Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar: behandelend ambtenaar:

Transcriptie

1 gemeente Raadsvoorstel Voorstel no: Agendapunt: /13 13 Vergaderdatum 17 juli 2014 Registratie nr Z64103.RD Naam portefeuillehouder: Naam behandelend Telefoon behandelend behandelend i IIIII min mu mm IIIII iiiimiii IIIII mi IIIII mu mimi H.A.J. Aalderink R. Visschers (0575) r.visschers@bronckhor st.nl Onderwerp: Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland programmabegroting Voorstel 1. Kennis te nemen van de begroting van de VNOG; 2. de VNOG te verzoeken om bij de samenstelling van de begroting uit te gaan van een verlaging van de gemeentelijke bijdrage met 0,94%; 3. de VNOG hierover schriftelijk te informeren. Inleiding Op 17 april jl. heeft de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) de begroting aan het college en de gemeenteraad gestuurd. Het college en de gemeenteraad kunnen volgens de gemeenschappelijke regeling van de VNOG en de Wet op de gemeenschappelijke regelingen hun zienswijze kenbaar maken over deze begroting. Het algemeen bestuur van de VNOG stelt deze vervolgens vast. 1. Jaarverslag en Jaarrekening 2013 VNOG Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen het geharmoniseerde deel van de begroting, waaraan alle 22 gemeenten binnen de VNOG deelnemen, en de zogenaamde begrotingen per cluster. Ons cluster is Brandweer Achterhoek West (BAW). Hiertoe behoren de gemeenten,, en. De burgemeesters van deze gemeenten vormen samen de Bestuurscommissie BAW. De uitkomst van de jaarrekening BAW geeft een voordelig saldo van zo'n ,-. In 2014 worden nog kosten gemaakt t.a.v. de nieuwe brandweerkazerne in, wat tevens het clusterkantoor voor de BAW-medewerkers is. Om deze kosten te dekken wordt voor ,- een verplichting aangegaan. Het resterende bedrag wordt teruggegeven aan de vier gemeenten naar rato van de hoeveelheid inwoners.

2 Inwoners Terug te geven ± ± ± ± ± Het positieve resultaat komt door diverse effecten. Zo hoefden er in 2013 minder vergoedingen te worden uitbetaald doordat er onder andere minder uitrukken waren als gevolg van het uitblijven van grote langdurige incidenten en door het succesvolle beleid voor het terugdringen van de loze meldingen. Verder waren er minder kosten voor onderhoud aan het materieel. Tot slot is er minder aan opleidingen uitgegeven, omdat er weinig nieuwe vrijwilligers geworven zijn. 2. Begroting VNOG De VNOG begroting bestaat net als voorgaande jaren uit een geharmoniseerd deel, waar alle 22 VNOG gemeenten aan deelnemen en uit de zogenaamde begrotingen per cluster. Brandweer Achterhoek West Op 5 maart 2014 heeft de Bestuurscommissie BAW bij de behandeling van de kadernota VNOG ook de concept-clusterbegroting besproken: * De begroting van BAW is gebaseerd op de inwonerbijdrage van de vier gemeenten. * Er is geen uitspraak gedaan over hoe de lastenverzwaring ten gevolge van de invoering van de PPMO (preventief Periodiek Medisch Onderzoek) en de werkkostenregeling moet worden gedekt binnen de clusterbegroting. Dit is een bedrag van ,- structureel op jaarbasis. * Er is kennis genomen van de algemene VNOG begrotingsuitgangspunten voor (toepassing loon- en prijsindex). * BAW heeft voor geen bezuinigingsopdracht. Deze zijn gerealiseerd bij de overdracht van het materieel en personeel. Veiligheidsregiobreed speelt momenteel het project MOED (Optimale Effectieve Doeltreffende Brandweerorganisatie). Mogelijke besparingen t.g.v. MOED worden in september, bij de behandeling in het AB, duidelijk. VNOG De ontwikkelingen op het geharmoniseerde deel voor zijn als volgt: - Het geharmoniseerde deel is gebaseerd op een inwonerbijdrage. In 2014 was deze 7,83. - In 2012 is er een meerjarig bezuinigingstraject op het geharmoniseerde deel gestart. Dit leidt tot een besparing van in (ca. 10% t.o.v primitief). Voor is het een bezuiniging van 0,08. Daarmee is het traject op het geharmoniseerde deel behaald en afgerond - Het AB heeft besloten voor een loonindex (1%) en prijsindex (2%) toe te passen (+ 0,14 totaal op geharmoniseerd). - Voor geharmoniseerd is een stijging voor dekking van de effecten van individuele

