: '15 : : Mw H.M. Lejeune- Koster

Transcriptie

1 gemeentc Montfoort Bosiuii Raad Nr... H DFC 2015 RAADSVOORSTEL ter besluitvormirig in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Evaluatiedatum: : '15 : : Mw H.M. Lejeune- Koster Zaaknummer : Onderwerp: Keuzes maken Rioleringskosten / Rioolheffing Voorstel De rioolheffing 2016 verhogen met 4.2% tot 223, zoals voorgesteld in de programmabegroting Bij de berekening van de rioolheffing 2017 de kosten kwijtscheldingen rioolheffingen en BTW compensatie van de kapitaalslasten riolering volledig op te nemen. Samenvatting De gemeenteraad van Montfoort heeft op 3 november 2014 het besluit Keuzes Maken genomen (zaak 86554). Dit besluit heeft als consequentie dat voor de kosten riolering en afval een gezamenlijke taakstelling van moet worden gerealiseerd. De afgelopen maanden is onderzocht welke mogelijkheden kunnen worden ingezet om de taakstelling op riolering te realiseren. In de bijgevoegde notitie 'Actualisering Kostendekking Riolering' worden verschillende mogelijkheden op een rij gezet. Geadviseerd wordt om deze notitie als uitgangspunt mee te nemen bij het opstellen van het GRP 2018 en verder. In de (concept) begroting 2016 is vooruitlopend op de besluitvorming een verhoging van de rioolheffing opgenomen van 4.2%. De rioolheffing stijgt daarmee van 214 naar 223. Bij de berekening van de rioolheffing 2016 is een indexering van 1% toegepast en wordt voorgesteld om de BTW over de investeringen (kapitaalslasten) te berekenen en daarvan in het kostenoverzicht 2016 op te nemen. Door bij de berekening van de rioolheffing 2017 de volledige kosten van de BTW-compensatie over de investeringen en het totaalbedrag aan kwijtscheldingen (zie bijlage 1, berekening notitie 'Actualisatie Kostendekking Riolering', tabel 2) als last in de heffingsberekening op te nemen, wordt een minimale taakstelling 'Keuzes maken Riolering' ad (prijspeil 2016) gerealiseerd. Bijlage(n) 1. Onderzoek 'Actualisering kostendekking riolering' Aanleiding De gemeenteraad heeft op 7 juli 2014 besloten om de begroting meerjarig sluitend te maken. Aansluitend zijn er vele gesprekken gevoerd en is een pakket maatregelen aan de gemeenteraad voorgelegd. Op 3 november 2014 heeft de gemeenteraad besloten om een aantal structurele maatregelen te nemen in het kader van Keuzes Maken. Een van de maatregelen betreft de taakstelling van op afval en riolering. In de loop van het traject is besloten om de taakstelling op riolering en afval apart ter besluitvorming voor te leggen. Voor de besparing op afval wordt een bedrag van ingeboekt, hiervoor heeft de gemeenteraad op 14 September 2015 een besluit genomen. Voor de riolering is een taakstelling van minimaal voorbereid. Onderwerp;, datum raadsvergadering: 1/5

2 gemeente Montfoort Het bureau Zuidervliet Wateradvies heeft onderzocht welke mogelijkhederi ingezet kunnen worden om de taakstelling van te realiseren. Het onderzoek 'Actualisering Kostendekking Riolering' wordt als bijlage toegevoegd. Voor de reguliere exploitatie kan een besparing worden gerealiseerd door de BTW op investeringen en eventueel andere toegestane posten uit de reguliere exploitatie (begroting) van de gemeente in de rioolheffing mee te nemen. Dit leidt tot een verhoging van het tarief. Daarnaast is gekeken waar kostenbesparingen in de begroting van de riolering (GRP) mogelijk zijn, waardoor de stijging van de rioolheffing kan worden beperkt. Mede omdat het GRP niet conform het plan is vastgesteld, zijn de bedragen in de meerjarenbegroting niet aangepast. Hierdoor is het niet mogelijk om de besparingen binnen het programma riolering en het toerekenen van de extra kostencomponenten aan het programma riolering, zoals in de notitie 'Actualisatie Kostendekking Riolering'(bijlage) aangeleverd, een op een door te rekenen. Voorgesteld wordt om voor de begrotingen 2016 en 2017 de BTW over de investeringen (berekening notitie 'Actualisatie Kostendekking Riolering') totaal en het totaalbedrag aan kwijtscheldingen ad in twee stappen in de rioolheffing op te nemen. Daarmee is de gevraagde taakstelling in 2017 gerealiseerd. Dit betekent dat de rioolheffing in 2016 met 9 (4.2%) stijgt van 214 naar 223. In 2017 wordt wederom een stijging van de rioolheffing verwacht. Toelichting Werkwijze. Bureau Zuidervliet Wateradvies heeft de besparingsmogelijkheden zichtbaar gemaakt door een uitwerking van het kostendekkingsplan. Het betreft aan de ene kant besparingen binnen het programma riolering en aan de andere kant een overzicht van alle toegestane kosten die aan het programma riolering kunnen worden toegerekend. De verschillende besparingen die naar voren zijn gekomen; Planvormen Onderzoek Onderhoud Loonkosten Totaal Het overzicht van kosten die aan het programma riolering kunnen worden toegerekend en derhalve verwerkt in de rioolheffing. Onderhoud Facilitair BTW-compensatie Kwijtscheldingen Totaal Door deze bedragen een op een op te nemen in de begroting zou een taakstelling van gerealiseerd worden voor de begroting 2016 en de jaren daarop volgend zou de taakstelling nog stijgen. Echter doordat het GRP alleen is vastgesteld en de financiele consequenties daarvan niet een op een zijn verwerkt in de meerjarenbegroting (besluit Raad) is deze doorrekening niet een op een te verwerken in de begroting. Daarom wordt voorgesteld om in deze fase de twee extra toerekeningen BTW-compensatie en Kwijtscheldingen heffingen in een periode van twee jaar volledig toe te rekenen aan de rioolheffing en daarmee de taakstelling Keuzes maken Riolering te realiseren. Onderwerp:, datum raadsvergadering: 2/5

