Björn Gadet raad00221

Transcriptie

1 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer Björn Gadet agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00221 Ontwerpbegroting 2014 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. aan de gemeenteraad A. Samenvatting reageren. Bijgaand ontvangt u daarom de ontwerpbegroting Bijgaand wordt u deze ontwerpbegroting en meerjarenraming aangeboden. Hierin is het aandeel in de bezuinigingen dat de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant Zuidoost voor haar rekening moet nemen opgenomen. B. Voorgesteld besluit U wordt verzocht: Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2014 van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost en desgewenst uw zienswijze kenbaar te maken. Zienswijzen kunnen tot uiterlijk 31 mei kenbaar gemaakt worden. Definitieve vaststelling van de begroting 2014 vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 14 juni C. Aanleiding reageren. Bijgaand ontvangt u daarom de ontwerpbegroting D. Toelichting Overeenkomstig de Wet gemeenschappelijke regelingen dienen gemeenschappelijke regelingen voor 15 juli van het jaar, voorafgaand aan het begrotingsjaar, een door het Algemeen Bestuur vastgestelde begroting en meerjarenbegroting aan Gedeputeerde staten aan te bieden. Ook de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost is hieraan gebonden. De Veiligheidsregio Brabant Zuidoost zit nog volledig in het besluitvormingstraject rondom de regionalisering van de brandweer. Hierdoor is de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost niet in staat om voor 15 juli 2013 een volledig, door het Algemeen Bestuur, de gemeenten gehoord hebbende, goedgekeurde begroting te presenteren. Om toch te voldoen aan de wettelijke termijnen treft u hierbij een begroting 2014 en een meerjarenbegroting aan. Hierbij wordt uitgegaan van het feit dat de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost in 2014 nog niet geregionaliseerd is en het beleid ongewijzigd is. Zodra volledige instemming is bereikt over de nieuwe begroting 2014 van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost na regionalisering, zal dit via een wijziging van de begroting 2014 aan het Algemeen Bestuur, de deelnemende gemeenten gehoord hebbende, ter goedkeuring worden voorgelegd. In de begroting 2014 is noch informatie over going concerntaken met beperkte financiële consequenties, noch over regionalisering van de gemeentelijke brandweertaken opgenomen. In de nog nader uit werken 1 e wijziging van de begroting 2014 krijgen deze consequenties meer aandacht.