3 periodieken (+ 0,04). - Per saldo bedraagt het geharmoniseerde deel voor : 7,83-0,08 + 0,18 = 7,93 per inwoner. Voor de totale VNOG spelen de volgende zaken: - Het AB heeft opdracht gegeven om via het project MOED de brandweerorganisatie gereed te maken voor de toekomst. Erzijn inmiddels diverse MOED voorstellen geformuleerd. De voorstellen hebben effect op alle geledingen van de organisatie: van brandweerpost en cluster tot aan de gezamenlijke organisatie in Apeldoorn. De taakuitvoering is tegen het licht gehouden, alsook de huidige (soms complexe) financieringsstructuur. Met nieuwe inzichten wordt voorgesteld zowel de kwaliteit te bevorderen als zaken mogelijk goedkoper en eenvoudiger te maken. De MOED voorstellen worden separaat in het college behandeld en ook aan de raden/raadscommissies gepresenteerd. In september zal het AB definitieve keuzes maken; dit zou kunnen leiden tot een wijziging op de begroting. - Net zoals in 2014 krijgt de VNOG in vanuit het Rijk weereen BTW-compensatie ( ). Die wordt weer aan de gemeenten overgemaakt. De gemeenten kunnen die vervolgens gebruiken ter dekking van de BTW-kosten van hun eigen cluster. Per saldo zijn er daardoor geen meerkosten vanwege de BTW. Deze werkwijze komt overeen met de insteek in Interne/externe communicatie De concept-begroting is besproken in de het Dagelijks Bestuur van de VNOG, de bestuurscommissie Brandweer Achterhoek West en de werkgroep financiële ambtenaren. Beoogd effect Door vaststelling van de programmabegroting wordt het beleid en de daarmee samenhangende financiële consequenties voor vastgesteld. Argumenten Uitgangspunten gehanteerd zoals besloten in het Algemeen Bestuur De programmabegroting is gebaseerd op voortzetting van het bestaande beleid waarbij rekening is gehouden met de financiële uitgangspunten en besluiten voortvloeiend uit de behandeling van de Kadernota in april Kanttekeningen Stijging inwonersbijdrage gemeente Afgelopen jaar zijn in de colleges van de Achterhoekse gemeenten besluiten genomen over de compensatie voor nominale ontwikkelingen van de bijdrage voor gemeenschappelijke regelingen. De regeling is een compromis waarover 7 Achterhoekse gemeenten (college's) overeenstemming hebben bereikt. Alleen Winterswijk heeft toen een ander standpunt ingenomen. Om vast te stellen of de inwonerbijdrage in mag stijgen of dalen kijken we naar de septembercirculaire van We kijken naar het laagste percentage van het nominale accres en de prijsontwikkeling Bruto Binnenlands Product. Op basis van deze gegevens vinden wij dat de bijdrage met 0,94% moet dalen. Dit uitgangspunt geldt voor alle gemeenschappelijke regelingen waar wij aan deelnemen.

4 Kosten, baten en dekking De ramingen op post Brandweer algemeen dienen te worden aangepast in onze meerjarenbegroting Zoals uit de jaarrekening is gebleken, is over 2013 een positief resultaat van zo'n ,- gerealiseerd. Hiervan vloeit ca ,- terug naar de gemeenten, naar rato van hoeveelheid inwoners. Voor de overige ,- wordt een verplichting aangegaan om kosten die in 2014 nog voor de nieuwe brandweerkazerne gemaakt worden, te dekken. Ook in is er weer een geharmoniseerd deel (op basis van een inwonerbijdrage) en een clusterbegroting. Daarnaast speelt in weer de BTW-verrekening. Geharmoniseerd VNOG: Bijdrage VNOG geharmoniseerd 2014: 7, Inwoners t.b.v. begroting Bijdrage VNOG geharmoniseerd : 7, Begroting BAW, inclusief BTW: * Inwoners Begroting BAW Index: - Loon: 1% Prijs: 2% Begroting BAW * Dit is exclusief de exploitatielasten voor de overgedragen brandweerkazerne.

5 BTW teruggave aan gemeenten: Geharmoniseer de BTW BAW BTW te ontvangen De BTW wordt in weer in rekening gebracht bij de gemeenten. De hierboven genoemde teruggave dient voor de gemeenten als dekking hiervoor. Per saldo zijn er daardoor vanwege de BTW geen meerkosten. Zie hierna het eindtotaal : Eindtotaal, inclusief BTW: * VNOG Te ontvangen BTW lijke bijdrage, per saldo * Dit is inclusief de exploitatielasten voor de overgedragen brandweerkazerne. Uitvoering De Veiligheidsregio te informeren over dit besluit en de kanttekening voor wat betreft de gemeentelijke bijdrage. Evaluatie De programmabegroting maakt onderdeel uit van de P&C cyclus. Tussentijdse rapportage en verantwoording over de realisatie vindt plaats middels bestuurlijke voortgangsrapportages (financiële verkenningen). De eindrapportage vindt plaats via de jaarstukken ; jaarverslag en jaarrekening Hengelo (Gld), 10 juni 2014 Burgemeester en wethouders van, de secretaris, de burgemeester, A.H. van Hout H.A.J. Aalderink Bijlagen: Ontwerp-raadsbesluit Programmabegroting VNOG