Oplegnotitie (Conceptbegroting 2012 WOZL) Gemeenteblad nr. 2011/41

Transcriptie

1 Maximaal 1 A4 Oplegnotitie (Conceptbegroting 2012 WOZL) Gemeenteblad nr. 2011/41 Rol van de raad De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd om - Uitvoering te geven aan de bevoegdheid vastgesteld in artikel 28 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg (WOZL) - Op grond van deze bevoegdheid haar zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de concept begroting 2012 van het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg Context van het raadsvoorstel Een korte beschrijving waarom het raadsvoorstel nú aan de raad voorgelegd wordt Het Dagelijks Bestuur van WOZL heeft in haar vergadering van 24 maart 2011 de conceptbegroting 2012 van WOZL vastgesteld. WOZL is wettelijk verplicht haar begroting vast te stellen voor 15 juli Het is de bedoeling om de begroting definitief vast te stellen in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 23 juni Op grond van art. 28 GR WOZL zendt het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting 6 weken voordat zij aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden toe aan de raden van de deelnemende gemeenten. De gemeenteraden worden gevraagd om hun zienswijze kenbaar maken bij het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat toe aan de ontwerpbegroting, zoals deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden. Opties van het raadsvoorstel op hoofdlijnen Het kabinet heeft ingrijpende beleidswijzigingen en omvangrijke bezuinigingen in de Wsw in het vooruitzicht gesteld. De nieuwe integrale Wet Werken naar Vermogen incorporeert de WWB, Wsw en Wajong. De details hiervan en de financiële, beleidsmatige en organisatorische gevolgen zijn op dit moment nog niet te overzien. De conceptbegroting 2012 van WOZL, die zijn gegevens voor een belangrijk deel hieraan ontleend, is derhalve een pro forma (meerjaren-)begroting. Eventuele wijzigingen in de begroting van WOZL worden via een begrotingswijziging opnieuw voor zienswijze aan de gemeenteraden aangeboden. Bij de introductie van subsidiedifferentiatie in oktober 2010 en de behandeling daarvan in de commissie, is door WOZL aangegeven dat het haar voornemen is om een WSW beleidsplan te ontwikkelen en dit samen met de begroting aan de raden aan te bieden. In dit stadium is dit beleidsplan nog niet beschikbaar, aangezien de aanknopingspunten van het actuele rijksbeleid hiervoor nog ontbreken. Financiële/ personele/ juridische gevolgen? In de risicoparagraaf bij de voorjaarsnota 2011 worden de financiële risico s benoemd die mogelijk voortvloeien uit de ijksbezuinigingen. De bedrijfsvoeringskosten worden in het kader van het project subsidiedifferentiatie gedekt uit de rijkssubsidie en zijn hierop reeds in mindering gebracht evenals het rentevoordeel ten gevolge van de afwaardering van de Licom aandelen. Is achteraf meetbaar of de doelstellingen gehaald zijn? Niet van toepassing Is er een tijdpad bijgevoegd? Ja Zijn er bijlagen bijgevoegd of ter inzage? Conceptbegroting 2012 WOZL 1 van 5

