort BO n het document GR Utvoerngsorgansate eugdzorg sseand staat n artke 4 het vogende over de vaststeng van de BObegrotng Artke 4: Zenswjzenprocedure en vaststeng begrotng Het bestuur zendt de ontwerpbegrotng ten mnste acht weken voordat deze wordt vastgested toe aan de raden Herbj zenden we u de begrotng van de BO eugdzorg sseand voor uw zenswjze We gaan ut van behandeng n uw Gemeenteraad n september aanstaande en zuen dan n het Bestuurjk Overeg van de BO van november as bestuur de begrotng vaststeen et vrendejke groet GR Utvoerngsorgansate Drs EW Anker oorztter sseand mw RE Remersma C Secretars / //r j/ km / Kope: beedsmedewerkers

2 ExPLoTArEBEGRoTNG 20 6 ßvo eugdzorg U$5ea?* e9 Bedrjsvoerngsorgansate A TOEUCHTNG Samenwerkng n 204 besoten gemeenten n de rego Usseand te gaan samenwerken bj de jeugdhup voorasnog voor twee jaar Daartoe s een regonae nkoop en betangsorgansate opgercht (GR Utvoerngsorgansate eugdzorg sseanc herna BO) met as jurdsche vorm de bedrjsvoerngsorgansate Daarnaast s er een regonaa beedspatorm met twee programmanagers en ondersteunng van gemeentejke beedsmedewerkers en managers GR Utvoerngsorgansate eugdzorg sse/and n de Gemeenschappejke regeng Utvoerngsorgansate vogende over de vaststeng van de BObegrotng eugdzorg Usseand staat n artke 4 het Artke 4: Zenswjzenprocedure en vaststeng begrotng Het bestuur zendt de ontwerpbegrotng ten mnste acht weken voordat deze wordt vastgested toe aan de raden 2 De ontwerpbegrotng wordt door de zorg van de coeges voor een eder ter nzage geegd en tegen betang van de kosten agemeen verkrjgbaar gested 3 De raden kunnen bj het bestuur hun zenswjze over de ontwerpbegrotng naar voren brengen 4 Het bestuur stet de begrotng vast n het jaar vooragaande aan dat waarvoor de begrotng dent 5 Na vaststeng van de begrotng zendt het bestuur de begrotng aan de raden de ter zake bj gedeputeerde staten van Overjsse hun zenswjze naar voren kunnen brengen 6 Het bestuur zendt de begrotng bnnen twee weken na vaststeng doch n eder geva voor augustus van het jaar vooragaande aan dat waarvoor de begrotng dent aan gedeputeerde staten van Overjsse 7 Het bepaade n het eerste tweede derde en vjde d s van overeenkomstge toepassng op besuten tot wjzgng van de begrotng met utzonderng van de wjzgngen van de begrotng waarbj geen wjzgng wordt gebracht n de bjdragen van de gemeenten Het bepaade n het verde en zesde d s van toepassng met den verstande dat wjzgngen n de begrotng ook kunnen worden vastgested gedurende het jaar waarvoor de begrotng gedt en n dat geva nzendng aan gedeputeerde staten net voor augustus hoetpaats te vnden Kaders en opzet De gemeenteraden hebben de wettejke pcht tot vaststeng van een begrotng en jaarversag/jaarrekenng Deze vormen onderdee van de beedscycusdocumenten oor de opzet van het jaargebonden nstrumentarum van Utvoerngsorgansate eugdzorg sseand wordt de opbouw zoas s utgewerkt n het Besut Begroten en verantwoorden (BB) gehanteerd Het jaargebonden nstrumentarum van Utvoerngsorgansate eugdzorg sseand omvat een jaarpan begrotng denstverenngsovereenkomst en een jaarrekenng ncusejaarversag Daarnaast zjn er meerdere tussentjdse rapportages Proces en pannng n het document Pannng&Contro nader utgewerkt: van de BO s het proces voor de vaststeng van de begrotng

