Voorstel aan het Dagelijks Bestuur ISD Noordoost

Transcriptie

1 Voorstel aan het Dagelijks Bestuur ISD Noordoost Vergadering Dagelijks Bestuur Datum vergadering : 30 april 2015 Afdeling : Financiën Agendapunt : 01 Auteur : Egbert Hoving Via OR : Nee Tel. : Via Cliëntenraad : Nee Datum : 30 april 2015 Onderwerp Besluitvorming algemeen en financieel kader en begroting 2016 GR ISD Noordoost Bijlagen 1. algemene en financiële kaders 2016 ISD Noordoost 2. begrotingen 2016 van de GR ISD Noordoost Toelichting Bijgaand ontvangt u het algemeen en financieel kader voor de begroting 2016 van de GR ISD Noordoost. De gewijzigde wet Gemeenschappelijke Regelingen verlangt dat u deze ontvangt voor de later in het jaar vast te stellen begroting en deze dienen beschikbaar te zijn bij de behandeling van de voorjaarsnota in de raden. Tevens ontvangt u de begroting 2016 van de GR ISD Noordoost. Op 1 augustus van dit jaar dienen de door de raden vastgestelde begrotingen aan de provincie te zijn aangeboden. De termijn waarbinnen de raden hun zienswijzen kunnen indienen is met twee weken verlengd naar 8 weken. De reden dat u de kaders en de begrotingen nu in één keer ontvangt komt voort uit de geplande data van de gemeenteraadsvergaderingen van Loppersum (op 29 juni), Appingedam (op 18 juni), en Delfzijl (op 2 juli) en de datum van indiening bij de provincie op 1 augustus. Willen de raden voldoende de tijd hebben om hun zienswijzen te geven, dan moeten deze uiterlijk op 1 mei aan de raden zijn toegezonden. Omdat het formele besluit tot liquidatie van de GR Fivelingo en de GR SD Noordoost nog niet is genomen, hebben we ons te houden aan de bepalingen van de wet Gemeenschappelijke Regelingen. Uitstel wordt door de provincie niet gegeven mede in het belang van de gewijzigde wet, bedoeld om de positie van de raden te versterken ten opzichte van de gemeenschappelijke regelingen. Gelijktijdig loopt een traject tot samenvoeging van Fivelingo en ISD Noordoost. We maken voor het eind van 2015 een begroting 2016 van de nieuw op te richten gezamenlijke GR. Om die reden hebben we er voor gekozen om nu van de begroting 2016 van ISD Noordoost een verkorte versie aan te bieden. Een begroting die minimaal voldoet aan de vereisten van Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en een toelichting geeft op het financiële kader voor 2016 bij ongewijzigd beleid.

2 Voorstel aan het Dagelijks Bestuur (blad 2) In formele zin voldoen we hiermee aan de nieuwe vereisten van de wet, in de wetenschap dat de kaders en begrotingen zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De door het Rijk vast te stellen budgetten kunnen in de loop van dit jaar nog wijzigen. Wijzigen die nog van grote invloed kunnen zijn op het resultaat voor Voorgesteld besluit Dagelijks Bestuur Akkoord gaan met het algemeen en financieel kader en de begroting 2016 van ISD Noordoost en verdere besluitvorming/acties volgens de hiervoor opgestelde planning uitvoeren. Omwille van de tijd besluit het Dagelijks Bestuur om het algemeen en financieel kader en de begroting 2016 gelijktijdig door te sturen aan het Algemeen Bestuur van ISD Noordoost en aan de Raden van de gemeenten. Wijziging begroting Nee. Communicatie extern Publicatie in huis-aan-huisbladen : nee Naam bladen en datum : Publicatie op website : nee Terinzagelegging : nee Anders, nl. : n.v.t. Slotopmerking(en) Geen. Beslissing Dagelijks Bestuur Datum : 30 april 2015 Besluit Dagelijks Bestuur Het Dagelijks Bestuur besluit akkoord te gaan het algemeen en financieel kader en de begroting 2016 van ISD Noordoost en verdere besluitvorming/acties volgens de hiervoor opgestelde planning uitvoeren, en gelijktijdig door te sturen aan het Algemeen Bestuur van ISD Noordoost en aan de Raden van de gemeenten Aldus besloten in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van ISD Noordoost Fivelingo d.d. 30 april 2015, M. Joostens, A. Usmany-Dallinga, voorzitter secretaris

