VOORBLAD RAADSVOORSTEL

Transcriptie

1 VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP De ontwerpbegroting 2013 en jaarrekening 2012 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. VOORSTEL 1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2013 van de Dienst SoZaWe Noardwest Fryslân 2. Kennis te nemen van de jaarrekening 2012 van de Dienst SoZaWe Noardwest Fryslân Nummer agendapunt: 10 Programma: Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening (6) Product en productnummer: Diversen Portefeuillehouder: B. Tol Behandelend ambtenaar: J. Bouma Afdeling: Middelen Telefoonnummer: Steldatum: 14 juni 2012 Datum behandeling in raad: 12 juli 2012 Status raadsvoorstel: besluitvormend RVS Onderwerp, steller, datum raad 1 van 6

2 RAADSVOORSTEL ONDERWERP De ontwerpbegroting 2013 en jaarrekening 2011 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. VOORSTEL 1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2013 van de Dienst SoZaWe Noardwest Fryslân 2. Kennis te nemen van de jaarrekening 2011 van de Dienst SoZaWe Noardwest Fryslân INLEIDING De ontwerpbegroting 2013 en de jaarrekening 2011 van de Dienst SoZaWe Noardwest Fryslân zijn op 22 mei 2012 en 11 mei 2012 door ons ontvangen. Op grond van de gemeenschappelijke regeling kan de gemeenteraad zijn/haar gevoelen over de ontwerpbegroting kenbaar maken aan de Dienst. De jaarrekening wordt ter kennisneming aangeboden. BEOOGD EFFECT Kennis te nemen van de jaarrekening 2011 en binnen de gestelde termijn (i.c. voor 20 juli 2012) de zienswijze van de raad over de ontwerpbegroting 2013 aan het bestuur van de Dienst kenbaar maken. ARGUMENTEN 1.1 Door de vaststelling van de begroting 2013: - ontstaat voor de deelnemende gemeenten een helder beeld van de ontwikkeling van de programmalasten bij ongewijzigd beleid; - kan in de komende maanden een afgewogen besluit worden genomen op basis van de diverse zienswijzen rond de programma s minimaregelingen en Wmo-voorzieningen, en - kan het bestuur tijdig zorg dragen voor toezending van de vastgestelde begroting 2013 aan gedeputeerde staten van de provincie Fryslân. Verder verwijzen wij u naar bijgaande aanbiedingsbrief d.d. 16 mei 2012 bij de ontwerpbegroting De ontwerp-begroting is besproken met de deelnemende Gemeenten De ontwerp-begroting is op 22 maart 2012 besproken met de financiële (beleids)medewerkers van de acht deelnemende gemeenten. De nu voorliggende ontwerpbegroting is overigens in de tussenliggende periode aangepast. RVS Onderwerp, steller, datum raad 2 van 6

3 1.3 De gemeentelijke bijdragen 2013 zijn hoger dan in Gemeentelijke bijdragen 2012 (obv herziene begroting) Minimaregelingen -/ Wmo Apparaatslasten Gemeentelijke bijdragen 2013 (excl. tekort inkomen) Tekort inkomen Gemeentelijke bijdragen De gemeentelijke bijdrage 2013 is ten opzichte van 2012 dus minus is hoger. Zoals uit het overzicht blijkt zijn de hogere apparaatslasten en programmakosten WMO hieraan vooral debet. 2.1 De jaarrekening is ter kennisneming voor de deelnemende raden. De Dienst heeft een goedkeurende accountantsverklaring ten aanzien van de betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de jaarrekening 2011 gekregen. KANTTEKENINGEN 1.1 De programmakosten WMO stijgen met (is 1,0%) t.o.v Ten opzichte van de realisatie 2011 is de verwachting dat de kosten van huishoudelijke hulp in 2013 met zullen uitzetten. Hieronder ligt niet alleen een prijsaspect. Met name de toename van het aantal te betalen zorguren zorgt voor de stijgende lasten (te weten van uur in 2011 naar uur in 2012 en uur in 2013). Deze uitzetting vormt de basis van de stijging van de kosten met en dus de gemeentelijke bijdragen van Overigens speelt dit voor het Bildt amper (slechts een stijging met 1.473). 1.2 De apparaatslasten stijgen met (is 3,5%) t.o.v De apparaatslasten stijgen met door met name de doorgevoerde CAO en ABPpremiestijging. Voor 2013 is een indexering van 2% begroot (1% CAO en 1% ABP). Voor 2012 is een indexering van 1,58% begroot (1,58% CAO juni t/m december 2012). In de begroting is rekening gehouden met een dekking van aan apparaatskosten vanuit het Participatiebudget. Een dekking van de directe interne uren welke werkcoaches en casemanagers besteden voor de toeleiding van cliënten naar participatie. Aangezien de middelen voor Participatie steeds verder afnemen komt deze dekking onder toenemende druk te staan. De verhoging van de apparaatskosten komt voor het Bildt neer op terwijl we voor 2013 nog een taakstelling op de apparaatskosten bij de gemeenschappelijke regelingen van (oplopend naar vanaf 2015) in de begroting hebben staan. Dit draagt dus RVS Onderwerp, steller, datum raad 3 van 6

