Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. 3. Inleiding. Agenda nr. 8

Transcriptie

1 Raadsvoorstel Agenda nr. 8 Onderwerp: Kennisnemen van het concept ondernemingsplan Werkbedrijf Atlant de Peel Soort: Kaderstellend / informerend Opsteller: M.J.A. Lammers Portefeuillehouder: A.H.M. van Bussel Zaaknummer: SOM/2016/ Documentnummer: SOM/2016/ Datum: 22 juni Samenvatting Hierbij bieden wij u het concept ondernemingsplan Werkbedrijf Atlant De Peel aan. In het ondernemingsplan is de begroting voor 2017 opgenomen. Uw raad wordt gevraagd kennis te nemen van het ondernemingsplan plus de begroting Tevens heeft u de mogelijkheid om uw zienswijze weer te geven. Wij stellen u voor om geen zienswijze in te dienen. De redenen hiervoor zijn: Dat het voorliggende ondernemingsplan de input van de voorjaarsconferentie goed heeft verwerkt. Met name de thema s : van school naar werk, de banenafspraak, beschut werk, het belang van de sociale context waarin burgers zich bevinden in relatie tot de duurzaamheid van hun baan (regie) en deregulering. Dat het werkbedrijf Atlant De Peel is een nieuw bedrijf, dat met ingang van1 januari 2016 is gestart. Het moet de kans krijgen om haar voornemens in de praktijk te brengen. Voorgesteld wordt om eerst de resultaten over 2016 af te wachten. In de najaarsconferentie en voorjaarsconferentie (zoals geregeld in de gemeenschappelijke regeling) kunnen wij zaken die we belangrijk vinden inbrengen. 2. Voorstel Kennisnemen van het concept ondernemingsplan (inclusief begroting 2017) Werkbedrijf Atlant De Peel Geen gebruik maken van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze. 3. Inleiding

2 3.1 Aanleiding, achtergrond Met ingang van is de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Werkbedrijf Atlant de Peel een feit. In het kader van de gemeenschappelijke regelingen wordt het concept ondernemingsplan ( inclusief de begroting 2017) aan u voorgelegd ter kennisname en met de mogelijkheid om een zienswijze in te brengen. Het werkbedrijf is nu nog volop bezig met de inrichting en positionering van het nieuwe werkbedrijf. De medezeggenschap (OR en GO) nadert de afronding. De medewerkers van Helmond en Someren, werkzaam bij W en I kunnen binnenkort in dienst treden bij het Werkbedrijf. In aanloop van het ondernemingsplan heeft een voorjaarsconferentie plaatsgevonden. De resultaten van deze conferentie zijn verwerkt in het ondernemingsplan. Het ondernemingsplan is ambitieus. Bij de algemene inleiding wordt aangegeven dat naar verwachting in de toekomst structureel minder banen noodzakelijk zijn (als gevolg van technologische toepassingen, automatisering en robotisering), waardoor de kansen aan de onderkant van de arbeidsmarkt niet beter worden. Het aantal uitkeringen zijn de laatste 9 maanden gestegen en wordt voornamelijk veroorzaakt door extra instroom statushouders. Door de ontwikkelingen bij de twee andere decentralisaties ( WMO en Jeugd) waarbij Peel 6.1 stopt en de Peelgemeenten samen zelfstandig verder gaan met als uitgangspunt dat de dienstverlening kort bij de burger dient plaats te vinden, wordt ook het Werkbedrijf uitgedaagd om een wijk(gebieds)gerichte benadering als doorontwikkelingsmodel te kiezen 3.2 Centrale vraag In het ondernemingsplan wordt rekening gehouden met de al ingezette ontwikkeling van verregaande ketenintegratie. Met name de re-integratie-/participatiewerkzaamheden worden nadrukkelijk proactief eenduidig uitgevoerd. Het werkbedrijf streeft naar een lean en mean en kwalitatief goede organisatie en helpt zoveel mogelijk werkzoekenden aan het werk en faciliteert als (tijdelijk) vangnet uitkeringen. De begroting van het werkbedrijf moet ook in de toekomst minimaal sluitend zijn. In die zin is het verdienmodel van het werkbedrijf, niet als uitgangspunt gericht op een winstgevende organisatie maar op een zoveel mogelijk werkzoekenden duurzaam aan werk helpen, binnen de beschikbare middelen. 3.3 Relatie met eerder gestelde kaders en wetgeving Het eerste ondernemingsplan van het Werkbedrijf sluit goed aan bij het ondernemingsplan van vorig jaar dat als basis diende voor de vorming van het Werkbedrijf. 4. Probleemstelling (huidige situatie) Het realiseren van de doelstellingen in het ondernemingsplan kunnen tegenvallen door negatieve effecten die optreden bij internationale instabiliteit ( hoge instroom statushouders). 5. Doelstelling (gewenste situatie) In hoofdstuk 3 Uitgangspunten en doelstellingen 2017 staan de doelstellingen voor u op een rijtje.( pagina van het ondernemingsplan. 6. Mogelijke oplossingen en effecten 2/4

