VOORSTEL AAN DE RAAD. De werkgroep Gemeenschappelijke Regelingen heeft de volgende reactie gegeven: Volgnr

Transcriptie

1 Onderwerp Beleidsbegroting 2012 Regionale Ambulancevoorziening Volgnr Portefeuillehouder wethouder B. van Vessem Ambtenaar B.C. Koolstra Afdeling Samenleving Datum voorstel 17 mei 2011 Opiniërende raad 14 juni 2011 Agendapunt 9 Besluitvormende raad 28 juni 2011 Agendapunt 8 Samenvatting Het dagelijks bestuur v an de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West- Noord (RAV) heeft op 13 april 2011 de beleidsbegroting 2012 opgesteld. Aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten wordt gevraagd hun zienswijze op de begroting te geven. In de vergadering van het algemeen bestuur op 7 juli zullen beide ter vaststelling worden voorgelegd. Beslispunten Wij stellen u voor om: 1. onze zienswijze over de beleidsbegroting 2012 van de Gemeenschappelijke Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord- over te nemen, luidende dat de bezuinigingstaakstelling van 3x3% in de meerjarenraming verwerkt moet worden. Bijlagen 1. Beleidsbegroting 2012 Regionale Ambulancevoorziening Ter inzage in de raadskamer De stukken die ter inzage liggen in de raadskamer zijn reeds verstrekt t.b.v. de werkgroep GR-en 30 mei Advies opiniërende vergadering Het voorstel is behandeld door de opiniërende vergadering op 14 juni De opiniërende vergadering adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de besluitvormende raad van 28 juni De werkgroep Gemeenschappelijke Regelingen heeft de volgende reactie gegeven: 1. Door een verlaging van de FLO is er geen extra inspanning nodig om de bezuinigingen te behalen in Om onduidelijkheid weg te nemen komt er een extra uitleg over de gerealiseerde bezuinigen 2012 (zie bijlage). 2. Algemeen oordeel: De werkgroep kan zich vinden in de zienswijzen van de colleges. Als aanvulling hierover willen zij graag meegeven dat het jammer is dat er voor 2012 geen inspanning is gedaan om efficiëntiewinst uit de organisatie te halen. Zij verwachtingen dat voor de verdere invulling van de 2x3% bezuinigingen in 2013/2014 hier wel naar gekeken wordt. 3. Jaarrekening niet aanwezig bij de behandeling. Reactie college Wethouder Van Vessem heeft de zienswijze van de werkgroep Gemeenschappelijke Regelingen overgenomen. pagina 1/4

2 1. Inleiding Het dagelijks bestuur v an de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden- West-Noord (RAV) heeft op 13 april 2011 de beleidsbegroting 2012 opgesteld. Aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten wordt gevraagd hun zienswijze op de begroting te geven. In de vergadering van het algemeen bestuur op 7 juli zullen beide ter vaststelling worden voorgelegd. 2. Beleidskader, doel en effect De RAV is een gemeenschappelijke regeling van 46 gemeenten in Brabant Midden, West en Noord en tot doel het verlenen van ambulancezorg. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten kunnen hun zienswijze op de beleidsbegroting van GR uitspreken. Hieronder zijn de belangrijkste ontwikkelingen met betrekking tot de RAV weergegeven: Beleidsinhoudelijk Wet op de ambulancezorg De invoering van de Wet op de ambulancezorg was gepland voor 1 januari 2011, waarin was voorzien dat de ambulancezorg op basis van een vergunningenstelsel uitgevoerd wordt. Als gevolg van de landelijke verkiezingen is de beoogde invoeringsdatum niet gehaald. Begin 2011 is duidelijk geworden dat de minister voornemens is de huidige RAV s per 1 januari 2012 een vergunning voor 5 jaar toe te wijzen. Hiervoor dient het wetsvoorstel aangepast te worden. Bij de toewijzing van de vergunningen wordt een richtlijn vastgesteld, waaraan de ambulancevoorziening moet voldoen. De RAV bereid zich hierop al voor, door verdere uitvoering te geven aan die zaken die zeker in de richtlijn zullen staan. Voor het verstrijken van vergunningsperiode ( ) wordt door de minister het definitieve beleid ten aanzien van de ambulance zorg bepaald. De ontwikkelingen rond de meldkamers en de door het ministerie te ontwikkelen visie op de acute zorg spelen daarbij een belangrijke rol. Opschaling meldkamers Het huidige kabinet is voornemens het aantal meldkamers in Nederland binnen afzienbare tijd te vermindering van de huidige 25 naar maximaal 3 tot 5. De RAV ziet hierin mogelijkheden en kansen om de zorg aan de hulpvrager efficiënter en kwalitatief beter in te richten. Hierbij is van belang dat de RAV, samen met de GHOR, zijn wettelijke verantwoordelijkheid en bevoegdheid ten aanzien van het meldkamerproces voor de ambulancezorg voldoende kan borgen. Deze ontwikkeling is nog niet financieel verwerkt in de begroting. Efficiencykorting Ambulancesector Op de Ambulancevoorzieningen is een efficiencykorting van toepassing van 1,50% te realiseren in de jaren 2010, 2011 en Daarnaast is voor deze jaren overeenkomen dat de productie voor de RAV s tenminste met 2,5% per jaar zal toenemen. Mocht deze productiestijging over 3 jaar gemeten minder dan 7,5% bedragen, dan wordt het budget voor 2013 evenredig gekort. Vanaf 2011 zal de RAV dan ook maatregelen nemen om de bedrijfsvoering verder te optimaliseren, zodat voldaan wordt aan de opgelegde efficiencykorting en de benchmark met de andere RAV s op dit punt kan worden doorstaan. Hiervoor zal de samenwerking met de GGD s Hart voor Brabant en West-Brabant in het Shared Service Centre geïntensiveerd worden en met ander RAV s gezamenlijk gekeken naar mogelijkheden voor efficiëncywinst. In 2009 is aangegeven dat als gevolg van bezuinigingen er ook bezuinigd wordt op het Shared Service Centre. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2009 is een reserve te vormen om de daarmee samenhangende desintegratiekosten daaruit te kunnen dekken. Nog onduidelijk is welke gevolgen de voorgenomen intensivering pagina 2/4