2 Bezuinigingen In voorliggende begroting 2014 zijn de door de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost voorgestelde bezuinigingen verwerkt, met uitzondering van de bezuiniging als gevolg van het opheffen van het regionaal duikteam. Ten tijde van het opstellen van de ontwerpbegroting 2014 was hierover nog geen besluit genomen. Op 29 maart 2013 heeft het Algemeen Bestuur, de zienswijze van de gemeenten gehoord hebbende, besloten het duikteam op te heffen. Zodra dit is geëffectueerd zal dit in een wijziging van de begroting financieel worden vertaald. Ontwikkelingen gemeentelijke bijdragen De gemeentelijke bijdrage in de kadernota 2014 betreft de gemeentelijke bijdrage zoals deze in de huidige organisatie zou zijn zonder alle gemeentelijke overgekomen brandweertaken per Dit is het uitgangspunt om de primaire begroting 2014 op te stellen. De eerste begrotingswijziging 2014 zal inclusief de gemeentelijke overgekomen brandweertaken bedragen en conform uitgangspunten zijn zoals opgesteld in het organisatieplan. In de begroting 2013 is de gemeentelijke bijdrage vastgesteld op een bedrag van 6,74 per inwoner. In dit bedrag is de opslag van 0,25 per inwoner opgenomen voor het Fonds veiligheidsprojecten van het Regionaal College. Omdat er met de komst van Nationale Politie geen Regionaal College meer is als opdrachtgever zal bekeken moeten worden op welke wijze het beleid ten aanzien van bestedingen uit het fonds veiligheidsprojecten wordt belegd en het beheer van het fonds dient plaats te vinden. Ten opzicht van 2013 wordt de gemeentelijke bijdrage geïndexeerd met 1,38% ten opzichte van De inwonerbijdrage zal dan neerkomen op 6,83 (op de situatie voor regionalisering) per inwoner in 2014 inclusief de opslag van 0,25. Het niet toekennen van dit indexatiecijfer aan de gemeentelijke bijdrage zal onvermijdelijk ervoor zorgen dat extra bezuinigingen uitgevoerd dienen te worden. Piketregeling bevolkingszorg In de vergadering van 12 november 2010 is aan de directeur van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost opdracht gegeven om een voorstel uit te werken met betrekking tot de regeling voor de piketvergoeding functionarissen Bevolkingszorg. Er is besloten voor verrekening via de regio door de kosten om te slaan naar alle 21 gemeenten. De kosten voor de uitvoering van de piketregeling zijn in 2013 geraamd op , dit komt neer op per gemeente. Deze kosten worden voor 2014 geïndexeerd met de loonontwikkeling overheidspersoneel, zijnde 0,25%. E. Beoogd resultaat De Veiligheidsregio Brabant Zuidoost op een financieel verantwoorde en realistische manier te laten functioneren in het uitoefenen van haar dienstverlening. F. Oplossingen G. Argumentatie Kortheidshalve verwijzen wij u naar het begeleidende b&w voorstel. H. Monitoring en evaluatie Conform gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. I. Tijdpad Zienswijzen kunnen tot uiterlijk 31 mei 2013 kenbaar gemaakt worden. Definitieve vaststelling van de begroting 2014 vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 14 juni J. Financiële gevolgen Indien conform het ontwerp vastgesteld dan is dit conform de begroting van de gemeente Valkenswaard. 2

3 K. Communicatie Burgemeester en wethouders van Valkenswaard, secretaris, burgemeester drs. R.F.W. van Eijck. drs. A.B.A.M. Ederveen. Bijlage(n) Ter inzage liggende stukken 3

4 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer Björn Gadet agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00221 Ontwerpbegroting 2014 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. aan de gemeenteraad A. Samenvatting reageren. Bijgaand ontvangt u daarom de ontwerpbegroting Bijgaand wordt u deze ontwerpbegroting en meerjarenraming aangeboden. Hierin is het aandeel in de bezuinigingen dat de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant Zuidoost voor haar rekening moet nemen opgenomen. B. Voorgesteld besluit U wordt verzocht: Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2014 van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost en desgewenst uw zienswijze kenbaar te maken. Zienswijzen kunnen tot uiterlijk 31 mei kenbaar gemaakt worden. Definitieve vaststelling van de begroting 2014 vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 14 juni C. Aanleiding reageren. Bijgaand ontvangt u daarom de ontwerpbegroting D. Toelichting Overeenkomstig de Wet gemeenschappelijke regelingen dienen gemeenschappelijke regelingen voor 15 juli van het jaar, voorafgaand aan het begrotingsjaar, een door het Algemeen Bestuur vastgestelde begroting en meerjarenbegroting aan Gedeputeerde staten aan te bieden. Ook de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost is hieraan gebonden. De Veiligheidsregio Brabant Zuidoost zit nog volledig in het besluitvormingstraject rondom de regionalisering van de brandweer. Hierdoor is de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost niet in staat om voor 15 juli 2013 een volledig, door het Algemeen Bestuur, de gemeenten gehoord hebbende, goedgekeurde begroting te presenteren. Om toch te voldoen aan de wettelijke termijnen treft u hierbij een begroting 2014 en een meerjarenbegroting aan. Hierbij wordt uitgegaan van het feit dat de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost in 2014 nog niet geregionaliseerd is en het beleid ongewijzigd is. Zodra volledige instemming is bereikt over de nieuwe begroting 2014 van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost na regionalisering, zal dit via een wijziging van de begroting 2014 aan het Algemeen Bestuur, de deelnemende gemeenten gehoord hebbende, ter goedkeuring worden voorgelegd. In de begroting 2014 is noch informatie over going concerntaken met beperkte financiële consequenties, noch over regionalisering van de gemeentelijke brandweertaken opgenomen. In de nog nader uit werken 1 e wijziging van de begroting 2014 krijgen deze consequenties meer aandacht.

