Voorstel raad en raadsbesluit

Transcriptie

1 Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B *B * Landgraaf, 16 november 2018 ONDERWERP: 3e -5e begrotingswijziging 2018 en 1e begrotingswijziging 2019 BsGW PROGRAMMA 1. Bestuur en ondersteuning Verantwoordelijke portefeuillehouder(s): C.P.G. Wilbach Behandelend ambtenaar voor technische vragen: H.M.G. Wetzels Telefoonnummer: Organisatieonderdeel: Planning en Control Behandeld in BenW d.d.: 20 november 2018 Behandeling in oordeelvormende raad d.d.: 6 december 2018 Sociaal Maatschappelijk Behandeling in besluitvormende raad d.d.: 6 december Samenvatting Overeenkomstig artikel 24 van de Gemeenschappelijke Regeling van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) heeft de gemeente Landgraaf de begrotingswijzigingen 2018 en 2019 ontvangen.. BsGW stelt hiermee de gemeente Landgraaf in staat haar zienswijze ten aanzien van deze begrotingswijzigingen kenbaar te m De incidentele bijdrage, voortvloeiend uit de 3 e begrotingswijziging BsGW, bedraagt voor Landgraaf ,-en worden gedekt uit het budget voor onvoorziene uitgaven De structurele bijdragen, als gevolg van de 5 e begrotingswijziging 2018 ad ,- resp. 1 e begrotingswijziging 2019 ad 5.577,- worden gedekt uit het budget structurele ruimte B. De voorliggende begrotingswijzigingen van BsGW leiden derhalve niet tot een door de gemeenteraad te accorderen begrotingswijziging. Voorgesteld wordt in te stemmen met de voorliggende wijzigingen. De BsGW heeft verzocht zienswijzen voor 1 december 2018 aan te leveren. Gezien het tijdstip van aanlevering door BsGW (ontvangst op 11 oktober 2018) was er, gelet op de raadsagenda geen mogelijkheid het raadsvoorstel voor een eerdere OV vergadering te agenderen dan 6 december Tevens dient dan besluitvorming plaats te vinden Met BsGW is afgesproken dat de zienswijze dan nog kan worden meegenomen t.b.v. de AB vergadering van BsGW.

2 2. Waarom naar de raad Alvorens de begrotingswijzigingen door het AB van BsGW kunnen worden vastgesteld, moeten deze conform de regelgeving aan de gemeenteraden worden voorgelegd voor het geven van zienswijzen. Als deelnemende gemeente in een gemeenschappelijke regeling is het moment van de begroting het moment om (indirect) invulling te geven aan de controlerende taak van de raad. Met het afgeven van een zienswijze wordt de raad die mogelijkheid geboden. 3. Doelstelling en beoogd meetbaar effect De voorliggende begrotingswijzigingen van BsGW zijn al vastgesteld door het dagelijks bestuur van BsGW. Voorafgaande aan of tijdens de behandeling van deze begrotingswijzigingen in het Algemeen Bestuur van BsGW kunnen de ingediende zienswijzen van de deelnemende gemeenten leiden tot aanpassing in de voorliggende begrotingswijzigingen. 4. Argumentatie en alternatieven 3e begrotingswijziging 2018 Reeds in de tweede begrotingswijziging 2018 werd door BsGW een extra bijdrage van de deelnemers gevraagd om het negatieve eigen vermogen/weerstandsvermogen aan te vullen tot het gewenste niveau van Deze aanvulling had betrekking op het negatieve eigen vermogen dat per ultimo 2016 was ontstaan. In de voorliggende derde begrotingswijziging wordt een extra bijdrage gevraagd om het tekort aan weerstandsvermogen dat over 2017 is ontstaan (en blijkt uit de jaarrekening 2017) aan te vullen. Dit tekort bedraagt , zijnde het verschil tussen het gewenste (zie begroting 2019 BsGW bijlage 9 risico analyse) weerstandsvermogen van minus het aanwezige weerstandsvermogen van Net als bij de tweede begrotingswijziging wordt dit tekort voornamelijk veroorzaakt door de hoger dan geraamde proceskostenvergoedingen. Voor Landgraaf betekent dit een extra bijdrage van ,-. 4e begrotingswijziging 2018 De vierde begrotingswijziging ziet op de doorbelasting van de zogenaamde GDIvoorzieningen. Vanaf 2018 worden deze kosten doorbelast aan de afnemers, zoals gemeenten en waterschappen. Aangezien de doorbelasting voor gemeenten via het gemeentefonds loopt heeft deze begrotingswijziging alleen betrekking op doorbelasting van deze kosten aan het Waterschap Limburg. Het Waterschap wordt gevraagd om een extra bijdrage van Van de gemeente Landgraaf wordt in dit kader dus geen extra bijdrage gevraagd. B Pagina 2 van 5