3 eugdzorg rego Usseand Bedrjsvoerngsorgansate Het bestuur van de BO zendt voor apr van het jaar vooragaand aan het betreende begrotngsjaar de ontwerpbegrotng voor programma en expotatekosten en jaarpan aan de raden van de dee/nemende gemeenten waarn ook wordt aangegeven weke bjdrage van de gemeenten wordt verwacht De raden van ek van de deenemende gemeenten kunnen vóór jun hun zenswjze op de begrotngen en jaarpan ndenen bj het bestuur n een vergaderng van het bestuur tussen en 5 ju stet het bestuur de begrotng vast oor augustus zendt het bestuur de begrotngen aan Gedeputeerde Staten van de provnce Het bestuur stet uterjk 5 november de begrotngen voor het vogende begrotngsjaar vast Heaas hebben we n het eerste kwartaa vertragng opgeopen met de nrchtng van de BO waardoor bovenstaande data net gehaad kunnen worden aar met onderstaande pannng s er vodoende rumte voor behandeng n de gemeenteraden en het BObestuur: Begn ju ontvangen de Gemeenteraden de ontwerpbegrotng van het BObestuur; De Gemeenteraden behandeen de BObegrotng n hun september vergaderng en denen hun zenswjze n bj het BObestuur; Het BObestuur stet n de vergaderng van november de begrotng vast; Ondertussen verzoekt het BObestuur per bre aan de Provnce tot atere aanbedng van de begrotng dan augustus» Toechtng begrotng Deze BObegrotng voor 206 heet as enge reerente de begrotng voor het startjaar 205 Een moejke vergejkng omdat dt een nvoerngsjaar was Dt nvoerngsjaar heet een aanta orse kostenposten tot gevog gehad de voor 206 net geden Aan de andere kant s bnnen de BO de kostenpost Personee natuurjk de grootste post en we hebben n 206 ook een vaste bass aan personee nodg net as n 205 Bj de BObegrotng noemen we graag het grotere kader namejk dat de BO as regonae organsate het beheer utvoert van E8 mjoen n 206 En dat er regonaa n totaa 659 mjoen beschkbaar s voor utvoerngskosten van de okae toegangen maar ook voor de BO We noemen to Kenmerken 205: Bj de totstandkomng van de BObegrotng 205 n december 204 was er grote druk voor een sobere begrotng De denteve begrotng s na een goede en stevge dscusse van het BObestuur robuuster van aard geworden zj het nog steeds zonder een post Onvoorzen oor de nrchtng van de BO s een subsde van van de Provnce Overjsse aangevraagd en toegekend voornamejk voor de nhuur van proessonas de de themas rondom de bedrjsvoerng zoas Fnancën Rapportage CT goed hebben ngercht n het eerste hajaar van 205 was naast de bassbegrotng voor de apparaatskosten nog een budget van š6000 beschkbaar om deze proessonas anger n te huren om de nrchtng a te ronden We waren genoodzaakt dt budget ook n te zetten n het eerste hajaar ontstond een overschrjdng van de begrotng van ongeveer Dt bedrag s samengested ut het verengd nhuren van een aanta zestandg proessonas het verzwaard nvuen van twee unctes bnnen de BO de noodzakejke nhuur van het subsdeoket en het ut aten voeren van een revew op de normatesystemen door een n de jaarrekenng 205 accountant ter voorberedng op de rechtmatghedscontroe De BO heet de aangesoten gemeentes om net ondersteund bj de nrchtng van de sotware door haar admnstrateurs n te zetten op het centraa competeren van cëntgegevens bj everancers (deze waren ncompeet aan gemeenten geeverd) en het centraa nvoeren van

