gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding Op 14 maart 2017 stuurde het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant- Zuidoost (hierna: VRBZO) een brief naar uw raad met de ontwerp begroting van de VRBZO over 2018. Daarbij werd uw raad in de gelegenheid gesteld om voor 20 mei 2017 een zienswijze te geven ten aanzien van deze ontwerp begroting. Gemeenten kunnen hun zienswijze op de ontwerpbegroting 2018 indienen, zodat het Algemeen Bestuur daar rekening mee kan houden in haar vergadering van 3 juli 2017. Conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen dient de VRBZO haar begroting 2018 voor 15 juli 2017 aan de Provincie Noord Brabant te doen toekomen. Met dit raadsvoorstel wordt een concept zienswijze aan u, ter vaststelling, voorgelegd. Wettelijke taak Wet veiligheidsregio's Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Onvermijdelijk Doelstelling Het tijdig indienen van een zienswijze op de ontwerp begroting 2018 van de VRBZO, zodat het bestuur van de VRBZO een besluit kan nemen over deze begroting. Voorstel 1. Kennis nemen van de brief van 14 maart 2017 van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost en bijbehorende ontwerp begroting 2018. 2. Via bijgevoegde ontwerp brief de zienswijze bij de ontwerp begroting 2018 van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost, kenbaar maken.
Argumenten 1.1. Mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze bij de ontwerp begroting 2018 van de VRBZO. Per brief d.d. 14 maart 2017 van de VRBZO aan uw raad bent u in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven ten aanzien van de ontwerp begroting 2018. 1.2. De ontwerp Begroting 2018 is in lijn met gemaakte afspraken. De ontwerp begroting 2018 is in lijn met c.q. is gebaseerd op de in afgelopen jaren gemaakte afspraken zoals vastgelegd in de Kadernota 2018 van de VRBZO en de kaders uit de toekomstvisie brandweerzorg. Inhoudelijk geeft het meerjarenbeleidsplan (gebaseerd op de toekomstvisie) de kaders voor de activiteiten in 2018 en daarmee voor de begroting 2018. Vanuit de Kadernota 2018 worden vooral financiële kaders gesteld voor de begroting 2018. Doordat de begroting 2018 in januari en februari 2017 wordt opgesteld, zijn de inhoudelijke voornemens nog slechts op hoofdlijnen weergegeven. Via het jaarplan 2018 zal daar verder invulling aan worden gegeven. De toekomstvisie omvat ook een bezuinigingsopdracht voor 2015 tot en met 2018. In de begroting 2018 is de jaarschijf 2018 van de Toekomstvisie Brandweerzorg verwerkt. Hiermee is de gehele bezuiniging verwerkt in de begroting. In de begroting 2017 is door VRBZO al aangegeven dat de beoogde bezuinigingen zijn verwerkt, weliswaar met een aantal alternatieven. Dit is ook zo in het AB goedgekeurd. De toekomstvisie krijgt vorm via het Materieel- en Personeelsspreidingsplan. Diverse opdrachten uit de toekomstvisie worden gecombineerd met andere bezuinigingen. Hierdoor gaat de lucht uit de begroting en worden de beoogde financiële taakstellingen structureel gerealiseerd. Of deze alternatieven ook allemaal structureel het gewenste effect opleveren wordt gerapporteerd via de regulier planning & control-cyclus en de gemeentelijke monitor. Het jaar 2017 was het derde en laatste jaar waarin het model Deurne werd gehanteerd als verdeelsleutel voor de financiering. Gemeenten die als gevolg van de nieuwe verdeelsleutel na regionalisering hun kosten t.o.v. 2014 zagen stijgen, ontvingen in 2017 nog eenmalig een compensatie van 25% van deze stijging. Gemeente Eindhoven is niet aangemerkt als nadeelgemeente en ontving dus ook geen compensatie. De indexering van de gemeentelijke bijdrage is in de ontwerp begroting op 1,18% vastgesteld. De omvang van de voorgestelde indexering is berekend conform het daarvoor vastgestelde beleid en zoals afgestemd met de overige drie Gemeenschappelijke Regelingen (GR), namelijk GGD, ODZOB en MRE. De vier GR-en gebruiken daarmee dezelfde methode om de indexering te berekenen. Doordat de verhouding tussen loonkosten en overige kosten per organisatie verschilt, is de exacte omvang van indexering per organisatie anders.