3 heeft voor deze reserve. Financieel De begroting van de RAV is sluitend. De gemeentelijke bijdragen voor 2012 zijn niet geïndexeerd. De gemeenten betalen een bijdrage voor drie verschillende doeleinden: - In verband met de kosten van de gemeenschappelijke meldkamer/c2000: 0,120 per inwoner; - Kosten van c2000-apparatuur: 0,111 per inwoner; - Kosten regeling bezwarende beroepen (FLO-maatregel): 0,134 per inwoner. De kosten voor de FLO-maatregel hebben de gemeenten vanaf 2006 door middel van voorfinanciering voor hun rekening genomen. Na een juridische procedure is de voorfinanciering inmiddels voor de jaren 2006 t/m 2009 volledig terugbetaald aan de gemeenten. Omdat de juridische claim alleen zekerheid biedt over de voorgaande jaren en de NZa in de toekomst weer een ander besluit kan nemen, heeft de VNG met de minister van VWS een akkoord gesloten, waarbij vanaf % van de door de NZa erkende kosten voor vergoeding in aanmerking komen tot Na dat jaartal is het FLO-overgangsrecht afgelopen. Voor 2010 worden de kosten nog volledig vergoed. Na vaststelling van de jaarrekening 2010, zal dit aan de gemeenten worden teruggestort. De bijdrage voor de FLO-maatregel voor 2012 bedraagt 0,134 voor per inwoner. In 2011 was dat nog 0,158. De totale gemeentelijke bijdrage komt hiermee op 0,365 per inwoner (2011: 0,389). 3. Argumenten en kanttekeningen De gemeenten in West-Brabant hebben de Gemeenschappelijke Regelingen een bezuiniging gevraagd van 3x3% in de jaren 2012 t/m De gemeentelijke bijdrageper inwoner over 2010 bedraagt conform de vastgestelde begroting (na eerste wijziging) 0,604. Op basis daarvan wordt een bezuiniging gevraagd van 3x 0,018 ten opzichte van de gemeentelijke bijdrage in De bijdrage in 2011 is 0,389 per inwoner. Voor 2012 komt de bijdrage per inwoner uit op 0,365. Hiermee voldoet de GR RAV aan de bezuinigingstaakstelling voor In de meerjarenraming heeft de RAV niet aangegeven op welke wijze het de bezuiniging in de komende jaren zal invullen. Daarom wordt voorgesteld in de zienswijze uit te spreken dat de bezuinigingstaakstelling tot en met 2014 in het meerjarenperspectief verwerkt wordt. 4. Financiën Zoals hierboven aangegeven bedragen de geraamde kosten per inwoner 0,365. Uitgaande van een inwoneraantal van bedragen de totale kosten voor onze gemeente 5.264,-. Ten opzichte van 2011 betekent dit een verlaging van de kosten van 350,-. 5. Aanpak De gemeenteraden van alle deelnemende gemeenten kunnen hun zienswijze op de begroting uitspreken. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 7 juli 2011 zal vervolgens de begroting, met inachtneming van de diverse zienswijzen vastgesteld worden. Het aandeel van onze gemeente in de vastgestelde begroting zal verwerkt worden in de gemeentelijke begroting voor Communicatie De zienswijze van uw raad zal aan het bestuur van de RAV meegedeeld worden. pagina 3/4

4 7. Regionale en lokale aspecten De technische bespreking van de begroting vindt plaats met een afvaardiging van uw raad en de raad van Werkendam (en evt Aalburg). 8. Besluit Wij stellen u voor, het bijgevoegde raadsbesluit vast te stellen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudrichem, de secretaris, de burgemeester, A.G. Dolislager dr. F.A. Petter pagina 4/4

5 RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Woudrichem, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 17 mei 2011, aangaande de Beleidbegroting 2012 Regionale Ambulancevoorziening; gehoord het advies van de opiniërende vergadering d.d. 14 juni 2011; besluit: 1. De zienswijze van het college over te nemen, luidende dat de bezuinigingstaakstelling van 3 x 3% moet worden verwerkt in de meerjarenbegroting van de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Woudrichem van 28 juni de voorzitter, dr. F.A. Petter de griffier, drs. ing. P.A. Paulides- Ruitenberg raadsbesluit nr pagina 1/1