Raadsvoorstel Agendanummer 9. Onderwerp Ontwerpbegroting 2017 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten

Transcriptie

1 Raadsvoorstel Agendanummer 9 Vergadering d.d. 24 mei 2016 Datum B&W 26 april 2016 Portefeuillehouder Alle collegeleden Document-nr Opsteller L. van der Heijden Onderwerp Ontwerpbegroting 2017 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten Voorstel 1. Dat de gemeenten Bergeijk en Bladel geen zienswijze indienen op de ontwerpbegroting 2017 en de begrotingswijziging Dat de gemeente Eersel als zienswijze op de begroting opmerkt, dat het bestuur van de SK wordt verzocht om de begroting uiterlijk vanaf 2018 aan te passen op de afgesproken verdeelsleutel op basis van profijtbeginsel. 3. Dat de gemeente Reusel-De Mierden niet instemt met de begroting van de GRSK vanwege onvoldoende verklaarde kostenstijgingen, welke nadrukkelijk in het portefeuillehoudersoverleg financiën zijn benoemd. 4. De financiële consequenties na vaststelling van de begroting c.q. begrotingswijziging door het Algemeen Bestuur van de SK te verwerken in de afzonderlijke begrotingen van de Kempengemeenten Inleiding/aanleiding De gemeenteraden van de Samenwerking Kempengemeenten (SK) worden door het dagelijks bestuur (DB) van de SK gevraagd om een zienswijze op de aangeboden ontwerpbegroting 2017 met de daarbij behorende meerjarenraming voor 14 juni 2016 in te dienen. In de begroting worden ook voorstellen gedaan om de begroting 2016 te wijzigen. De ontwerpbegroting laat een stijging van kosten zien welke op hoofdlijnen toe te wijzen zijn aan een 3-tal ontwikkelingen, te weten: De toevoeging van de afdeling VTH per ; De loonontwikkelingen (cao ontwikkelingen); Vertraging van het project Basiskaart Grootschalige Topografie en vernieuwing beeldmateriaal. In de documenten wordt de begroting op basis van bestaand beleid weergegeven. Ook zijn de bedrijfsvoeringskosten van de VTH-samenwerking opgenomen in de ontwerpbegroting. De begroting van de programmakosten van de ISD wordt net als bij de begroting 2016 ter inzage gelegd. Over deze programmakosten van de ISD vindt aparte besluitvorming in de gemeenteraden plaats via de perspectiefnota en de begroting. De programmakosten van de ISD maken geen onderdeel uit van de begroting van de SK. Wettelijk en/of beleidskader In artikel 20 van de gemeenschappelijke regeling is bepaald dat het dagelijks bestuur een ontwerpbegroting opstelt en voor 1 maart aan de gemeenteraden zendt. In de gemeenschappelijke regeling staat beschreven dat de raden het dagelijks bestuur voor 1 mei hun zienswijze geven over de ontwerpbegroting. Omdat de voorbereiding meer tijd heeft gekost, zijn deze termijnen niet gehaald. Middels het vaststellen van de begroting 2017 en meerjarenraming worden de bijdragen voor de deelnemers bepaald. Door middel van het uitbrengen van de zienswijze op de begroting en meerjarenraming kan de raad invloed uitoefenen op de gemeenschappelijke regeling. Uw gemeenteraad krijgt tevens een helder beeld van wat met name de financiële consequenties (en de risico s) van de samenwerking zijn. 1