3 5e begrotingswijziging 2018 De vijfde begrotingswijziging wordt veroorzaakt door de onlangs nieuw afgesloten cao voor de medewerkers van BsGW in het Arbeidsvoorwaardenakkoord Waterschappen De in de cao afgesproken verhogingen zijn hoger uitgevallen dan waarmee aanvankelijk in de begroting van BsGW rekening was gehouden. Voor 2018 betekent dit hogere personeelslasten dan geraamd van Voor Landgraaf betekent dit een extra bijdrage van 6.553,- 1 e begrotingswijziging 2019 Deze begrotingswijziging betreft de structurele doorwerking van de afgesloten cao zoals genoemd in de 5 e begrotingswijziging Deze begrotingswijziging kan dan ook niet los daarvan worden beschouwd, maar vormt daarmee één geheel. De hogere personeelslasten bedragen ,-. Het aandeel voor Landgraaf bedraagt hierin 5.577,- De voorliggende begrotingswijzigingen zijn het gevolg van reeds ingezet beleid c.q. ontwikkelingen die niet door BsGW rechtstreeks kunnen worden beïnvloed. Voorgesteld wordt bij wijze van zienswijze in te stemmen met de voorliggende wijzigingen. 5. Hoe gaan we dat bereiken en is er evaluatie nodig De zienswijze die de gemeente Landgraaf en de andere gemeenten geven ten aanzien van de voorliggende begrotingswijzigingenburg zullen door het Dagelijks Bestuur worden beoordeeld en indien noodzakelijk volgt aanpassing van de wijzigingen vooraleer deze aan het Algemeen Bestuur van de BsGW Stadsregio Parkstad Limburg wordt voorgelegd. 6. Communicatie De zienswijze van de gemeente Landgraaf ten aanzien van de begrotingswijzigingen zal middels bijgevoegde concept-brief aan het Dagelijks Bestuur van BsGW worden medegedeeld.. 7. Kosten, baten, dekking, risico's De incidentele bijdrage, voortvloeiend uit de 3 e begrotingswijziging BsGW,het aanvullen van het Eigen Vermogen van BsGW, bedraagt voor Landgraaf Deze kosten worden gedekt uit het budget voor onvoorziene uitgaven De structurele bijdragen, als gevolg van de 5 e begrotingswijziging 2018 ad ,- resp. 1 e begrotingswijziging 2019 ad ,-, als gevolg van hogere personele lasten uit de afgesloten CAO, worden gedekt uit het budget structurele ruimte B. De voorliggende begrotingswijzigingen van BsGW leiden derhalve niet tot een door de gemeenteraad te accorderen begrotingswijziging. B Pagina 3 van 5

4 8. Het voorstel Voorgesteld wordt in te stemmen met de voorliggende begrotingwijzigingen 2018 en 2019 van BsGW en het DB van BsGW daarvan middels bijgevoegde brief op de hoogte te stellen. Burgemeester en wethouders van Landgraaf, de secretaris, de burgemeester, ir. J.M.C. Rijvers mr. R.J.H. Vlecken 9. a. Stukken behorende bij het besluit BsGW aanbiedingsbrief en voorstellen begrotingswijzigingen 2018 en 2019 b. Onderliggende stukken n.v.t. B Pagina 4 van 5

5 Besluit De raad besluit in te stemmen met de 3 e -5 e begrotingswijzigingen 2018 en 1 e begrotingswijziging 2019 van BsGW, en het DB daarvan middels bijgevoegde brief op de hoogte te stellen. Aldus besloten in de openbare besluitvormende raad, gehouden op 6 december De griffier, De voorzitter, B Pagina 5 van 5