RAADSVOORSTEL. 24 november Wijk- en Stadsbeheer oktober Aanpassen trekkenwand Theater De Lam peg iet Fysieke Leefomgeving

Transcriptie

1 RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 24 november 2016 Afdeling Wijk- en Stadsbeheer Voorstelnummer Datum oktober 2016 Onderwerp Programma Aanpassen trekkenwand Theater De Lam peg iet Fysieke Leefomgeving Inlichtingen bij Kees Wierenga Telefoonnummer adres (0318) kees. Aan de leden van de raad, Beslispunten 1. Voor het vervangen van het besturingssysteem van de trekkenwand in Theater De Lampegiet de geplande investering van ,- uit het MIP 2019 te vervroegen naar 2017 en te verminderen naar ,- excl. BTW. 2. In afwijking van het activabeleid de afschrijvingstermijn voor deze investering aan te passen van 15 naar 12 jaar. 3. De extra kapitaallasten excl. BTW beschikbaar te stellen voor de jaren: , , De financiële effecten structureel mee te nemen in de 1 e bestuursrapportage Waarom naar de raad? In 2015 is bij de jaarschijf van 2018 de vervanging van de gehele trekkenwand naar 2019 doorgeschoven. Nadien is uit verder onderzoek gebleken, dat de praktijk vraagt om eerdere maatregelen. We kunnen volstaan met het vervangen van het besturingssysteem (software) en het aanpassen van de trekkenwand (hardware) in In de huidige begroting is hiermee nog geen rekening gehouden. Het gaat hier om het naar voren halen en het verminderen van de geplande investering en de extra kapitaallasten die hieruit voortvloeien. Het aanpassen van de lopende begroting is de bevoegdheid van de raad. Samenvatting Het besturingssysteem van de trekkenwand (software) van het theater vertoont op dit moment veel storingen en daarnaast voldoet de gehele trekkenwand (hardware) niet meer aan de vernieuwde veiligheidseisen. Het besturingssysteem moet daarom vervroegd worden vervangen. Voor de benodigde aanpassingen is een investering van ,- nodig. Naast het regulier geplande onderhoud wat is opgenomen in de meerjarenonderhoudsplan (MOP), is het niet nodig om de trekkenwand in de komende 12 jaar in zijn geheel te vervangen. In het gemeentelijke meerjareninvesteringsplan {MIP) was een vervangingsinvestering voor de gehele trekkenwand (harden software) voorzien van ,- in Omdat de investering eerder nodig is én een lager bedrag heeft, moet het MIP worden aangepast.

2 Inleiding De trekkenwand is een installatie waarmee onder andere decorstukken op en boven het podium gehesen c.q. neergelaten kunnen worden t.b.v. de theatervoorstellingen. Simpel gezegd hebben we het hier over 51 hijskranen bij elkaar. Het besturingssysteem van de trekkenwand van het Theater De Lampegiet is gebouwd in 2001 en vertoont op het moment veel storingen waardoor de bedrijfsvoering van het theater in gevaar komt. Daarnaast zijn de veiligheidseisen voor dit soort installaties verder aangescherpt, waardoor de huidige installatie niet meer voldoet. Voor de korte termijn zijn in overleg met het Theater De Lampegiet noodmaatregelen getroffen om de bedrijfsvoering en de veiligheid te borgen. Bij vervanging van het besturingssysteem worden de vernieuwde veiligheidseisen meteen geïmplementeerd. Ondanks de noodmaatregelen vallen storingen niet volledig uit te sluiten. De vervanging van de gehele trekkenwand (hard- en software) staat op het moment voor , in 2019 in het MIP opgenomen. Uit onderzoek is gebleken dat de basis van de trekkenwand (hardware) goed is en niet hoeft te worden vervangen, maar alleen hoeft te worden aangepast aan de vernieuwde veiligheidseisen. Hierdoor is de benodigde investering voor vervanging van het besturingssysteem en de benodigde veiligheidsvoorzieningen bij de hardware ad ,- een stuk Beoogd resultaat Een bedrijfszekere en veilige trekkenwand kunnen garanderen voor de komende 12 jaar. Argumenten 1.1 Het besturingssysteem is verouderd In de afgelopen periode zijn er veel storingen opgetreden en is gebleken dat de installatie niet bedrijfszeker meer is. 1.2 De installatie voldoet niet aan de vernieuwde veiligheidseisen Omdat er boven en met mensen gehesen wordt, moet de installatie aan de hoogste veiligheidseisen voldoen. Als gemeente Veenendaal zijn we samen met het Theater De Lampegiet verantwoordelijk voor het borgen van de veiligheid. De eisen zijn sinds de installatie verder aangescherpt. De huidige installatie voldoet niet aan deze nieuwe eisen. 1.3 De bedrijfsvoering komt in gevaar Door de storingen in het 15 jaar oude besturingssysteem komt het voor dat voorstellingen niet door kunnen gaan en het theater inkomsten mist. Hierdoor komt de bedrijfsvoering in gevaar.

