i^v RAADSINFORMATIEBRIEF

Transcriptie

1 i^v gemeente WOERDEN Van: college van burgemeester en wethouders Datum: 1 november 211 Portefeuillehouder(s): B. Duindam Portefeuille(s): Financiën Contactpersoon: Ivonne Mellema-Moor Tel.nr.: 843 adres: Mellema.i@Woerden.nl Gemeente Woerden Registratiedatum: Behandelend afdeling Afgehandeld door/op: 1/11/211 RAAD Onderwerp: Septembercirculaire 211. Kennisnemen van: de inhoud van de septembercirculaire 211van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) en de gevolgen daarvan voor degemeente Woerden. Inleiding: De septembercirculaire van het Ministerie van BZK over het Gemeentefonds is uitgebracht. Deze gegevens zijn doorgerekend voor Woerden.De uitkomsten worden hieronder ter kennisgeving beschreven. Kernboodschap: Algemeen De afgelopen periode is het Gemeentefonds flink in ontwikkeling geweest. In juni hebben de leden van devng ingestemd met het onderhandelaarsakkoord met het kabinet, met uitzondering van de paragraaf over de Wet Werken naar Vermogen. Het kabinet steltzichop het standpunt dat er geen akkoord is en alleen maar sprake van bestuurlijke afspraken. Daarmee is de vrijheid genomen om een eigen plan te trekken. Deseptembercirculaire ziet er dan ook heelanders uit dan de situatie in mei. Zo zijn bijvoorbeeld de vervallen kortingen weer gaan herleven. Hetherstel van de normeringssystematiek heeft wel doorgang gevonden. Hierdoor valt de rijksbijdrage volgend jaar veel lager uit maar valt het verderop in de meerjarenraming wel weer mee. Voor wat dat waard is,want de cijfers uit de latere jaren kennen een grote onzekerheidsmarge. Daarnaast speelt de grote decentralisatie van taken op het gebied van AWBZ begeleiding, Jeugdzorg, en Wet Werken Naar Vermogen: De overheveling van de AWBZ dagbesteding en begeleiding zal vanaf 213 en 214 in fases verlopen. Financiering zal te zijner tijdvia een decentralisatie-uitkering gemeentefonds volgen. De jeugdzorg betreft fasering in , de financiering zal via een decentralisatie uitkering gaan verlopen. Regelingen aan deonderkant van de samenleving betreft o.a. de ontschotting Wajong, Wsw en Wwb. Uitvoeringskosten en herstructureringskosten zullen via een specifieke uitkering gaan verlopen.

2 Blad 2 Datum: 1 november 211 Bovenstaande is nog niet verwerkt in de septembercirculaire. Wat dat betreft komt de ergste klap voor de gemeenten nog. Duidelijk is datdie overhevelingen gepaard gaan met bezuinigingen. Niet duidelijk is nog hoe die uitpakken. Vooralsnog zit alleen de eenmalige compensatie transitiekosten AWBZ naar WMO in de Gemeentefondsuitkering in 212 en 213. Hieronder de financiële consequenties ( ) op basis van de septembercirculaire 211 voor de gemeente Woerden: jaar financiële consequenties Toelichting per (uitkeringsjaar: Uitkeringsjaar 211 Voor het uitkeringsjaar 211 iser een meevaller van Euro. Daarvan is inde bestuursrapportage ditvoorjaar al aandacht besteed aan de oorzaken van aan het hoger uitvallen van de uitkering.deresterende toename is te verklaren door de verhoging inzake het Nationaal Uitvoerings Programma (NUP),de stijgende uitkeringsfactor en mutaties in de aantallen. Daarnaast is aan ontvangsten voorgaande jaren ,- binnen gekregen door bijstelling van de aantallen. Inde tweede bestuursrapportage 211 wordt melding gemaakt over de bijstelling van de algemene uitkering 211! Berekening Gemeentefonds (excl. Wmo) Ontvangsten voorgaande jaren Gemeentefonds (excl. Wmo) Wet Maatschappelijke Ontwikkeling (WMO) 211 De omvang van de WMO is enigszins neerwaarts bijgesteld.op macro-niveau blijft het bedrag gelijk, maar zijn de objectieve maatstaven van het verdeelmodel geactualiseerd, hetgeen tot andere bedragen leidt. De WMO is een gesloten circuit. De bijstellingen van de WMO (voor,- en nadelen) worden verrekend met de reserve WMO. Berekening Wet maatschappelijke Ondersteuning Wet Maatschappelijke Ontwikkeling

