Ralf van de Wiel

Transcriptie

1 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer Ralf van de Wiel Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Jaarplan & Initiële begroting 2015 Ergon 14raad juli 2014 aan de gemeenteraad A. Samenvatting Het Jaarplan en de Initiële begroting 2015 van Ergon zijn beleidsarm ; ze hebben alleen betrekking op de huidige dienstverlening van Ergon. Voor het tot stand brengen van nieuwe dienstverlening vraagt het college de raad om de opdracht de infrastructuur, kennis en kunde van Ergon te benutten. In 2015 zijn er geen extra kosten voor de aan Ergon deelnemende gemeenten. Het college wil het Jaarplan en de Initiële begroting eerder aan de raad voorleggen dan de gangbare procedure van Ergon. B. Voorgesteld besluit 1. Het college opdracht te geven om bij het tot stand brengen van dienstverlening aan nieuwe doelgroepen uit Valkenswaard de infrastructuur, kennis en kunde van Ergon te benutten. 2. Geen aanleiding te zien om opmerkingen te maken over het Jaarplan & de Initiële begroting 2015 van Ergon. 3. Het bestuur van Ergon te verzoeken haar begroting in de volgende jaren tijdig aan te leveren zodat bespreking in de raad voor 15 juli mogelijk wordt. 4. De middelen uit het Participatiebudget bestemd voor de uitvoering van de WSW-oud, inclusief de bonus Begeleid werken 2013, integraal ter beschikking te stellen van het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven. C. Inleiding De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). De gemeenten Eindhoven, Heeze-Leende, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (GRWRE Ergon ). Het bestuur van de GRWRE vraagt aan de raden van de deelnemende gemeenten om een oordeel over het Jaarplan en de Initiële begroting 2015 van Ergon. Procedure Jaarplan Op het moment van schrijven van dit advies liggen het Jaarplan en de Initiële begroting bij de OR voor. Wanneer dit voor de raad relevante wijzigingen oplevert, stelt het college de raad hiervan op de hoogte. De Sw-raad heeft het Jaarplan en de Initiële begroting evenmin besproken. Zodra de reactie van de Sw-raad er is, stelt het college de raad hiervan op de hoogte. Naar verwachting zal dit eind augustus zijn. Het bestuur van Ergon stelt het plan op

2 11 juni 2014 voorlopig vast onder voorbehoud van zwaarwegende opmerkingen uit de gemeenteraden. D. Wat willen we bereiken? Het college wil de infrastructuur, kennis en kunde van Ergon benutten. In de komende periode maken de Ergon-gemeenten en Ergon gezamenlijk afspraken over de wijze waarop we de dienstverlening aan nieuwe doelgroepen in het kader van de Participatiewet gaan organiseren. Daarbij staat de inhoud van de samenwerking voorop en volgt de vorm waarin de samenwerking gegoten wordt. Ergon biedt de infrastructuur, kennis en kunde aan de deelnemende gemeenten aan om de dienstverlening aan nieuwe doelgroepen vorm te geven. Het college is van mening dat optimaal van dit aanbod gebruik gemaakt dient te worden bij het tot stand brengen van nieuwe dienstverlening. Geen opmerkingen over het Jaarplan en de Initiële begroting Voor 2015 gelden de volgende doelstellingen: 1. Realisatie van de Rijkstaakstelling van naar verwachting 1950 werkplekken. Het aantal te realiseren SE s voor 2015 wordt bepaald op basis van de WSW taakstelling 2014, waarbij een afbouw van ongeveer 5% per jaar wordt voorzien. 2. Vermaatschappelijking door arbeidsintegratie: a. Minimaal 60% van de doelgroep werkt onder extern ondernemerschap, maximaal 40% onder intern ondernemerschap. b. Minimaal 80% van de doelgroep werkt 'buiten', maximaal 20% werkt 'binnen'. 3. Het op verzoek van de deelnemende gemeenten mee experimenteren, ontwikkelen en/of faciliteren van projecten in het kader van de Participatiewet. 4. Realisatie van een ziekteverzuim van maximaal 13% voor de oude Wsw-populatie. 5. Benutten van de Ergoninfrastructuur door de gemeentelijke doelgroep van re-integratie- en participatiecliënten. 6. Realisatie van een balans in het portfolio van dienstverlenings- en productieactiviteiten. 7. Financieel resultaat: 2015: + 0,5 mln 2016: + 0,2 mln 2017: - 0,5 mln 2018: - 1,0 mln Er is geen gemeentelijke bijdrage. In het vervolg van dit voorstel werken we de financiën verder uit. Bestuur verzoeken de begroting tijdig beschikbaar te stellen. De procedure die het Jaarplan van Ergon afgelopen jaren doorliep, stelde de raad in de gelegenheid tot het geven van haar oordeel nadat de OR en de Sw-raad deze besproken hadden, het bestuur ze vastgesteld had en de stukken naar Gedeputeerde Staten verstuurd waren. Op initiatief van het college bespreekt de gemeenteraad van Valkenswaard de begroting nu voordat deze stappen doorlopen zijn. Op deze manier is de raad in de 2