3 Met name in hoofdstuk 4 strategische keuzes (pag 21 en verder) worden een aantal specifieke acties toegelicht. Hier zijn ook de acties als gevolg van de voorjaarsconferentie te lezen: Van school naar werk Het starten van 2 pilots in 2017 voor scholieren ouder dan 16 jaar op niveau 1-2 met betrekking tot flexibilisering van het onderwijs, waarbij gevarieerde instroom buiten de reguliere instroommomenten mogelijk is (afwijkend van bestaand lesprogramma). Sociale context Uitwerken van aanpak regie werkbedrijf (bij multi problematiek) als werkpotentieel aanwezig is. Deregulering Pakket maatregelen aanbieden voor besluitvorming in het kader van deregulering. Formuleren van een plan om onderzoek te verrichten naar mogelijkheden loondispensatie in plaats van loonkostensubsidie in te zetten middels deregulering. 7. Consequenties van de oplossingen 7.1 Financiële aspecten In bijlage 1 van het ondernemingsplan is een sluitende begroting 2017 opgenomen. De begroting is sluitend door onttrekkingen uit de bestemmingsreserves ad ,--. De onttrekkingen uit de reserves voor 2017 bestaan uit de bijdrage aan de extra kapitaallasten. Bedrijfsrestaurant ( ,--) De bijdragen aan de tijdelijke plaatsingen van de VSO-PRO leerlingen ( ,--) 25 nuggers ( ,--) 10 werkplekken beschut werken ( ,--) Totaal zijn de onttrekkingen groot , Juridische aspecten Niet van toepassing 7.3 Risico s en kansen Bijlage 6 bevat de Risicoparagraaf. Naast een aantal bekende risico s, zoals Wsw-Cao, pensioenen, verlofsparen etc, wordt ook de wijziging van doelgroep als een risico beschreven. Uitgangspunt van het werkbedrijf is om een vaste omvang van werkcapaciteit ( fte) te behouden en zelfs te laten groeien in verband met de langlopende verplichtingen die zijn aangegaan met werkgevers waar de mensen zijn gedetacheerd. De Wsw medewerkers neemt af en moet opgevangen worden door de nieuwe doelgroep. Omdat het Werkbedrijf niet,of beperkt, kan sturen op kwantiteit en de kwaliteit van deze mensen kan de loonwaarde dalen. Bij pijler 3; Bestemmingsreserve Participatiewet (pag 53 en verder) wordt aandacht besteed aan het gegeven dat door de instroom van statushouders de toegekende BUIG middelen ontoereikend zijn om alle uitkeringen en loonkostensubsidies uit te betalen. De gemeente Helmond heeft een reserve getroffen van ,--. Wij hebben in het verleden tekorten op de BUIG middelen in onze lopende exploitatie opgevangen. Daarnaast is onlangs een reserve van ,-- voor het sociale domein gevormd ter dekking van de kosten komende jaren. 8. Communicatie en participatie 3/4

4 Niet van toepassing 9. Planning Niet van toepassing Burgemeester en wethouders van Someren, de secretaris, de burgemeester, Drs. A.P.M. de Kok A.P.M. Veltman Bijlagen: O NO Concept raadsbesluit X Concept ondernemingsplan Werkbedrijf Atlant De Peel x 4/4

5 Besluit gemeenteraad Titel: Kennisnemen van ondernemingsplan Werkbedrijf Atlant de Peel Zaaknummer: SOM/2016/ Documentnummer: SOM/2016/ Datum besluit: 21 juli 2016 De raad van de gemeente Someren; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 juni 2016; b e s l u i t : kennis te nemen van het ondernemingsplan Werkbedrijf Atlant de Peel en af te zien van het indienen van een zienswijze. Aldus besloten in de vergadering van de raad van de gemeente Someren, de raadsgriffier, de voorzitter, J. Laurens Janse-Oostdijk A.P.M. Veltman * *