STREKT TER VERVANGING

Transcriptie

1 RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering : 8 mei 2017 Zaaknummer : Datum Raadsvergadering : 22 mei 2017 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Evaluatiedatum: : dhr. J.L.M. Vlaar : Marcel van Dam Onderwerp: Raadsvoorstel wegen beheerplan Voorstel Instemmen met het nieuwe beheerplan wegen voor de periode , met als financiële consequenties: 1. Van de die in 2016 is vrijgevallen uit de voorziening Asfaltwegen/bestratingen toe te voegen en deze voorziening Achterstallig onderhoud wegen te noemen. De overige toe te voegen aan de onder beslispunt 3 genoemde egalisatiereserve. 2. Voor investeringen in wegen In aan kapitaallasten op te nemen, voor en voor de daaropvolgende jaren een afnemende reeks; 3. Voor het beheerplan een egalisatiereserve in te stellen en hier in de jaren 2017 t/m per jaar aan toe te voegen. Dat is meer dan begroot, dit wordt ten laste van het saldo gebracht; 4. Het jaarlijkse budget voor klein onderhoud op hetzelfde niveau houden als voorgaande jaren, namelijk ; 5. Voor 2017 voor achterstallig onderhoud beschikbaar te stellen ten laste van de onder beslispunt 1 genoemde voorziening achterstallig onderhoud wegen; 6. Voor 2017 voor overige geplande werkzaamheden beschikbaar te stellen ten laste van de onder beslispunt 3 genoemde egalisatiereserve. Samenvatting Voor het verantwoord beheer van het wegenareaal in de Gemeente, is het beheerplan wegen herzien en wordt hiermee voorgesteld aan de raad. Dit omdat de planperiode van het vorige beheerplan eind 2016 is verstreken. Hiermee valt samen dat de storting in de voorziening ten behoeve van planmatig onderhoud, en het budget voor klein onderhoud voor de komende 5 jaar opnieuw moet worden vastgesteld. Bijlage(n) 1) Beheerplan wegen , Revisie: D1, Datum: 8 februari ) Investeringen 3) Achterstallig onderhoud 4) Geplande werkzaamheden ) Totaaloverzicht financiële constructie Aanleiding Om het wegenareaal in verantwoord te kunnen onderhouden, dient elke 5 jaar een beheerplan te worden vastgesteld. Aangezien de planperiode van het vorige beheerplan eind 2016 verstreken is, is een nieuw beheerplan opgesteld en zoals gebruikelijk wordt deze voorgesteld aan de raad. De raad stelt de storting in de voorziening en het budget voor klein onderhoud vast, zodat de wegen op het beheerniveau blijven zoals is vastgesteld. Onderwerp:, datum raadsvergadering: 22 mei /7

2 Beoogd resultaat Het beheerplan wegen is een belangrijk onderdeel dat hoort bij het uitvoeren van verantwoord wegbeheer'. Het doel ervan is om het wegenareaal op het juiste, afgesproken kwaliteitsniveau te houden en in kaart te brengen hoeveel geld daar voor nodig is. Het afgesproken kwaliteitsniveau volgens het beeldkwaliteitspian is: C, sober en doelmatig, zonder kapitaalvernietiging. Voor dit 5-jarig plan specifiek, is het beoogde resultaat het stap-voor-stap aanpakken van de wegen die een kwaliteit D hebben, beginnend bij de belangrijkste wegen eerst. Argumenten Voorziening wegen Het benodigde budget voor de komende 5 jaar, volgens de CROW systematiek in combinatie met de reeds uitgevoerde maatregeltoets, is (gemiddeld per jaar). Hierbij het budget voor klein onderhoud niet bij inbegrepen. Dit bedrag is minimaal nodig om het wegbeheer de komende 5 jaar op een verantwoorde manier uit te voeren. De argumentatie voor de benodigde financiële middelen zit in de uitleg hoe het beheerplan en de maatregeltoets tot stand komen. Het beheerplan zit In bijlage 1 bijgesloten en hiernaar wordt verwezen voor meer informatie over hoe deze tot stand komt en wat deze inhoud. In dit hoofdstuk wordt in het kort uitleg gegeven over het beheerplan en de maatregeltoets. Daarna volgt extra onderbouwing over de noodzaak