3 gelegenheid om aan het college haar zienswijze kenbaar te maken voordat de begroting bij de provincie wordt ingediend. Consequentie is dat bij het opstellen van dit advies de OR en de Sw-raad hun mening nog niet hebben kunnen geven en dat het bestuur dit Jaarplan ook nog niet heeft vastgesteld. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat de voorliggende versie van het Jaarplan tussentijds aangepast is. Dit vindt het college een onwenselijke situatie. Ze gaat het bestuur van Ergon daarom voorstellen in haar begrotingscyclus rekening te houden met bespreking in de gemeenteraad voor 15 juli. Toegekende middelen voor de uitvoering van de Wsw ter beschikking stellen van Ergon. Tot 2015 ontving de gemeente separaat budget voor de uitvoering van de Wsw. Met ingang van 2015 stelt het Rijk middelen voor de uitvoering van de Wsw beschikbaar als onderdeel van het Participatiebudget. Het college stelt voor om dit deel net als voorgaande jaren integraal ter beschikking van het bestuur van Ergon te stellen. E. Wat gaan we er voor doen? Het voorliggende Jaarplan is beleidsarm. Doordat een aantal ontwikkelingen nog niet uitgekristalliseerd is, is er nog geen sprake van nieuw Ergon-beleid. Zo is de Participatiewet nog in procedure. De Tweede Kamer heeft de wet goedgekeurd; nu ligt de wet in de Eerste Kamer voor. De verwachting is wel dat de Participatiewet op 1 januari 2015 in werking treedt. Onderdeel van de Participatiewet is dat instroom in de Wsw stopt. De huidige Wsw ers behouden hun rechten. De omvang van het aantal Wsw ers zal in de komende decennia door natuurlijk verloop afnemen met zo n 5% per jaar. De hoogte van de vergoeding per Sw er loopt met 500 per jaar terug in de komende 6 jaar. Hierdoor zal het bestaande verschil tussen kosten per medewerker en subsidie verder toenemen. Gemeenten krijgen de opdracht om beschut werk vorm te geven. Landelijk zijn hiervoor plaatsen gedacht en gesubsidieerd. Besluitvorming over de regionale invulling hiervan moet nog plaatsvinden ambtelijk en bestuurlijk. Ook regionaal zijn er ontwikkelingen gaande waarvan de uitkomsten relevant zijn voor de strategie van Ergon. De Ergon-gemeenten bereiden zich gezamenlijk voor op de implementatie van de Participatiewet. Dit heeft nog onvoldoende uitgewerkte resultaten opgeleverd om de uitkomsten te vertalen in een strategisch meerjarenplan. Om die reden richt dit Jaarplan zich op: - Uitvoering van de oude Wsw. - Voortzetting van re-integratiedienstverlening aan WWB-doelgroepen. Het college vindt dat bij de invulling van nieuwe dienstverlening in het kader van de Participatiewet gebruik gemaakt moet worden van de infrastructuur, kennis en kunde van Ergon. In de achterliggende jaren heeft Ergon zich bewezen als een betrouwbare en deskundige partner als het gaat om dienstverlening aan de onderkant van de arbeidsmarkt. In zijn brief van 16 april 2014 geeft de Sw-raad aan dat ze het essentieel vindt, dat de kennis en kunde van Ergon ingezet blijft worden. Het college deelt deze opvatting en stelt de raad voor 3