5 Bezuinigingen In voorliggende begroting 2014 zijn de door de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost voorgestelde bezuinigingen verwerkt, met uitzondering van de bezuiniging als gevolg van het opheffen van het regionaal duikteam. Ten tijde van het opstellen van de ontwerpbegroting 2014 was hierover nog geen besluit genomen. Op 29 maart 2013 heeft het Algemeen Bestuur, de zienswijze van de gemeenten gehoord hebbende, besloten het duikteam op te heffen. Zodra dit is geëffectueerd zal dit in een wijziging van de begroting financieel worden vertaald. Ontwikkelingen gemeentelijke bijdragen De gemeentelijke bijdrage in de kadernota 2014 betreft de gemeentelijke bijdrage zoals deze in de huidige organisatie zou zijn zonder alle gemeentelijke overgekomen brandweertaken per Dit is het uitgangspunt om de primaire begroting 2014 op te stellen. De eerste begrotingswijziging 2014 zal inclusief de gemeentelijke overgekomen brandweertaken bedragen en conform uitgangspunten zijn zoals opgesteld in het organisatieplan. In de begroting 2013 is de gemeentelijke bijdrage vastgesteld op een bedrag van 6,74 per inwoner. In dit bedrag is de opslag van 0,25 per inwoner opgenomen voor het Fonds veiligheidsprojecten van het Regionaal College. Omdat er met de komst van Nationale Politie geen Regionaal College meer is als opdrachtgever zal bekeken moeten worden op welke wijze het beleid ten aanzien van bestedingen uit het fonds veiligheidsprojecten wordt belegd en het beheer van het fonds dient plaats te vinden. Ten opzicht van 2013 wordt de gemeentelijke bijdrage geïndexeerd met 1,38% ten opzichte van De inwonerbijdrage zal dan neerkomen op 6,83 (op de situatie voor regionalisering) per inwoner in 2014 inclusief de opslag van 0,25. Het niet toekennen van dit indexatiecijfer aan de gemeentelijke bijdrage zal onvermijdelijk ervoor zorgen dat extra bezuinigingen uitgevoerd dienen te worden. Piketregeling bevolkingszorg In de vergadering van 12 november 2010 is aan de directeur van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost opdracht gegeven om een voorstel uit te werken met betrekking tot de regeling voor de piketvergoeding functionarissen Bevolkingszorg. Er is besloten voor verrekening via de regio door de kosten om te slaan naar alle 21 gemeenten. De kosten voor de uitvoering van de piketregeling zijn in 2013 geraamd op , dit komt neer op per gemeente. Deze kosten worden voor 2014 geïndexeerd met de loonontwikkeling overheidspersoneel, zijnde 0,25%. E. Beoogd resultaat De Veiligheidsregio Brabant Zuidoost op een financieel verantwoorde en realistische manier te laten functioneren in het uitoefenen van haar dienstverlening. F. Oplossingen G. Argumentatie Kortheidshalve verwijzen wij u naar het begeleidende b&w voorstel. H. Monitoring en evaluatie Conform gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. I. Tijdpad Zienswijzen kunnen tot uiterlijk 31 mei 2013 kenbaar gemaakt worden. Definitieve vaststelling van de begroting 2014 vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 14 juni J. Financiële gevolgen Indien conform het ontwerp vastgesteld dan is dit conform de begroting van de gemeente Valkenswaard. 2

6 K. Communicatie Burgemeester en wethouders van Valkenswaard, secretaris, burgemeester drs. R.F.W. van Eijck. drs. A.B.A.M. Ederveen. Bijlage(n) Ter inzage liggende stukken 3