Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing?

Transcriptie

1 Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder( s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam : Beleidskader : RVB : 10 mei 2016 A.J.M. Coppens : Drs. J.E. Dik : Middelen, Financien & Inkoop : J.E.Dik@bergenopzoom.nl : (0164) : 5. Financieel domein Voorstel: 1. Het Beleidskader vast te stellen; 2. Het meerjaren investeringsplan vast te stellen; Type voorstel: 0 Kaderstellend ~ Controlerend ~ Rest Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing? Ja Nee Zijn doelen en/of effecten beschreven 0 ~ Financiële consequenties 0 ~ Inspraakverordening van toepassing ~ 0 Communicatieparagraaf: Nvt Samenvatting: Het Beleidskader is de opmaat voor de meerjarenbegroting die in november 2016 ter vaststelling wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. In het Beleidskader is een tussenstand opgenomen van de bezuinigingen.

2 Bijlagen: (geef aan of een bijlage is bijgevoegd of ter inzage is gelegd; benoem en nummer deze bijlagen).~.!11~9~ ~~ I Qii.1~-~hf.il~fo.9 :.~~~-. ~ ~ ::~:~ =:=-~ =~-: = ~ ~ êüa~~e~jj~if~~fo_z.~9~ ]!! B~!~Ld~!5_9_~~_r:_?._Q1_?_~~Q?.Q(iQ~~~~!J9!~!:1_JQY~~t~~Q9~P.!~9I_a_mm~L êijg~yq~j j ḷ i 6

3 Datum raadsvergadering : 23juni2016 Nummer : RVB Onderwerp : Beleidskader Aan de gemeenteraad, Voorstel 1. Het Beleidskader vast te stellen; 2. Het meerjaren investeringsplan vast te stellen; Inleiding Voor u ligt het Beleidskader als opmaat voor de begroting Hierin leest u onze ambitie en de prioriteiten voor de burgers, ondernemers en de gemeente. Een van de prioriteiten is een sluitende financieel huishoudboekje en het terugdringen van de schuldenlast. Met de voorliggende Beleidskader zijn de financiële tekorten van het verleden weggewerkt en zijn we klaar voor de toekomst. Beoogd maatschappelijk effect/doelstelling Het Beleidskader geeft onze prioriteiten weer, als verdere uitvoering van het vastgestelde Collegeuitvoeringsprogramma. Daarbij worden de (financiele) uitgangspunten en bezuinigingsopgaven vastgesteld ter verwerking in de begroting Deze meerjarenbegroting dient structureel sluitend te zijn, anders gezegd: de uitgaven en inkomsten van onze gemeente dienen meerjarig in balans te zijn. Het vaststellen van het Beleidskader is daarmee een belangrijk startpunt voor het samenstellen van de begroting die in november door u vastgesteld zal worden. Uitwerking voorstel In november 2015 heeft uw raad de begroting voor vastgesteld. Dit is een begroting waarin de ambities van het college zijn uitgewerkt en financieel vertaald naar aanleiding van het opgestelde collegeuitvoeringsprogramma. De prioriteiten voor de uitvoering van het beleid en de aandachtsgebieden van het college zijn daarin duidelijk verwoord. Naast alle beleidsinhoudelijke voornemens is een belangrijke prioriteit het terugdringen van de schuldenlast/ financiële risico's en het financieel gezond maken van onze gemeentelijk huishoudboekje. Dit is voortvarend opgepakt met diverse acties, zoals de balanssanering, taakstellingen en ombuigingen is het jaar waar we al weer op de helft van de Collegeperiode zitten. In het verleden werd na twee jaar de stand van zaken over de bereikte resultaten van het Collegeprogramma gepresenteerd. We hebben aan u

4 toegezegd de resultaten voortaan jaarlijks te verantwoorden via de reguliere beleidscyclus. De eerste verantwoording vindt plaats via de jaarrekening In de jaarrekening 2015 treft u op de programmasheets en de paragrafen de actiepunten uit het Collegeprogramma en de stand van zaken per eind 2015 aan. Omdat de Programmabegroting 2015 eerder is vastgesteld dan het Collegeprogramma kunnen de actiepunten wel enigszins afwijken. In de resterende bestuursperiode geven wij, naast de reguliere zaken, bijzondere aandacht aan een aantal majeure onderwerpen/ontwikkelingen. Deze zijn deels nieuw en deels bestaand. Ze vragen onze bijzondere aandacht vanwege het grote belang voor de ontwikkeling van onze gemeente en/of de intensiteit waarmee er aandacht aan gegeven moet worden. Als onderdeel van het raadsvoorstel is het meerjaren investeringsprogramma als bijlage opgenomen in het Beleidskader. Dit investeringsprogramma zal verder uitgewerkt worden in de meerjarenbegroting Voor nadere informatie over de meerjarige financiele positie van onze gemeente is naar de huidige inzichten de meerjarendoorkijk voor de reserves en voorzieningen toegevoegd, waarvan u kennis kunt nemen. Ten tijde van de Begroting worden de reserves en voorzieningen geactualiseerd. Consequenties van het voorstel Met het vaststellen van het Beleidskader geeft u ons de opdracht om binnen de gestelde kaders de meerjarenbegroting samen te stellen en vervolgens aan u voor te leggen. Risico paragraaf Geïdentificeerde risico's Risico-onderdelen NvT Laag Neutraal Hoog 1. Realiseren maatschappelijke effecten x 2. Politiek-bestuurlijk en draagvlak x 3. Imago gemeente x 4. Alqemene en externe omçievinçi x 5. Veiliçiheid x 6. Financiën x 7. Juridisch x 8. Planning x 9. Kwaliteit uitvoering x 10. Capaciteit organisatie en samenwerking partners x Beheersmaatregelen risico's hoog 2

5 1. Risico Effect Beheersmaatre el Verantwoordelïke Alternatieven Nvt Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom, Th. J.M. Wingens MPA Loco-secretaris e_bur.gemeester., ~-~=??= - ~ Dhr.~ 3

6 De raad van de gemeente Bergen op Zoom; gezien het voorstel van het college van 10 mei 2016, nr. ; gelet op ; BESLUIT: 1. Het Beleidskader vast te stellen; 2. Het meerjaren investeringsplan vast te stellen; Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van De griffier, De voorzitter, C.J.M. Terstappen 4