RAADSVOORSTEL. Wonen en Leven. 3 maart januari 2016 Kadernota 2017 Veiligheidsregio. Utrecht Burger en Bestuur

Transcriptie

1 RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 3 maart 2016 Afdeling Wonen en Leven Voorstelnummer Datum Onderwerp januari 2016 Kadernota 2017 Veiligheidsregio Programma Utrecht Burger en Bestuur Inlichtingen bij Telefoonnummer Xander Bult (0318) adres xander. bult@veenendaal.nl Aan de leden van de raad, Beslispunten 1. In te stemmen met de zienswijze op de Kadernota 2017 Veiligheidsregio Utrecht en deze kenbaar te maken aan de Veiligheidsregio Utrecht. 2. In te stemmen om het structurele tekort van de bijdrage Veiligheidsregio Utrecht van ,- via de Kadernota 2017 gemeente Veenendaal te verwerken. Inleiding De Kadernota 2017 Veiligheidsregio Utrecht (VRU) wordt relatief vroeg aan de gemeenten aangeboden. De reden hiervan is het feit dat het beleidsplan VRU gelijktijdig wordt aangeboden. Het is daarom van belang dat de financiële kaders duidelijkheid verschaffen over de haalbaarheid van de voorgenomen doelstellingen uit het beleidsplan. Voor 2017 is, in navolging van de ingezette bezuinigingsronde in 2015, een bezuiniging van ,- verwerkt in de begroting. In de periode is sprake van 8% bezuinigingen en in de periode is dit percentage in totaal 21 %. De VRU stelt gemeenten tweemaal in de gelegenheid om hun zienswijze (medesturing) te geven op de begrotingskaders, ten eerste bij de behandeling van de kadernota 2017 VRU en ten tweede bij de behandeling van de Programmabegroting 2017 VRU welke vóór 1 april 2016 aan de gemeenten zullen worden aangeboden. Beoogd resultaat Veenendaal heeft een adequate crisisbeheersings- en brandweerorganisatie. De gemeente participeert in de gemeenschappelijke regeling VRU. Het doel van deze regeling is het door de VRU realiseren van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau voor de beheersing van rampen en crises in de Utrechtse gemeenten.

2 Argumenten 1.1 De Kadernota 2017 VRU vloeit voort uit voorgaande afspraken en het financiële beleid van 2016 De belangrijkste uitgangspunten van de Kadernota 2017 VRU zijn de volgende: voor loonaanpassing worden de cao-wijzigingen gevolgd; voor prijsaanpassing worden de cijfers van het Centraal Planbureau (CPB) gevolgd; de begroting is inclusief btw; de salariskosten zijn op basis van werkelijke inschaling, toeslagen worden apart begroot; de interne rekenrente bedraagt 4, 1 %; ijkpuntscores van het gemeentefonds volgens de meest recente opgave van Veiligheid & Justitie; facturering MKA (meldkamer ambulancezorg) verloopt nog wel via de VRU (na ontvlechting in 2013); bezuinigingen (zie inleiding raadsvoorstel). 1.2 Jeugdbrandweer als collectieve taak levert een voordeel op Indien de voorgenomen beleidsverandering om de jeugdbrandweer als collectieve (regionale) taak aan te merken betekent dit een voordeel voor Veenendaal van 3.500,-. De kosten van jeugdbrandweer worden dan regionaal verdeeld. Besluitvorming op dit onderwerp moet echter nog plaatsvinden en het inhoudelijke beleidsvoorstel moet nog gepresenteerd worden. 2.1 Er ontstaat vanaf 2017 een structureel tekort van ,- t.b.v. de bijdrage VRU In verband met de exogene ontwikkelingen zoals de verlaging van de Brede doeluitkering rampenbestrijding en de herijking van het gemeentefonds als ook een tweetal beleidsveranderingen zoals omschreven in kanttekening 1.1 (zie raadsvoorstel) ontstaat ten opzichte van de meerjarenbegroting 2017 een structureel tekort van ,- ten behoeve van de bijdrage VRU. Voorgesteld wordt in te stemmen het structurele tekort van ,- vanaf 2017 via de Kadernota 2017 Veenendaal te verwerken. Kanttekeningen 1.1 Er wordt voor 2017 een hogere gemeentelijke bijdrage voorgesteld Er wordt in de Kadernota 2017 een hogere gemeentelijke bijdrage voorgesteld. In 2014 heeft het bestuur van de VRU de nieuwe financieringssystematiek vastgesteld. Deze systematiek baseert zich op de zogenaamde ijkpuntscores gemeentefonds en is toen in het perspectief van deze herijking vastgesteld. De herijking van de verdeling van het gemeentefonds en daarbij ook de verlaging van de Brede doeluitkering rampenbestrijding leidt in 2017 tot een andere verdeling van het totaalbedrag wat gemeenten bijdragen aan de VRU. 1.2 Besluitvorming over de Kadernota 2017 VRU is van invloed op het beleidsplan VRU De visie van het beleidsplan VRU is een voortzetting van de visie die in 2014 ter besluitvorming is gebracht en waarvoor een meerjarenbegroting is opgesteld. Bij het vaststellen van het beleidsplan VRU kunnen substantiële effecten optreden die nog niet zijn voorzien in de Kadernota 2017 VRU. De VRU acht deze kans echter nihil.