2 Raadsvoorstel Collegeverg, d.d. 10 mei 2011 Gemeenteblad 2011, nr. 41 Dienst/Afdeling Nr. Beleid en strategie 2011/6475 Portefeuillehouder H.J. Janssen Onderwerp Conceptbegroting 2012 WOZL Raadsverg d.d. 14 juni 2011 Uiterlijke (Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging) beslisdatum Aan de raad. Voorstel/ambtelijk advies 1. In te stemmen met de voorliggende begroting 2012 van het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg; 2. Het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg hiervan in kennis te stellen via bijgevoegde brief. Inleiding Het Dagelijks Bestuur van het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg heeft op 24 maart 2011 de voorliggende conceptbegroting 2012 vastgesteld. WOZL is wettelijk verplicht de begroting vast te stellen voor 15 juli Het is de bedoeling om de definitieve begroting vast te stellen in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 23 juni Op grond van art. 28 GR WOZL zendt het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting 6 weken voordat zij aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden toe aan de raden van de deelnemende gemeenten. De gemeenteraden kunnen hun zienswijze kenbaar maken bij het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat toe aan de ontwerpbegroting, zoals deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden. Probleemstelling/Doelstelling Het kabinet heeft ingrijpende beleidswijzigingen en omvangrijke bezuinigingen in de Wsw in het vooruitzicht gesteld. De nieuwe integrale Wet Werken naar Vermogen incorporeert de WWB, Wsw en Wajong. De details hiervan en de financiële en beleidsmatige gevolgen zijn op dit moment nog niet te overzien. De conceptbegroting 2012 van WOZL, die zijn gegevens voor een belangrijk deel hieraan ontleend, is derhalve een pro forma (meerjaren-)begroting. De uitkomsten van de onderzoeken die momenteel lopen naar de positie en ontwikkeling van Licom N.V. zullen ook van grote invloed zijn op het gemeentelijk beleid en het beleid (en daarmee de begroting) van WOZL in de komende jaren. Omdat de cijfermatige gevolgen van bovenstaande ontwikkelingen nog niet inzichtelijk zijn, is de praktische bruikbaarheid van de voorliggende (meerjaren-)begroting zeer beperkt. Zodra er meer bekend is over de uitwerking van nieuwe regelgeving en budgetten en de gevolgen hiervan voor WOZL, zal WOZL zo spoedig mogelijk een aangepaste begroting aan de gemeenteraden bieden. Voor wat betreft het eerder aan uw raad gecommuniceerde voornemen om een Wsw beleidsplan te ontwikkelen zijn er op dit moment nog onvoldoende aanknopingspunten waarop een (meerjarig) Wsw beleidsplan binnen de kaders van algemeen arbeidsmarktbeleid gebaseerd kan worden. 2 van 5

3 Kaderstelling Artikel 28 Gemeenschappelijke Regeling Wsw Overwegingen o.a. - Basis voor de subsidietoekenning en taakstelling per gemeente voor 2012 is het aantal geïndiceerde ingezetenen op 31 december Omdat de subsidiebeschikkingen daarvoor pas in oktober 2011 worden afgegeven, is de begroting gebaseerd op de subsidiebeschikkingen voor het jaar De taakstelling van de gemeente Brunssum voor 2012 bedraagt 495,23 arbeidsjaren, dit gaat gepaard met een rijksbudget van De gemiddelde rijksbijdrage per Wsw-cliënt bedraagt daarmee in het jaar ,44 per jaar. Dit gemiddelde zal de komende jaren naar verwachting verder dalen tot circa ,-. - Het effect van de voor 2011 structureel ingevoerde bezuinigingen is in deze begroting verwerkt. Dat geldt niet voor eventuele verdere bezuinigingen in 2012 en verder, omdat zowel de regelgeving als de concrete bedragen momenteel nog niet bekend zijn. - Op 1 januari 2011 is de methodiek van subsidiedifferentiatie ingevoerd, op basis van individuele loonwaarde bepaling. Er is nog geen zicht op de samenstelling van de Wsw-populatie in 2012, waardoor deze methodiek nog niet is doorberekend naar de uitvoering. - WOZL geeft in 2012 uitvoering aan het besluit om de samenwerking met Maecon Werk en Maecon Werkvoorziening (Begeleid Werken en ASB) te beëindigen. Voor 2011 zullen de financiële gevolgen van deze operatie worden opgevangen binnen de begroting (reserves). Voor 2012 is daarover nog niets met zekerheid mede te delen, omdat cijfermatige en financiële informatie daarvoor op dit moment nog niet beschikbaar is. - Het totaal van de reserves bedraagt ultimo 2010 ongeveer 2,9 mln. De jaarrekening 2010 is echter nog niet vastgesteld. In 2011 zal WOZL een nota Reserves en Voorzieningen opstellen waarin zij ingaat op de weerstandscapaciteit, reserves en voorzieningen. Het begrotingstotaal van WOZL is 113,8 mln. Overeenkomstig het BBV zal de kasgeldlimiet van 8,5 % naar verwachting in 2012 niet worden overschreden. - In 2012 zijn er geen ingrijpende wijzigingen in de omvang van de personele formatie van WOZL te verwachten. - Vanaf 2011 werkt WOZL met het systeem van subsidiedifferentiatie. De kosten voor de bedrijfsvoering worden hierbij gedekt door middel van een toerekeningsfactor vanuit de te ontvangen rijksgelden. Hierdoor is in de begroting 2012 geen gemeentelijke bijdrage in deze kosten meer opgenomen. Algemene beleidsontwikkelignen De Wet Werken naar Vermogen De Wsw staat aan de vooravond van ingrijpende wijzigingen. Het Kabinet bereidt op dit moment de 'Wet Werken naar vermogen' voor. Op grond hiervan worden gemeenten verantwoordelijk voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Slechts een deel van de Wajong ( Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicaptenen, momenteel uitgevoerd door het UWV) en de Wsw blijft in stand. Voor de Wajong geldt dat - Jongeren die volledig duurzaam arbeidsgehandicapt zijn, in de Wajong blijven; - Alle overige nieuwe instroom onderdeel wordt van de nieuwe regeling; - Iedereen die voor 1 januari 2012 in de Wajong is gekomen, wordt herbeoordeeld. Slechts een heel klein gedeelte van die groep zal deel uit gaan maken van de regeling Werken naar Vermogen. Het grootste gedeelte blijft vooralsnog bij het UWV. - Voor iedere Wajonger die niet volledig duurzaam arbeidsgehandicapt is, de uitkering per 1 januari 2014 van 75% naar 70% gaat van het Wettelijk minimumloon. Voor de WSW geldt dat - Het kabinet niets verandert voor bestaande WSW-ers; - Alleen wie nieuw instroomt met een indicatie beschut werk, onder het regime valt van de Wsw. Dat betekent wat betreft het kabinet ook dat deze groep onder de CAO blijft vallen. De rijksbijdrage die gemeenten hiervoor ontvangen wordt aanzienlijk afgebouwd; - De rest van de groep, de groep nieuwe geïndiceerden die een indicatie Begeleid Werken heeft, onderdeel wordt van de 'Wet Werken naar Vermogen'. 3 van 5

