Ontwerpbegroting Vixia 2014

Transcriptie

1 Ontwerpbegroting Vixia 2014 Gemeentebladnummer: 2013/ /6568 Vergaderdatum: 27 juni 2013 Agendapunt: Portefeuillehouder Dhr. P. Hovens Steller M. Meurkens Aan de Raad Voorstel: 1. Kennisnemen van de voorliggende ontwerpbegrotingen 2014 van Vixia GR en BV (incl. meerjarig perspectief). 2. Geen zienswijze indienen ten aanzien van deze ontwerpbegrotingen. Inleiding: De GR Vixia dient jaarlijks voor 15 juli een goedgekeurde ontwerpbegroting incl. meerjarig perspectief in te dienen bij de Provincie. Conform de bepalingen van de GR dient de gemeenteraad hieraan voorafgaand in de gelegenheid te worden gesteld om haar wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Ontwerpbegroting De begroting 2014 van Vixia is opgesteld in een periode vol onduidelijkheden. Na het niet doorgaan van de Wet werken naar vermogen op 1 januari 2013 is nu de voor 1 januari 2014 aangekondigde invoering van de Participatiewet uitgesteld. Dit als gevolg van het op 11 april jongstleden afgesloten sociaal akkoord dat tot behoorlijke aanpassingen van de wetsvoorstellen gaat leiden. Meer duidelijkheid zal waarschijnlijk ontstaan bij de verdere uitwerking van het sociaal akkoord en met name de verdere uitwerking van de structuur van de sociale zekerheid. Dan zal ook pas duidelijk worden wat de gevolgen zullen zijn van de oprichting van 35 regionale werkbedrijven voor de huidige Wswbedrijven c.q. voor Vixia. Argumenten: Inhoudelijk Vixia heeft de ontwerpbegroting en het meerjarig perspectief opgesteld vanuit een going concern gedachte en dus een invoering van de Participatiewet op 1 januari Rekening is gehouden met een afname van het volume Wsw, de aangekondigde daling van de Rijksbijdrage Wsw en de door de gemeenten gemaakte beleidskeuze waarbij Vixia alleen nog belast is met de uitvoering van in- en extern beschut werk. Met oprichting van een regionaal werkbedrijf is nog geen rekening gehouden. Inzoomend op de begroting constateren wij dat de afbouw van de rijkssubsidie zorgt voor een toename van het subsidietekort (saldo loonkosten Wsw minus rijkssubsidie Wsw) binnen de GR in de komende jaren. Het tekort loopt op van 2,9 miljoen in 2013 naar 4,2 miljoen in De navolgende maatregelen moeten ertoe bijdrage dat het meerjarig perspectief van Vixia zich ondanks dit stijgend tekort en de nog steeds aanwezige hoge kapitaallasten binnen de gemeentelijke financiële kaders blijft bewegen. Deze maatregelen zijn:

2 2 1. Afbouw van het aantal BV-medewerkers van 69,8 fte in 2013 naar 53,1 fte in Dit leidt in 2014 tot een besparing van ,-, oplopend tot 1,1 miljoen in Deze afbouw vindt plaats via natuurlijk verloop maar Vixia gaat er daarbij van uit dat eventuele kwalitatieve frictie kan worden opgelost via de mobiliteitspool van de gemeente Sittard- Geleen. 2. Inzet van Wwb-ers bij private opdrachten in de openbare ruimte en bij externe WOLprojecten. Hiervoor wordt vanaf 2014 structureel een extra toegevoegde waarde van ,- geraamd. 3. Terugdringing van het ziekteverzuim met 1% t.o.v. de huidige situatie moet ,- opleveren. 4. Door het binnenhalen van werk tegen een betere prijsstelling wordt een toename van de toegevoegde waarde van ,- haalbaar geacht. 5. Nieuwe contracten in de private Openbare Ruimte moeten ,- opleveren. 6. Geraamd wordt dat nieuwe WOL-projecten in de catering en toezicht ,- opleveren. Ten aanzien van deze maatregelen zijn de volgende opmerkingen vermeldenswaard: De eerste maatregel veronderstelt een faciliterende rol van de gemeenten in de vorm van het beschikbaar stellen van de mobiliteitspool om te kunnen voorzien in kwalitatieve fricties in de komende jaren. Dit betekent dat bij nieuwe vacatures binnen Vixia tegen kostprijs geput zou kunnen worden uit de mobiliteitspool van Sittard-Geleen voor (tijdelijke) invulling van vacatures. Mocht dit al aan de orde zijn in de komende jaren dan zullen hierover afspraken gemaakt worden met alle betrokken partijen. De inhoud van de tweede maatregel wordt onderschreven maar dient in de loop van 2013 nog zijn nadere uitwerking te krijgen. Hierbij wordt een andere verrekeningssystematiek voorgesteld dan thans bij Post NL wordt gebruikt (daar wordt loonwaarde door de gemeenten ontvangen ter compensatie van de uitkeringslasten) maar de opbrengsten komen in deze situatie per saldo ook ten goede van de gemeenten, maar dan via het resultaat van de BV. Maatregel 3 t/m 6 zijn voor directe rekening en verantwoording van de directie en RvC van Vixia. Maatregel 5 en 6 zijn zelfs al in een vergevorderd stadium. Rekening houdend met de nieuwe taakstelling (beschut intern en extern) en de krimp van het aantal SW-plaatsen als gevolg van natuurlijk verloop ontstaat onderstaand formatiebeeld. Tevens is hierin de afname van het aantal BV-medewerkers als gevolg van natuurlijk verloop zichtbaar gemaakt. Formatie Wsw in fte Formatie BV medewerkers ,3 931,7 895,8 851,7 812,1 781,0 65,1 63,6 62,2 59,1 56,7 53,1 Financieel Uitgangspunt bij het opstellen van de meerjarenbegroting was de invoering van de Participatiewet per 1 januari Door het sociaal akkoord ontstaat er hoogstwaarschijnlijk een nieuwe werkelijkheid. In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met een krimpende Wsw-populatie, een dalende Rijksvergoeding en de nieuwe taakopdracht waarbij Vixia verantwoordelijk is voor de uitvoering van beschut werk intern en extern (WOL). Deze ontwikkelingen hebben ook gevolgen voor de infrastructuur en de personele bezetting.

3 3 Op basis van deze uitgangspunten en de huidige gegevens gaat Vixia de komende jaren uit van onderstaande bijdragen van de vier regiogemeenten: fte Beek 72, Schinnen 44, Sittard- 642, Geleen Stein 157, Totaal 916, In bovenstaande tabel is nog geen rekening gehouden met de dekking van de kosten van de boventalligen MO en centraal apparaat in 2014 en Bij het opstellen van deze begroting waren hierover nog geen sluitende afspraken gemaakt waardoor Vixia hierbij ook nog voor de going concern aanpak heeft gekozen. De verwachting is dat de overname van de afdeling MO in 2013 gerealiseerd zal worden, in combinatie met de samenwerking Sociale Zaken. Ten aanzien van het centraal apparaat is hierover nog geen prognose te geven. Zienswiize raad Voordat het bestuur van de gemeenschappelijke regeling de begroting definitief vast stelt hoort zij de opvattingen van de raden van de deelnemende gemeentes. De vaststelling van de begroting is een zelfstandige bevoegdheid van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling. De ontwerpbegroting 2014 moet vóór 15 juli 2013 bij de provincie zijn ingediend. Het bestuur van de GR dient voordien de begroting vast te stellen. Dit heeft in eerste termijn plaatsgevonden op 7 mei 2013 en vindt definitief plaats op 19 juni 2013 onder het voorbehoud van mogelijke aanpassing(en) op grond van de zienswijzen van de gemeenteraden. Opmerking t.b.v. zienswijze Het opstellen van de ontwerpbegroting door Vixia gebeurt op een moment dat er nog veel onzekerheid bestaat. Dit is ieder jaar aan de orde maar zeker nu. Over de werkelijkheid van 2014 en verder bestaat op dit moment geen zicht. In de bijgestelde begroting die, zoals gebruikelijk, in het vierde kwartaal wordt opgesteld kan Vixia zich wellicht baseren op meer feiten en een getrouwer beeld afgeven ten aanzien van het komende begrotingsjaar. Feit is wel dat bewegingen worden ingezet om enerzijds de organisatie te gaan aanpassen en anderzijds de PMC s open te stellen voor andere doelgroepen. Daarnaast zet Vixia zich in om te komen tot verhoging van de Toegevoegde Waarde en opbrengsten om het financieel kader van Vixia te laten aansluiten op het financieel kader van de gemeenten. Met de kennis van nu en vanwege alle onzekerheden is het moeilijk een oordeel uit te spreken over het voorliggende document. Reden ook waarom de raad wordt geadviseerd geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

