G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d.

Transcriptie

1 G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d. Aan de gemeenteraad T Agendapunt: Agen< 5.1/ ] Docut imentnr.: RV Be: Roden, 29 juni 2011 Onderwerp Programmabegroting ISD Noordenkwartier 2012 Onderdeel programmabegroting: Ja Begrotingsprogramma: Werk en Inkomen Productnaam: Werk en Inkomen en Participatie Voorstel Uw zienswijze kenbaar te maken bij de concept programmabegroting 2012 van de ISD Noordenkwatier Inleiding Gemeenschappelijke regeling Voor u ligt de concept programmabegroting 2012 van de ISD Noordenkwartier. De intergemeentelijke sociale dienst (ISD) is een gemeenschappelijke regeling (GR) tussen de gemeenten Leek, Marum en Noordenveld. Conform de Wet op de gemeenschappelijke regelingen (Wgr) dient de concept begroting, alvorens door het algemeen bestuur te worden vastgesteld, aan de raad te worden voorgelegd voor zijn zienswijze. Opzet van de begroting De opzet van de begroting 2012 is vergelijkbaar met die zoals u van de kwartaalrapportages en jaarrekening van de ISD gewend bent. De producten van de ISD, met bijbehorende baten en lasten, zijn onderverdeeld in de volgende programma's: Inkomen Bijzondere bijstand en overige regelingen Participatie Beheers- en apparaatskosten Hieronder worden de relevante ontwikkelingen genoemd met betrekking tot het begrotingsjaar Vervolgens wordt op hoofdlijnen en per programma aangegeven wat de begrote financiële resultaten zijn. Als laatste wordt inzichtelijk gemaakt wat dit in zijn totaliteit betekent voor de gemeente Noordenveld. RV mi in ii ui min ii ii

2 Ontwikkelingen Klantenbestand Sinds 2009 groeit het aantal klanten weer van de ISD. Voor de jaren 2011 en 2012 wordt uitgegaan van een stabilisatie van het klantenbestand. Voor Noordenveld gaat de ISD uit van een gemiddeld aantal klanten met een bijstandsuitkering in 2012 van 402. Wet werken naar vermogen De voorgenomen Wet werken naar vermogen (WNV) moet de huidige WSW, WWB, WIJ en Wajong hervormen tot één nieuwe regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Deze nieuwe wetgeving gaat gepaard met zeer forse bezuinigingen. Uiteraard gaat dit gevolgen hebben voor de uitvoerende organisaties. Zo ook voor de ISD. De commissie van Bekkum is namens de GR gemeenten van Novatec en de ISD gestart met een onderzoek naar die gevolgen. De startdatum van de beoogde nieuwe wet is inmiddels verschoven van 1 januari 2012 naar 1 januari Dit geeft gemeente en uitvoeringsorganisaties meer tijd voor de noodzakelijke voorbereidingen. In 2012 wordt alvast wel een forse bezuiniging doorgevoerd op het budget voor re-integratie activiteiten. Dit betekent dat de ISD in 2012 meer reintegratietrajecten in eigen beheer gaat uitvoeren. Hetgeen weer gevolgen gaat hebben voor externe partijen, zoals Novawork. Bezuinigingen De ISD wordt geconfronteerd met een toenemende druk op de organisatie als gevolg van de groei van het aantal klanten. Aan de andere kant krijgt de ISD van de gemeente een taakstellende bezuiniging opgelegd. In 2014 moet 10% op de beheers- en apparaatskosten bezuinigd zijn. De ISD verwacht dit te realiseren door een aantal vacatures niet in te vullen en door een vereenvoudiging van de werkprocessen door te voeren. De druk op de ISD organisatie neemt dus toe. Gelijktijdig worden een aantal vacatures niet ingevuld. Dit staat op gespannen voet met het voornemen van de ISD om de reintegratietrajecten in eigen beheer te gaan uitvoeren. Hoe de ISD dit denkt te realiseren en wat dit betekent voor de kwaliteit van de trajecten zal onderwerp van gesprek zijn in de komende ambtelijke overleggen met de ISD. De begroting per programma Hieronder treft u per programma aan wat de ISD begroot heeft om ten laste van Noordenveld in 2012 uit te geven. Voor verdere specificaties, toelichtingen en verklaring van afkortingen per programma wordt u verwezen naar het document 'programmabegroting 2012 ISD Noordenkwartier'. Deze is als bijlage toegevoegd. Programma inkomen Onder dit programma vallen alle baten en lasten van de producten gericht op inkomensvoorzieningen. Deze producten zijn de bijstandsuitkeringen: WWB, WIJ, BBZ, IOAW en de IAOZ. De omvang van de totale lasten van dit programma komen tot stand door per product het geprognosticeerde aantal klanten te vermenigvuldigen met de gemiddelde