3 Blad 3 Datum: 1 november 211 Uitkeringsjaar 212 In totaal krijgt Woerden, ten opzichte van de begroting, in 212 een lagere rijksbijdrage dan waarop gerekend was. De verminderde bijdrage van het Rijk betekent voor een gemiddelde gemeente ongeveer 55. Euro nadeel volgens indicatie uit Binnenlandsbestuur. Voor Woerden komt het nadeel uit op ,-. Dat is een aanzienlijk ten opzichte van voorgaande meicirculaire. Vergeleken metde meicirculaire betreft dit een verlaging van de accressen, hetgeen vooral in 212 tot uiting komt. De uitkeringsfactor daalt. Dedaling van de uitkeringsfactor wordt veroorzaakt door: 1) het verschuiven van uitgaven, 2) versneld ingezette kostenbesparingen 3) lagere raming van de prijsontwikkeling BBP. Tegenover deze ontwikkelingen staat een toevoeging voor een technische correctie van 39 miljoen landelijk. Daarnaast zijn erook een aantal toevoegingen voor taken waartegenover uitgavenverplichtingen zitten. De belangrijkste zijn de eenmalige compensatie 212 en 213voor transitiekosten AWBZ naar WMO, de bijzondere bijstand voor kwetsbare groepen en kwijtschelding kinderopvangkosten, versterking toezicht en handhaving kwaliteit kinderopvang. Daarnaast wordt de Brede Doel Uitkering voor Centra Jeugd en Gezin met ingang van 212 via een decentralisatie-uitkering aan de gemeenten ter beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt om deze betreffende punten dan ook als apart te zetten gelden aan te merken (zie voor het volledige overzicht bijlage 'apart te zetten gelden; taakmutaties/ integratie-en decentralisatie-uitkeringen'). Per saldo komt het beelder als volgt uit te zien. Saldo De begroting 212 is gebaseerd op degegevens uit de meicirculaire 211. Het advies van VNG is om te wachten met het verwerken van de septembercirculaire 211 tot de voorjaarsnota in 212. Dit advies wordt aangeraden om te volgen endus is de neerwaartse bijstelling vooralsnog niet opgenomen in debegroting. De hoogte van de algemene uitkering is nogerg onzeker: 1) De herijking van het gemeentefonds hangt boven het hoofd hetgeen kan leiden tot ingrijpende wijzigingen van de verdeling van de algemene uitkering. 2) Komen er extra rijksbezuinigingen als gevolg van de aanhoudende crisis. 3) Het is nogonzeker wat met de resterende deel van de technische correctie gaat gebeuren (mogelijke toevoeging aan het gemeentefonds, hetgeen voor Woerden naar inschatting 3K betekent) 4) Er is nog geen uitsluitsel over de hoogte instapmoment algemene uitkering als de trap op, trap af systematiek weer in werking gaat Mei212 zal hier meer duidelijkheid over zijn. WMO De WMO kenteen structurele toename van ruim 32 duizend Euro in 212. Ten opzichte van meizijn de maatstaven geactualiseerd. De WMO is een gesloten circuit.

4 Blad 4 Datum: 1 november 211 De bijstellingen van de WMO (voor,- en nadelen) worden verrekend met de reserve WMO Wet maatschappelijke ondersteuning Meerjarig Ook in de jaren na 212 laatde accresraming een minder positief beeld zien. Echter hetvalt in de loop van de meerjarenraming wel weer mee vergeleken met 212. Per saldo iser in 213 een tegenvaller en kennen de jaren 214 en 215 een kleine plus Gemeentefonds inkomsten excl. Wmo Dekkingsplan Apart te zetten uitgaven Saldo De WMO situatie blijft in het meerjarenperspectief hetzelfde als de situatie in 212. Ten opzichte van de begroting betekent dit een voordeel van ruim 32 duizend Euro. De WMO is een gesloten circuit. De bijstellinge (voor,- en nadelen) worden verrekend met de reserve WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning Vervolg: De financiële gevolgen voor 211 worden melden in de tweede bestuursrapportage 211. De financiële gevolgen voor 212getoetst aan de meicirculaire 212 en hierover wordt gerapporteerd in een raadsinformatiebrief en wordt melding gemaakt inde tweede bestuursrapportage 212 De meicirculaire 212 wordt de basis voor de begroting 213.

5 Blad 5 Datum: 1 november 211 Bijlagen: Specificatie apart te zetten gelden, taakmutaties, decentralisatie,- en integratie-uitkeringen. De secretaris De burgemeester W. Wieringa / ïf. H.W. Schmidt

6 Blad 6 Datum: 1 november 211 Bijlage Specificatie van de apart te zetten gelden, taakmutaties, integratie- en decentralisatie-uitkeringen Combinatiefuncties Taalcoaches SLOK Uitvoeringkosten inburgering SoZa EKD/GGD Inspecties Kinderopvang socmedische problematiek; Armoedebestrijdingobv bestuursakkoord Kinderopvanginburgeraars Maatschappelijke stages Antidiscriminatievoorzieningen WMO-ondersteuningbegeleiding phyco-sociaal Langdurigheidstoeslag integratie-uitkeringbibliotheek peuterspeelzalen versterkenkwaliteit peuterspeelzalen gastouderopvang Centrum Jeugd en Gezin Bijstand voor kwetsbare groepen Transitiekosten decentralisatieawbz naar WMO Kwijtscheldingbijzondere bijstand ivm kinderopvang Totaal berekende apart te zetten gelden fel692212_44u uitgavenpostreserveringen Gemeentefonds inkomsten excl. Wmo Apart te zetten uitgaven saldo