VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 3 juni 2014

Transcriptie

1 VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 3 juni 2014 Onderwerp: Conceptbegroting de Risse Agendapunt 13. Raadsvoorstel nummer Voorstel: 1. Kennis nemen van de conceptbegroting 2015 van het Werkvoorzieningschap Weert e.o. de Risse en de 2. Geen zienswijze kenbaar maken aan het bestuur van de Risse. Burgemeester en wethouders van Nederweert, De secretaris, De burgemeester, Mw. D.J.E. Noppers H.F.M. Evers Portefeuillehouder : Wethouder Frenken Afdeling : B&P Datum : 10 april 2014 Auteur : E.V. Gerasimova Bijlage(n) : 2 Doorkiesnr. : (0495) Gevolgen naar aanleiding van voorstel Financieel Juridisch Inkoop/aanbesteding Dereguleringstoets Risicoparagraaf : financiële paragraaf opgenomen in voorstel : juridische paragraaf opgenomen in voorstel : n.v.t. : n.v.t. : risicoparagraaf opgenomen in voorstel 1

2 Rapportage bij Raadsvoorstel d.d. 3 juni 2014 Bijgaand treft u de conceptbegrotingen aan voor het jaar 2015 van het Werkvoorzieningschap Weert e.o. de Risse en van De Risse Holding BV (hierna te noemen: de Risse). De genoemde conceptbegrotingen zijn voorlopig vastgesteld door de Raad van Commissarissen en het Dagelijks Bestuur van de Risse. De raden van de deelnemende gemeenten zijn nu in de gelegenheid om hun zienswijzen op de conceptbegroting kenbaar te maken aan het bestuur van de Risse. Wanneer het Dagelijks Bestuur geen zienswijzen ontvangt, stelt het Algemeen Bestuur de conceptbegroting vast en stuurt ze deze naar Gedeputeerde Staten. Beide conceptbegrotingen zijn in een zeer vroeg stadium opgesteld, zodat het bestuur ze voor 7 juli 2013 naar Gedeputeerde Staten kan versturen. Dit is een verplichting op grond van artikel 34 lid 2 Wet gemeenschappelijke regelingen. Voorstel 1. Kennis nemen van de conceptbegroting 2015 van het Werkvoorzieningschap Weert e.o. de Risse en De 2. Geen zienswijze kenbaar maken aan het bestuur van de Risse. Overwegingen De toekomst van de Risse Groep zal vanaf 2015 in belangrijke mate worden bepaald door de Participatiewet en het onderzoek naar de fusie van de Risse en Westrom, het SW-bedrijf uit Roermond. De exacte gevolgen van beide veranderingen zullen in 2014 duidelijk worden, waarna plannen voor de verdere toekomst kunnen worden gemaakt. De ontwikkelingen worden hieronder toegelicht: Participatiewet Per 1 januari 2015 wordt de Participatiewet ingevoerd met voor de Wsw-bedrijven als belangrijkste punten: per wordt Wsw afgesloten voor alle nieuwe instroom. De mensen op de wachtlijst kunnen niet meer instromen. De Wsw blijft bestaan voor de mensen met een Wsw-dienstverband; Vanaf 2015 kunnen gemeenten aan mensen die een Wsw-dienstverband hebben een nieuw begeleid werken dienstverband aanbieden; Beschut werk wordt een nieuw instrument. Bij de uitvoering betrekken de gemeenten het Werkbedrijf. De indicatie voor beschut werk wordt verstrekt via UWV. De gemeente moet nog besluit nemen over de wijze waarop beschutte werkplekken worden georganiseerd. In de conceptbegroting zijn 15 fte s beschutte arbeid opgenomen, om hiermee aan te geven dat de Risse groep de ambitie heeft dit voor haar gemeenten uit te voeren. Onderzoek fusie de Risse & Westrom In de raadsvergadering van 12 november 2013 heeft u kennis genomen van het rapport Onderzoek meerwaarde fusie en bijbehorende oplegnotitie. Voor een nog in te stellen vervolgonderzoek heeft uw Raad ook bouwstenen aangedragen. Doelstelling van het vervolgonderzoek is dat de 7 Midden-Limburgse gemeenteraden in het najaar 2014 een besluit kunnen nemen over een eventuele fusie tussen Westrom en de Risse. De stuurgroep regionaal arbeidsmarktbeleid Midden-Limburg, waarin alle 7 betrokken gemeenten middels de portefeuillehouder arbeidsmarktbeleid zijn vertegenwoordigd, zal de regie voeren en als opdrachtgever fungeren voor het vervolgonderzoek. Na een aanbesteding is deze opdracht, onder voorbehoud dat geen van de andere benaderde bureaus bezwaar maakt, gegund aan bureau Berenschot Groep BV. In de voorliggende begroting is geen rekening gehouden met fusie. Als bijlage treft u stappenplan fusieproces de Risse en Westrom. Regionale uitvoeringsagenda Op basis van de regionale uitvoeringsagenda zijn er werkgroepen gevormd. Een van die werkgroepen is bezig met de hervorming van de WSW bedrijven richting een werkontwikkelbedrijf. Rekening wordt gehouden met de landelijke ontwikkelingen uit de Werkkamer. 2

