In de programmabegroting 2015 is het beheerplan voor het wegonderhoud aangekondigd.

Transcriptie

1 Datum Nummer Datum commissievergadering Datum raadvergadering OPLEGGER Registratienummer / 15Z Onderwerp Beheerplan wegen Portefeuillehouder Hans Horlings Uiterste behandeldatum 22 september 2015 (+reden) Eerdere besluitvorming Beheerplan wegen 2009 Samenvatting In de programmabegroting 2015 is het beheerplan voor het wegonderhoud aangekondigd. Begin 2015 is een Beheerplan opgesteld. Dit plan beschrijft de systematiek van het wegbeheer en gaat in op de aansprakelijkheid van de wegbeheerder. Daarnaast gaat het plan in op de kosten, kwantiteit, kwaliteitniveau en onderhoudscenario s. Het huidige areaal wegen wat in beheer en onderhoud is bij de gemeente Midden-Delfland omvat ca m² Het doel van dit beheerplan is het inzichtelijk maken van de huidige en toekomstige kwantiteit en kwaliteit van de verhardingen. De landelijke wet- regelgeving en systematiek maar ook gemeentebeleid vormen het kader waarbinnen het beheer en onderhoud van de verhardingen wordt uitgevoerd. Te nemen besluit 1. In te stemmen met het beheerplan wegen ; 2. In te stemmen met de voorgestelde aanbeveling om op basis van scenario 5 het wegenonderhoud uit te voeren Bijlagen Advies commissie De fracties OGP en CDA stemmen in met het voorstel. De fractie VVD ondersteunt dit voorstel niet. Zij opteert een ander scenario. De fracties PvdA en Mijn Partij hebben geen standpunt gedeeld. Het voorstel wordt als bespreekpunt naar de gemeenteraad geleid. * *

2 Raadsbesluit o Akkoord / o Niet akkoord opmerking: Arjan de Vos griffier Arnoud Rodenburg burgemeester 2

3 Inleiding Sinds het opstellen van het beheerplan in 2009 is er het nodige verandert. Het wegen areaal is toegenomen en de financiële situatie is gewijzigd in deze tussenliggende periode. Deze veranderingen en de kritische rol die de wegen vervullen binnen ons gebied zijn aanleiding om een nieuw beheerplan op te stellen. Het huidige areaal wegen wat in beheer en onderhoud is bij de gemeente Midden-Delfland omvat ca m² De wegen bestaan globaal gezien voor 40% uit asfaltverhardingen en 60% uit elementenverhardingen. De doelstelling uit het vorige beheerplan was om het percentage onvoldoende met kwaliteitsniveau C (matig) en D (slecht) van 14% (2009) naar 7% (2014) weg te werken. In 2014 had 8 tot 9% van de wegen het kwaliteitsniveau C en D. Ondanks dit mooie resultaat met zichtbaar effect in de buitenruimte is de toenmalige doelstelling niet behaald. Geconcludeerd kan worden dat de in 2010 ingezette bezuinigingen een weerspiegeling geven. Beoogd effect Het doel van dit beheerplan is het inzichtelijk maken van de huidige en gewenste kwaliteit van de wegen die in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Midden-Delfland en de daarvoor benodigde maatregelen en financiële middelen. Voor het opstellen van dit beheerplan is het wegbeheersysteem van het CROW gebruikt. Door middel van een globale visuele inspectie in het veld is de technische kwaliteit van de wegverharding bepaald. Om kwaliteitsvergelijkingen met andere beheerdisciplines mogelijk te maken is de technische kwaliteit vertaald naar de beeldkwaliteit van het CROW. Met de CROW-systematiek voor wegbeheer wordt beoogd om aan de hand van de conditie van de verhardingen van het wegennet een verantwoorde en gemotiveerde onderhoudsplanning- en begroting op te stellen. De systematiek biedt de wegbeheerder: inzicht in de huidige én toekomstige kwaliteit van zijn verhardingen; inzicht in de meerjaren onderhoudsbehoefte op netwerkniveau; indicatie van de projecten welke op korte termijn aangepakt dienen te worden; de mogelijkheid om op gefundeerde basis prioriteiten te stellen. De landelijke wet- en regelgeving, CROW-systematiek maar ook gemeentebeleid vormen het kader waarbinnen het beheer van de wegen wordt uitgevoerd. Op basis van dit kader zijn enkele onderhoudscenario s opgesteld. Uitgangspunt bij alle verhardingen is dat ze op het zelfde niveau onderhouden worden. Op pagina 3 zijn de in het beheerplan uitgewerkte onderhoudscenario s weergegeven. Er is met name zichtbaar gemaakt wat het verschil is tussen profielbreed en wegvakonderdeel gericht onderhoud. Wat is wegvakonderdeel gericht onderhoud: Hierbij worden alleen de slechte onderdelen in een wegvak hersteld. Bijvoorbeeld alleen het trottoir langs de rijbaan. Hierbij kan het voorkomen dat de rijbaan enkele jaren later hersteld wordt. Voordeel: De financiële middelen worden effectiever en doelgericht ingezet. Nadeel: De werkzaamheden vinden wat meer versnippert plaats. Wat is profielbreed onderhoud: Hierbij worden meerdere naast elkaar gelegen wegvakonderdelen ingepland. Bijvoorbeeld het trottoir, rijbaan en parkeervak (gehele wegvak). Voordeel: De werkzaamheden in een straat worden gebundeld. Door de jaren heen relatief minder overlast voor de buurt omdat de straat in een werkgang wordt uitgevoerd. Nadeel: Er worden ook onderdelen opgeknapt die wellicht nog in matige of goede toestand verkeren. 3

