Raadsvoorstel agendapunt 15

Transcriptie

1 Raadsvoorstel agendapunt 15 Vergadering d.d. 24 mei 2016 Datum B&W 17 mei 2016 Portefeuillehouder Drs. H. Nuijten Document-nr Opsteller Mr. M. Olthuis Financiele stukken Veiligheidsregio Brabant- Zuidoost Onderwerp. Te besluiten om: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2015 en het jaarverslag 2015 (bijlagen 1 en 2) 2. Kennis te nemen van de 1e en 2e begrotingswijzing 2016 (bijlagen 3 en 4) 3. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2017 van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)(bijlage 5) 4. Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2017 bijgevoegde zienswijze in te dienen (bijlage 6) 5. De financiële gevolgen te verwerken in de gemeentelijke begroting 2017 en de meerjarenprogrammabegroting Inleiding/aanleiding In de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost van 28 april 2016 heeft het bestuur onder meer een (voorgenomen) besluit genomen met betrekking tot de ontwerpbegroting De bepalingen in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en in de Wet gemeenschappelijke regelingen schrijven voor dat de ontwerpbegroting vóórdat deze ter vaststelling wordt aangeboden aan het AB, wordt toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten, die daarop hun zienswijze kenbaar kunnen maken. De ontwerpbegroting 2017 is in eerste instantie voorgelegd aan het AB op 7 april In deze vergadering heeft het AB besloten het voorgelegde document nog niet vrij te geven voor een zienswijze van de gemeenteraden. Nadat het Dagelijks Bestuur voor een aantal ontwikkelingen met financiële gevolgen voor de ontwerpbegroting 2017 nadere onderbouwing en keuzemogelijkheden aan het bestuur heeft voorgelegd, heeft het AB op 28 april 2016 besloten de bijgevoegde ontwerpbegroting 2017 aan de raden voor te leggen. In verband met de voorbereidingstijd heeft waarnemend burgemeester van de gemeente Reusel-De Mierden, de heer Nuijten, tijdens de op 11 mei 2016 gehouden vergadering van de Kempencommissie, een mondelinge toelichting gegeven op de ontwerpbegroting en is voorgesteld om een concept zienswijze vanuit de colleges rechtstreeks aan de raden voor te leggen. Door middel van dit raadsvoorstel stellen wij u in de gelegenheid uw zienswijze kenbaar te maken. Wij stellen u voor om niet met de ontwerpbegroting 2017 van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost in te stemmen en bijgevoegde zienswijze in te dienen. Wettelijk en/of beleidskader Artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna: Wgr). Argumenten

2 Argumenten 1.1 Kennis te nemen van de jaarrekening 2015 en het jaarverslag 2015 Op grond van artikel 34b Wet gemeenschappelijke regelingen dient de VRBZO de jaarrekening en het jaarverslag ter kennisname aan u te verzenden. De stukken geven verder geen aanleiding voor op- of aanmerkingen. 2.1 Kennis te nemen van de 1e en 2e begrotingswijzing 2016 De 1e begrotingswijziging 2016 is voor gemeenten budgettair neutraal en heeft geen wijziging van de inwonerbijdrage tot gevolg. Deze wijziging omvat financiële mutaties m.b.t. subsidies, doeluitkering, baten C2000, inkomsten detacheringen, loonkosten kosten Communicator, Bedrijfshulpverlening, openbaar meldsysteem en afspraken zorgverzekeraars. De 2 e begrotingswijzing 2016 gaat over het vormen van een bestemmingsreserve en dient in samenhang te worden lezen met de ontwerpbegroting U wordt geadviseerd om geen aparte zienswijze over in te dienen. 3.1 De ontwerpbegroting 2017 is gebaseerd op de in de afgelopen jaren gemaakte afspraken. Voor de ontwerpbegroting 2017 zijn de in de afgelopen jaren vastgestelde kaders en de Toekomstvisie Brandweerzorg leidend. De Toekomstvisie Brandweerzorg kent voor 2015, 2016, 2017 en 2018 een bezuiniging. De totale omvang van de bezuinigingen in 2017 bedraagt circa , een toename van de bezuiniging van ca ten opzichte van de begroting Het jaar 2017 zal het derde jaar zijn waarin het model Deurne wordt gehanteerd als verdeelsleutel voor de financiering. Gemeenten die als gevolg van de nieuwe verdeelsleutel na regionalisering hun kosten ten opzichte van 2014 zagen stijgen, ontvangen tot en met 2017 een compensatie van 25% van deze stijging. Overeenkomstig het besluit van het AB van 10 december 2015 is ook de actualisering van de verdeelsleutel als gevolg van de herijking van het gemeentefonds in deze ontwerpbegroting opgenomen. Het AB heeft hierin het advies van onderzoeksbureau Cebeon opgevolgd. Voorts wordt in de ontwerpbegroting conform het in 2012 daarvoor vastgestelde beleid voorgesteld om de gemeentelijke bijdrage voor 2017 met 1,78% te indexeren. 3.2 Ontwikkelingen met een sterke financiële component verwerkt in de begroting 2017 In de ontwerpbegroting is een aantal ontwikkelingen met een sterke financiële component verwerkt. Het gaat hierbij om de volgende onderwerpen: Toekomstvisie brandweerzorg met het Materieel- en Personeelsspreidingsplan als uitwerking van een deel van deze visie; Arbeidshygiëne; Brede Doeluitkering Rampenbestrijding; Indexering. Uitwerking van de Toekomstvisie brandweerzorg met een Materieel en Personeel spreidingsplan In de ontwerpbegroting is de daadwerkelijk berekende bezuiniging die wordt behaald met het Materieel- en Personeel spreidingsplan verwerkt. Extra investeringen in verband met arbeidshygiëne. Om gezondheidsrisico s te beheersen is vervoegde vervanging van materiaal nodig en wordt de hoeveelheid persoonlijke beschermingsmiddelen uitgebreid. Deze vervanging en uitbreiding vergen een extra investering van en daarnaast een eenmalige desinvestering van Hiervoor wordt van een deel van het resultaat van 2015 een bestemmingsreserve gevormd. De totale structurele meerkosten per jaar bedragen en worden voor een periode van zeven jaar uit de bestemmingsreserve gedekt. Bij de vaststelling van de begroting 2019 zal een plan worden aangeboden dat er toe leidt dat de kosten na 2022 structureel afgedekt worden.