3 kosten voor dat product. De baten uit dit programma bestaan uit inkomsten als gevolg van opgelegde boetes, terugbetaalde bedrijfskredieten e.d. Het saldo van dit programma is een te betalen bijdrage door Noordenveld van ,00 Programma bijzonder bijstand en overige regelingen Onder dit programma vallen de kosten voor de bijzondere bijstand, langdurigheidstoeslag, schuldhulpverlening, collectieve ziektekostenverzekering en kinderopvang voor klanten van de ISD die deelnemen aan een traject. Verder vallen onder dit programma een aantal algemene kosten, zoals die voor medisch advies, invordering en informatieverzoeken. Her saldo van dit programma is een te betalen bijdrage door Noordenveld van ,00 Programma participatie Onder dit programma vallen alle kosten voor re-integratie, inburgering en educatie. Het participatiebeleid is vastgelegd in de nota 'meedoen geeft perspectief '. De doelstellingen zijn: het voorkomen van instroom, het realiseren van uitstroom en het sociaal activeren van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het was de bedoeling in 2011 een nieuwe meerjarige participatienota op te stellen. Op dit moment is er echter nog veel onduidelijk over de beoogde nieuwe Wet werken naar vermogen. In 2012 wordt meer duidelijkheid voor de uitvoerende organisaties verwacht. Daarom is besloten de inhoud van de huidige participatienota ook in 2012 uit te blijven voeren. In 2012 moet dan een nieuwe actuele participatienota worden opgesteld. Het saldo van dit programma is een te betalen bijdrage door Noordenveld van ,00 Programma beheers- en apparaatskosten Onder dit programma vallen de kosten van de ISD organisatie zelf. Het grootste deel hiervan, ca. 70%, betreft personeelskosten. De overige kosten zijn onder andere die voor: huisvesting en automatisering. De totale beheers- en apparaatskosten van de ISD zijn ,00. Her 'Noordenveld aandeel' in deze kosten is ,00 Totale begrote bijdrage 2012 gemeente Noordenveld aan de ISD Programma Inkomen Bijzondere bijstand en overige regelingen Participatie Beheers en apparaatskosten Totaal Noordenveld Ter vergelijk: - Totaal begroot Noordenveld ,- - Totaal ISD jaarrekening Noordenveld ,- Tegenover bovengenoemde lasten staan baten in de vorm van een Rijksbijdrage. Deze Rijksbijdrage bestaat uit een 'inkomensdeel' en uit een 'werkdeel'. Het inkomensdeel dekt de kosten voor de bijstandsuitkeringen (programma inkomen). Het werkdeel dekt de kosten

4 voor het programma participatie. De laatste jaren blijkt het inkomensdeel van de Rijksbijdrage ontoereikend voor de werkelijke kosten. Het resterende deel en de kosten voor de bijzondere bijstand en overige regelingen en de beheers- en apparaatskosten worden gedekt uit de algemene middelen van de gemeente. In de komende gemeentelijke begroting 2012 wordt u hier verder over geïnformeerd. Over de voortgang in 2012 wordt u geïnformeerd via de voor- en najaarsnota. Ter inzage liggende stukken - Collegeadvies BW , d.d. 30 mei 2011 inclusief: - Programmabegroting 2012 ISD Noordenkwartier Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld, J.H. van der Laan, burgemeester A.H. Doornbos, secretaris Overleg Raadscommissie Dit voorstel is besproken in de vergadering van de Raadscommissie op 22 juni De Commissie: - verwijst naar de 1, 2, 3-aanpak van Vlagtwedde, met inzet van de Langdurigheidstoeslag - geeft aan dat over deze begroting niet zo veel te zeggen valt vanwege de onduidelijke financiële vooruitzichten, bij de rijksbegroting valt meer duidelijkheid te verwachten. - Dringt aan op verdere "verleaning" van processen bij de ISD De wethouder - wijst erop dat de ISD net zo snel werkt als Vlagtwedde, mede door de werkgeversbenadering - wijst op het Gevangenisproject dat samen met Vlagtwedde wordt ondernomen - geeft aan niet Langdurigheidstoeslag te zullen inzetten op de manier waarop Vlagtwedde dit doen. Dit punt wordt als een niet te bespreken punt geagendeerd voor de raadsvergadering van 6 juli. Mevr. M. Brink - Veerman, voorzitter W.F.C. Damman, griffier

5 No: 5.1/ Onderwerp: Programmabegroting ISD Noordenkwartier 2012 t De Raad van de gemeente Noordenveld, gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 30 mei 2011 gelet op de bepalingen van de Gemeentewet; BESLUIT - de zienswijze in te dienen dat het moeilijk is een oordeel te geven over de programmabegroting 2012 ISD Noorderkwartier vanwege de onduidelijke financiële vooruitzichten. D d /an de gemeente Noordenveld, ffie J