3 Bijlage 1 Algemene en Financiële kaders 2016 ISD Noordoost Algemene kaders: Programma Werk en Participatie Participatiebudget Het budget is gebaseerd op het voorlopig budget 2015 zoals bekendgemaakt door SZW op 16 september De stijging van het budget is ontstaan door de nieuwe doelgroep(voorheen Wajong), kosten no-risk polis en begeleiding van de nieuwe doelgroep. Kinderopvang Het budget is gebaseerd op de realisatie Volwasseneducatie Vanaf 1 januari 2015 worden de middelen hiervoor aan de centrumgemeente (Gemeente Groningen) betaald. Programma Inkomen Het budget is gebaseerd op het nader voorlopig budget 2015 zoals bekendgemaakt door SZW op 24 april De prognose is gebaseerd op de realisatie tot 1 april Eind september 2015 wordt het definitieve budget 2015 door SZW bekend gemaakt. Er kan een beroep worden gedaan op de vangnetregeling (2015) tot een bedrag van Het uiteindelijke tekort bedraagt dan De verwachting is dat het macrobudget BUIG 2016 met 0,6% zal toenemen. Er is rekening gehouden met een toename van het klantenaantal met gemiddeld 3%. Voor de regeling Bbz 2004 is het budget gebaseerd op de realisatie Programma Zorg en Armoedebeleid Het budget is in overeenstemming gebracht met de notitie Modernisering Armoedebeleid zoals vastgesteld door het DB op 27 november Programma Uitvoering Er is rekening gehouden met een bezetting van 42,84 fte. Daarbij is rekening gehouden met een stijging van de salariskosten met 2% gebaseerd op de cao afspraken over de periode Er is geen rekening gehouden met de herverdeeleffecten Gemeentefonds en met een bezuiniging van 10% op de Uitvoeringskosten

4 Voorstel aan het Dagelijks Bestuur (blad 4) Financiële kaders: Begroting ISD Noordoost 2016 (verkorte versie) (bedragen in ) A. Programma Werk en Participatie 1. Participatie budget Appingedam Delfzijl Loppersum Subtotaal Kinderopvang Appingedam Delfzijl Loppersum Subtotaal B. Programma Inkomen 1. Gebundelde Uitkering Begroting 2016 Gemeente Lasten Baten Saldo Appingedam Delfzijl Loppersum Subtotaal Berekening percentage in het tekort 2016 Tekort na Begroting 2015 Verschil Gemeente Percentage vangnetregeling Saldo Appingedam 25% Delfzijl 61% Loppersum 14% Totaal 100%

5 Voorstel aan het Dagelijks Bestuur (blad 5) 3. BBZ 2004 Appingedam Delfzijl Loppersum Subtotaal C. Programma Zorg en Armoedebeleid Appingedam Delfzijl Loppersum Subtotaal D. Programma Uitvoering 1. Verdeling kosten uitvoering 2016 Gemeente Inwoneraantal Aantal klanten % Inwoners % Klanten per per Appingedam % 26% Delfzijl % 60% Loppersum % 14% Totaal % 100% 2. Bijdrage per gemeente Specificatie kosten Begroting 2016 Kostenplaats Uitvoeringskosten Invorderingskosten Gerechtelijke procedures Totaal Gemeente Begroting Begroting Verschil Appingedam Delfzijl Loppersum Totaal

6 Voorstel aan het Dagelijks Bestuur (blad 6) Bijlage 2 Begroting 2016 GR ISD Noordoost