4 eugdzorg rego sseand Bedrjsvoerngsorgansate ten behoeve van gemeenten Dt kostte reate vee nspannng van de admnstrate erder heet de BO de dverse gemeenten ondersteund n het opvoeren van de productencataogus n de dverse TOP rege systemen oor een adequate astemmng van de dverse nancëe en normatetechnsche aspecten rondom de opstart en de utro van de BO s vanut de gemeenten Deventer en OmmenHardenberg een specast ngezet n het regonae nancëe overeg Dt doen zj om net contracten Overzcht begrotng 205 ncuse extra benodgde budgetten Bassbegrotng 205 { Subsde provnce Eenmag budget nrchtng =E24000 å6ooo Overschrjdng reasate Extra nzet admnstrateurs nzet proessonas Bedrjsvoerng B0 Om net DG Totaa begrotng en OH oorutzchten 206: De bassbegrotng 206 bestaat voornamejk ut personeeskosten van de proessonas Zj geven nvung aan de bassunctes van de BO Toegevoegd s de nhuur van het Subsdeoket as ondersteunng voor toekennng en controe op de gesubsdeerde nstengen Waar er n 205 door het accent op soberhed geen rumte was voor een post Onvoorzen s het voor 206 aan te beveen om we een post Onvoorzen op te nemen omdat n deze begnjaren net ae kosten voorspebaar zjn As vustrege s 0% aangehouden De ecrcuare 205 aat een kortng zen voor 205 en 206 hetgeen betekent dat er mnder ged beschkbaar s voor het zorgbudget maar voor de post Utvoerngskosten Heronder vaen zowe de kosten voor de okae Toegang (bjvoorbeed Wjkteam o Gebedsteam) as de BO maar dt zjn we verschende kosten onder dezede noemer Utvoerngskosten Concuse 206 ten opzchte van 205 Begrotng 205 (totaa) ê4257oo Begrotng O Lagere begrotng 206 tov 205 E20283O Ruwweg maakt de bassbegrotng 205 (š mjoen) met nu we een post Onvoorzen (ê20000) de begrotng 206 (ê22 mjoen) tezamen Rsícos Op dt moment (ju 205) zjn de vogende rscos te noemen voor 206: Noodzakejke extra menskracht admnstrate as TOPdecarate net voedg werkt n de matchng van acturen; Noodzakejke extra menskracht bj nkoop en contractmanagement as het reatebeheer moezamer veroopt en contractaspraken net nageeed worden erzoek Graag ontvangen aanstaande we van uw Raad de zenswjze op bjgevoegde ontwerpbegrotng voor oktober

5 (H P! = d ätä?? G E E E G E G G Ge me ente jke bjdrage Onvoorzen CT Accountantskosten Husvestngskosten Bankkosten t [ßEscxm<ßAARuTvozRNG TOTAAL zwone km A o j 4 w à š A 7 ; nräsššírsnu 5 0! : L âø F * = 5 L L n Prjs na oerte As vustrege 0% gehanteerd aste prjs per jaar (dre jaar) opgave obv per nwoner Kosten werkpek 6 FTE acäeten schoonmaaken CTondersteunng 9n 3 voor HR Fnancee urdsch adves en Appcatebeheer ï ce < 2 = «:=::E»<23 Structuree nhuur bj Zwoe obv DO voor Fnancee Beheer nkoopmanager Contractmanager en Subsdeoket ï v oèv DO ncdentee nhuur bj Zwoe j>e*š 62 Opedng en tranng personee 5 åïüš Reskosten netwerkkosten *;3!! rs šïäïïš E * anager Fnancee anager ReâatebeheerderAdmnstrateurs Appcatebeheerder(6 FTE) ä ma x N ; jj;; ïj v en ;š añï 5 :& g kêmz?šíxargše Eštr?e?šïïïäïtrmxarm nhuur ncdentee gemeente Zwoe mtvn?ñxasxsxrtattzsxra L 3 nhuur structuree gemeente Zwoe GTF U a «Taä ïättrrmxz Hardenberg BO n edewerkers BO r bu dr d Oper get ngs Reskosten en overge kosten šåïßïïßwa Ommen Dasen Deventer Raate 03:wrte Kampen Zwanewaterand Staphorst Steenwkerand NKOSTEN Bßzrëas; Dversen Admnstrateve kosten Admnstrateve kosten CT kosten TOPdecarate Huur gebouwen F Overge kosten derden P Overge kosten derden Loonsom ormng tranng opedng Overge personeeskosten BO 206 (concept) Expotatebegrotng erse 6 ju 206

