G e m e e n t e S l u i s

Transcriptie

1 Raadsvoorstel Pag. 1 Datum vergadering 24 september 2009 Nr. 9 Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel om de jaarrekening/jaarverslag 2008 van GGD Zeeland vast te stellen en om niet in te stemmen met de begroting 2010 van GGD Zeeland. wethouder M. le Roy Samenvatting Ingevolge de gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland kunnen er opmerkingen gemaakt worden c.q. bezwaren ingediend worden over de jaarrekening. De jaarrekening/jaarverslag 2008 van GGD Zeeland heeft evenwel geen negatieve financiële consequenties voor de gemeente, zodat wordt voorgesteld daarmee in te stemmen. De gemeenschappelijke regeling bepaalt dat de raad ten aanzien van de ontwerp-begroting van zijn gevoelen kan doen blijken. De begroting 2010 van GGD Zeeland is opgesteld met de VZG-richtlijn van 2,5%. Gezien de huidige financiële situatie van de gemeente en de economische crisis achten wij het noodzakelijk dat de GGD een VZG-richtlijn van 0% aanhoudt. Bovendien heeft de GGD een andere verdeelsleutel ten opzichte van 2009 gebruikt voor de jeugdgezondheidszorg. Deze verdeelsleutel is financieel niet gunstig voor onze gemeente. Daarom stellen wij voor niet in te stemmen met de begroting 2010 en hiervan blijk te geven aan de GGD. Aan de raad, GGD Zeeland is een gemeenschappelijke regeling waar alle dertien Zeeuwse gemeenten aan deelnemen. Onlangs heeft het AB van de gemeenschappelijke regeling de jaarrekening/jaarverslag 2008 en de begroting 2010 toegestuurd. ontvangen. Deze documenten worden besproken en voor besluitvorming aangeboden in de vergadering van het Algemeen Bestuur van GGD Zeeland op 9 oktober Ingevolge het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling kunnen er opmerkingen gemaakt worden c.q. bezwaren ingediend worden over de jaarrekening. De gemeenschappelijke regeling bepaalt verder dat de raad ten aanzien van de ontwerp-begroting van zijn gevoelen kan doen blijken. Jaarrekening / jaarverslag 2008 De jaarrekening 2008 van de GGD is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. Verder heeft de accountant een rechtmatigheidsverklaring afgegeven. Uit de checklist van de toetsgemeente (Goes) blijkt overigens wel dat de GGD op een aantal punten nog niet voldoet aan het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording). De toetsgemeente adviseert de GGD dan ook hierin verbetering aan te brengen. Voorts heeft de GGD in 2008 te maken gehad met een begrotingstekort van ,-. De GGD is voornemens dit tekort te dekken uit de algemene reserve en de reserve bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Enkele bijzonderheden die in 2008 hebben plaatsgevonden zijn: In 2008 heeft de GGD voor de laatste keer taken verricht ten behoeve van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker; In december 2008 is de Wet publieke gezondheid van kracht gegaan, waarin meer gevraagd wordt van de surveillancetaak; In 2008 is voor het eerst een regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning uitgevoerd voor Besluit van de Raad d.d.

2 Raadsvoorstel Pag. 2 Zeeland; Tenslotte heeft de afdeling jeugdgezondheidszorg de landelijke innovatieprijs gewonnen voor het 18 maanden huisbezoek. De afhandeling van de jaarrekening 2008 van GGD Zeeland heeft geen negatieve financiële gevolgen voor onze gemeente. Er wordt een bedrag van 996,71 retour gestort. Gelet hierop zijn wij van mening, dat met de jaarrekening/jaarverslag 2008 van de GGD kan worden ingestemd. Begroting 2010 De GGD heeft geen nieuwe beleidsvoornemens opgenomen in de begroting Wel is de begroting 2010 op een nieuwe wijze ingericht ten opzichte van eerdere begrotingen. Er is namelijk overgegaan naar een direct costing systeem. Dit systeem biedt meer overzicht en inzicht. Hierdoor kunnen gemeenten gemakkelijker beleidskeuzes maken. Het systeem heeft wel als nadeel dat een goede vergelijking met voorgaande jaren niet mogelijk is. Afspraken die gemaakt zijn met afronding van de takendiscussie in januari 2009 zijn meegenomen in de begroting Verder is in de begroting de beleidsvisie verwerkt alsmede de gevolgen van de Wet publieke gezondheid. Deze wet heeft vooral consequenties voor de uitvoering van de infectieziektebestrijding. Ook de begroting voldoet nog niet aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Belangrijkste bezwaarpunt vormt het ontbreken van een uitgewerkt programmaplan. De toetsgemeente (Goes) heeft de GGD verzocht alsnog een uitgewerkt programmaplan aan te leveren bij de gemeenten. Er is afgesproken dat de GGD per kwartaal een managementrapportage zal leveren aan de gemeenten, zodat het gemakkelijker wordt om (financieel) te sturen. De toetsgemeente heeft de begroting 2010 gecontroleerd aan de hand van een checklist. Er zijn een aantal punten naar voren gekomen uit de financiële toets. Het is goed dat de GGD in haar meerjarenraming uitgaat van een VZG-richtlijn van 0%, maar voor 2010 wordt gerekend met een VZG-richtlijn van 2,5%. Het niet toepassen van de VZGrichtlijn zou voor onze gemeente in 2010 een besparing van ,- kunnen opleveren. Ik adviseer u, gezien de financiële positie van de gemeente en de economische crisis in te zetten op een VZG-richtlijn van 0%. Alle gemeenten worden gekort in de financiën, dus het is een logisch gevolg dat ook een gemeenschappelijke regeling inzet op een kostenbesparing ( samen trap op, samen trap af ). De gemeentelijke bijdrage voor de Jeugd Gezondheidszorg stijgt ten opzichte van 2009, omdat er toen ,- uit de reserves is gehaald om de extra kosten JGZ te dekken. Dit betekent dat de kosten JGZ met ,- stijgen. Overigens zijn deze extra kosten reeds opgenomen in de gemeentelijke meerjarenbegroting. Bovendien heeft de GGD een andere verdeelsleutel gehanteerd ten opzichte van 2009 voor de JGZ uniform. Dit betekent een hogere bijdrage voor onze gemeente ten opzichte van Bij de eerste begrotingswijziging 2009 is namelijk gekozen voor een verdeelsleutel: gemeenten maken Brede Doel Uitkering (BDU) JGZ over en de restantkosten worden verdeeld per inwoner. In de begroting 2010 worden alle kosten JGZ verdeeld per inwoner. Dit valt voor onze gemeente zeer nadelig uit! Vergelijk: Sluis telt 5,4% 0 tot 19-jarigen t.o.v. 6,33% inwoners. Bovendien geldt er een korting op de BDU JGZ. Daarom is deze verdeelsleutel mijns inziens