4 om de mogelijkheden van Ergon maximaal aan te wenden als het gaat om het opzetten van dienstverlening aan nieuwe doelgroepen uit Valkenswaard. F. Financiën De Initiële begroting voor 2015 sluit met een positief resultaat van 0,5 miljoen Euro; de deelnemende gemeenten krijgen niet met extra kosten te maken. Er zijn dan ook geen gevolgen voor de gemeentelijke begroting. De meerjarenbegroting gaat uit van een krimpscenario voor de Wsw-populatie. Er is nog geen rekening gehouden met de instroom van nieuwe doelgroepen. Voor de jaren 2015 en 2016 is een positief resultaat voorzien; de twee jaren daarna is dat negatief. Het voorstel is om de resultaten inclusief de tekorten in de meerjarenraming ten laste te brengen van de algemene reserve van Ergon. Hierdoor is er tot en met 2018 geen aanvullende gemeentelijke bijdrage voorzien anders dan de doorbetaling van de toegekende middelen voor de uitvoering van de Wsw. Eind 2014 bedroeg de reserve 5,1 miljoen. De verwachte hoogte is eind ,3 miljoen. Bij bestuursbesluit van 15 december 2004 is door het bestuur van de Ergon op basis van een rapport van Ernst & Young een adequate reservepositie vastgesteld van De opbouw van de algemene reserve zal doorgaan tot dit bedrag en niet teruggegeven worden aan de deelnemende gemeenten, tenzij het algemeen bestuur van de Ergon anders besluit. G. Vervolgstappen Het besluit van de raad ten aanzien van de benutting van Ergon bij het opzetten van dienstverlening aan nieuwe doelgroepen is uitgangspunt van handelen van Werk & Inkomen bij de invulling van de regionale samenwerking. Het college brengt het besluit van de raad over aan het bestuur van Ergon. Het bestuur van Ergon stelt het Jaarplan en de Initiële begroting op 11 juni 2014 voorlopig vast. Uiterlijk 15 juli stuurt ze de vastgestelde stukken naar Gedeputeerde Staten. H. Communicatie Het bestuur van Ergon verzorgt de communicatie over het Jaarplan en de Initiële begroting I. Bijlage(n) Geen. J. Ter inzage liggende stukken 1. Jaarplan 2015; 2. Initiële begroting Burgemeester en wethouders van Valkenswaard, secretaris, burgemeester drs. R.F.W. van Eijck. drs. A.B.A.M. Ederveen. 4

5 Voorgesteld besluit BESLUIT De raad van de gemeente Valkenswaard; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2014, nummer 14b&w00253; Gelet op het bepaalde in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, de Gemeentewet en de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (GRWRE); Gelet op de behandeling in de vergadering van de raadscommissie d.d. 19 juni 2014; BESLUIT 1. Het college opdracht te geven om bij het tot stand brengen van dienstverlening aan nieuwe doelgroepen uit Valkenswaard de infrastructuur, kennis en kunde van Ergon te benutten. 2. Geen aanleiding te zien om opmerkingen te maken over het Jaarplan & de Initiële begroting 2015 van Ergon. 3. Het bestuur van Ergon te verzoeken haar begroting in de volgende jaren tijdig aan te leveren zodat bespreking in de raad voor 15 juli mogelijk wordt. 4. De middelen uit het Participatiebudget bestemd voor de uitvoering van de WSW-oud, inclusief de bonus Begeleid werken 2013, integraal ter beschikking te stellen van het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 3 juli Kenmerk: 14raad00253 de griffier, de voorzitter, drs. C. Miedema drs. A.B.A.M. Ederveen. 5