6 ) 4=t= 4399 Overge kosten derden 205 TOTAAL (Subsde) reasate 205 «Husvestngskosten bankkosten CT CT Saarš admnstrate Accountantskosten mrnïít\g Admnstrateur (2 FTE) Aoden mch?ng ßvo nhuur exteme expertse nrnarst?gg ]Overschrdng ubrenng budget sassbego?ng 205 xnrch?ng ßvo 20:4 TOTAAL 4399 Evt nhuur admnstrate(e ha?aar) nhuur Q 205 nhuur derden?= A Q j s een s;5?ïgïï \mak ; O uw ü n 50000! 42569! 6000] 24oo< r e (mr: 3 9 j 00 «Q A vv % :O L! nd 5 : n nnnxuuu urdsch T ( dag) Fnancee n agr;^ ú h! u * Wncmeubar schoonmaaked ExcCT nnï *» L gaat «naast rustge perodespek n najaar nhuur SSC va Zwoe Controeren en bespreken voorwaarden bj contracten as kanttevredenhed dooroop succespercentage šš Adves over voorkomendejundsche zaken was besmmswpgmgm [$ š5} Appcatebeheer topcus (nhuur va Zwoe) the j nzet Zwoe tbv betangsverkeer beheer bankrekenngtreasury en nancee experse m H Lg; nunc dt * nu n na nunúuu U 5 op ; 2 nhuur SSC va zwoe e hajaar eventuee extra nhuur bj tegenvaende standaardaaneverng door gemeenten en zorgaanbeders + Advseur nomme e kwama 205 mnus tm oorsomvoor deze uncte nhuur tbv dooromwkkengprocesbeschrjvngbtwexpertse enz n anager/kwmennaker šanaarggsštšít Zu íní = W prjs per jaar opgave obv C 035 per nwoner ex BTW Daarmee besch?cbaarvoor ae gemeenten bvvoor tn adm WO Q2í };BBÂ aste Kosten Zwoe pj E 3?š} Â $ å?adves bj wervng en seecte opedngen Opsteen begrotngjaarrekenng perdodeke verantwoordng S et nadruk gemddedenzetwant :šš3$5 {% ë; / Zonder TOP?nancee mu begrotng G 9000 sz?ïwí E E vaste prjs 64 2 mme= š 4 ^ g?grrmu mamma: pal ï?gâôíš Aansturng BO (no accomt nkoopcontract) (2 dag) ondersteunngbestuur en HR ontoren en managen van prestate ndcatorenonderandere rnancëe no Sedrjsvoerngsorgansate Zorg voor de correcte utvoerng van contracten as voorberedng van nkoper contractmanager en regocoördšnatoren } } 3ü Ahandeen acturen zorgaanbeders Ze 2 FTE exbe nhuur onderaan utgaande van meer utva bj start verbeterng oop van 2O5 ormng en tranng tbv personee Q33333Kosten representate nc teeone enz r O :=zur:eerste:urnmammr mt?sm«ãwñ?nšs?a??tzßm (L6 nm nuxnnga úí íï T nu r begmtng BO s noodzaak aanschattopnancee net meegenomen CT kosten CT kosten Top nancee(3 aar) Admnstratevekosten Admnstratevekosten Treasury bankkosten 4390 Huur gebouwen Appcate beheer 4399 Overge kosten derden í rrxåtï?šan Fnanceeadves urdsch adves 4399 Overge kosten derden šsïrrrzaatrerñšgzšaeaßrmcatešaškšíšëš 4* ; aan rm HRadves í mm { nnnn 4399 Overge kosten derden e Contractrnanager wenrnrt 4399 Overge kostenderden nkoopmanager Fnanceebeheer nt Kosten tbv opedng Reskostenen overge kosten 4399 Overge kostenderden Loonsom 4399 Overge kostenderden Let op bj eerdere besprekngen 4}=e<*s 43% U n Admnstrateurs ïtxnnammmr?a n 4399 Loonsorn 4032 ormng tranng opedng 4399 Overïge personeeskosten nu anager BO Advseur nomaateen bedrjsvoerng Contractbeheerder 400 Loonsom 4003 Loonsom 3 december204 :annaí9ø r mam erse Begrotng BO 205 cugcvorg rego sseanb s