3 Raadsvoorstel Pag. 3 niet realistisch en stel ik u voor de begroting 2010 vast te laten stellen met uitzondering van de JGZ, zodat er eerst een degelijke verdeelsleutel gezocht kan worden. Voor de implementatie van het Elektronisch Kinddossier (EKD) zijn extra middelen geraamd in Toch is het nog niet duidelijk hoeveel de incidentele implementatiekosten zullen bedragen. Daarover worden gemeenten separaat geïnformeerd. De gemeentelijke bijdragen voor 2010 zijn als volgt: WCPV Gem. BDU jgz BDU jgz Totaal projecten uniform maatwerk * VZG 0% ** VZG 2,5 % * N.B. de bijdrage BDU jgz uniform stijgt behoorlijk van 2009 naar De reden hiervoor is dat de GGD in ,- aan de reserves heeft onttrokken t.b.v. de jeugdgezondheidszorg. Dit resulteerde in een lagere gemeentelijke bijdrage. In 2010 is het niet mogelijk dat de GGD wederom aan de reserves onttrekt. ** Bovendien wordt er een separate factuur in 2010 opgesteld t.a.v. de Verwijsindex Risicojongeren. Deze kosten bedragen 4.876,44 ( 0,17 per inwoner * inwoners + 19% btw) en zijn niet opgenomen in de begroting Wij zijn van mening, dat er aanleiding is om niet in te stemmen met de begroting 2010 van GGD Zeeland en wel om de volgende redenen. Vanwege de economische crisis en de financiële situatie van de gemeente achten wij het dringend noodzakelijk dat een VZG-richtlijn van 0% wordt aangehouden in plaats van 2,5% ( samen trap op, samen trap af ). Ook dient de verdeelsleutel ten aanzien van de BDU jeugdgezondheidszorg uniform te worden herzien, aangezien de nieuwe verdeelsleutel zeer ongunstig is voor onze gemeente. Gelet op vorenstaande stellen wij u voor niet in te stemmen met de begroting 2010 van GGD Zeeland en de jaarrekening/jaarverslag 2008 van GGD Zeeland vast te stellen. De commissie Samenleving heeft het voorstel op 8 september besproken en geadviseerd om het voorstel ter besluitvorming in behandeling te nemen. Oostburg, 25 augustus 2009 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS, De wnd. secretaris, De burgemeester, mr. A.M. van Gessel J.F. Sala

4 Raadsvoorstel Pag. 4 Bijlage(n): a. Geen Ter inzage liggende stukken: 1. Begroting 2010 van GGD Zeeland; 2. Jaarrekening/jaarverslag 2008 van GGD Zeeland; 3. Financiële toets van gemeente Goes t.b.v. begroting 2010 en jaarrekening 2008.

5 Raadsbesluit DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 25 augustus 2009; gelet op artikel 33 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; gelet op het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland; BESLUIT: Niet instemmen met de begroting 2010 van GGD Zeeland, om de volgende redenen: gezien de economische crisis en de financiële situatie van de gemeente dringend adviseren om een VZG-richtlijn van 0% aan te houden; de verdeelsleutel ten aanzien van de BDU jeugdgezondheidszorg uniform te herzien. De jaarrekening/jaarverslag 2008 van GGD Zeeland vaststellen. Sluis, 24 september 2009 DE RAAD VOORNOEMD, De griffier, De voorzitter, mr. P.T.G. Claeijs J.F. Sala