van het benodigde budget. Het beheerplan Het in kaart brengen van de staat van het wegenareaal wordt gedaan door middel van visuele inspecties. De uitvoering van de inspecties(kwaliteitsbeoordeling) en het daaruit destilleren van een begroting (onderhoudskosten), is uitbesteed aan ingenieursbureau Sweco. Deze twee handelingen vormen in het kort de basis voor het beheerplan zoals bijgevoegd in Bijlage 1. Sweco heeft voor de kwaliteitsbeoordeling en de verwachtte onderhoudskosten de CROW systematiek gebruikt. De CROW is het voornaamste kennisplatform van Nederland op gebied van verkeer en grond-, water- en wegenbouw en de systematiek voor wegenbeheer van de CROW is de meest bekende en meest toegepast. De systematiek bevat richtlijnen voor het doen van inspecties, en kengetallen om vanuit de inspecties tot een meerjarenbegroting te komen. Hierbij wordt rekening gehouden met veiligheid, duurzaamheid, comfort en aanzien. Deze richtlijnen geven een minimum aan: zij zijn de onderkant van verantwoord wegbeheer. Voor meer informatie over de CROW systematiek wordt verwezen naar hoofdstuk 3 en bijlage 1 van het beheerplan wegen. In het beheerplan staat dat uit inspecties is geconstateerd dat 7% van alle asfaltverharding, en 8% van alle elementen verharding kwaliteit D heeft. Kwaliteit D wordt ook wel de categorie 'Zeer slecht' genoemd en staat gelijk aan: 'achterstallig onderhoud. Dit geeft aan dat er noodzaak is om meer uit te gaan geven aan onderhoud van de wegen, dan de afgelopen jaren is gedaan. Het beleid is immers om kwaliteit C te hanteren. Voor meer informatie over het wegenareaal en de kwaliteitsniveaus, wordt verwezen naar hoofdstuk 4 en 5 van het beheerplan wegen in bijlage 1. In 2011 is er een bezuiniging doorgevoerd van op het wegenonderhoud. Het budget voor planmatig onderhoud ging van naar en het budget voor klein onderhoud ging van naar DHV b.v. heeft destijds (augustus 2012) een rapport opgesteld in opdracht van de om de consequenties in kaart te brengen. De volgende bevindingen uit dat rapport waren toen van toepassing en zijn dat nu nog steeds: "Een structureel tekort op het beheer en onderhoud van de verharding zal over meerdere jaren heen de lange termijn ambities van de, zoals geformuleerd in het Raadsprogramma , in gevaar kunnen brengen. Het probleem daarbij is dat een langzaam ontstane achterstand niet op korte termijn is in te halen, gelet op de enorme bedragen waar het bij onderhoud van de wegverhardingen vaak om gaat.... de structurele achteruitgang gaat echter gewoon door. De verwachting is dat bij gelijkblijvend budget, de gevolgen de komende vijf jaar in toenemende mate duidelijk en merkbaar zullen worden. Onderwerp:. datum raadsvergadering: 22 mei

3 Door het doorvoeren van de bezuinigingen is het niet mogelijk om dezelfde hoeveelheid maatregelen in de openbare ruimte uit te voeren, zoals dat voorheen gebeurde. Hierdoor kan het huidige kwaliteitsniveau niet gehandhaafd blijven. Dit zal met name gevolgen hebben op de tevredenheid van de inwoners en het leefbaarheidcijfer van de. In het kort is de strekking dat de gerealiseerde bezuinigingen niet alleen hebben geleid tot uitstel van noodzakelijke uitgaven, maar ook tot een verslechtering van de gemiddelde onderhoudskwaliteit en juist een vergroting van die uitgaven. Maatregeltoets De maatregeltoets is een gebruikelijk vervolg op visuele inspecties en is uitgevoerd om zodoende een goed beeld te hebben van de te verwachten kosten van de wegen die voor de komende 2 jaar op de planning staan. Er wordt bij deze toetsing door een deskundige (in dit geval Sweco) gekeken naar wat er zou moeten gebeuren aan een bepaald wegvak. Er wordt met een nauwkeurigere en praktische blik gekeken in plaats van een globale en