Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Transcriptie

1 Gemeente Langedijk Raadsvergadering : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : E.M. Overzier : Openbare Werken : A.J. (Michel) Kraakman Voorstel aan de raad Onderwerp : Beheerplannen waterwerken , kunstwerken , wegen en verkeersmaatregelen en Bestemmingsreserve V620 (3) Programma : Openbare Ruimte Gevraagde beslissing: 1. kennis te nemen van de beheerplannen; 2. de reserve groot onderhoud waterwerken V616 en de reserve groot onderhoud sluis V618 op te heffen, de reserve groot onderhoud openbare ruimte in te stellen en de beschikbare budgetten uit de op te heffen reserves over te hevelen naar de Reserve groot onderhoud openbare ruimte V620. Aanleiding/vraagstelling: De beheerplannen Waterwerken, Kunstwerken en Wegen en verkeersmaatregelen beschrijven de uitgangspunten voor het operationele beheer van deze arealen in de periode In de beheerplannen staat een beschrijving van de beleidsuitgangspunten, kwantitatieve en kwalitatieve beschrijving van het areaal, gehanteerde kengetallen en de beheerkosten voor de gewenste kwaliteitsniveaus overeenkomstig de strategische beheervisie. Daarnaast bevatten de beheerplannen ook de financiël e kaders voor het meerjarenonderhoudsprogramma. Hieronder zijn de belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit de beheerplannen opgenomen. Hierna worden de financiële consequenties toegelicht en een voorstel voor de uitwerking in de begroting en aanpassing van de reserve groot onderhoud openbare ruimte.

2 Beheerplan waterwerken Het beheerplan komt overeen met de uitgangspunten in het uitwerkingsplan van de strategische beheervisie. Om vanaf 2014 de taakstellende bezuiniging van ,-- te halen zal een gedeelte van het areaal richting het kwaliteitsniveau C afzakken. Het baggeren en de beschoeiing gaat richting een kwaliteitsniveau C. Echter zal het schouwonderhoud op een kwaliteitsniveau B onderhouden worden, omdat C voor dit onderdeel een onwenselijke situatie is. De financiële middelen voor beschoeiingen zijn niet toereikend als naar de lange termijn wordt gekeken. Aan het einde van de planperiode van dit beheerplan dient nader onderzocht te worden wanneer er een vervangingspiek plaatsvindt. De aanbeveling is om in 2016 de beschoeiingen te laten inspecteren, te updaten en tevens in een nader te bepalen beheerpakket te zetten. Tevens zal er een inspectie plaats moeten vinden naar alle ronde duikers. Beheerplan kunstwerken Het beheerplan komt overeen met de uitgangspunten in het uitwerkingsplan van de strategische beheervisie waarin is aangegeven dat de huidige financiën voor een kleine teruggang in kwaliteitsniveau zullen zorgen, op de middellange termijn. Door te kiezen voor een kwaliteitsniveau C wordt er jaarlijks vanaf ,-- structureel worden bezuinigd ten opzichte van het beschikbare budget. Eind 2012 zijn inspecties uitgevoerd naar de constructieve veiligheid van 17 kademuren. Eind 2013 is aangevangen met het onderzoek naar de kade K01 (Dorpsstra at) bij de Allemanskerk. Op basis van de resultaten kan hier een gerichter hersteladvies over worden gegeven. Kade K03 (Handelskade) vertoont in eerste instantie geen grote schades, toch is het raadzaam om de constructie verder te onderzoeken. De construct ie heeft een groot kerende hoogte, bij eventueel bezwijken zijn de gevolgen groot. Tevens is het vermoeden dat de constructie in het verleden al eens is versterkt waarbij de versterkingscapaciteit niet bekend is. Gezien de leeftijd en de risicoklasse wordt er geadviseerd om voor de constructie een archiefonderzoek uit te laten voeren in combinatie met een herberekening. Tevens zijn eind 2012 inspecties uitgevoerd naar de constructieve veiligheid van 22 betonnen bruggen. Geen enkele brug heeft op dit moment bij het huidige gebruik een verhoogd of hoog risico op bezwijken. Gezien het feit dat alle 22 geïnspecteerde bruggen verkeersbruggen zijn of belast kunnen worden door autoverkeer, is het advies om op termijn de bruggen door te rekenen. Eind 2012 is voor alle bruggen het kwaliteitsniveau bepaald, het is de aanbeveling om dit voor het gehele areaal kunstwerken te laten doen. Beheerplan wegen en verkeersmaatregelen De gemeente Langedijk heeft in totaal m2 aan wegverharding in beheer, waarvan 45,5% gesloten verharding (asfalt) en 55,5% open verharding (straatstenen en tegels). Uit inspecties en onderzoeken is gebleken dat de kwaliteit van een deel van de asfaltverhardingen zorgwekkend is. Een groot deel van de wegen uit de ruilverkavelingsperiode is toe aan vervanging van de totale wegconstructie. De benodigde financiële investering wordt opgevoerd op het MIP. Indien deze investeringen worden toegekend, kunnen de asfaltwegen met het bestaande budget worden beheerd op kwaliteitsniveau-b. Een risico hierbij zijn wel de wegen waarvan de theoretische restlevensuur van de deklaag is verstreken. Het kwaliteitsbeeld van de elementenverharding is positiever. In 2013 is echter het incidentele budget voor groot onderhoud aan elementenverharding vervallen. De verwachting is dat bij een gelijkblijvend budget de kwaliteit zeer snel zal teruglopen. Daarnaast zullen de uitgaven voor klein onderhoud sterk stijgen om de wegen toch veilig en begaanbaar te houden. Het gewenste kwaliteitsniveau C wordt met het huidige budget niet gehaald. Voor het areaal verkeersmaatregelen is ten opzichte van het budget 2013 een besparing mogelijk van ,-- vanaf 2015 door te beheren op kwaliteitsniveau-c