4 4 Kanttekeningen: Natuurlijk wordt er naar gestreefd de verliezen van het SW-bedrijf zo veel mogelijk te beperken. Het is echter niet reëel te verwachten dat Vixia de komende jaren een positief of neutraal resultaat zal bereiken. In de huidige (ingezette) beweging gaat het SW-bedrijf met name beschut werken uitvoeren (horizontale mensontwikkeling). Hierin werken de SW-ers met de meeste en zwaarste beperkingen. Een positief verdienmodel is hiermee, nog los van de huidige economische omstandigheden, amper voorstelbaar. De gevolgen van het recent gesloten Sociaal Akkoord Vixia BV zijn nog moeilijk in te schatten. Reden temeer (naast de onder zienswijze genoemde opmerkingen) om het eerder aangekondigde plan van aanpak voor de onderkant arbeidsmarkt pas in het najaar met uw commissie en raad te bespreken, op basis van de dan beschikbare feiten en cijfers. Financiële toelichting t.b.v. de gemeente: Conform begrotingsbrief van de provincie van 22 maart 2013 dient de gemeente in haar begroting de bijdragen op te nemen die zijn geraamd in de begroting van de GR Vixia. In de brief staat dat het geraamde exploitatietekort in de door de GR vastgestelde begroting 2014 tot hetzelfde bedrag geraamd dient te worden in de gemeentelijke begroting. Voor Schinnen zijn onderstaande bedragen in begroting 2014 en meerjarenraming opgenomen : Raming conform begroting Vixia e.v. Huidige raming in gemeentelijke begroting Verschil V V V V In de conferentie van 4 april jl. heeft de raad ingestemd met besparingen binnen deze zoekrichting tot een bedrag van (2014), (2015), (2016) en (2017). Meer specifiek betreft het bezuinigingen op de bijzondere bijstand ( ); Wwb ( ) en bijdrage Vixia (jaarlijks oplopend met tot in Dit betekent dat de komende periode binnen het bestuur van de GR Vixia alsnog afstemming dient plaats te vinden over te realiseren bezuinigingen vanaf Bekend is dat ook de gemeente Stein een bezuinigingstaakstelling voor Vixia in haar kadernota opneemt. De gemeente Sittard heeft een dergelijke taakstelling al in de huidige meerjarenbegroting opgenomen. Uitvoering en planning: Zie onder zienswijze raad. Communicatie: Na raadsbespreking in juni zal de GR Vixia de ontwerpbegroting 2014 indienen bij de provincie.

5 5 Bijlagen: - Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting Vixia Ontwerpbegroting Vixia 2014 (incl. meerjarig perspectief). Schinnen, 21 mei Burgemeester en wethouders, de Secretaris, de Burgemeester, Mr. J.M.C. Roelofs. B.H.M. Link.