Datum raadsvergadering 18 mei 2017

Transcriptie

1 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 2 mei 2017 Datum raadsvergadering 18 mei 2017 Nummer raadsvoorstel Bijbehorend veld van de programmabegroting Veiligheid en handhaving Naam portefeuillehouder college / Initiatiefnemer raad G.F. Naafs Wettelijke basis Wet gemeenschappelijke regelingen Artikel 4.3 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht (VRU) Onderwerp Verwerking verhoogde bijdrage VRU en zienswijzemogelijkheid op de begroting VRU 2018, de gewijzigde begroting 2017 en de jaarrekening Samenvatting De ontwerp programmabegroting VRU 2018, de 1 ste wijziging programmabegroting 2017 en de ontwerp jaarstukken VRU 2016, zijn aan de raad aangeboden met de mogelijkheid hierover aan het dagelijks bestuur een zienswijze kenbaar te maken. Omdat de jaarstukken transparant zijn opgesteld en een positief rekeningresultaat laten zien, wordt afgezien van het indienen van een zienswijze daarop. Er wordt wel een zienswijze gegeven die betrekking heeft op 1) de betrokkenheid en inzet van brandweervrijwilligers voor de toekomt en 2) een consequente vermelding van de bijdrage meldkamer in de totaaloverzichten van de gemeentelijke bijdragen. Voorgesteld besluit 1. overeenkomstig het raadsbesluit behorend bij de Kadernota 2018, in te stemmen met de verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor 2018 en deze verhoging ad ,- te verwerken in de gemeentelijke begroting 2018; 2. de verhoogde bijdrage uit de eerste gewijzigde programmabegroting 2017 ad ,- te verwerken in de tweede bestuurlijke rapportage BURAP; 3. De volgende zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de VRU ten aanzien van de ontwerpprogrammabegroting, tevens gewijzigde programmabegroting 2017; 1) In de ontwerp programmabegroting missen wij concrete aandacht voor het op peil houden van brandweervrijwilligers voor de lange termijn. Te meer omdat in de jaarstukken wordt gesproken over enkele gevallen waarin de beschikbaarheid van vrijwilligers een probleem vormt. Daarnaast weten we dat de VRU lokaal vrijwilligers wil inzetten in het kader van het programma Stimulerende Preventie dat gericht is op het brandveilig wonen van thuiswonende verminderd zelfredzamen. De vraag is hoe de VRU de betrokkenheid en inzet van voldoende brandweervrijwilligers ook op lange termijn denkt te kunnen organiseren tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen. 2) In de ontwerp programmabegroting (bladzijde 70) is de bijdrage meldkamer niet meegenomen in het meerjarenoverzicht. Ons verzoek is om deze bijdrage consequent in alle overzichten van de