3 De budgetten voor gladheidsbestrijding, modderbestrijding, ond erhoud bermen en straatreiniging zijn voldoende, waarbij het aangepaste maairegime van de bermen een besparing oplevert van De resterende taakstelling van moet elders binnen het programma openbare ruimte worden ingevuld. In het beheerplan wegen en verkeersmaatregelen zijn de volgende aanbevelingen opgenomen: - het verhogen van het budget voor groot onderhoud verhardingen (asfalt + elementen) met gemiddeld ,-- op jaarbasis. Dekking voor deze verhoging vindt plaats binnen het programma Openbare Ruimte; - voor Twuyverhoek, Breekland Westerdel, Broekerplein/Broekrijk en Veilingterrein Noord-Scharwoude te zijner tijd het budget verhogen op b asis van een beheerkostenraming; - een besparing inboeken van ,--op verkeersmaatregelen en ,-- op onderhoud bermen (maaien). Het restant van de taakstelling van ,-- vinden binnen het programma Openbare Ruimte; - het opstellen van een meerjarenprogramma voor het vervangen van asfaltwegen in de komende tien jaar. De benodigde vervangingsinvesteringen worden opgenomen in het meerjareninvesteringsprogramma (MIP) dat bij de kadernota in 2014 wordt aangeboden. Mogelijke oplossingen/alternatieven: Financiële aspecten: In bijgevoegde spreadsheet zijn de budgetten en de budgetbehoeften van de meeste arealen van openbare werken weergegeven. De arealen met een eigen dekking (riolering, reiniging) en gebouwenbeheer zijn hierin niet beschouwd. Bij het tot stand komen van de bijgevoegde beheerplannen, bleek dat vooral bij het areaal wegen een structureel tekort aan budget voor groot onderhoud bestaat. Bij een aantal andere arealen zijn soms overschotten. Soms vangen deze overschotten een ander tekort op. Wanneer de overschotten en tekorten echter over meerdere jaren verspreid zijn, worden ze met behulp van de reserve groot onderhoud openbare ruimte verrekend. De spreadsheet wordt voortaan bijgewerkt en toegevoegd aan het uitwerkingsplan Strategische beheervisie dat elk jaar voor de Kadernota aan de gemeenteraad ter besluitvorming wordt voorgelegd Reserve groot onderhoud openbare ruimte De beheerplannen vallen onder de paraplu van de Strategische Beheervisie, die in 2012 door de gemeenteraad is vastgesteld. In de Strategische Beheervisie is een paragraaf opgenomen over integraal budgetteren. Hierin is gekozen om een bestemmingsreserve openbare ruimte te maken. Deze reserve dient er onder andere voor om pieken in groot onderhoud en negatieve invloeden op de exploitatie als gevolg van bijvoorbeeld weersinvloeden op te vangen. In de bijgevoegde spreadsheet is ook de stand van de reserve Groot onderhoud openbare ruimte V620 weergegeven. Op dit moment is er nog geen dotatie gedaan in deze reserve. Het voorstel is om deze reserve te vullen met de budgetten uit de reserve groot ond erhoud waterwerken (V616) en de reserve groot onderhoud sluis (V618), waarna deze worden opgeheven. De reserve Groot onderhoud openbare ruimte dient hierna voor het opvangen van risico s binnen het programma openbare ruimte, zoals mee - en tegenvallende aanbestedingen, calamiteiten en andere onvoorziene omstandigheden. De verschillen tussen de benodigde en beschikbare budgetten van de verschillende arealen worden binnen het programma met elkaar verrekend. Wanneer in enig jaar meer budget nodig is dan beschikbaar, wordt dat verrekend met de reserve. In de jaren dat het budget groter is dan de behoefte wordt de reserve weer aangevuld