2 Argumenten 1.1 Ontwerpbegroting 2017 De gemeenteraden van Bergeijk en Bladel wordt voorgesteld geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2017 in te dienen. De stijging van de kosten zijn in de ontwerpbegroting voldoende verklaard. Deze sluiten aan op de kaders die meegegeven zijn. Onderbouwing van de kostenstijgingen vindt u bij financieel. 2.1 Zienswijze Eersel Om een juist beeld te geven over de financiële consequenties dienen de gemaakte afspraken over de kostenverdeelsleutel VTH (uiterlijk in 2018 scenario II, zijnde een verdeling op basis van profijtbeginsel) verwerkt te worden in de begroting. Aangezien dit nu nog niet is gebeurd, verzoekt de gemeente Eersel het bestuur van de SK dit alsnog te doen. 3.1 Zienswijze Reusel-De Mierden De gemeenteraad van Reusel-De Mierden wordt voorgesteld als zienswijze aan te geven dat de begroting niet conform voorstel kan worden vastgesteld omdat: a. De noodzaak van toevoeging van Fte s in diverse onderdelen van de organisatie van de GRSK onvoldoende zijn gemotiveerd. In het portefeuillehoudersoverleg financiën is hier door alle bestuurders uitdrukkelijk aandacht voor gevraagd. Het resultaat hiervan vindt het college van Reusel-De Mierden onvoldoende. b. De kostenstijging voor de afdeling VTH in vergelijking met het vastgestelde bedrijfsplan VTH te groot is en onvoldoende gemotiveerd c.q. toegelicht. Dat blijkt onder meer uit: - de kosten van het afdelingshoofd zowel in het bedrijfsplan als in de voorliggende begroting zijn opgenomen en dus geen verschil zouden kunnen geven; - de 3% salariskostenstijging als gevolg van cao-afspraken voor 1,5% al ingecalculeerd was in de inbreng door de gemeenten en daarmee ook in het bedrijfsplan VTH; - de kosten voor de hogere inschaling van 5 medewerkers VTH ingeraamd is voor terwijl de kosten op jaarbasis maximaal circa kunnen bedragen. - kosten voor toelagen, gratificaties en tegemoetkoming ziektekosten zowel in de door de gemeenten ingebrachte bedragen als in het bedrijfsplan zijn meegerekend, zodat het restantverschil ad daaruit niet verklaard kan worden. c. De totale kostenstijging voor Reusel-De Mierden veel te fors is (zie staatje in het onderdeel financieel ). 3.1 De financiële consequenties van de ontwerpbegroting moeten budgettair verwerkt worden in de afzonderlijke begrotingen van de Kempengemeenten op basis van een door het Algemeen Bestuur van de SK definitief vastgestelde begroting c.q. begrotingswijziging. De financiële consequenties worden bij het onderdeel financieel gespecificeerd. Alternatieven Als één of meerdere van de gemeenteraden zich niet kan vinden in de voorgestelde programmabegroting 2017 kan per individuele gemeente een zienswijze worden ingediend bij het dagelijks bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten. Risico s Vanaf 2018 en verder zullen de lasten van de VTH-samenwerking op basis van het profijtbeginsel verdeeld worden. Gemeente Bladel De gemeente Bladel zal dan aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid nadeelgemeente zijn. Bij de actualisatie van de beoogde verdeelsleutels moet er rekening mee gehouden worden dat vanaf 2018 en volgende jaren de kosten voor Bladel als gevolg van herverdeeleffecten extra zullen stijgen (met een passende overgangsregeling). Gemeente Eersel De gemeente Eersel is voor de jaren 2016 en waarschijnlijk ook voor 2017 nadeelgemeente aangezien de vier colleges hebben besloten om pas uiterlijk vanaf 2018 de kosten te verdelen op basis van scenario II, zijnde een vorm waarin het profijtbeginsel is verwerkt. Tot deze tijd worden de kosten ver- 2

3 deeld op basis de verdeelsleutel inbreng begrotingsmiddelen waardoor de gemeente Eersel extra bijdraagt aan deze samenwerking. Dit betekent impliciet dat er voor deze jaren reeds sprake is van een overgangsregeling. Gemeente Bergeijk Geen risico s. Bergeijk maakt geen onderdeel uit van VTH-samenwerking. Gemeente Reusel-De Mierden De gemeente Reusel-De Mierden is op basis van de huidige kostenverdeling nadeelgemeente. Hoe dat uitpakt bij een definitieve kostenverdeling op basis van profijtbeginsel is op dit moment niet te bepalen. De verwachting is evenwel dat zo n nieuwe kostenverdeling voor Reusel-De Mierden gunstiger is dan de huidige kostenverdeling op basis van inbreng. Zolang de nieuwe kostenverdeling niet is vastgesteld, zal gerekend moeten worden met de nu voorhanden zijn de cijfers. Financieel De stijging in kosten wordt op hoofdlijnen veroorzaakt door hogere ontwikkelingen in de loonkosten (cao), prijsindexeringen en nieuwe kosten voor de VTH-samenwerking. De kosten van de SK worden middels verschillende verdeelsleutels doorbelast naar de deelnemende gemeenten. Door het opnemen van objectieve factoren, die per gemeente verschillen, wordt bij de verdeling van de kosten in de verdeelsleutel invulling gegeven aan het profijtbeginsel. Bij VTH is dat naar de mening van de gemeente Reusel-De Mierden nog in mindere mate het geval. Met betrekking tot het SSC is er discussie over basisdienstverlening versus aanvullende dienstverlening. In de evaluatie businessvisie SSC zal deze verdeling opnieuw worden onderzocht. Afhankelijk van de resultaten kan gekomen worden tot een nieuwe verdeling van de kosten. VTH Voor de VTH-samenwerking geldt het in het bedrijfsplan vastgestelde uitgangspunt dat gestart wordt op basis van de optelsom van de begrote financiële input van elke individuele gemeente. Beoogd is, zodra op basis van tijdregistratie voldoende gegevens beschikbaar zijn over inzet voor deelnemende gemeenten, om de kostenverdeling mede te baseren op het profijtbeginsel. Bij het opstellen van de begroting 2018 wordt nader invulling gegeven aan toepassing van het profijtbeginsel. In de financiële begroting is vanaf 2018 geen rekening gehouden met deze verdeelsleutel, waardoor de verdeling van deze kosten een vertekend beeld geeft. Voor een juist beeld dienen de gemeenten dus nu al rekening te houden een (objectievere) herverdeling van de kosten. De extra kostenstijging voor VTH in 2016 wordt onder andere veroorzaakt door incidentele implementatiekosten. Tevens wordt opgemerkt dat de structurele kosten hoger zijn dan in het bedrijfsplan. Kosten ISD Het algemeen bestuur van de GRSK heeft voor 2015 en 2016 tijdelijk extra formatie aan ISD de Kempen toegevoegd. De vooruitzichten ten aanzien van de ontwikkeling van het bijstandsvolume zijn niet gunstig, onder andere door een verwachte toename van instroom in de Participatiewet van vergunninghouders/statushouders waardoor deze hier een extra beroep op moeten doen. Gezien deze ontwikkelingen wordt voorgesteld om de tijdelijke formatie-uitbreiding te verlengen t/m De autonome kostenstijgingen van afdeling Jeugdhulp worden conform geldende afspraken verrekend met de reserve sociaal domein (behalve voor de gemeente Reusel-De Mierden, die zo n reserve niet heeft). Omdat het takenpakket van de Wmo is uitgebreid met onder andere Beschermd Wonen en Begeleiding en daarnaast de multi-problem aanpak steeds meer een centrale rol gaat innemen wordt hiervoor meer ISD-personeel ingezet. Ten aanzien van Beschermd wonen blijft Eindhoven (als centrumgemeente) financieel verantwoordelijk voor de afwikkeling hiervan. In onderstaande overzichten geven we per gemeente de verdeling van de kostenstijgingen weer. 3