4 De regio Parkstad kent van oudsher een grote populatie Wsw-geïndiceerden. De huidige rijksvergoeding is gebaseerd op dit aantal. Het Kabinet heeft in haar plannen ook aangekondigd dat het de huidige verdeelsystematiek ter discussie komt te staan. Gelet ook op de ervaringen met de invoering van het objectieve verdeelmodel op grond van de WWB, vloeit hier voor de gemeenten in de regio Parkstad mogelijk een aanzienlijk risico uit voort. Uitvoering De raad dient haar zienswijze via bijgevoegde conceptbrief in bij het Werkvoorzieningschap WOZL. Uw raad wordt zo spoedig mogelijk geinformeerd over nieuwe ontwikkelingen betreffende het Wsw (rijks)beleid en eventuele wijzigigingen in de (meerjaren-)begroting van WOZL. Raming van de gevolgen in geld en menskracht In de risicoparagraaf bij de voorjaarsnota 2011 worden de financiële risico s benoemd die naar verwachting voortvloeien uit de Rijksbezuinigingen. Verdere procedure en momenten van verantwoording Wijzigingen in de begroting worden op grond van artikel 28 van de Gemeenschappelijke Regeling WOZL opnieuw aan uw raad voor zienswijze aangeboden. WOZL stuurt de definitieve begroting na vaststelling opnieuw toe aan de gemeenten. Het college van burgemeester en wethouders,,burgemeester. Bijlage(n),secretaris. - Concept begroting 2012 WOZL - Concept zienswijze raad 4 van 5

5 Raadsbesluit Gemeenteblad 2011, nr. 41 Dienst/Afdeling Nr. Beleid en strategie 2011/6475 De Raad der Gemeente Brunssum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 mei 2011, dienst/afdeling Beleid en strategie, nr. 2011/6475; gelet op het bepaalde in artikel 28 van de Gemeenschappelijke Regeling van het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg; Besluit 1. In te stemmen met de voorliggende begroting 2012 van het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg; 2. Het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg hiervan in kennis te stellen via bijgevoegde brief. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van (hier géén datum invullen) De Raad voornoemd,,voorzitter.,griffier. 5 van 5