theoretische. De uitkomst is een beter beeld van de prioriteiten; wanneer iets uitgevoerd moet worden en een kostenraming. Wat opvalt in de uitkomst van de maatregeltoets (hoofdstuk 6 van beheerplan in bijlage 1), is dat de kosten na de maatregeltoets enorm zijn gestegen. Dit is te wijten aan het feit dat er bij meerdere wegen meer aan de hand is dan één type schade. Het gaat om combinaties van schades waarbij een eenvoudige maatregel naar verwachting niet meer voldoende is. Dit geeft nogmaals de noodzaak aan om meer uit te geven aan onderhoud. Maatregelen om een weg op te knappen worden steeds complexer en kostbaarder naarmate een weg achterstallig onderhouden is. Langetermijn budget Het budget voor de lange termijn (2021 en verder) voor het hele wegen areaal van is geschat vanuit de CROW systematiek op Dit is een bedrag dat voortkomt uit kengetallen voor de kosten van een gemiddelde levensloop' van een weg. Met deze per jaar zou dus in theorie het hele areaal op niveau gehouden moeten kunnen worden wanneer er geen achterstallig onderhoud is. Bij opstelling van dit bedrag is uitgegaan dat de levensduur van een verharding wordt afgesloten met een constructieve maatregel (zoals vervangen van een deklaag) in plaats van een rehabilitatie. Een andere manier om het lange termijn budget te berekenen is vanuit ervaring. In dit geval moeten de verwachtte kosten van de komende 5 jaar ook worden meegenomen omdat er in de afgelopen jaren achterstallig onderhoud is geweest( de uitgaven van afgelopen jaren zijn niet representatief voor verantwoord wegbeheer). In de komende 5 jaar zou het achterstallig onderhoud weggewerkt moeten zijn met het gevraagde budget, en daarna kan er achterom worden gekeken naar wat er de afgelopen 10 jaar is uitgegeven. Het gemiddelde van de afgelopen 5 jaar en de komende 5 jaar is Dit is dus het langetermijn budget vanuit ervaringsgetallen. De waarheid zal waarschijnlijk tussen deze twee getallen in liggen. Negatief besluit Onder dit kopje wordt kort antwoord gegeven op de vraag: wat zijn de consequenties als er (nog langer) bezuinigd wordt op de voorziening? Wanneer op dit voorstel negatief besloten wordt, ofwel de voorziening wordt niet aangevuld met het voorgestelde bedrag maar met een kleiner bedrag, dan zal onderhoud (nog langer) moeten worden uitgesteld. Dit leidt tot verdere afname van de kwaliteit van bepaalde wegvakken. Wegvakken die momenteel al de kwaliteit D hebben en waar de kwaliteit C als doelstelling heeft. Wegvakken met kwaliteit D vallen niet in de CROW richtlijnen en zijn een risicofactor in de aansprakelijkheid van de wegbeheerder in het geval van ongevallen. Daarbovenop geldt voor asfalt verhardingen het fenomeen kapitaalvernietiging. Dit houdt in dat uitstel van het asfaltonderhoud een verzwaring van de noodzakelijke maatregel tot gevolg kan hebben. Deze verzwaring leidt tot hogere kosten en is dus kapitaalvernietiging. Onderwerp:, datum raadsvergadering: 22 mei /7

4 Budget voor klein onderhoud Er wordt voorgesteld om het jaarlijkse budget voor klein onderhoud op dezelfde te houden als in de afgelopen 5 jaar. Dit bedrag is hard nodig voor ad-hoc werkzaamheden, welke ervoor zorgen dat in ieder geval de kwaliteit van de verhardingen, niet zakt tot een niveau waar het een serieus risico vormt voor de veiligheid en de positie ten opzichte van schade-claims. het budget wordt besteed aan het inschakelen van aannemers voor straat- en asfaltwerkzaamheden, die buiten de scope van de buitendienst van vallen. In 2011 is reeds een bezuiniging van ,- ( ) op het klein onderhoud doorgevoerd. De ervaring leert dat het huidige budget voor klein onderhoud minimaal benodigd is, om de gewenste beheerkwaliteit te handhaven. Financiën Zoals in vorige paragraaf