3 Financiering Wsw De begroting van de Risse sluit met een negatief resultaat van ,--. Dit komt ten laste van het eigen vermogen van de Risse. Daarmee sluit de begroting van het Werkvoorzieningschap met een resultaat 0. Eind 2014 zal de eerste wijziging van de begroting 2015 worden opgesteld; in deze begroting zullen de definitieve consequenties van de invoering Participatiewet worden verwerkt. Toekomstbeeld De Participatiewet en daarmee samenhangende bezuinigingsplannen van de overheid zullen ingrijpende gevolgen hebben. De fictieve rijksbijdrage daalt met ingang van We verwachten echter geen reële daling van de kosten. 80% van de kosten in de wsw is niet beïnvloedbaar. Deze kosten voortkomen uit loon- en pensionkosten die vastliggen in de CAO. Binnen 20% van de kosten (huisvesting, begeleiding, overhead) kunnen gemeenten en SW-bedrijven proberen efficiencywinst behalen. De afgelopen jaren en in 2015 konden de tekorten worden opgevangen met het eigen vermogen van de Risse Holding. Het risico bestaat dat de gemeente flink moet toeleggen op de uitvoering van de Wsw zodra het weerstandvermogen van de Risse Holding niet meer in staat is om mogelijke tegenvallers op te vangen. Periodiek zullen de financiële risico s aan de hand van meerdere scenario s worden geanalyseerd ter bepaling van het toekomstbeleid. Beleid Voor de Risse is de positie thans: Het uitvoeren van de WsW; Het uitvoeren van arbeids- en activeringstrajecten ten behoeve van werk.kom. Beleidsvorming moet nog genomen worden over: Het uitvoeren van beschutte arbeid in het kader van Participatiewet (regie gemeenten) Positie in het kader van arbeidsmatige dagbesteding Kanttekeningen In de begroting is de totale bijdrage die uit het participatiefonds moet worden betaald weergegeven. Voor Nederweert is dit: Bijdrage SW: (100 SE) Bijdrage Beschut: (3 SE) Om het moment van samenstellen van begroting 2015 is onduidelijk hoe het Participatiebudget in de jaren daarna is opgebouwd. De hoogte van bijdrage is afhankelijk van twee factoren: 1. Het budget per SE. De verwachting is dat dit circa 550 lager ligt dan in Het aantal SE s. De taakstelling 2014 bepalend is minus een verwacht natuurlijk verloop (gemiddeld Nederland 5%). Communicatieve gevolgen Schriftelijk zal het bestuur van de Risse op de hoogte worden gesteld van het standpunt van het college en van de gemeenteraad. Risicoparagraaf Het is duidelijk dat hier risico s kunnen ontstaan. Deze risico s worden in beeld gebracht bij de risicoparagraaf opgenomen bij het project Drie decentralisaties. Financiële gevolgen Relatie met programmabegroting Programma/Paragraaf/ Deelprogramma Indicator / Resultaat Functie Omschrijving functie 3. Zorgzame Leefbaarheid 611 Werkgelegenheid 3

4 Financieel (Bedragen in ) Toelichting dekking en/of relatie met bezuinigingsnummer Grootboeknummer Budget volgens begroting Reeds uitgegeven Verplichtingen Bedrag opgenomen in voorstel Restant cq nog te realiseren I Berap U Berap Bijlagen: - Conceptbegroting 2015 (bijgevoegd) - Stappenplan fusieproces Westrom en Risse (ter inzage) 4

5 Concept raadsbesluit De raad van de gemeente Nederweert Gezien het voorstel nr van het college van burgemeester en wethouders d.d. 10 april 2014 Besluit 1. Kennis te nemen van de conceptbegroting 2015 van het Werkvoorzieningschap Weert e.o. de Risse en de 2. Geen zienswijze kenbaar te maken aan het bestuur van de Risse. Aldus besloten in de openbare vergadering van 3 juni 2014, De raadsgriffier, De voorzitter, W.A. Ernes H.F.M. Evers 5