4 Bladel P&O SSC ISD VTH VTH overgang naar scenario 2 -pm -pm -pm Jeugdhulp totaal bruto kostenstijging reserve sociaal domein wmo reserve sociaal domein jeugd totaal netto kostenstijging corr.uitgestelde taakstelling bruto-kostenstijging (- = nadeel en + = voordeel) Bergeijk Begroting Totaal begroot gemeente incl. 3 D Bijstelling 2e tussenrapportage GRSK 2015 Bijstelling Begroting Totaal bijstelling begroting GRSK Totaal bijdrage begroting GRSK Verlaging inkomsten ivm wijziging werkplekvergoeding Verhoging stelpost decentralisaties (jeugd) Verhoging stelpost decentralisaties (wmo) Totaal bijstelling lokaal Totaal bijstellingen

5 Eersel Reusel-De Mierden SSC P&O ISD Jeugd VTH GRSK-begroting / / / / / wijziging 2016 SSC GRSK-begroting / / / / / wijziging 2016 P&O GRSK-begroting / / / / / wijziging 2016 ISD GRSK-begroting / / / / / wijziging 2016 Jeugd GRSK-begroting / / / / / wijziging 2016 VTH Wegvallende VTH-kosten gemeente Reeds geraamd kostenstijging VTH door gemeente PER SALDO EXTRA NADEEL -/ / / / / VERGELIJKING BEDRIJFSPLAN VTH versus BEGROTING GRSK Aandeel VTH conform bedrijfsplan VTH Aandeel VTH conform GRSKbegroting -/ / / / VERSCHIL (NADELIG) -/ / / /

6 Communicatie/Participatie Indien de gemeenteraad besluit een zienswijze in te dienen, zal deze voor 14 juni 2016 aan het dagelijks bestuur verzonden worden. De zienswijzen worden door het DB van 28 juni behandeld en aangeboden aan het AB van 28 juni. Planning Het dagelijks bestuur zendt zo spoedig mogelijk na 14 juni doch uiterlijk 20 juni de opmerkingen van de raden en eventueel een nota van wijzigingen aan het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur stelt de begroting vast in haar vergadering van 28 juni en zendt afschriften aan de deelnemende gemeenten. Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval voor 1 augustus aan gedeputeerde staten van de provincie Noord- Brabant. Bijlagen 1. Jaarstukken 2015 GRSK (16ik.02783) 2. Ontwerp-begroting 2017 GRSK (16ik.02963) Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden, de secretaris (wnd), de burgemeester (wnd), drs. J.H.J. Sanders drs. H.W.S.M. Nuijten 6

7 Raadsbesluit Vergaderdatum: 24 mei 2016 Onderwerp: Ontwerpbegroting 2017 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten Registratienummer: De raad van de gemeente Reusel-De Mierden; Gelezen het advies van de Kempencommissie d.d. 11 mei 2016; Besluit. De raad voornoemd, de griffier de voorzitter (wnd) J.C.M. van Berkel drs H.W.S.M. Nuijten 7