19.0. Maandelijkse begrotingswijziging oktober 2014

Transcriptie

1 19.0. Maandelijkse begrotingswijziging oktober 2014 Inhoudsopgave Maandelijkse begrotingswijziging oktober Raadsvoorstel maandelijkse begrotingswijziging oktober

2 19.0. Maandelijkse begrotingswijziging oktober 2014

3 19.0. Maandelijkse begrotingswijziging oktober 2014 Raadsvoorstel maandelijkse begrotingswijziging oktober 2014

4 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: Houten, 16 september 2014 Onderwerp: Raadsvoorstel Maandelijkse begrotingswijziging oktober 2014 Beslispunten: 1. De begroting 2014 op basis van de volgende wijzigingen aan te passen: Begrotingswijziging nr /: 1 Overdracht openbaar gebied Park West en Fietsbrug 2 Overdracht openbaar gebied Hof van Wulven 3 Overdracht fietspaden Beusichemseweg/Oostrumsdijkje Samenvatting: Door middel van de maandelijkse begrotingswijziging oktober 2014 worden er financiële correcties doorgevoerd in de begroting In de meest voorkomende gevallen betreffen het budget neutrale wijzigingen, welke technisch van aard zijn of budget neutrale dan wel correcties die gedelegeerd zijn aan het college ( structureel < of incidenteel < ). Voor deze laatste categorie kan als verantwoordingsdocument naast de reeds in het Algemeen delegatiebesluit genoemde collegebrief of bestuursrapportage ook deze maandelijkse begrotingswijziging dienen. Onderliggende begrotingswijziging heeft op genoemde categorieën betrekking. Aanleiding: Met ingang van het begrotingsjaar 2013 is door het college met instemming van de Rekening en Auditcommissie(ARC) als vertegenwoordiger van de raad gekozen tot het invoeren van een maandelijkse begrotingswijziging. Dit gebeurt door een standaard agendapunt (besluitvormend gedeelte) op de raadsagenda voor een maandelijks "Besluit tot wijziging van de begroting". Deze maandelijkse begrotingswijziging moet wel voldoen aan bepaalde criteria. Deze mag geen betrekking op (inhoudelijke)beleidswijzigingen maar zijn beleidsarm of zijn gedelegeerd aan het college ( structureel < of incidenteel < ). Hoewel deze wijzigingen administratief van aard zijn, worden ze aan toch aan de raad voorgelegd. Vanuit het wettelijk kader moeten wijzigingen die programma overstijgend zijn (programma begroting) te allen tijde aan de raad te worden voorgelegd. Nr /1 t/m 3 Overdracht openbaar gebied Park West en Fietsbrug (B&Wbesluit ), openbaar gebied Hof van Wulven (B&Wbesluit ) en fietspaden Beusichemseweg/Oostrumsdijkje (B&Wbesluit ) Overdracht openbaar gebied Park West en Fietsbrug, openbaar gebied Hof van Wulven en fietspaden Beusichemseweg/Oostrumsdijkje. Deze bedragen worden toegekend op basis van de normbedragen (NHN). Dit is een collegebevoegdheid omdat het het budgetneutraal actualiseren van budgetten betreft. Dekking uit stelpost areaaluitbreiding(vinex en NietVinex). Deze is wel in de maandelijkse begrotingswijziging opgenomen omdat de wijzigingen programma overschrijdend zijn. Doel van dit voorstel: Voor bijna iedere handeling zijn financiële middelen noodzakelijk. Een actuele begroting is daarbij onontbeerlijk. Een actuele begroting is alleen mogelijk als de raad op periodieke basis, eens per maand, een oordeel kan geven over de voorgestelde begrotingswijzigingen. * *

5 2 Argumenten per beslispunt: 1.1 Na wijzigingen geeft de begroting een actueler beeld. Door onderliggende begrotingswijziging goed te keuren kan de ambtelijke organisatie met actuele begrotingscijfers werken. 1.2 In het kader van de rechtmatigheid ook gewenst dat de raad op periodieke basis een oordeel geeft over de onderliggende begrotingswijziging. Participatie: N.V.T. Communicatie: N.V.T. Financiën: Nieuwe prognose financieel perspectief 2014 na deze wijziging bedragen * Omschrijving 2014 Prognose begroting 2014(na resultaatbestemming) Raadsvoorstel Gemeenschappelijke Regeling RUD Utrecht 2.0, vrijval restant RUD Maandelijkse begrotingswijziging november./december 2013 nr /3 Maandelijkse begrotingswijziging februari 2014 nr /1 Maandelijkse begrotingswijziging april 2014 nr Uitkomst 1 e bestuursrapportage 2014 Maandelijkse begrotingswijziging juli 2014 nr Voorgenomen raadsbesluit Implementatiebudget BghU Maandelijkse begrotingswijziging juli 2014 nr Nieuwe prognose begroting 2014(na resultaatbestemming) Houten, 16 september 2014 het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten de secretaris, de burgemeester, 338,7 44,7 29, ,8 79,0 705,9 H.S. den Bieman W.M. de Jong Meegezonden bijlagen bij dit voorstel: Maandelijkse begrotingswijziging oktober 2014 Bijlagen die voor de leden van de raad ter inzage liggen op de gebruikelijke wijze: Digitale bijlagen: 1. Verantwoordelijke wethouder(s): 1 e poho : Wethouder van Liere 2 e poho: Nvt Zaaknummer:

6 Powered by TCPDF ( Raadsbesluit Voorstelnummer: De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 september 2014 nr. BWV gelezen en besluit; 1. De begroting 2014 op basis van de volgende wijzigingen aan te passen: Begrotingswijziging nr /: 1 Overdracht openbaar gebied Park West en Fietsbrug 2 Overdracht openbaar gebied Hof van Wulven 3 Overdracht fietspaden Beusichemseweg/Oostrumsdijkje Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 7 oktober De raad van de gemeente Houten, de griffier a.i, de voorzitter, F.E.H.M. Backerra W.M. de Jong * *