AAN DE AGENDACOMMISSIE

Transcriptie

1 AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: Franeker, Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel Besluitvorming Samenvatting De conceptbegroting 2018 van de Dienst is 'going concern' opgesteld op Waadhoeke niveau. Dit houdt in dat er geen grote wijzigingen door zijn gevoerd en dat er met name gekeken is naar de bestandsontwikkeling en de tariefontwikkeling. Op dit moment laat de conceptbegroting 2018 een uitzetting van de uitgaven zien van Aan de inkomstenkant zijn er nog onzekerheden omtrent de toekenning van de hoogte van het BUIG-budget ( ) en de daarbij behorende vangnetuitkering ( ). Daarnaast blijven de uitgaven voor de Jeugd nog onzeker. Tot slot is er nog geen zekerheid omtrent de hoogte van de integratie-uitkering sociaal domein uit het gemeentefonds. In het jaar 2018 zal één gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Waadhoeke in rekening gebracht worden. Daarom kan de begroting niet meer in de afzonderlijke raden behandeld worden. Dit is de reden waarom de raad wordt gevraagd om namens de gemeente Waadhoeke te besluiten. Voorstel 1. Gehoord het advies van de herindelingscommissie Waadhoeke vooruitlopend op de totstandkoming van de gemeente Waadhoeke om geen wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van de conceptbegroting 2018 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. *F * F / 8

2 AAN DE RAAD Agenda: Franeker, Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Samenvatting De conceptbegroting 2018 van de Dienst is 'going concern' opgesteld op Waadhoeke niveau. Dit houdt in dat er geen grote wijzigingen door zijn gevoerd en dat er met name gekeken is naar de bestandsontwikkeling en de tariefontwikkeling. Op dit moment laat de conceptbegroting 2018 een uitzetting van de uitgaven zien van Aan de inkomstenkant zijn er nog onzekerheden omtrent de toekenning van de hoogte van het BUIG-budget ( ) en de daarbij behorende vangnetuitkering ( ). Daarnaast blijven de uitgaven voor de Jeugd nog onzeker. Tot slot is er nog geen zekerheid omtrent de hoogte van de integratie-uitkering sociaal domein uit het gemeentefonds. In het jaar 2018 zal één gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Waadhoeke in rekening gebracht worden. Daarom kan de begroting niet meer in de afzonderlijke raden behandeld worden. Dit is de reden waarom de raad wordt gevraagd om namens de gemeente Waadhoeke te besluiten. Voorstel 1. Gehoord het advies van de herindelingscommissie Waadhoeke vooruitlopend op de totstandkoming van de gemeente Waadhoeke om geen wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van de conceptbegroting 2018 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. 1. Inleiding De conceptbegroting 2018 van de Dienst is 'going concern' opgesteld op Waadhoeke niveau. Dit houdt in dat er geen grote wijzigingen door zijn gevoerd en dat er met name gekeken is naar de bestandsontwikkeling en de tariefontwikkeling. Op dit moment laat de conceptbegroting 2018 een uitzetting van de uitgaven zien van Aan de inkomstenkant zijn er nog onzekerheden omtrent de toekenning van de hoogte van het BUIG-budget ( ) en de daarbij behorende vangnetuitkering ( ). Daarnaast blijven de uitgaven voor de Jeugd nog onzeker. Tot slot is er nog geen zekerheid omtrent de hoogte van de integratie-uitkering sociaal domein uit het gemeentefonds. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat beleidsbeslissingen, zoals aangekondigd in de begroting 2018 van de Dienst, steeds meer tot stand komen via de PSOD, de projectorganisatie in het Sociaal Domein, aangestuurd door een intergemeentelijke Stuurgroep Sociaal Domein. Door deze werkwijze zijn gemeenten aan zet om invloed uit te oefenen op agendavorming en beleidsvorming binnen het Sociaal Domein. F / 8

