GEMEENTERAAD. Datum raadsvergadering : 22 december Punt : 11. : Formatie gebiedsteam. : J. Cijntje/ P. Hoogstra

Transcriptie

1 GEMEENTERAAD Datum raadsvergadering : 22 december 2015 Punt : 11 Onderwerp Portefeuillehouder Afdeling Vragen bij : Formatie gebiedsteam : A. Dijkstra : Welzijn : J. Cijntje/ P. Hoogstra Voorstel 1. In te stemmen van de formatie 2016 van het gebiedsteam en bijbehorende begroting; 2. De kosten van de formatie in 2016 van , ten laste te brengen van de stelpost sociaal domein. Inleiding In oktober 2014 is de gemeente Menameradiel gestart met het werken met een gebiedsteam. De formatie van de gebiedsteams is voor 2015 ingevuld op basis van bestaande subsidies met organisaties die deelnemen in de gebiedsteams (moederorganisaties) en daarnaast is voor her-indicaties (tijdelijk) extra capaciteit aangetrokken via de detacheringsconstructie. Voor zover het gaat om oude AWBZ/Wmo indicaties is dit via de sociale dienst gegaan. Daarnaast is administratieve ondersteuning via payroll constructie aangetrokken. Om de formatie voor het volgende jaar (2016) vast te stellen is aan de teamleiders van de gebiedsteams (in het werkgebied van de Dienst) gevraagd om een inschatting te maken van de formatie behoefte in Deze formatie is besproken in het BCT. Nu ligt de formatie berekening en het vraagstuk over de financiering in individuele gemeenten voor. Probleemstelling Voor de capaciteitsplanning 2016 is de (taak)opdracht van de gemeenteraad aan het gebiedsteam leidend: Preventief werken Kortdurende ondersteuning Toegang tot specialistische zorg Tot nu toe komt het gebiedsteam onvoldoende toe aan deze opdracht. Dit komt doordat de focus (zeer) sterk gericht is op toegang tot specialistische zorg. Dit is begrijpelijk omdat er een sterke noodzaak (juridisch bezien) is om inwoners met lopende (zorg)indicaties in 2015 te ondersteunen. Zowel preventief werken als kortdurende ondersteuning komen hierdoor onvoldoende naar voren. Daarnaast komt het gebiedsteam niet toe aan de transformatie (en daarmee besparing op programmakosten) die we noodzakelijk achten. De huidige manier van werken brengt enkele nadelen met zich mee. Het gebiedsteam valt onder directe aansturing van de gemeente Menameradiel en vormt het gezicht en de toegangspoort voor inwoners met een zorgvraag. Daarnaast is lopende het jaar gebleken dat kosten van facilitaire zaken zoals huisvesting, ICT, opleiding niet op voorhand ingeschat konden waren. Ook is gebleken dat er vanuit de afdeling HRM vragen zijn over de (on)mogelijkheid van sturing op kwaliteit van personeel in geval van inzet vanuit subsidierelaties, VOG s en

