Berry Verlijsdonk raad

Transcriptie

1 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer Berry Verlijsdonk agendapunt kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp 13raad Beschikbaar stellen voorbereidingskredieten nulplusmaatregelen (Programmaplan N69) aan de gemeenteraad A. Samenvatting Bij de vaststelling van het Programmaplan N69 eind 2012 is met de gemeenteraad afgesproken dat voor elke nulplusmaatregel waarvoor de gemeente Valkenswaard rechtstreekse verantwoordelijkheid draagt de benodigde voorbereidingskredieten separaat bij de gemeenteraad worden aangevraagd. Conform de planning van het ook door de gemeente Valkenswaard ondertekende Gebiedsakkoord Grenscorridor N69 dienen uiterlijk in 2015 vier nulplusmaatregelen voor Valkenswaard alle deelprojecten van het Programmaplan N69 in uitvoering te worden genomen. Een vijfde maatregel heeft zoveel samenhang met deze vier dat het raadzaam is deze nu ook mee te nemen. De voorbereiding van deze vijf deelprojecten dient in 2014 aan te vangen om tijdig gereed te zijn voor uitvoering in Voor deze deelprojecten gezamenlijk wordt hiervoor nu voorbereidingskrediet aangevraagd. B. Voorgesteld besluit Een krediet van ,-- beschikbaar te stellen voor de voorbereiding van vijf deelprojecten uit het Programmaplan N69. C. Inleiding Het programmaplan N69 bestaat uit een groot aantal deelprojecten, die voornamelijk voortkomen uit de verplichtingen die de gemeente Valkenswaard in het kader van het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69 met de regio is aangegaan. Voor vier deelprojecten is met de regio afgesproken dat deze uiterlijk in 2015 in voering komen. Om dit te kunnen halen dient er op korte termijn gestart te worden met de voorbereidingen. De voorbereidingen omvatten het maken van een schets- en definitief ontwerp, het maken van tekening(en) en bestek(ken), het eventueel aanvragen van subsidies, overleg met internen en externen (eventueel inclusief klankbordgroep) en de projectleiding. Conform de afspraken die met de gemeenteraad zijn gemaakt bij de behandeling van het Gebiedsakkoord worden de benodigde voorbereidingskredieten bij de gemeenteraad aangevraagd. Het gaat nu om de volgende projecten uit het pakket Nulplusmaatregelen: - Kruising Luikerweg/ Randweg (deelproject nr. 7); - Kruising Randweg/Molenstraat (deelproject nr. 8); - Kruispunt De Vest/Zeelberg (deelproject nr. 9); - Geluidreducerend asfalt op Randweg (deelproject nr. 14); - Inrichting verblijfsgebieden binnen de bebouwde kom (deelproject nr. 15).

2 Deelproject nr. 14 is toegevoegd aan deze lijst vanwege de nauwe samenhang met de andere deelprojecten. De verwachting is dat gelijktijdige uitvoering tot kostenbesparing leidt. Eerder heeft het college als voorwaarde gesteld dat alvorens de nulplusmaatregelen worden opgestart door Gedeputeerde Staten een besluit is genomen met betrekking tot het definitieve tracé voor de Westparallel. Dit besluit is eind oktober genomen. D. Wat willen we bereiken? We willen bereiken dat de vijf nulplusmaatregelen waaraan de gemeente zich in het kader van het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69 heeft verplicht tijdig worden voorbereid, zodat in 2015 conform afspraak kan worden gestart met de uitvoering. E. Wat gaan we er voor doen? In 2014 wordt de voorbereiding van de vijf nulplusmaatregelen deelprojecten van het Programmaplan N69 ter hand genomen. Deze voorbereidingen betreffen het maken van een ontwerp met kostenraming, het maken van het bestek, het aanvragen van subsidies en projectleiding. F. Financiën In bijlage 1 is in tabelvorm aangegeven hoe de financiering van de vijf nulplusmaatregelen wordt ingeschat. De complete tabel werd u afgelopen zomer ter informatie toegezonden en is gebaseerd op de afspraken in het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69. De ramingen van de opgesteld door de provincie zijn nog niet gebaseerd op een schetsontwerp en zijn derhalve slechts te beschouwen als indicatief. Ook de te verkrijgen subsidie is nog onder voorbehoud, aangezien we logischerwijs nog geen aanvraag hebben kunnen doen, laat staan dat reeds concrete toezeggingen zijn gedaan. In het kader van de voorbereidende werkzaamheden wordt zo snel mogelijk nagegaan of de opgenomen ramingen van de juist zijn of moeten worden aangepast. In onderstaand overzicht zijn de deelprojecten opgenomen met respectievelijk de geraamde en de voor de voorbereiding berekende kosten. Hierbij is uitgegaan van een gangbaar budget voor voorbereiding ter grootte van 15% van de geraamde, gecorrigeerd naar gelang de omvang en de complexiteit van het betreffende deelproject. Project Raming Geraamde voorbereidingskosten 7. kruising Luikerweg/ Randweg , ,-- 8. kruising Randweg/Molenstraat , ,-- 9. kruispunt De Vest/Zeelberg , , geluidreducerend asfalt op Randweg , , inrichting verblijfsgebieden binnen bebouwde kom , ,-- Totaal , ,-- 2

