Burgemeester en Wethouders 1 november Steller Documentnummer Afdeling. J. Cornielje z Samenleving

Transcriptie

1 Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen procedure Nee Rubriek Advies Raadsvoorstel bijgevoegd Ja A 1 Ja Raadscommissie Onderwijs en Welzijn Advies college Zeewolde Onderwerp 2e MARAP en 2e Veluwerand (SDV) Beslispunten 1. Kennis te nemen van de 2 e managementrapportage en 2 e (meerjaren)begrotingswijziging 2016 van de SDV. 2. De effecten voor het lopende jaar 2016 te betrekken bij de werkzaamheden voor de gemeentelijke jaarrekening De meerjarige effecten te betrekken bij een eerstvolgende wijziging van de Themabegroting (dit geldt ook voor de bijstelling van de rijksbijdrage naar het recent voorlopig vastgestelde niveau 2017). 4. De raad verzoeken zijn zienswijze op de 2 e MARAP en 2 e (meerjaren)begrotingswijziging SDV 2016 kenbaar te maken aan het algemeen bestuur van de SDV middels bijgaande conceptbrief. en Paraaf Afdelingshoofd Paraaf Paraaf voor gezien prim. Port. houder Paraaf voor akkoord Paraaf voor bespreking Opmerkingen / vragen voor bespreking (evt. op achterzijde vermelden Ambtelijke reactie (evt. op achterzijde vermelden) 02/11/ A B 2 C

2 2/8 Burgemeester en Wethouders Inleiding Op 10 oktober jl. heeft het DB SDV de tweede managementrapportage 2016 vastgesteld. In deze 2 e MARAP over 2016 brengt de SDV verslag uit over de algemene, financiële en organisatorische ontwikkelingen omtrent de uitvoering van de Participatiewet in de periode januari t/m augustus De voornaamste ontwikkelingen in deze periode zijn: een stijging van het aantal mensen uit Ermelo, Harderwijk en Zeewolde dat een beroep doet op een bijstandsuitkering. Deze stijging bedraagt 5,28% in de periode januari t/m augustus 2016; een toenemend beroep op individuele bijzondere bijstand, enerzijds veroorzaakt door een toename van het cliëntenbestand en anderzijds door een stijging van het aantal aanvragen voor specifieke kosten, zoals bewindvoering; een stabilisering van beheers- en apparaatslasten. De extra kosten in verband met nieuwe cao-afspraken en inhuur van vervangend personeel kunnen worden opgevangen door lagere lasten voor huisvesting en automatisering. Deze ontwikkelingen leiden tot een aanpassing van de begroting van de SDV voor De SDV neemt hiervoor als basis de eerste begrotingswijziging Echter heeft de gemeente Zeewolde naar aanleiding van de 2 e begrotingswijziging bij de 1 e managementrapportage 2016 haar begroting voor 2016 reeds aangepast. Deze wijziging bedroeg (negatief). Op basis van de realisatie over de maanden januari tot en met augustus 2016 bedraagt de bijstelling voor de gemeente Zeewolde ten opzichte van de 1 e begrotingswijziging 2016 slechts (negatief). In feite is dit de 3 e wijziging op de begroting Voorgesteld wordt om deze positieve bijstelling te betrekken bij de werkzaamheden voor de gemeentelijke jaarrekening Beoogd resultaat De SDV heeft geconstateerd dat de begroting voor 2016 en de meerjarenbegroting niet in overeenstemming zijn met de verwachte baten en lasten op basis van de ontwikkeling van het cliëntenbestand, financiële ontwikkelingen en veranderingen in de bedrijfsvoering over de eerste acht maanden van Daarom is zij overgegaan tot het aanpassen van de begroting 2016 én de meerjarenbegroting teneinde deze in overeenstemming te brengen met de nieuwe prognoses op basis van de 2 e MARAP Daar het DB SDV op 10 oktober jl. reeds heeft ingestemd met deze wijziging, wordt op dit moment aan de deelnemende gemeenten (Ermelo, Harderwijk en Zeewolde) gevraagd de gevolgen van deze begrotingswijzigingen te verwerken in hun financiële huishouding. Dit moet ertoe leiden dat de Participatiewet (en aanverwante regelgeving) tot en met 2020 conform het