genoemd, is de verwachting dat er in totaal benodigd is voor het wegenonderhoud voor de komende 5 jaar. Hier wordt het voorstel beschreven hoe hierin voorzien kan worden en de last zo klein mogelijk gemaakt kan worden door deze te spreiden. Zie bijlage 5 voor een totaaloverzicht van de financiële constructie. In de jaarrekening 2016 is de voorziening Asfaltwegen/bestratingen leeg gemaakt, omdat het oude beheerplan onvoldoende de omvang, dotaties en onttrekkingen onderbouwde. Het budget dat nog in deze voorziening over was is gereserveerd. Met het vaststellen van het voorliggende beheerplan is er weer inzicht in de kosten voor 2017 en latere jaren. Het voorstel is om de kosten voor het beheerplan vast te stellen voor de betreffende jaren, maar de egalisatie vooralsnog via een reserve te laten lopen. Met de jaarrekening controle zal duidelijk worden wat de toetsingscriteria zijn voor egalisatievoorzieningen. (Zo is bijvoorbeeld een format ontvangen voor een position paper voor voorzieningen, maar daar is nog geen ervaring mee opgedaan.) Na de vaststelling van de jaarrekening zal worden overwogen alsnog de reserve voor dit beheerplan te vervangen door een voorziening. Achterstallig onderhoud De kosten van achterstallig onderhoud dienen in één keer genomen te worden. Op basis van de inspecties is de lijst zoals te zien in Bijlage 3 opgesteld. Het achterstallig onderhoud is geschat op Voorgesteld wordt om dit bedrag uit het vrijgevallen budget te halen. Hierdoor ontstaat een voorziening Asfaltwegen/bestratingen van die aangewend kan worden om de komende vijfjaar het achterstallig onderhoud weg te werken. Voor de duidelijkheid zal deze voorziening Achterstallig onderhoud wegen worden genoemd. Investeringen Verder zijn er voor 2017 ( ) en 2018 ( ) projecten gepland die waarde vermeerderend of levensduur verlengend zijn. Deze zijn in te zien in Bijlage 2. Dat betreft dus investeringen in maatschappelijke vaste activa. Als onderdeel van de vernieuwing van de BBV moeten ook investeringen in maatschappelijke activa, zoals wegen, geactiveerd worden. Uitgaande van 5% rekenrente en 40 jaar afschrijving levert dit de volgende kapitaallasten op: Investeringen: In 2017: In 2018: Totaal Onderwerp:, datum raadsvergadering: 22 mei /7

5 Regulier. Voor het beheerplan is dan nog het volgende bedrag nodig (totaal benodigd) (voorziening achterstallig onderhoud) (investeringen) (overschot vrijgevallen budget) (totaal benodigd vanuit reserve in 5 jaar) Per jaar komt dat neer op ( / 5 jaar = ). Dat is meer dan de die in de programmabegroting als jaarlijkse dotatie is opgenomen. Voorgesteld wordt om dit bedrag extra en ten laste van het saldo beschikbaar te stellen. De egalisatie willen we via een reserve laten lopen. Hiervoor stellen we voor om een nieuwe reserve in het leven te roepen. Hieraan wordt de komende vijf jaar jaarlijks toegevoegd. Jaarlijs zal in de programmabegroting worden voorgesteld hoeveel ten laste van de reserve ingezet wordt voor het beheerplan. In de voor- en najaarsrapportages kan dit worden geactualiseerd. Een reserve sluit als instrument goed aan op het beheerplan en de wijze waarop daar de komende jaren mee wordt omgegaan. Het alternatief is om dit weer via een voorziening te gaan doen maar dit geeft minder ruimte voor het schuiven met maatregelen en anticiperen op onverwachte kosten, Voor 2017 Ook al is het jaar al bijna halverwege, de afdeling wilt toch in 2017 nog zoveel mogelijk onderhoud gaan doen. Omdat met dit voorstel een reserve wordt aangevraagd, wordt direct met dit voorstel een aanvraag vanuit de reserve gedaan voor onderhoud in De straten die gepland staan om aangepakt te worden zijn te zien in bijlage 4. Het bedrag dat wordt aangevraagd voor 2017 is Hiervan is