3 Omdat de deelprojecten gelijktijdig in voorbereiding worden genomen is de verwachting dat met een bedrag van ,-- voldoende budget is om e.e.a. af te ronden. N.B. de uitvoering van de inrichting verblijfsgebieden begint wel in 2015 maar loopt over meerdere jaren. Een overzicht van de financiële dekking van bovenstaande nulplusmaatregelen is terug te vinden in bijlage 1 bij dit voorstel. G. Vervolgstappen Na het beschikbaar stellen van het voorbereidingskrediet zullen de volgende stappen worden doorlopen: De deelprojecten worden ondergebracht bij één of meer projectleiders. Indien relevant worden een projectgroep en een klankbordgroep van belanghebbenden ingesteld. Er worden schetsontwerpen met bijbehorende kostenramingen opgesteld. Terugkoppeling naar college en raad inzake ontwerp en kosten. Er wordt een definitief ontwerp opgesteld, dat door het college wordt vastgesteld. Via de raad wordt een uitvoeringskrediet aangevraagd Bij derden worden subsidie-bijdragen aangevraagd. Het definitief ontwerp wordt besteksgereed gemaakt Aanbesteding en uitvoering. De deelprojecten vallen binnen het Programmaplan N69. Vanuit het Programmaplan wordt de voortgang bewaakt en wordt de communicatie gecoördineerd. Voor alle deelprojecten worden de principes van Projectmatig Werken gevolgd. H. Communicatie College, raadsleden en medewerkers die intern betrokken zijn, worden op gezette tijden geïnformeerd via de nieuwsbrief Bereikbaar Valkenswaard Programma N69 en Indien nodig zal er ook extern worden gecommuniceerd d.m.v. berichtgeving op de informatiepagina s, inloopbijeenkomsten, etc. I. Bijlage(n) Overzichtstabel financiering nulplusmaatregelen. J. Ter inzage liggende stukken Overzicht financiele dekking nulplusmaatregelen d.d. 19 juni Burgemeester en wethouders van Valkenswaard, secretaris, burgemeester drs. R.F.W. van Eijck. drs. A.B.A.M. Ederveen. 3