2.1 Inhoud van de zienswijze: verhoging gemeentelijke bijdrage ten aanzien van de Bluswatervoorziening In de ontwerp begroting 2018 is, in navolging van de Kadernota 2018, een verhoging opgenomen voor een oplossing die de VRBZO kan bieden voor de bluswatervoorziening. Hier kan mee akkoord worden gegaan, omdat dit aansluit bij de Kadernota 2018 en uw zienswijze bij deze kadernota., In de kadernota was het financiële effect van de businesscase bluswatervoorziening verwerkt. Hierbij heeft u aangegeven deze investering te ondersteunen, omdat het bijdraagt aan een optimalisatie van de taken van de veiligheidsregio voor de gehele regio. Daarmee wordt de verhoging van de gemeentelijke bijdrage, die wij niet via een besparing op de huidige bluswatervoorziening kunnen dekken, voor onze eigen rekening genomen. De businesscase bluswatervoorziening wordt op lokaal niveau verder uitgewerkt. Wij hebben de VRBZO verzocht de gemeenten te ondersteunen en te faciliteren in de uitvoering van dit plan. Kanttekeningen 2.1 Mogelijk tekort in de begroting ten opzichte van de indexering als gevolg van Pensioenpremiestijging en nieuwe CAO Voor 2018 bestaat ten aanzien van de ontwikkeling van de salariskosten mogelijk het risico dat de kosten aanzienlijk meer stijgen dan de indexering van gemeentelijke bijdrage. Met ingang van 2017 is de ABP-premie namelijk fors verhoogd en ook voor 2018 wordt deze mogelijk nog verhoogd. Daarnaast loopt de huidige CAO per mei 2017 af, met mogelijk een stijging tot gevolg. Het is dus nog onzeker wat de toename van de loonkosten zal zijn, maar gezien de verwachtingen moet rekening gehouden worden met een tekort hierop ten opzichte van de indexering. Met deze verhoging is in de ontwerp begroting 2018 nog geen rekening gehouden. In afstemming met de overige drie GR-en wordt nog teruggekomen op deze gevolgen. Kosten Het financiële effect van de Toekomstvisie Brandweerzorg was voor de gemeente Eindhoven meerjarig negatief. De herijking van het gemeentefonds heeft voor de gemeente Eindhoven positief uitgepakt en leidt structureel tot een lager tekort. De definitieve consequenties van een juiste verwerking FLO waren positief maar zijn in de begroting 2017 gebruikt als alternatief om de bezuinigingen uit de toekomstvisie te actualiseren. Het structurele effect van de gesloten huurovereenkomsten is aangewend ter dekking van een deel van het resterend tekort. De oplossing voor de bluswatervoorziening leidt tot een nadelig effect voor de gemeente Eindhoven. Instemmen met de ontwerp 2018 begroting betekent dat we instemmen met het indexeren van de bijdrage 2018 aan de Veiligheidsregio (1,18%). De indexering van de bijdrage aan de VRBZO in de gemeentelijke begroting is pas bekend na vaststelling van de Kadernota 2018-2021 in juli 2017 door uw raad. Als gevolg hiervan is het nog niet mogelijk om een definitief geactualiseerd meerjarenperspectief te geven. Geactualiseerd en inclusief de beleidsuitgangspunten zoals geformuleerd in de kadernota VRBZO 2018 en inclusief het nadelig effect voor gemeente Eindhoven inzake
de bluswatervoorziening (structureel 68.700,-) ziet het voorlopige meerjarenperspectief er dan als volgt uit. Jaar Totale bijdrage Eindhoven Beschikbare middelen Tekort t.l.v. reserve 2017 14.126.323,- 12.608.000,- -/- 1.518.323,- 2018 e.v. 13.502.754,- * 12.306.000,-** -/- 1.196.754,- * Prijspeil 2018 v.w.b. de bijdrage van Eindhoven aan VRBZO ** Prijspeil 2017 v.w.b. begroting gemeente Eindhoven (eventuele indexering (KN 2018-2021) binnen de gemeente Eindhoven leidt daardoor tot een lager tekort). De stand van de reserve per 01-01-2017 bedraagt 6.071.676,- (veiligheidsgedeelte). Op basis hiervan is de huidige inschatting dat de reserve in ieder geval toereikend is tot en met 2021 om alle tekorten hieruit te dekken. Zodra de Begroting 2018-2021 voor de gemeente Eindhoven is vastgesteld, kan worden berekend wat het werkelijke tekort is. Dit is mede afhankelijk van het te hanteren indexeringspercentage voor de begroting 2018 van de gemeente Eindhoven en de eventuele inzet van mogelijke positieve jaarrekeningresultaten 2016 van de VRBZO. De volgende onderdelen zijn nog in behandeling en hebben ook nog een mogelijk effect op het meerjarenperspectief: a) Consequenties gemeentelijke bijdragen n.a.v. inrichting Landelijke Meldkamer; b) Consequenties gemeentelijke bijdragen n.a.v. voorbereiding aanbesteding Regionale Ambulance Voorziening. c) Mogelijk tekort in de begroting ten opzichte van de indexering als gevolg van Pensioenpremiestijging en nieuwe cao (zie kanttekening) Bij eventuele mutaties in de gemeentelijke bijdrage worden de gemeenteraden altijd vooraf in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. Communicatie Niet van toepassing. Planning en uitvoering De zienswijze van uw raad bij de ontwerp begroting 2018 wordt uiterlijk 20 mei 2017 aan het Dagelijks Bestuur van de VRBZO verzonden. Evaluatie Via het reguliere planning- en controlcyclus (via de jaarrekening) wordt de begroting geëvalueerd. Daarnaast wordt uw raad op de hoogte gesteld via een gemeentelijke monitor, welke periodiek wordt uitgebracht door VRBZO.
Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: Brief d.d. 14 maart 2017 van het Dagelijks Bestuur van de VRBZO aan de gemeenteraad van Eindhoven. Bijlage bij de brief d.d. 14 maart 2017 van het Dagelijks Bestuur van de VRBZO aan de gemeenteraad van Eindhoven: de ontwerp begroting 2018 van de VRBZO. Ontwerp zienswijze van de gemeenteraad van Eindhoven bij de ontwerp begroting 2018 van de VRBZO. De bijlagen worden meegestuurd De bijlagen liggen ter inzage in de leeskamer Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,, secretaris.
Ontwerp Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van te stellen:, de raad het volgende voor besluit: 1. Kennis nemen van de brief van 14 maart 2017 van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost en bijbehorende ontwerp begroting 2018. 2. Via bijgevoegde ontwerp brief de zienswijze bij de ontwerp begroting 2018 van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost, kenbaar maken. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van, voorzitter., griffier.