3 1.3 Twee voorgenomen beleidsveranderingen zijn van invloed op de bijdrage en zijn van invloed op het traject besluitvorming In de kadernota zijn twee nieuwe voorstellen opgenomen die van invloed zijn op de gemeentelijke bijdrage. Ten eerste wordt voorgesteld de jeugdbrandweer als collectieve taak op te nemen en ten tweede wordt een extra bijdrage van ,- voorgesteld om toe te voegen aan het regionale budget OTO (opleiden, trainen en oefenen) ten behoeve van de inspannings- en oefenverplichting van lokale crisisfunctionarissen. Voor Veenendaal betekent dit laatste een extra bijdrage van 7.800,-. Ten aanzien van deze extra bijdrage ontbreekt het inhoudelijke beleidsvoorstel en de onderbouwing daarvan. Op ambtelijk niveau (overleg adviseurs en gemeentesecretarissen) is dit onderwerp in 2015 meerdere malen besproken hetgeen op voorhand niet tot overeenstemming heeft geleid. Naar verwachting zal met betrekking tot de twee beleidsvoornemens de zienswijzen van de gemeenten worden gevolgd en zal door de nu aangeboden routing via het dagelijks bestuur het algemeen bestuur nog weinig invloed kunnen uitoefenen. Aanpak I uitvoering Na behandeling in het college en de raad zal de zienswijze op de Kadernota 2017 VRU van Veenendaal vóór 7 maart 2016 aan de VRU worden toegestuurd. De Kadernota 2017 VRU vormt de grondslag voor het opstellen van de ontwerp Programmabegroting 2017 VRU. Deze wordt, na behandeling in het dagelijks bestuur VRU van 21 maart 2016, vóór 1 april 2016 voor een zienswijze voorgelegd aan uw gemeenteraad. Vervolgens zal de Programmabegroting 2017 VRU worden vastgesteld tijdens de vergadering van het algemeen bestuur VRU op 4 juli Communicatie Zie onder aanpak/ uitvoering. Evaluatie Niet van toepassing. Kosten, baten, dekking De bijdrage voor 2017 aan de VRU bedraagt ,- exclusief bijdrage MKA (meldkamer ambulancezorg à ,-) en inclusief de bijdrage OTO gemeentelijke crisisbeheersing( 7.800,-), vooruitlopend op besluitvorming hieromtrent. De bijdrage ten aanzien van het aanvullende pakket ingevolge de TUO (taakuitvoeringsovereenkomst) bedraagt ,-. Indien besloten wordt de jeugdbrandweer als collectieve regionale taak op te nemen, wordt het bedrag van het aanvullende pakket verminderd met 3.500,-. De totale bijdrage aan de VRU inclusief alle genoemde aspecten, komt voor 2017 uit op een bedrag van ,-. Burgemeester en wethouders, mevrouw drs. A.P.W. van de Klift secretaris de heer mr. A.W. Kolff burgemeester

4 Bijlagen 1. Brief VRU 'samenhang beleidsonderwerpen' 2. Brief VRU 'verzoek om zienswijze' 3. Kadernota 2017 VRU 4. Notitie geobjectiveerde budgetten VRU 5. Zienswijze Veenendaal beleidsplan VRU en Kadernota 2017 VRU

5 RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Veenendaal; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 januari 2016, nummer ; Overwegende dat Veenendaal participeert in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht; Gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen; Besluit 1. In te stemmen met de zienswijze op de Kadernota 2017 Veiligheidsregio Utrecht en deze kenbaar te maken aan de Veiligheidsregio Utrecht. 2. In te stemmen om het structurele tekort van de bijdrage Veiligheidsregio Utrecht van ,- via de Kadernota 2017 gemeente Veenendaal te verwerken. Vastgesteld in de openbare vergadering van 3 maart 2016, mevrouw drs. F.A. van Hooijdonk griffier de heer mr. A.W. Kolff voorzitter