4 Bijlage 1 financiering nulplusmaatregelen deelproject geraamde kosten raming dekking door dekking gemeente toelichting door subsidie gemeente derden gedekt niet gedekt 7. kruising Luikerweg/ Randweg 8. kruising Randweg/ Molenstraat 9. kruising De Vest/Zeelberg 14. geluid reducerend asfalt Randweg 15. inrichting verblijfs gebieden binnen bebouwde kom , , , ,-- totale waarvan ,-- i.v.m. geluid reducerend asfalt (dit project) ,-- * * , , , ,-- extra kosten voor toepassing geluid reducerend asfalt ,-- /BLV , ,-- bijdrage provincie , ,--* uit gemeentelijk onderhouds budget , ,--* uit gemeentelijk onderhouds budget 0, ,-- Reconstructie liefst laten samenvallen met onderhoud. Bijdrage provincie gebaseerd op potentheorie van provincie (nog niet toegezegd). SRE-subsidie op basis van beschikbare middelen. Maximale bijdrage gemeente ,-- uitgaande van toekenning provinciale bijdrage volgens potentheorie. n.v.t ,-- Reconstructie liefst laten samenvallen met onderhoud. Subsidie nog niet toegezegd. Dekking uit onderhoudsbudget afhankelijk van beschikbaarheid en toewijzing middelen. Indien geen subsidie wordt toegekend, dan bedraagt de maximale bijdrage gemeente ,-- waarvan 5.000,- wordt gedekt door de onderhoudsbijdrage ,-- Reconstructie liefst laten samenvallen met onderhoud. Subsidie nog niet toegezegd. Dekking uit onderhoudsbudget afhankelijk van beschikbaarheid en toewijzing middelen. Indien geen subsidie wordt toegekend, dan bedraagt de maximale bijdrage gemeente ,-- waarvan ,-- wordt gedekt door de onderhoudsbijdrage ,-- Kosten voor geluidreducerend asfalt komen boven op de kosten voor regulier onderhoud. Randweg is (budgetraming: ,-) is nog NIET opgenomen in huidige gemeentelijke onderhoudsprogramma*. Het reguliere onderhoud maakt geen deel uit van de Nulplusmaatregelen. Deze horen bij het gemeentelijke onderhoudsrrogramma. De extra kosten voor het aanbrengen van geluidarm asfalt horen wel tot de Nulplusmaatregelen. In de dekking door de gemeente is daarom alleen het extra bedrag van opgenomen. Het geluidsarm asfalt wordt uiteraard aangebracht indien er middelen beschikbaar komen voor regulier asfalt onderhoud aan de Randweg. In verband met veel kortere levensduur van geluidreducerend asfalt bovendien rekening houden met toekomstige hogere onderhoudskosten. In het kader van de financiële dekking nulplusmaatregelen worden in de totalen onder aan in dit schema alleen de extra kosten voor toepassing geluidreducerend asfalt meegenomen ,-- 0, ,-- Budget is indicatief, omdat nog geen (schets)ontwerp beschikbaar is. Loopt mee met reguliere herinrichting verblijfsgebieden**. Bijdrage SRE/BLV circa ,-- per jaar en max. 50% van de projectkosten (samen met verblijfsgebieden buiten bebouwde kom). Voor maximale subsidie uitvoering uitsmeren over meer jaren, anders rekening houden met extra kosten. Herinrichting Eindhovenseweg niet inbegrepen *: gebaseerd op 10% van de, rekening houdend met potentheorie van de provincie; momenteel wordt het Valkenswaards wegennet geïnspecteerd voor het in beeld brengen van het noodzakelijke toekomstig onderhoud; de uitkomsten worden in het najaar verwacht, waarna kan worden nagegaan of bovenstaande nulplusmaatregelen daadwerkelijk kunnen meeliften met regulier onderhoud **: Voor deelproject nr. 15 (inrichting 30 km-zones) zijn de te verwachten inmiddels nader onderzocht. Dit was nodig om goed in te kunnen spelen op de subsidievoorwaarden voor dit project. Het onderzoek geeft aan dat de voor dit deelproject beduidend hoger liggen dan door de provincie is ingeschat. Daar staat tegenover dat de potentieel te verkrijgen subsidie op het werk vergelijkbaar hoger kan uitvallen, op voorwaarde dat de werkzaamheden over voldoende jaren worden uitgespreid (er is een maximum aan de jaarlijks te verkrijgen subsidie). Ramingen zijn indicatief, prijspeil 2012 en betreffen alleen, behoudens waar anders is vermeld. Berekende subsidies op basis van bestaande regelingen. Aanvragen moeten nog worden ingediend. Maatregelen worden zoveel mogelijk gekoppeld aan beheer en onderhoud, voor zover van toepassing en op voorwaarde dat de onderhoudsgelden toereikend zijn. Bij de betreffende maatregelen is reeds rekening gehouden met een ingeschatte besparing op het benodigde budget. Voor alle nog niet gedekte kosten worden separaat kredietaanvragen aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd. 4

5 Voorgesteld besluit BESLUIT De raad van de gemeente Valkenswaard; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 30 oktober 2013, nummer 13b&w00609; Gelet op de Gemeentewet; Gelet op de behandeling in de vergadering van de raadscommissie d.d. 2 december 2013; BESLUIT Een krediet beschikbaar te stellen van ,-- voor de voorbereiding van vijf deelprojecten uit het Programmaplan N69. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 19 december Kenmerk: 13raad00609 de griffier, de voorzitter, drs. C. Miedema drs. A.B.A.M. Ederveen. 5