2 integriteit. Complicerende factor is dat de financiële kaders van het gebiedsteam onduidelijk zijn doordat sommige kosten in de gemeentelijke begroting terug zijn te vinden, anderen niet geraamd en weer andere kosten via de begroting van de Dienst lopen. Dit maakt dat er gevoelsmatig een black-box is ontstaan. Dit is, mede gelet op de belangrijke opdracht van het team en de hieruit voortvloeiende politieke druk, geen wenselijk situatie. Dit advies tracht enkele vraagstukken te verhelderen, geeft enkele principiële kaders mee en geeft een basis voor een gemeentelijke begroting van het gebiedsteam in Herindeling, toekomst Dienst en positie gebiedsteams Opgemerkt wordt dat dit advies alleen betrekking heeft op het jaar 2016 en daarmee los staat van de bewegingen rondom toekomst van de GR met de Dienst, positionering van de gebiedsteams vanaf 2018, de herindeling en de vorming van de nieuwe ambtelijke organisatie van de gemeente Westergo i.o. Argumenten Reële personele inzet om te voldoen aan de opdracht In bijlage 1 treft u een kader voor de berekening van de formatie van de gebiedsteams in 2016 op basis van de Product x tijdfactor. Deze is ontwikkeld op basis van verschillende gradaties in doelgroepen, overhead, reistijd en allerlei niet cliëntgebonden werkoverleggen. Feitelijk vragen wij om een investering in de gebiedsteams waardoor (op termijn) het budget Wmo en Jeugdwet minder uitgenut wordt. Formatie lager dan 2015 (inclusief incidenteel toegekende budgetten) In 2015 is de formatie gebaseerd op de beschikbare gemeentelijke subsidies en budgetten bij de Dienst. Lopende het jaar is gebleken dat tot tweemaal toe ,- extra benodigd was om aan de taken te kunnen voldoen. Dit lag enerzijds aan onduidelijkheid over aantallen cliënten die onder het overgangsrecht vielen welke lopende het jaar geherindiceerd dienden te worden. Anderzijds zijn dit de eerste jaren dat de gemeente werkt met een gebiedsteam. Nieuwe taken, nieuwe rollen en een nieuwe werkwijze vragen tijd en investering in personeel. Nieuwe indicaties voor een korte periode afgegeven De nieuwe indicaties worden voor een korte periode afgegeven. Dit houdt in dat deze cliënten komend jaar opnieuw in de caseload van het gebiedsteam komen. Daarnaast worden taken vanuit het Sociaal Team en het CJG overgedragen aan het gebiedsteam. Ook schalen zorginstellingen uit de tweede lijn casuïstiek af naar het gebiedsteam. Dit in combinatie met de brede opdracht leidt tot de capaciteitsplanning voor 2016 die nu voorligt. Formatie per 1000 inwoners Opgemerkt dient te worden dat de formatie per 1000 inwoners in Menameradiel wederom lager ligt dan in de ons omliggende gemeenten. Franekeradeel heeft 0,74 fte per 1000 inwoners, het Bildt heeft er 0,79. Met de voorliggende formatie komt Menameradiel 0.62 fte per 1000 inwoners. Mede gelet op het verschil in sociale problematiek tussen onze gemeenten beoordelen we de inzet voor Menameradiel als reëel zonder dat dit exorbitant te noemen is.