achterstalligonderhoud en zou dus bij goedkeuring van dit voorstel, uit de voorziening gehaald worden is dan nog nodig vanuit de reserve en wordt met dit voorstel aangevraagd. Totaal Achterstallig Totaal Reserve L. TOTAAL Na 2021 Na 2021 houdt het onderhoud aan de wegen natuurlijk niet op. In 2022 en daarna is nog steeds een Dotatie nodig. Deze dotatie wordt nu geschat op per jaar (Zie kopje Langetermijn budget'). Mochten er nu onverwacht hogere kosten worden verwacht na 2021, dan wordt dat van tevoren gesignaleerd doordat er elke 2 jaar inspecties en een maatregeltoets worden gedaan. Dit zal dus in 2018 en 2021 zijn. In die jaren wordt opnieuw inzicht verkregen in verwachtte uitgaven en kan de benodigde dotatie voor na 2021 opnieuw ingeschat worden. Het beschikbare budget in de Programmabegroting voor het overige wegbeheer (klein onderhoud) volstaat. Voor de taakstelling op het onderhoudsniveau openbare ruimte die gerealiseerd moet worden op wegen, straten en pleinen, zien we geen mogelijkheden zonder het vastgestelde beheerniveau los te laten. Onderwerp:, datum raadsvergadering: 22 mei /7

6 Tijdpad / relatie met projectmatig werken Het vastgestelde beheerplan is het uitgangspunt voor de uitvoering van het beheer en onderhoud van de openbare wegen voor de komende 5 jaar. Het beheerplan wordt iedere twee jaar gemonitord door middel van een brede weginspectie en bijbehorende maatregeltoets. In de maatregeltoets wordt afstemming met andere werkzaamheden gezocht (werk met werk maken en andere afwegingen die in de loop van de komende 5 jaar boven tafel komen). Deze afstemming resulteert in een jaarlijkse uitvoeringsplanning die in het najaar wordt opgesteld voor het daaropvolgende jaar en ter vaststelling wordt voorgelegd aan het college. Communicatie Bij het plannen van uitvoeringswerkzaamheden wordt de communicatie in ogenschouw genomen. Per gepland werk zullen betrokken partijen worden geïnformeerd Monitoring en evaluatie De raad wordt op de hoogte gesteld van wijzigingen in de planning middels de tussentijdse reguliere rapportage. Bestuurlijke samenwerking In de planning van werkzaamheden aan de weg wordt rekening gehouden met werkzaamheden van de provincie of buurtn. Hierbij wordt gestreefd om werk met werk te maken. Zo wordt bijvoorbeeld in 2017 de provinciale weg in aangepakt door de provincie, en wordt hiervan gebruik gemaakt om de aansluitingen van De Bleek en de Julianalaan op het kruispunt mee te nemen. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS V de secretaris, drs M.P.C. Gadella-van Gils Onderworp:, datum raadsvergadering: 22 mei /7

7 In de openbare vergadering van 2 2 MEI 2017 heeft de raad besloten: Instemmen met het nieuwe beheerplan wegen voor de periode , met als financiële consequenties: 1. Van de die in 2016 is vrijgevallen uit de voorziening Asfaltwegen/bestratingen toe te voegen en deze voorziening Achterstallig onderhoud wegen" te noemen. De overige toe te voegen aan de onder beslispunt 3 genoemde egalisatiereserve. 2. Voor investeringen in wegen in aan kapitaallasten op te nemen, voor en voor de daaropvolgende jaren een afnemende reeks; 3. Voor het beheerplan een egalisatiereserve in te stellen en hier in de jaren 2017 t/m per jaar aan toe te voegen. Dat is meer dan begroot, dit wordt ten laste van het saldo gebracht; 4. Het jaarlijkse budget voor klein onderhoud op hetzelfde niveau houden als voorgaande jaren, namelijk ; 5. Voor 2017 voor achterstallig onderhoud beschikbaar te stellen ten laste van de onder beslispunt 1 genoemde voorziening achterstallig onderhoud wegen; 6. Voor 2017 voor overige geplande werkzaamheden beschikbaar te stellen ten laste van de onder beslispunt 3 genoemde egalisatiereserve. Onderwerp:. datum raadsvergadering: 22 mei /7