4 niet bij aan het kunnen behalen van deze, overigens op alle gemeenschappelijke regelingen tezamen, rustende taakstelling. 1.3 Er is sprake van positief resultaat 2011 op de apparaatslasten Het positieve resultaat van op de apparaatslasten is terug gestort naar de deelnemende gemeenten. Voor het Bildt gaat het om Overigens is het resultaat voor veroorzaakt door lagere lasten en voor hogere baten. De hogere baten zijn grotendeels incidenteel van karakter, zoals de vrijval van een voorziening ter grootte van en dekking van apparaatslasten door de ontvangst van gelden voor projecten zoals Baas zoekt vrouw en Actieplan Bestrijding Jeugdwerkloosheid Friesland. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar pagina 90/91 van de Jaarstukken 2011 (ligt ter inzage). FINANCIËLE TOELICHTING Samenvatting stukken Dienst SoZaWe Herziene Begroting 2011 Rekening 2011 Herziene Begroting 2012 Ontwerp- Begroting 2013 Gemeentelijke bijdragen minimaregelingen Wmo apparaatslasten Gemeentelijke bijdragen excl. Tekort Inkomen Tekort Inkomen Gemeentelijke bijdragen incl. Tekort Inkomen In de gemeentebegroting 2013 is rekening gehouden met een gemeentelijke bijdrage van aan de Dienst. De gemeentelijke bijdrage in de kosten 2013 komt volgens de ontwerp-begroting 2013 van de Dienst voor het Bildt neer op Dit betekent dus een verhoging met Overigens is de zogenaamde WMO-uitkering volgens de huidige informatie in 2012 e.v. jaren hoger dan geraamd. Dus hebben we voldoende dekking voor de hogere bijdrage. RVS Onderwerp, steller, datum raad 4 van 6

5 COMMUNICATIE N.v.t. UITVOERING Het bestuur van de Dienst wordt van het besluit van de gemeenteraad op de hoogte gesteld. Nadat de begroting 2013 definitief is vastgesteld door de Dienst worden de gegevens in de gemeentebegroting opgenomen. BIJLAGEN 1) aanbiedingsbrief d.d. 16 mei 2012 (bijgaand) en ontwerp-begroting 2013 Dienst SoZaWe Noardwest Fryslân (ter inzage); 2) aanbiedingsbrief jaarrekening 2011 d.d. 8 mei 2012 en jaarrekening 2011Dienst SoZaWe Noardwest Fryslân (ter inzage); 3) Concept-reactiebrief (ter inzage). College van burgemeester en wethouders van de gemeente het Bildt, G. Krol (burgemeester), R.C. Goeman (secretaris) RVS Onderwerp, steller, datum raad 5 van 6

6 BESLUITBLAD Besluitnummer: BESLUIT: De gemeenteraad van de gemeente het Bildt heeft besloten 1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2013 van de Dienst SoZaWe Noardwest Fryslân 2. Kennis te nemen van de jaarrekening 2011 van de Dienst SoZaWe Noardwest Fryslân DATUM: 12 JULI 2012 PLAATS: ST.-ANNAPAROCHIE Gemeenteraad van de gemeente het Bildt, G. Krol (voorzitter), F. Meijerink (griffier). RVS Onderwerp, steller, datum raad 6 van 6