3 Brede Doeluitkering Rampenbestrijding Recent zijn de uitkering van het gemeentefonds, subcluster Brandweerzorg en Rampenbestrijding, en de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding herijkt door de rijksoverheid. Als gevolg van deze herijking is in onze regio de uitkering van het gemeentefonds, subcluster Brandweerzorg en Rampenbestrijding, met gestegen, maar de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding met gedaald. Een eerste deel van de daling van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding heeft VRBZO Brabant-Zuidoost in 2016 al opgevangen. Het AB heeft besloten het structurele tekort van te dekken door het verhogen van de gemeentelijke bijdrage aan VRBZO. Model Deurne De verhoging van de gemeentelijke bijdrage ter dekking van het tekort dat is ontstaan door daling van de BDuR, maakt geen onderdeel uit van compensatie-afspraken op basis van het Model Deurne. 4.1 Gebruik maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en de Wet Gemeenschappelijke Regelingen schrijven voor dat de ontwerpbegroting aan de raden van de deelnemende gemeenten gezonden worden, om hen in de gelegenheid te stellen hierop te reageren. Wij stellen u voor om de volgende zienswijze in te dienen: 1. De lasten van de investeringen voor arbeidshygiëne te dekken door een verhoging van de inwonersbijdrage en dus het positieve resultaat over 2015 uit te keren aan de gemeenten (structurele lasten dekken door structurele inkomsten). 2. In te stemmen met verhoging van de inwonerbijdrage in verband met de verlaagde BDUR-uitkering (ondanks eerdere andersluidende besluitvorming hierover). 3. Ter compensatie van de verhoging als bedoeld onder 1 een taakstellende bezuiniging op te leggen ingaande het jaar 2022, waarvoor uiterlijk in 2018 een concreet implementatieplan is opgesteld, zodat een en ander op de juiste wijze verwerkt kan worden in de begroting Toelichting Ad 1.Het voorliggende voorstel komt erop neer, dat de eerste 7 jaren de lasten gedekt worden uit incidentele middelen (overschot jaarrekening 2015 c.q. vrijval van reserves) en dat voor de periode vanaf 2022 nog middelen moeten worden gezocht. In wezen betekent dit vanaf 2022 een extra bezuinigingsdoelstelling bovenop de bezuinigingen als gevolg van de toekomstvisie zonder dat hiervoor een concreet plan bestaat. In het kader van een zuiver financieel beleid adviseren wij u niet in te stemmen met dit onderdeel van de begroting maar erop aan te dringen dat het jaarrekeningoverschot volledig wordt uitgekeerd aan de gemeenten en dat de lasten die verband houden met arbeidshygiëne worden gedekt door een verhoging van de inwonerbijdrage. Ad 2. In december 2015 is in het AB gesproken over het doorvoeren van de effecten van de herverdeling gemeentefonds als basis voor de kostenverdeling van VRBZO naar gemeenten. Daarbij was ten aanzien van de gedaalde BDuR-gelden het uitgangspunt dat die konden worden opgevangen door (aanvullende) bezuinigingen. In het voorliggende stuk blijkt dat een deel van de daling van de BDuR bij de VRBZO al verwerkt is en een deel is gecompenseerd door indexering. Hierdoor bestaat nog een structureel tekort van bij de VRBZO. Voorgesteld wordt om dit bedrag met de inwonersbijdrage te verhogen. Hoewel hetgeen wordt gevraagd afwijkt van de eerdere toezegging past het verhogen van de inwonersbijdrage wel in de systematiek van een zuiver financieel beleid. U wordt daarom voorgesteld om in te stemmen met dit onderdeel van de begroting. Ad 3. Door de VRBZO wordt voorgesteld de extra investeringen voor arbeidshygiëne vanaf 2022 op te vangen door aanvullende bezuinigingen. Gezien hetgeen onder 1 wordt vermeld wordt u voorgesteld dit voornemen te bekrachtigen, maar dan wel als afzonderlijk begrotingsitem en niet verweven met de kosten van arbeidshygiëne in combinatie van een tijdelijke bestemmingsreserve uit het resultaat 2015.