4 Uit het bijgevoegde meerjarenoverzicht blijkt dat er tijdens de gepresenteerde periode niet een bijzonder groot beslag op de reserve noodzakelijk is. Het restant van de reserve dient voor het opvangen van diverse algemene en meer specifieke risico s. Bij alle arealen speelt het risico van tegenvallende aanbestedingen, calamiteiten en onvoorziene omstandigheden. Daarnaast kunnen grote(re) nadelen ontstaan bij het baggeren en het (groot) onderhoud van de wegen. Ook bestaat het risico dat een deel van de vervangingsinvesteringen voor de asfaltwegen niet wordt toegekend bij de vaststelling van het MIP. De toegenomen uitgaven voor klein onderhoud aan de afgeschreven asfaltverhardingen kunnen dan ook uit deze reserve worden gehaald. Overleg/inspraak/zienswijzen: Rapportage/verantwoording/evaluatie: Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit: - Beheerplan waterwerken ; - Beheerplan kunstwerken ; - Beheerplan wegen en verkeersmaatregelen ; - Financieel overzicht alle beheerplannen en stand reserve groot onderhoud openbare ruimte. Stukken die voor de raad ter inzage liggen: Zuid-Scharwoude, 17 december 2013 Burgemeester en wethouders van Langedijk, Drs. J.F.N. Cornelisse burgemeester E. (Erik) Annaert gemeentesecretaris/directeur - 4 -

5 Gemeente Langedijk De raad van de gemeente Langedijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 december 2013, nummer 3; gelet op het artikel 108 van de Gemeentewet; b e s l u i t : 1. kennis te hebben genomen van de beheerplannen; 2. de reserve groot onderhoud waterwerken V616 en de reserve groot onderhoud sluis V618 op te heffen, de reserve groot onderhoud openbare ruimte in te stellen en de beschikbare budgetten uit de op te heffen reserves over te hevelen naar de Reserve groot onderhoud openbare ruimte V620. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Langedijk in zijn openbare vergadering van De voorzitter, drs. J.F.N. Cornelisse De griffier, J. van den Bogaerde