3 In het jaar 2018 zal één gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Waadhoeke in rekening gebracht worden. Daarom kan de begroting niet meer in de afzonderlijke raden behandeld worden. Dit is de reden waarom de raad wordt gevraagd om namens de gemeente Waadhoeke te besluiten. De Dienst heeft de oude programma's Participatie en Inkomen samengevoegd in een nieuw Programma Werk, Participatie en Inkomen. Programma Financieel Vangnet is hernoemd tot het programma Armoedebestrijding. Tot slot zijn de programma s Wmo en Jeugdwet samengevoegd tot het programma Wmo en Jeugdwet. 2. Meetbaar effect Er wordt voldaan aan de regels van de Gemeenschappelijke Regeling Argumenten Dit voorstel is gebaseerd op de volgende argumenten: 1.1 Hiermee wordt voldaan aan artikel 22 lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling. De raad dient in de gelegenheid te worden gesteld om wensen en bedenkingen te uiten over de concept begroting 2018 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. 4. Kanttekening Ten aanzien van de baten zijn er onzekerheden: - In september 2017 wordt het voorlopige BUIG budget (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) voor 2018 bekend gemaakt. Tot die tijd verstrekt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geen gegevens over het budget Met ingang van 2017 worden de BUIG middelen op een andere manier verdeeld. Voor de afzonderlijke gemeenten had dit in 2017 niet of nauwelijks invloed op de hoogte op de uitkering. De gemeente Waadhoeke heeft in 2018 meer dan inwoners. Bij deze omvang wordt een andere systematiek toegepast voor de berekening. Deze gegevens zijn nog niet beschikbaar. Dit kan het budget positief of negatief beïnvloeden. Omdat er nog geen andere gegevens bekend zijn is onder punt 8 gerekend met de budgetten die de afzonderlijke gemeenten in 2017 (voorlopig) ontvangen. - Bij punt 8 Financiën is de integratie-uitkering Sociaal domein uit het gemeentefonds buiten beschouwing gelaten. Met de meicirculaire worden de budgetten geactualiseerd voor 2018 en verder. Het is onbekend of op dat moment ook het budget voor Waadhoeke beschikbaar is. Ook in dit budget zitten maatstaven die veranderen door de herindeling. Het exacte effect is nog niet bekend. Daarnaast zijn er de gebruikelijke toevoegingen en onttrekkingen aan het macrobudget naar aanleiding van betere inzichten met betrekking tot de decentralisaties. Op dit moment gaan we uit van een nagenoeg constant budget in Dit is na een aanname over de verdeling van de toevoeging aan het macrobudget voor een nieuwe groep uit de Wlz (Wet langdurige zorg; 66,7 miljoen). In de begroting van de Dienst is nog geen rekening gehouden met een eventuele extra instroom vanuit de Wlz. De Dienst geeft aan dat het om een klein aantal cliënten gaat, waarvan de financiële impact op dit moment onvoldoende inzichtelijk is. F / 8