3 3/8 Burgemeester en Wethouders vastgestelde beleid door de SDV kan worden uitgevoerd. Argumenten 2.1 Het cliëntenbestand van de SDV is in de eerste acht maanden toegenomen met 5,28%. In de begroting van de SDV is rekening gehouden met een gemiddeld uitkeringenbestand van over heel Echter telde het bestand van de SDV op 31 augustus jl uitkeringen ten opzichte van uitkeringen per 1 januari Hierdoor zijn de uitgaven voor het programma Inkomen in 2016 hoger dan verwacht. Op basis van deze ontwikkeling is door de SDV een nieuwe prognose gemaakt. De extra kosten bedragen ten opzichte van de 1 e begrotingswijziging 2016 en zijn als volgt verdeeld: Programma Inkomen Begroting (na 1 e wijziging) Prognose 2016 Verschil Ermelo Harderwijk Zeewolde Bron: MARAP II 2016, SDV. De twee voornaamste factoren die bijdragen aan een stijgend cliëntenbestand zijn de blijvend hoge instroom van mensen uit de WW en de stijging van het aantal statushouders. In de periode augustus 2015 tot en met augustus 2016 is het aantal mensen met een WW-uitkering in Ermelo en Harderwijk toegenomen met respectievelijk 14% en 12%; 198 personen in totaal. In Zeewolde is in dezelfde periode sprake van een daling van het aantal WWuitkeringen met ruim 6%. De instroom van statushouders bedraagt tot en met augustus jl. 56 personen in totaal (10 in Ermelo, 34 in Harderwijk en 12 in Zeewolde). Tegelijkertijd mist het economische herstel nog voldoende kracht om in de eerste acht maanden van 2016 te zorgen voor een substantiële daling van het aantal werkzoekenden. Onder andere de groei van het aantal openstaande vacatures haalt nog niet het landelijke niveau. Dit geldt in het bijzonder voor de beschikbare banen in de zorg op niveau 1 tot en met 3; terwijl de zorgsector in de gemeente Ermelo en Harderwijk sterk vertegenwoordigd is. 2.2 Er is sprake van toenemende uitgaven aan individuele bijzondere bijstand. De hogere kosten voor individuele bijzondere bijstand worden veroorzaakt door de stijging van het aantal mensen met een minimuminkomen (zowel bijstandscliënten als WW-gerechtigden) en door een toename van het aantal aanvragen voor specifieke kosten, met name bewindvoering. Op basis van deze stijging verwacht de

4 4/8 Burgemeester en Wethouders SDV in meer kosten dan begroot. Dit is als volgt over de drie gemeenten verdeeld: Programma Zorg Begroting (na 1 e wijziging) Prognose 2016 Verschil Ermelo Harderwijk Zeewolde Bron: MARAP II 2016, SDV. 2.3 De beheers- en apparaatslasten zijn lager dan begroot Enerzijds is sprake van hogere beheers- en apparaatslasten door aanstelling van een ambtelijk secretaris voor de OR; vervanging van een aantal langdurig zieke medewerkers; recente wijziging in de cao en hogere accountantskosten. Anderzijds zijn de kosten voor huisvesting en automatisering (vanwege de uitgestelde investering op het gebied van digitale aanvraagprocessen) neerwaarts bijgesteld. Over het geheel gezien verwacht de SDV in minder uit te geven aan beheers- en apparaatslasten ten opzichte van de begroting 2016 na de 1 e wijziging. 3.1 De meerjarenbegroting is in lijn gebracht met (financiële) ontwikkelingen in het sociaal domein Als gevolg van de in de 2 e MARAP beschreven ontwikkelingen in de verschillende programma s is de meerjarenbegroting door de SDV aangepast. De meerjarenbegroting ligt nu meer in lijn met de ontwikkelingen waar de SDV in de komende tijd mee te maken krijgt. De bijstellingen ten opzichte van de vorige meerjarenbegroting (peildatum april 2016) voor de gemeente Zeewolde zijn in de navolgende tabel weergegeven. Mutaties meerjarenbegroting SDV op basis van 2 e MARAP 2016 Zeewolde Prognose 2016* Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Inkomen Participatie Zorg Bedrijfsvoering Totaal Totaal SDV * De gemeenten hebben op basis van de 2e begrotingswijziging bij de 1e MARAP SDV 2016, de gemeentelijke begroting 2016 reeds aangepast met respectievelijk (Ermelo), (Harderwijk) en (Zeewolde). Het voorstel is om de effecten van de 2 e begrotingswijziging bij de 2 e managementrapportage 2016 voor het lopende jaar 2016 te betrekken bij de werkzaamheden voor de gemeentelijke jaarrekening 2016.