3 En de genoemde besparingen en overige toerekeningen op te nemen in het nieuw op te stellen GRP En de financiele consequenties van dat GRP volledig door te rekenen in de meerjaren begroting. Op basis van het huidige GRP en de berekeningen van bureau Zuidervliet is het de verwachting dat de rioolheffing de komende jaren zal blijven stijgen. Of het verantwoord is om ook in de toekomst uit te gaan van de genoemde besparingen, wordt pas duidelijk als het nieuwe GRP volledig is doorgerekend in de meerjarenbegroting. De rioolheffing van de gemeente Montfoort 2015 bedraagt 214, dit is 4 boven het landelijke gemiddelde. In vergelijking met de meeste BSR gemeenten is de rioolheffing laag, enkeie voorbeelden prijspeil 2015: Culemborg 236 Maasdriel 263 Nerrijnen 372 West Maas en Waal 253 Wijk bij Duurstede 224 Het is de verwachting dat als de gemeente Montfoort alle toegestane kosten volledig heeft toegerekend aan de rioolheffing de kosten op een gemiddeld niveau van de BSR gemeenten uitkomen. Levensduur/afschrijvingstermijnen. In het voorliggende voorstel wordt nog steeds gerekend met de bestaande uitgangspunten in het GRP. Het is mogelijk om daar nog eens zorgvuldig naar te kijken (liefst in WINNET-verband) en tevens een gebiedsdifferentiatie toe te passen waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen zettingsgevoelige {onrustige ondergrond) en niet zettingsgevoelige (stabiele) gebieden. Dit vergt een uitgebreide analyse en technische onderbouwing. Voor het nu voorliggende vraagstuk is het tijdsbestek te kort om dat te onderzoeken. Bij een volgend GRP zal dit zeker meegenomen worden. Wij zijn voornemens om in 2016 in samenwerking met Nieuwegein en IJsselstein te starten met de voorbereidingen voor het opstellen van een nieuw GRP Door de opdracht gezamenlijk aan te besteden wordt verwacht dat de kosten zullen dalen en de kwaliteit verder zal toenemen. Risico Doordat de gemeente Montfoort de rioolheffing al een aantal jaren niet heeft verhoogd, wat wel had moeten gebeuren volgens de berekeningen van het GRP, wordt er onvoldoende gespaard. Doordat er minder gespaard wordt, kunnen er minder kosten direct worden afgeboekt vanuit de spaarvoorziening. Dat leidt tot hogere rentelasten en uiteindelijk tot een hogere rioolheffing. Geadviseerd wordt om dit te corrigeren bij het nieuw op te stellen GRP Doordat de financiele consequenties van het GRP niet zijn verwerkt in de meerjarenbegroting zijn de uitvoeringsplannen voor 2015, 2016 en 2017 aangepast (versobert) aan de beschikbare middelen. Bij het opstellen van het nieuwe GRP worden de noodzakelijke werkzaamheden aisnog opgenomen. Beoogd resultaat In 2016 is een taakstelling van behaald. In 2017 is de volledige taakstelling riolering gerealiseerd. Financier! De afvalstoffenheffing in Montfoort ligt lager dan gemiddeld, de OZB hoger en de rioolheffing ligt net boven het gemiddelde. Voorgesteld wordt om de rioolheffing 2015 te verhogen van 214 naar 223. In de (concept) programmabegroting 2016 en rioolverordening zijn de voorstellen voor 2016 reeds opgenomen. Na vaststelling van de programmabegroting is de taakstelling ad voor 2016 gerealiseerd. Het resterende deel van de taakstelling wordt verwerkt in de programmabegroting Tijdpad / relatie met projectmatig werken Onderwerp:, datum raadsvergaderirtg: 3/5

4 gemeente ii Montfoort Na besluitvorming door de raad worden de voorstellen verwerkt in de rioolheffing BSR verzorgt de verdere uitwerking van het besluit. Communicatie De achterliggende notitie 'Actualisering Kostendekking Riolering" en daarbij gehanteerde berekeningen zijn zeer technisch. Daarom wordt de raad verzocht om de eventuele technische vragen in een vroeg stadium voor te leggen aan de ambtelijke organisatie. De inwoners van Montfoort worden via de gemeentepagina en door BSR ge'informeerd over de hoogte van de rioolheffing Monitoring en evaluatie De resultaten zuilen middels de P&C cyclus kenbaar gemaakt worden. Bestuurlijke samenwerking N.v.t. Burgemeester en wethouders De heer F.J. Henseler gemeentesecretaris Onderwerp:, datum raadsvergadering: 4/5

5 In de openbare vergadering van 14 december 2015 heeft de gemeenteraad besloten: De rioolheffing 2016 te verhogen met 4.2% tot 223, zoals voorgesteld in de programmabegroting Bij de berekening van de rioolheffing 2017 de kosten kwijtscheldingen rioolheffingen en de BTW compensatie van de kapitaalslasten riolering volledig op te nemen. De griffier, mevrouw Drs. E.C.M. van der Klauw H t : j M Oil I to oct L I 5 C A O Onderwerp:, datum raadsvergadering: 5/5

6