4 Alternatieven U kunt ook instemmen met de ontwerpbegroting en geen zienswijze indienen. Indien de voorgestelde zienswijze wordt overgenomen heeft dit op langere termijn geen financiële consequenties, anders dan de verhoogde inwonersbijdrage vanwege de BDuR. Indien u instemt met de voorliggende conceptbegroting gaat u impliciet akkoord met een minder zuivere wijze van begroten door de VRBZO. Risico s Kanttekeningen Als alternatief kan een extra bezuinigingsmaatregel worden opgelegd om de daling van de BDuR uitkering op te vangen. Er wordt een verhoging van de gemeentelijke bijdrage gevraagd. Een alternatief is om bovenop de bezuinigingen als gevolg van de toekomstvisie, een extra bezuinigingsmaatregel op te leggen. Een risico van verdere bezuinigen is dat het kan leiden tot een minderde kwaliteit van hulpverlening. De gemeente is en blijft de eerstverantwoordelijke overheid voor fysieke veiligheid en brandweerzorg. Dit risico wordt deels ondervangen doordat bij de vaststelling van de Toekomstvisie brandweerzorg is bepaald dat VRBZO bij het Materieel- en personeelsspreidingsplan de ruimte heeft die noodzakelijk is voor maatwerk en goede fasering. Naast het beleid van VRBZO stelt de gemeente ook flankerend beleid op. Voorbeelden zijn: project brandveilig leven, geen nood bij brand, broodje brandweer, voorlichting na brand, etc. VRBZO heeft inmiddels een plan van aanpak én een uitvoeringsplan Brandveilig Leven vastgesteld. Aan de hand hiervan kan de gemeente haar plannen en investeringen met betrekking tot brandveiligheid vorm geven. In het Integrale Veiligheidsbeleidsplannen is aandacht voor brandveiligheid. Mogelijk brengen de wijzigingen bij VRBZO een bijstelling van het gemeentelijk beleid met zich mee. Het is nog niet duidelijk of dit betekent dat er extra kosten gemaakt moeten worden. Financieel Ad 1. Indien onze zienswijze wordt overgenomen ontvangt de gemeente een incidenteel bedrag van: Bergeijk Bladel Eersel Oirschot Reusel-De Mierden Dit bedrag zal uiteindelijk door een verhoging van de inwonersbijdrage weer aan de VRBZO uitgekeerd moeten worden. De hogere inwonerbijdrage als gevolg van de lasten voor arbeidshygiëne bedraagt: Bergeijk ,- Bladel ,- Eersel ,- Oirschot ,- Reusel-De Mierden ,- Ad 2. Indien onze zienswijze wordt overgenomen dient de gemeente een extra bedrag te betalen i.v.m. de verlaagde BDuR-uitkering van: Bergeijk Bladel Eersel Oirschot Reusel-De Mierden

5 Communicatie/Participatie De zienswijzen worden aangeboden aan het AB van de VRBZO. Het AB stelt de begroting vast en weegt daarbij af of de ingediende zienswijzen leiden tot aanpassingen ten opzichte van de conceptbegroting. Na vaststelling ontvangen de raden van de deelnemende gemeenten een exemplaar van de vastgestelde begroting. Planning In de vergadering van het AB van 7 april 2016 heeft het bestuur bepaald dat de termijn voor het indienen van zienswijzen eenmalig wordt verkort. VRBZO heeft verzocht een eventuele zienswijze in te dienen voor 1 juli 2016 voor de behandeling van de begroting 2017 in de vergadering van 6 juli Bijlagen - Jaarrekening Voorlopige het jaarverslag e begrotingswijzing e begrotingswijzing Ontwerpbegroting 2017 van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost - Concept zienswijze - College voorstel van 26 april 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden de secretaris (wnd) drs. J.H.J. Sanders de burgemeester (wnd), drs. H.W.S.M.Nuijten

6 Raadsbesluit De raad van de gemeente Reusel-De Mierden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 april 2016; gelezen het verslag van de Kempencommissievergadering van 11 mei 2016; b e s l u i t : 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2015 en het jaarverslag 2015 (bijlagen 1 en 2) 2. Kennis te nemen van de 1e en 2e begrotingswijzing 2016 (bijlagen 3 en 4) 3. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2017 van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)(bijlage 5) 4. Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2017 bijgevoegde zienswijze in te dienen (bijlage 6) 5. De financiële gevolgen te verwerken in de gemeentelijke begroting 2017 en de meerjarenprogrammabegroting Aldus besloten door de raad van de gemeente Reusel-De Mierden in zijn openbare vergadering van 24 mei De griffier, de voorzitter, J.C.M. van Berkel. H.W.S.N.Nuijten.