2 2 gemeentelijke bijdragen te verwerken; 4. Af te zien van het indienen van een zienswijze op de ontwerp jaarstukken VRU Duurzaamheid Niet van toepassing. Werkgelegenheid Niet van toepassing Financiële consequenties / wijze van dekking Ontwerp programmabegroting 2018 en gewijzigde programmabegroting 2017 De ontwerp programmabegroting 2018 wijkt af van de Kadernota VRU 2018 die in januari aan de raad is voorgelegd. Het betreft een positieve afwijking omdat de verhoging (ad ,-) van de gemeentelijke bijdrage VRU wordt verlaagd tot ,-. Het voorstel is om dit bedrag overeenkomstig het raadsbesluit behorend bij de Kadernota 2018 te verwerken in de gemeentelijke begroting De gewijzigde programmabegroting 2017 laat als gevolg van cao-wijzigingen ( ,-) en overheveling van diensten naar het individueel gemeentelijke pluspakket ( ,-) een stijging zien van ,-. De overheveling van diensten heeft betrekking op de aanvullende werkzaamheden van postcommandanten die in voorgaande jaren per abuis uit het basispakket werden gefinancierd. Deze extra bijdrage van ,- is op basis van het raadsbesluit Kadernota VRU 2018 in de eerste bestuurlijke rapportage verwerkt. Voorgesteld wordt het aanvullende bedrag van ,- op te voeren in de tweede bestuurlijke rapportage BURAP. Jaarstukken 2016 De jaarstukken VRU 2016 laten een rekeningresultaat zien van 1,7 miljoen euro. Hiervan wordt ,- teruggegeven aan gemeenten. Het is voor het derde jaar op rij dat er sprake is van teruggave aan gemeenten. Deze teruggave wordt verrekend met de 2 e begrotingswijziging 2016 van de VRU waarin het effect van de cao voor 2016 is verwerkt. Dit leidt per saldo voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug tot een nabetaling van 8.207,- die reeds is verwerkt in de jaarrekening Tabel verrekening rekeningresultaat 2016 Begroting VRU 2016 Utrechtse Heuvelrug Mutatie individueel gemeentelijk pluspakket Mutatie basistaken + individueel gemeentelijk pluspakket Teruggave VRU 2016 Bijdrage Reeds betaalde bijdrage 2016 (excl meldkamer) Te betalen ,- Gemeentelijke bijdrage VRU in meerjarenperspectief De verwachting is dat de gemeentelijke bijdrage VRU de komende jaren een dalende lijn laat zien. Zie

3 3 hiervoor het onderstaande meerjarenperspectief. Een vergelijkbaar overzicht is te vinden op pagina 70 van de ontwerp programmabegroting, maar dan zonder bijdrage meldkamer Eerdere raadsbesluiten Op 9 februari 2017 heeft de gemeenteraad besloten geen zienswijze in te dienen op de Kadernota VRU 2018 en in te stemmen met de voorgestelde verhoging van de gemeentelijke bijdrage en het verwerken van de aanvullende bijdrage postcommandanten ad in de eerste bestuurlijke rapportage (BURAP). Reacties van derden / communicatie Niet van toepassing Participatie De in dit voorstel opgenomen zienswijze is in overleg met de raadsrapporteurs tot stand gekomen. Vervolgtraject Op 8 juni zullen de ingekomen besluiten en zienswijzen worden besproken in de vergadering van het dagelijks bestuur VRU. Het resultaat wordt vastgelegd in de definitieve stukken die ter vaststelling worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur voor de vergadering van 3 juli Bijlage(n): - 1. Aanbiedingsbrief gemeenten - 2. VRU Jaarstukken VRU Programmabegroting Zienswijzen Kadernota Staat van de rampenbestrijding - 6. Infographic VRU Nadere informatie te verkrijgen bij Martijn Simons, martijn.simons@heuvelrug.nl, Heleen Knibbe, heleen.knibbe@heuvelrug.nl, Toelichting op gevraagde beslissing De Ontwerp Programmabegroting 2018, tevens 1e wijziging programmabegroting 2017 en de ontwerp jaarstukken VRU zijn door het bestuur van de VRU toegezonden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad kan bij het dagelijks bestuur op grond van de wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 4.3 van de gemeenschappelijke regeling VRU een zienswijze kenbaar maken of nadere toelichting vragen. In dit voorstel is een zienswijze opgenomen die betrekking heeft op de brandweervrijwilligers en de vermelding van de bijdrage meldkamer. Brandweervrijwilligers Er is in de ontwerp begroting weinig aandacht besteed aan de toekomst van vrijwilligers. Terwijl uit bijvoorbeeld de jaarstukken wel blijkt dat de paraatheid in gevaar kan komen door onvoldoende vrijwilligers, met name in de overdagsituatie. Ook wil de VRU lokaal vrijwilligers inzetten in het kader van het programma Stimulerende Preventie dat gericht is op het brandveilig wonen van thuiswonende verminderd zelfredzamen. De vraag is hoe de VRU de betrokkenheid en inzet van voldoende brandweervrijwilligers ook op lange termijn denkt te kunnen organiseren tegen de achtergrond van deze