4 Scenario 1 In % C en D Beeldkwaliteit accepteren op basis van profielbreed onderhoud Bij dit scenario wordt ,-- bezuinigd t.o.v. de huidige begroting. 87% voldoet aan de richtlijnen. De verharding gaat ca. 4 tot 5% achteruit in beeldkwaliteit t.o.v Scenario 2 In % C en D Beeldkwaliteit accepteren op basis van profielbreed onderhoud Bij dit scenario wordt ,-- bezuinigd t.o.v. de huidige begroting. 88% van de verharding voldoet aan de richtlijnen. De verharding gaat 3 tot 4% achteruit in beeldkwaliteit t.o.v Scenario 3 In % C en D Beeldkwaliteit accepteren op basis van profielbreed onderhoud Bij dit scenario wordt het huidige budget wat in de begroting is opgenomen gehandhaafd. 89% van de verharding voldoet aan de richtlijnen. Bij dit scenario gaat de verharding ca. 2 tot 3% achteruit in beeldkwaliteit. Scenario 4 In % C en D Beeldkwaliteit accepteren op basis van wegvakonderdeel gericht onderhoud Bij dit scenario wordt ,-- bezuinigd t.o.v. de huidige begroting. 91% voldoet aan de richtlijnen. De verharding blijft nagenoeg op de zelfde beeldkwaliteit t.o.v Scenario 5 In % C en D Beeldkwaliteit accepteren op basis van wegvakonderdeel gericht onderhoud Bij dit scenario wordt ,-- bezuinigd t.o.v. de huidige begroting. 94% van de verharding voldoet aan de richtlijnen. Scenario 6 In % C en D Beeldkwaliteit accepteren op basis van wegvakonderdeel gericht onderhoud Bij dit scenario wordt het huidige budget wat in de begroting is opgenomen gehandhaafd. 98% van de verharding voldoet aan de richtlijnen. Argumenten 1. Met de in het beheerplan genoemde advies en aanbeveling benutten wij de beschikbare financiële middelen zo effectief mogelijk. 2. Met Scenario 5 blijven wij (ondanks een bezuiniging) dicht bij het optimaal beheer en onderhoud van ons wegen areaal. Kanttekeningen 1. Er wordt op jaarbasis een directe financiële besparing behaald. De na de beleidsperiode overgebleven reguliere en achterstallige kosten blijven op een acceptabel niveau. 2. Bij het toepassen van scenario 5 moet het zogenaamde lappendeken effect worden geaccepteerd. De technische kwaliteit neemt ligt toe. 4

5 Financiën De financiële gevolgen voor de komende jaren zijn bij het kiezen van scenario zijn hieronder in tabelvorm weergegeven. Huidige stand van zaken: Beeldkwaliteit in 2014 o.b.v. profielbreed onderhoud A+,A en B C en D C D 92% 8% 1% 7% Beeldkwaliteit doel in 2020 Beeldkwaliteit doel in 2020 Op basis van "Profielbreed onderhoud" A+,A en B C en D C D Gem. budget per j.r. 87% 13% 5% 8% ,- bezuiniging ,- scenario 1 88% 12% 5% 7% ,- bezuiniging scenario 2 89% 11% 5% 6% Op basis van het huidige budget in de begroting ,- scenario 3 91% 9% 5% 4% ,- bezuiniging ,- scenario 4 94% 6% 5% 1% ,- bezuiniging scenario 5 98% 2% 2% 0% Op basis van het huidige budget in de begroting ,- scenario 6 A+,A en B C en D C D Gem. budget per j.r. Op basis van "Onderdeel gericht onderhoud" Bij scenario 1 en 4 wordt ,- bezuinigd op de exploitatiebegroting ( Wegen). De ,- die in mindering wordt gebracht is een gemiddelde van niet uit te voeren investeringen. Scenario 2 en 5 wordt ,- bezuinigd op de exploitatiebegroting ( Wegen). De ,- die in mindering wordt gebracht is een gemiddelde van niet uit te voeren investeringen. Scenario 3 en 6 blijft de huidige begroting gehandhaafd. Communicatie Vervolgstappen Reactie college op commissiebehandeling 5