4 - De uitgaven in het oude programma Inkomen zijn behoorlijk hoger geraamd dan de uitkering die de gemeente uit het BUIG-budget ontvangt. Dit is met name een gevolg van de toename van het aantal uitkeringsgerechtigden met 2,4% in 2017 en 1,6% in 2018 en indexering van de uitkeringen. Deze toename wordt deels gecompenseerd door de vangnetregeling. Er wordt rekening gehouden met een vangnetuitkering van Er zitten wel voorwaarden 1 aan vast om voor deze uitkering in aanmerking te komen. - Met de septembercirculaire 2016 heeft het Rijk extra middelen beschikbaar gesteld voor armoedebestrijding. De plannen voor de incidentele en structurele inzet van deze middelen zijn in ontwikkeling en zijn niet opgenomen in de voorgelegde begroting 2018 van de Dienst. Deze plannen worden via een afzonderlijk advies voorgelegd. - De begroting 2018 die nu voorligt is de laatste begroting die opgenomen kan worden in de begroting van de gemeente Waadhoeke. Dit is inclusief het nu geraamde tekort van Eind september wordt op basis van de gegevens die op dat moment bekend zijn bekeken of het tekort nog aan de orde is. Als dit tekort nog aanwezig is worden er maatregelen genomen zodat de herziene begroting 2018 van de Dienst en de meerjarenbegroting van de gemeente Waadhoeke sluitend is. 5. Aanpak/organisatie Na behandeling door de raad wordt de Dienst over de uitkomsten geïnformeerd en worden de effecten meegenomen in de begroting 2018 van de gemeente Waadhoeke. 6. Evaluatie/Controle door beslisser Niet van toepassing. 7. a: Burgerparticipatie Niet van toepassing. b: Communicatie Het besluit van de raad bij de concept begroting 2018 wordt aan de Dienst gestuurd. c. Duurzaamheid Niet van toepassing. 8. Financiën Hieronder wordt een specificatie gegeven van de gemeentelijke bijdrage van de gemeente Waadhoeke aan de Dienst SoZaWe Noardwest Fryslân. Tot de conceptbegroting 2017 beschikte alleen de gemeente Franekeradeel over een jaarlijks overschot op het Sociaal Domein. Het gaat hierbij om middelen uit de integratieuitkering sociaal domein die op dat moment nog niet volledig ingezet waren. Met ingang van de herziene begroting 2017 zijn deze middelen volledig ingezet en zetten de gemeenten allemaal meer middelen in dan via de integratie-uitkering wordt ontvangen. De gemeentelijke bijdrage in de begroting 2018 van de Dienst SoZaWe wordt opgenomen in begroting 2018 van de gemeente Waadhoeke. 1 F / 8

5 Conceptbegroting 2018 Dienst SoZaWe Noardwest Fryslân Begroting gemeenten ) Begroting 2018 Dienst SoZaWe Hogere gemeentelijke bijdrage Re-integratie Inkomen ) Armoedebestrijding Wmo Jeugd Bedrijfsvoering Totaal gem. bijdrage Dienst SoZaWe BUIG ) Vangnetuitkering ) BBZ budgetdeel pm pm BBZ declaratiedeel pm pm Saldo ) De geraamde uitgaven voor Littenseradiel 2018 zijn in bovenstaand overzicht ook meegenomen voor 2017 ( BUIG). Dit is gedaan op basis van het uitgangspunt uitgaven 2017 zijn uitgaven Nieuw saldo Waadhoeke 2017 is ( ). 2) Saldo programma Inkomen na aftrek BUIG budget en Vangnetuitkering is -/ ) Tot en met de herziene begroting 2017 werd het BUIG budget dat de gemeenten van het Rijk ontvangen als bate in het programma Inkomen van de Dienst verwerkt en werd de aan te vragen vangnetregeling berekend en opgenomen als bate. Met ingang van 2018 geeft de Dienst alleen een raming van de uitgaven en berekent de gemeente de vangnetuitkering. Programma Participatie (re-integratie) Geen bijzonderheden. Programma Inkomen Voor de groei van alle uitkeringsgerechtigden, dus inclusief vergunninghouders, zijn de indexcijfers voor uitkeringsgerechtigden uit de circulaire van het gemeentefonds aangehouden. Voor ,4% en voor ,6%. Deze index is inclusief de vergunninghouders. Programma Armoedebestrijding (voorheen Financieel vangnet) Het programma Armoedebestrijding stijgt met Dit programma heeft een directe relatie met het programma Inkomen. Wanneer er meer bijstandsgerechtigden in de gemeente aanwezig zijn, zal er naar verwachting ook meer aanspraak gemaakt worden op de regelingen in het programma Armoedebestrijding. Voor 2018 wordt voor het onderdeel Kindpakket fondsen geraamd tegenover in Dit is een afname van het geraamde budget. Doordat het bedrag van 2017 volledig gedekt werd door middelen die in 2015 en 2016 al voor dit doel door de gemeenten beschikbaar zijn gesteld, leidt dit in 2018 tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage met F / 8