4 4 ontwikkelingen. Vermelding bijdrage Meldkamer In de ontwerp programmabegroting (bladzijde 70) is de bijdrage meldkamer niet meegenomen in het meerjarenoverzicht. Dit kan leiden tot foutieve verwerkingen van de totale gemeentelijke bijdrage aan de VRU in de gemeentelijke meerjarenbegrotingen. Voor het overige is er afgezien van het indienen van een zienswijze op de ontwerp programmabegroting 2018 en de gewijzigde programmabegroting 2017 om de volgende redenen: De begroting volgt de kadernota 2018 Het algemeen bestuur heeft op 13 februari jl. ingestemd met geformuleerde reacties op de ingebrachte zienswijzen op de Kadernota De voorliggende ontwerpprogrammabegroting 2018 is binnen die kaders uitgewerkt. Daling gemeentelijke bijdrage In 2018 boekt de VRU de laatste tranche in van de structurele taakstelling voor de VRU waartoe het algemeen bestuur in 2013 besloot. Hiermee heeft de VRU sinds 2013 structureel , dat is 8% van de gemeentelijke bijdrage, bezuinigd. Hierbij opgeteld de totale bezuinigingen sinds de start van de VRU komt de totale bezuiniging op de gemeentelijke bedragen uit op 21%. Daarnaast verlaagt de VRU de totale gemeentelijke bijdrage met Hiermee wordt BTW-compensatie verrekend, die tot op heden aan de gemeenten werd betaald. Gemeenten gaan minder aan de VRU betalen, maar ontvangen ook geen BTWcompensatie meer. Per saldo is deze wijziging voor zowel de gemeenten als de VRU kostenneutraal. De wijziging zorgt ervoor dat de administratieve lasten bij zowel gemeenten als de VRU worden beperkt. Dit alles zorgt ervoor dat de totale gemeentelijke bijdrage 2018 voor het gemeentelijk basistakenpakket lager is dan de bijdrage voor In bovenstaande financiële paragraaf staat de vertaling voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug weergegeven. Opbouw gemeentelijke bijdragen 2017 en verder zijn voornamelijk het gevolg van exogene ontwikkelingen Na de Kadernota zijn er ontwikkelingen geweest die een financieel effect met zich mee brengen. Onderstaand is in tabelvorm weergegeven welke ontwikkelingen het betreft, en wat het effect is van deze financiële ontwikkelingen. Kanttekening is wel dat er nog geen rekening is gehouden met een mogelijk caostijging vanaf 1 mei Dit kan een separate begrotingswijziging van de VRU tot gevolg hebben. Ontwikkeling bijdrage GBTP (gemeentelijke basistakenpakket) Bedragen x Ontwikkeling bijdrage GBTP Bijdrage in PB mutaties: loonindexatie cao en pensioenpremie ( 2.3.1) prijsindexatie 2018 ( 2.3.1) mutatie FLO-lasten ( 2.3.2) Bijdrage GBTP Kadernota mutaties: loonindexatie 1,4% pensioenpremie ( 2.3.1) verhoging van de uitkering BDuR ( 2.3.3) BTW-compensatie ( 2.3.5) bijstellingen financieringsmodel ( 2.3.7) overheveling naar IGPP ( 2.4.2) bijdrage GBTP 1e wijz 2017/begroting De jaarstukken 2016 zijn onder voorbehoud goedgekeurd, transparant opgesteld en laten een positief rekeningresultaat zien

5 De accountant heeft voor de jaarstukken VRU voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid een goedkeurend oordeel afgegeven onder voorbehoud van de afronding van hun interne kwaliteitsprocedures. De jaarstukken laten een positief rekeningresultaat zien. De bestemming is in lijn met eerdere besluitvorming van het Algemeen Bestuur. 5