3 1.4 Het Theater De Lampegiet loopt imagoschade op Als er regelmatig storingen optreden tijdens voorstellingen of voorstellingen moeten door storingen worden afgelast, bestaat het risico dat het theater imagoschade zal oplopen. Het theater heeft hierover een signaal afgegeven richting de gemeente en vraagt de gemeente om spoedige aanpassing. 2.1 De levensduur blijkt in de praktijk maar 12 jaar te zijn In tegenstelling tot de inzichten in 2001 blijken de besturingssystemen voor trekkenwanden geen 15 jaar, maar gemiddeld 12 jaar mee te gaan. In 2001 werden voor het eerst dit soort besturingssystemen voor trekkenwanden toegepast. Toen viel niet in te schatten dat de uiteindelijke levensduur korter zou zijn dan beoogd. Op dit moment worden alle vergelijkbare systemen in Nederland vernieuwd. 3.1 Met de extra kapitaal/asten is in de meerjarenbegroting geen rekening gehouden Door het vervroegen van de investering wordt er eerder begonnen met het afschrijven van de investering. Hiervoor zijn aanvullende middelen benodigd. Door het verlagen van de investering zijn vanaf 2020 de kapitaallasten lager dan oorspronkelijk begroot. 4.1 Het vervangen en verminderen heeft meerjarige gevolgen De financiële consequenties voor 2017 en verder moeten verwerkt worden in de 1 e bestuursrapportage Alternatieven Het uitvoeren van de investering volgens planning in 2019 en hierbij het risico te nemen dat er mogelijk voorstellingen uitvallen door het optreden van storingen. Voor de korte termijn kan dit betekenen dat er imagoschade en inkomstenderving ontstaat. Kanttekeningen Niet van toepassing. Participatie Het voorstel is opgesteld in samenspraak met het Theater De Lampegiet en de adviseur op het gebied van theatertechniek Toornend. Wat betekent dit besluit voor inwoners? Door dit besluit kunnen de bewoners van Veenendaal in een veilig theater blijven genieten van voorstellingen die normaal gesproken uitgevoerd worden in de grotere theaters. Door de werkzaamheden gefaseerd uit te voeren zijn er geen consequenties voor de programmering. Aanpak I uitvoering Globale planning: Gunning werk week 45; Uitvoering begin 2017; Oplevering eerste kwartaal 2017.

4 Communicatie over dit besluit Niet van toepassing. Evaluatie Actief monitoren levensduur onderdelen trekkenwand. Kosten, baten, dekking Omschrijving Vervangen besturingssysteem trekkenwand Veiligheidsvoorzieningen Begeleidingskosten Onvoorzien Totale kosten (excl. BTW) Bedrag , , , , ,- Kapitaallasten 12 jaar afschrijving Jaar Bedrag Opgenomen in begroting Extra kapitaallasten , , , , , , , (ev) , , ,- Saldo ,- Voor de extra kapitaallasten zijn in de meerjarenbegroting geen middelen beschikbaar. Voorgesteld wordt om de financiële effecten structureel mee te nemen in de 1 e bestuursrapportage Door verlaging van de investering ontstaat vanaf 2020 meer ruimte voor nieuwe investeringen en zijn de kapitaallasten lager dan oorspronkelijk begroot. Burgemeester en wethouders, mevrouw drs. A.P.W. van de Klift secretaris de heer mr. A.W. Kolft burgemeester Bijlagen Ter inzage

5 RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Veenendaal; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 oktober 2016, nummer ; Overwegende dat het aanpassen van de trekkenwand essentieel is om de veiligheid en de continuïteit van het Theater De Lampegiet te kunnen waarborgen; Gelet op de bevoegdheid van de gemeenteraad om af te wijken van de vastgestelde begroting ; Besluit 1. Voor het vervangen van het besturingssysteem van de trekkenwand in Theater De Lampegiet de geplande investering van ,- uit het MIP 2019 te vervroegen naar 2017 en te verminderen naar ,- excl. BTW. 2. In afwijking van het activabeleid de afschrijvingstermijn voor deze investering aan te passen van 15 naar 12 jaar. 3. De extra kapitaallasten excl. BTW beschikbaar te stellen voor de jaren: , , ,- 4. De financiële effecten structureel mee te nemen in de 1 e bestuursrapportage Vastgesteld in de openbare vergadering van 24 november 2016, mevrouw drs. FA van Hooijdonk griffier de heer mr. A.W. Kolff voorzitter