6 Programma Wmo Het programma Wmo neemt af met Met name de aantallen voor Zorg in Natura gaan naar beneden. Ook de aantallen voor PGB gaan naar beneden maar daar staat tegenover dat er sprake is van een aanzienlijke tariefstijging voor begeleiding waardoor de uitgaven voor 2018 hoger liggen dan voor Deze tariefstijging komt door de verschuiving van cliënten uit de PGB naar de zorg in natura. De cliënten met zware en daarmee duurdere zorg blijven achter in de PGB. Hierdoor stijgt de gemiddelde prijs. De raming voor PGB ligt lager dan de realisatie voor Er is nog geen rekening gehouden met een eventuele extra instroom vanuit de Wlz. De Dienst geeft aan dat het om een klein aantal cliënten gaat, waarvan de financiële impact op dit moment onvoldoende inzichtelijk is. Programma Jeugd Er is nog steeds weinig zicht op de ontwikkelingen van de uitgaven in het programma Jeugd. De informatievoorziening verloopt nog niet zoals gewenst. Daarnaast zijn de uitgaven voor de jeugdzorg niet constant. Deze kunnen per jaar aanzienlijk verschillen. De raming is op het overgrote deel nagenoeg gelijk gehouden aan de herziene begroting In 2016 (voorlopige cijfers) is afgerond meer uitgegeven dan nu geraamd wordt Er is nog geen rekening gehouden met een eventuele extra instroom vanuit de Wlz. De Dienst geeft aan dat het om een klein aantal cliënten gaat, waarvan de financiële impact op dit moment onvoldoende inzichtelijk is. Programma Bedrijfsvoering (apparaatlasten) Dit is het eerste jaar van de uittreding van de gemeente Leeuwarderadeel. Een deel van het personeel gaat over naar de gemeente Leeuwarden. Daarnaast wordt een uittredingsbijdrage van de gemeente Leeuwarderadeel ontvangen. Het jaar 2018 is het laatste jaar dat er een bijdrage van Ferwerderadeel wordt ontvangen. De hogere bijdrage van bestaat uit een CAO-verhoging, hogere automatiserings- en afschrijvingskosten en voor een klein deel uit een nadeel als gevolg van het uittreden van Leeuwarderadeel en Ferwerderadeel Samenvatting De begroting is going concern opgesteld op Waadhoeke niveau. Dit houdt in dat er geen grote wijzigingen door zijn gevoerd en dat er met name gekeken is naar de bestandsontwikkeling en de tariefontwikkeling. Op dit moment laat de conceptbegroting 2018 een uitzetting van de uitgaven zien van Aan de inkomstenkant zijn er nog onzekerheden omtrent de toekenning van de hoogte van het BUIG-budget ( ) en de daarbij behorende vangnetuitkering ( ). Daarnaast blijven de uitgaven voor de Jeugd nog onzeker. Tot slot is er nog geen zekerheid omtrent de hoogte van de integratie-uitkering sociaal domein uit het gemeentefonds. Er wordt voorgesteld om, gezien alle onzekerheden omtrent de inkomsten, het tekort vooralsnog te accepteren. In opmaat naar de meerjarenbegroting van de gemeente Waadhoeke moet beter inzichtelijk gemaakt worden hoe een en ander zich ontwikkelt. Uitgangspunt hierbij is dat de meerjarenbegroting van Waadhoeke sluitend moet zijn. 9. Juridische grondslag Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 2016, Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet. F / 8

7 10. Bijlagen Bijlage 1: Concept begroting 2018 (Corsanr.: Volgt later) Herindelingscommissie Waadhoek, voorzitter herindelingscommissie, secretaris stuurgroep F / 8

8 NR.: F De raad van de gemeente Franekeradeel Gezien het voorstel van de herindelingscommissie van ; gelet op artikel 22 van de Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân B E S L U I T 1. Gehoord het advies van de herindelingscommissie Waadhoeke vooruitlopend op de totstandkoming van de gemeente Waadhoeke om geen wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van de conceptbegroting 2018 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van ,, voorzitter, griffier F / 8