Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Transcriptie

1 Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 25 juni 2013 Agendanummer : 16 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : E. Plomp Voorstel aan de raad Onderwerp Programma Gevraagde beslissing : Begroting 2014 Veiligheidsregio NHN (34) : Veiligheid : De volgende zienswijze vast te stellen: 2. instemmen met de bezuinigingstaakstelling 2013 en 2014 van ,-- incidenteel te dekken uit de algemene reserves. De bezuiniging moet vervolgens in 2014 wel doorgevoerd worden. Aanleiding/vraagstelling: Op grond van artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bes tuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord elk begrotingsjaar een ontwerpbegroting inclusief meerjarenraming voor. De begroting 2013 is geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur van 5 juli De gemeenteraden hebben voor de begrotin g 2013 twaalf weken de tijd om hun zienswijze naar voren te brengen. De Veiligheidsregio NHN vraagt om de zienswijze te ontvangen om deze ter vergadering aan te bieden aan het algemeen bestuur bij de vaststelling van de jaarstukken op 5 juli Mogelijke oplossingen/alternatieven :

2 - 2 - Financiële aspecten: Bijdrage per inwoner: De begroting 2013 is opgesteld op basis van ongewijzigd beleid en opgelegde bezuinigingen. De bijdrage voor 2014 per inwoner is 10,40 voor de Veiligheidsregio NHN taken en 0,40 voor de ambulancezorg Brandweer 5,24 5,32 4,93 4,84 4,73 GHOR 1,04 0,96 0,88 0,84 0,88 Meldkamer 3,26 3,24 3,18 2,96 2,77 Veiligheidsbureau 2,02 2,04 1,99 2,05 2,02 Totaal 11,56 11,56 10,98 10,69 10,40 Bezuinigingen De Veiligheidsregio NHN heeft de eerste categorie bezuinigingen, die makkelijk te realiseren waren, in 2011 en 2012 gerealiseerd. Voor 2013 is een gedeelte van de bezuinigingen gerealiseerd en een ander gedeelte gefinancierd uit de algemene reserve. Voor 2014 ligt er een aantal bezuinigingsvoorstellen waarbij gesneden moet worden in een aantal wettelijke taken en kerntaken van de Veiligheidsregio NHN. In de themavergadering van het algemeen bestuur van 14 en 15 maart werd voorgesteld niet voor 2014 dit soort ingrijpende en vaak onomkeerbare besluiten te nemen, maar deze bezuinigingen te bezien vanuit de begroting voor de Veiligheidsregio van De structurele bezuinigingen worden dus 'meegenomen' naar de nieuwe geregionaliseerde brandweer. Concreet is het voorstel nu om de bezuinigingen van 2014 en de niet gerealiseerde bezuinigingen van 2013 in zijn geheel op te vangen vanuit de algemene reserve. De bezuinigingen worden vervolgens in 2015 als taakstelling meegenomen. In 2015 moet de nieuwe organisatie van de regionale brandweer gereed zijn met daarbij een nieuw budgettair kader. Ook de verdere bezuinigingen voor 2015 vanuit o.a. de BDUR moeten in het nieuw budgettair kader en het nieuwe bezuinigingsmodel worden meegenomen. Het college van de gemeente Langedijk is van mening dat de bezuinigingen in 2014 uitgevoerd dienen te worden en stelt dit voor aan de raad om op te nemen in de zienswijze. Indexering gemeentelijke bijdrage Voor de gemeenschappelijke regelingen gelden dezelfde uitgangspunten voor indexering en loonontwikkeling als de gemeenten. De voorgenomen indexatie voor 2013 heeft niet plaatsgevonden. In het Algemeen Bestuur van 1 maart 2014 is afgesproken dat er ook voor 2014 geen indexatie plaatsvindt. Het advies van de financiële werkgroep Noord Kennemerland luidt: De gemeentelijke bijdrage 2014 ( 10,40) is conform de afspraken die in 2010 zijn gemaakt ( -/-10% ten opzichte van de bijdrage 2011). Overigens wordt voorgesteld om de totale bezuiniging voor 2014 (o.a. loon- en prijsindexering ,5% en nullijn 2014) ten laste van de algemene reserve te brengen. Dat is niet conform de opdracht om de nullijn en bezuinigingstaakstelling binnen de jaarbegroting (exploitatie) op te lossen.