5 5/8 Burgemeester en Wethouders Daarnaast wordt voorgesteld de meerjarige effecten te betrekken bij een eerstvolgende wijziging van de Themabegroting Dit geldt ook voor de bijstelling van de rijksbijdragen voor uitvoering van de Participatiewet naar het recent voorlopig vastgestelde niveau Met de zienswijze kan de raad eventuele opmerkingen kenbaar maken aan het Algemeen Bestuur van de SDV en daarmee voldoen aan de bepalingen van de Gemeenschappelijke Regeling. Kanttekeningen De uitvoering van de Participatiewet is onderhevig aan economische, maatschappelijke en sociale ontwikkelingen en veranderingen die niet altijd direct beïnvloedbaar zijn door gemeenten en/of uitvoeringsorganisaties. Dat zorgt ervoor dat er gedurende het jaar fluctuaties in de baten en lasten op grond van de Participatiewet kunnen ontstaan. Door deze ontwikkelingen structureel te monitoren wordt getracht eventuele afwijkingen zo snel mogelijk inzichtelijk te maken en zo nodig passende maatregelen te nemen. Financiële toelichting Na besluitvorming van het DB SDV over de 1 e managementrapportage 2016 en de bijbehorende 2 e begrotingswijziging, heeft uw college in september jl. besloten de financiële effecten van de begrotingswijziging van de SDV ad na vaststelling door het Algemeen Bestuur van de SDV te betrekken bij het opstellen van de eerstvolgende bestuursrapportage (3 e kwartaalrapportage of de gemeentelijke jaarrekening 2016). Naar nu blijkt is de bijstelling op de begroting 2016 voor de gemeente Zeewolde geschat op Voorgesteld wordt om deze positieve bijstelling ten opzichte van de eerdere begrotingswijziging te betrekken bij de werkzaamheden voor de gemeentelijke jaarrekening Vangnetuitkering 2016 Op basis van de begroting van het programma Inkomen conform de 2 e managementrapportage 2016 lijkt de gemeente Zeewolde niet geconfronteerd te worden met een tekort op het Pw-budget in In deze situatie kan zij geen aanspraak maken op een vangnetuitkering over 2016.

6 6/8 Burgemeester en Wethouders pak/uitvoering Voorgesteld wordt om na besluitvorming door uw college, de raad te verzoeken zijn zienswijze op de 2 e managementrapportage en bijbehorende (meerjaren)begrotingswijziging kenbaar te maken aan het algemeen bestuur van de SDV middels bijgaande conceptbrief.

7 7/8 Burgemeester en Wethouders Bijlagen Raadsvoorstel Raadsbesluit Conceptbrief zienswijze 2e MARAP 2016 SDV

8 Besluit B & W-vergadering d.d. 08/11/ Onderwerp Afdeling Samenleving/ z : 2e MARAP en 2 e (meerjaren) begrotingswijziging Sociale Dienst Beslispunten 1. Kennis te nemen van de 2 e managementrapportage en 2 e (meerjaren)begrotingswijziging 2016 van de SDV. 2. De effecten voor het lopende jaar 2016 te betrekken bij de werkzaamheden voor de gemeentelijke jaarrekening De meerjarige effecten te betrekken bij een eerstvolgende wijziging van de Themabegroting (dit geldt ook voor de bijstelling van de rijksbijdrage naar het recent voorlopig vastgestelde niveau 2017). 4. De raad verzoeken zijn zienswijze op de 2 e MARAP en 2 e (meerjaren)begrotingswijziging SDV 2016 kenbaar te maken aan het algemeen bestuur van de SDV middels bijgaande conceptbrief. Besluit Conform