3 Kosten voor overige (facilitaire) zaken worden reëel begroot en komen niet ten laste van de integratie uitkering sociaal domein Naast de kosten voor huisvesting zijn er kosten gemoeid met materiaalkosten. U kunt hierbij denken aan telefoonkosten, kantoor artikelen en communicatiemateriaal, enveloppen, briefpapier etc. Deze kosten dienen reëel te worden begroot. In dit geval dient er voor deze kosten dekking gezocht te worden binnen de beschikbare budgetten voor kantoorartikelen. Op dit moment zijn deze kosten echter niet duidelijk doordat de afspraken met SSL Leeuwarden nog in ontwikkeling zijn daar waar het gaat om ondersteuning gebiedsteams. Opleidingsbudget Het oprichten van een nieuw team met nieuwe taken vraagt investeringen in kennis, vaardigheden en teambuiling. Via het BCT wordt een opleidingsplan gemaakt waarbij input vanuit gemeenten, moederorganisaties en de Dienst wordt gebruikt. Aan dit (noodzakelijke) opleidingsplan zijn kosten verbonden. Voor het jaar 2016 zijn deze begroot op 750,- per medewerker. Kanttekeningen Er zijn nog vele onderwerpen in ontwikkeling. Zo wordt er met de Dienst en deelnemende gemeenten gesproken over de positionering van de toegang. Deze is nu centraal (bij de Dienst) georganiseerd. De meerderheid van de deelnemende gemeenten heeft aangegeven de toegang decentraal (dus in de gemeenten) te willen organiseren. Dit zou per 2017 in moeten gaan. Deze taken dienen dan ook in Menameradiel belegd te worden. De consequenties hiervan zijn op dit moment nog niet inzichtelijk. Ook is veel onduidelijk over de aantallen jeugdigen die zorg ontvangen. In 2015 ontvangen alle zorgpartijen die jeugdzorg leveren op basis van 80% van het beschikbare (provinciale) budget een voorschot. Facturatie op basis van geleverde zorg wordt pas per 2016 opgestart. In december 2015 zal op basis van geleverde zorg worden afgerekend. Met name het niet toepassen van het woonplaatsbeginsel kan voor verschuivingen leiden in de aantallen. Ook dit kan effect hebben op de benodigde capaciteit in het gebiedsteam. In ontwikkeling is ook de vraag van gebiedsteam naar juridische kwaliteitszorg in de gebiedsteams. Op dit moment vindt de toetsing van aanvragen aan de eisen van de wet, verordeningen en beleidsregels plaats bij de Dienst. Het is niet ondenkbaar dat een gedeelte van deze kennis ook richting gebiedsteam wordt gebracht. Onduidelijk is of het onderbrengen van deze taken in de gebiedsteam een uitbreiding van de huidige formatie zal betekenen. Ook dit kan gevolgen hebben voor de formatie. Het onderwerp Participatie zal ook (gedeeltelijk) worden ondergebracht bij de gebiedsteams. De benodigde formatie zal naar verwachting niet leiden tot een verhoging van de kosten omdat deze taken nu in de apparaatslasten vallen van de Dienst. Feitelijk kunnen we concluderen dat de onzekerheden nog breed aanwezig zijn. Een garantie dat het nu gevraagde budget voor 100% voldoende zal zijn voor 2016 kan dan ook, tot onze spijt, niet gegeven worden. Aanpak/organisatie n.v.t.

4 Financiën Uren Begroting Organisatie Functie basis extra uurtarief gemeente Menameradiel teamleider 24 nvt MEE Friesland consulent Begroting Dienst Geen dekking MEE Friesland consulent BJZ Friesland consulent , Wellzo maatschappelijk werker Payroll via Dienst Awbz consulent 30 40, St. welzijn middelsee ouderenwerker/omtinker Dienst SoZaWe Wmo consulent 22 nvt Dienst SoZaWe Wmo consulent 16 nvt Dienst SoZaWe Consulent Participatie nvt Jeugdhulp Jeugdhulpverlener 24 36, Payroll/Driessen Administratief medewerker 20 nvt Payroll/Driessen Junior consulent 24 nvt TOTAAL Opleidingsbudget À 750 per fte ICT kosten Facilitaire zaken Onvoorzien Toelichting financiële dekking Inmiddels is de financiële dekking van het advies gewijzigd t.o.v. de behandeling in de gemeenteraad van Op heeft het algemeen bestuur van de Dienst de begroting 2016 versie 3 vastgesteld. Uit deze begroting blijkt dat de bijdrage van de gemeente Menameradiel lager is dan volgens de begroting 2016 versie 1. Dit betekent voor de gemeente Menameradiel dat volgens de gebruikelijke systematiek de stelpost sociaal domein structureel met verhoogd kan worden. De totale (structurele) stelpost bedraagt dan ook (reeds opgenomen in de begroting 2016 van de gemeente) (toevoeging op basis van de gewijzigde begroting van de Dienst) = Uiteraard wordt de begroting 2016 versie 3 nog voorgelegd aan de gemeenteraad voor het geven van een zienswijze. Per saldo resteert dus nog een stelpost sociaal domein van zo n Juridische grondslag nvt Communicatie Zie onder aanpak Bijlagen Memo BCT formatie gebiedsteams.

5 Menaam, 20 oktober 2015 Burgemeester en wethouders van Menameradiel, de secretaris, de burgemeester,