3 - 3 - (Algemene) Reserves In de jaarstukken 2012 is een positief resultaat van , -- ontstaan. Voorgesteld wordt om het positieve resultaat in zijn geheel in de algemene reserve op te nemen om vervolgens de bezuinigingen van 2013 en 2014 hieruit te dekken. Het opnemen van he t positief resultaat is echter niet in zijn geheel mogelijk aangezien hiermee de maximale norm van de algemene reserve wordt overschreden. De algemene reserve mag namelijk niet hoger zijn dan maximaal 2,5 % van de begroting. Dit betekent dat de VR NHN de overige gelden, wanneer deze niet gebruikt (kunnen) worden voor een bestemmingsreserve of de algemene reserve, in principe terug moet storten naar de gemeenten. Het AB van de Veiligheidsregio kan incidenteel afwijken van deze normering. Hiervoor doet de VRNHN een verzoek aan de gemeenten om voor 2014 eenmalig van de mogelijkheid gebruik te maken om af te wijken van de normering, zodat de bezuinigingen voor 2013 en 2014 hieruit gedekt kunnen worden. De eenmalige incidentele overschrijding is opgenomen in de begroting van 2014 en geeft de Veiligheidsregio NHN ruimte om voor 2015 een nieuwe budgettair kader, waarin de bezuinigingen van 2013 tot en met 2015 als taakstelling zijn meegenomen, op te zetten. Meerjarenraming De meerjarenraming is opgenomen op pagina 61. Er is geen sluitend meerjarenperspectief. Voor de jaren 2015 en 2016 is er sprake van een tekort van ,-- en ,-- welke verder oploopt naar een tekort van in Het snel oplopend tekort in de meerjarenraming blijft een zorgelijke ontwikkeling. De planning voor het nieuwe budgettair kader en de concept begroting van 2015 wordt eind dit jaar in het Algemeen Bestuur besproken en wordt conform afspraak begin april 2014 aangeboden aan de raden van NHN. In 2015 dient er een sluitende begroting te liggen inclusief de taakstellingen. Beleid De Veiligheidsregio NHN is met de regionalisatie van de brandweer bezig met een lastig proces. Het samenbrengen van de verschillende brandweerkorpsen is in 2012 gestart en wordt op 1 januari 2015 afgerond. De komende periode gaan verschillende werkgroepen voorstellen leveren op het gebied van personeel, financiën en materieel en middelen. De financiële consequenties zijn nog niet geheel duidelijk en dienen in de begroting van 2015 verwerkt te worden. De uitgangspunten zijn wel reeds nader uitgewerkt, maar nog niet door het AB vastgesteld. Het gaat hierbij om de uitgangspunten inzake het personeel, de gebouwen en de BTW-claims. Uit deze eerste inventarisatie blijkt al wel dat niet alle huidige gemeentelijke brandweerkosten één op één worden meegenomen en in rekening gebracht worden na de regionalisatie. Dit kan voor een aantal gemeenten voordelig en bij andere gemeenten nadelig uitpakken afhankelijk van de financieringsconstructie in de betreffende gemeente. U wordt over de regionalisatie van de brandweer en de daarbij behorende consequenties in een later stadium nader geïnformeerd. Ontwikkeling Veiligheidshuis Naast de ontwikkelingen rondom de regionale brandweer heeft het Algemeen Bestuur besloten de veiligheidshuizen in NHN (Hoorn, Alkmaar en Den Helder) samen te voegen en onder te brengen in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio NHN. Hiervoor stemt u als raad in met een wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio NHN en een bijdrage van 0,40. De bijdrage voor het Veiligheidshuis zit in de begroting 2014 van de gemeente Langedijk ter financiering van het huidige Veiligheidshuis. Een voorstel hiervoor krijgt u in de tweede helft van 2013.

4 - 4 - Zienswijze gemeente Langedijk De gemeenteraad van Langedijk heeft de begroting 2014 van de Veiligheidsregio NHN beoordeeld aan toetsingscriteria van gemeenschappelijke regelingen. De verschillende adviezen en standpunten overwegende luidt de zienswijze als volgt: 2. instemmen met de bezuinigingstaakstelling 2013 en 2014 van , --. De bezuiniging moet vervolgens in 2014 wel doorgevoerd worden. Overleg/inspraak/zienswijzen: Rapportage/verantwoording/evaluatie: De vergaderstukken van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio NHN evenals de ambtelijke advisering liggen ter inzage in de leeskamer van de raad. Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit: - brief: Begroting document: Begroting Stukken die voor de raad ter inzage liggen: Zuid-Scharwoude, 21 mei 2013 Burgemeester en wethouders van Langedijk, De secretaris, De burgemeester, E. Annaert drs. J.F.N. Cornelisse

5 Gemeente Langedijk De raad van de gemeente Langedijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 mei 2013, nummer 34; gelet op het bepaalde in artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord; b e s l u i t : De volgende zienswijze vast te stellen: 2. instemmen met de bezuinigingstaakstelling 2013 en 2014 van , --. De bezuiniging moet vervolgens in 2014 wel doorgevoerd worden. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Langedijk in zijn openbare vergadering van 25 juni De voorzitter, drs. J.F.N. Cornelisse De griffier, J. van den Bogaerde