AB Jeugdhulp Rijnmond. Datum vergadering: 8 december Agendapunt nr.: 16. Onderwerp: Knelpunten 2017 en verder

Transcriptie

1 Overleg: AB Jeugdhulp Rijnmond Datum vergadering: 8 december 2016 Agendapunt nr.: 16 Onderwerp: Knelpunten 2017 en verder Gevraagde beslissing: 1. Kennisnemen van de geconstateerde knelpunten 2017; 2. Instemmen met de structurele toevoeging van de middelen voor pleegzorgvergoeding, vervoerskosten gesloten jeugdhulp en bijzondere kosten pleegzorg aan de begroting van de GR; 3. Instemmen met het incidenteel ophogen van de post onvoorzien naar door middel van: a. Inzetten van het rekeningresultaat 2015 ten hoogte van ; b. Herallocatie van vanuit de GGZ; c. Dekking van door middel van een begrotingswijziging ten laste van de deelnemende. 4. Instemmen met het oplossen van de volgende knelpunten door middel van een begrotingswijziging voor 2017 (structurele dekking binnen begroting): a. Matigen bezuiniging J&O ; b. Crisiszorg J&O ; c. Pleegzorg ; d. Intramuraal JmB ; e. VTRR Opdracht te geven de onder punten 2 t.m. 4 genomen besluiten verder uit te werken. Financiële/personele consequenties: Indien besloten wordt tot een begrotingswijziging 2017 e.v. zal deze na de voorjaarsnota aan de worden aangeboden voor zienswijzen. Verdere procedure: Op basis van de genomen besluiten zal een berekening per gemeente worden gemaakt welke kosten hiermee zijn gemoeid en kunnen deze bedragen verwerken in hun eerste bestuursrapportage In het AB van april 2017 zal vervolgens een begrotingswijziging worden voorgesteld, waarna deze aan de gemeenteraden wordt gestuurd, zodat de begrotingswijziging parallel kan lopen aan de behandeling van de begroting Samenvatting: Op verzoek van het DB d.d. 17 november 2016 is kritisch gekeken naar de verschillende posten die in de daar besproken notitie worden genoemd. Daarnaast is nogmaals geïnventariseerd of er sprake is van knelpunten op andere terreinen en zijn de cijfers van Q3 hierbij betrokken. Dit heeft geleid tot een aantal verschuivingen en aanpassingen in de knelpunten Tijdens het AB van 8 december 2016 zal Knelpunten 2017 e.v. / / Jonathan Houtman blad 1

2 gesproken worden over de knelpunten en de wenselijkheid deze knelpunten op te lossen. In het voorstel dat nu voor ligt zijn de volgende punten meegenomen: 1. Betreft het macrobudgettaire wijzigingen, of financiële knelpunten; 2. Mogelijkheden extra bezuinigingen door te voeren op andere posten; 3. Mogelijkheden van her-allocatie binnen de begroting; 4. Noodzaak de bijdragen van de deelnemende te verhogen (begrotingswijziging). Toelichting: Op verzoek van het DB d.d. 17 november 2016 is kritisch gekeken naar de verschillende posten die in de daar besproken notitie worden genoemd (bijlage 1). Daarnaast is nogmaals geïnventariseerd of er sprake is van knelpunten op andere terreinen en zijn de cijfers van Q3 hierbij betrokken. Dit heeft geleid tot onderstaand overzicht van de knelpunten 2017 en Budgetvraag Macrobudgettaire mutatie Toevoeging J&O Extra kosten Matigen bezuiniging J&O Crisiszorg J&O Pleegzorg Intramuraal JmB VTRR Post onvoorzien Totaal De totale hoogte van de knelpunten 2017 bedraagt ruim 11 miljoen. Per post zal onderstaand een korte toelichting worden gegeven. Voor een uitgebreide toelichting wordt u verwezen naar de in de bijlage opgenomen notitie over de knelpunten. Macrobudgettaire mutaties Deels worden de knelpunten veroorzaakt door een macrobudgettaire toevoeging aan de afzonderlijke voor de uitvoering van pleegzorgvergoeding, vervoerskosten gesloten jeugdhulp en bijzondere kosten pleegzorg. Door het Rijk zijn deze middelen aan het macrobudget toegevoegd en de uitgaven hiervan zijn geland in de GR, maar deze zijn niet verwerkt in de begroting. Voorgesteld wordt deze middelen ten hoogte van structureel toe te voegen aan de begroting van de GR door middel van een begrotingswijziging. Het bedrag van is exclusief de verplichte indexering van de pleegzorgvergoeding. Deze indexering wordt door het Rijk in het macrobudget verwerkt en zal nog worden meegenomen. Voor de geldt dat dit een budgettair neutrale overheveling betreft. Deze kosten lopen in 2018 en verder door. Matigen bezuiniging J&O Als de huidige bezuiniging binnen J&O wordt doorgezet zal ongeveer 20% van de open residentiële plekken worden gesloten. Concreet betekent dit dat er voor ongeveer 90 kinderen een nieuwe plek moet worden gevonden. Mede gezien de grote daling van de jeugdhulp met verblijf binnen de regio (t.o.v. de Knelpunten 2017 e.v. / / Jonathan Houtman blad 2

3 geconstateerde stijging over heel Nederland) en de minder hard dalende vraag naar residentiële opvang gaat dit leiden tot langere wachttijden en zullen doorstroming en instroom lastiger worden. Daarnaast zal de vraag naar residentiële crisisopvang toenemen. Gevaar is dat de afgebouwde capaciteit opnieuw opgebouwd moet worden, zoals we in het afgelopen jaar ook hebben gezien bij de crisisopvang. Deze kosten lopen in 2018 e.v. gedeeltelijk door en zullen vanaf 2018 binnen de begroting GR worden gedekt, aangezien de begroting in 2017 een incidentele verlaging van 3,5 miljoen laat zien. Crisiszorg J&O Door een aantal aanbieders J&O is in het afgelopen jaar ruim 2 miljoen uit eigen middelen besteed aan het opzetten van een voldoende aanbod van crisisplekken, omdat de vraag naar residentiële crisisplekken is toegenomen sinds 1 januari Voor 2017 is de verwachting dat er sprake zal zijn van een vergelijkbare vraag naar crisishulp. Met de desbetreffende aanbieders wordt momenteel het gesprek gevoerd over de kosten 2016, maar duidelijk is dat zij deze kosten 2017 niet nogmaals zonder financiering vanuit de GR kunnen dragen. Door gedurende 2017 in te zetten op de verbetering van de doorstroom uit crisishulp richting reguliere residentiële voorzieningen, pleegzorg en ambulante voorzieningen en in te blijven zetten op beperking van het aantal crisismeldingen is het doel de vraag naar crisiszorg te beperken. Deze kosten lopen in 2018 e.v. gedeeltelijk door. Pleegzorg Binnen de Jeugdwet wordt groot belang gehecht aan de mogelijkheden die pleegzorg biedt om een residentiële plaatsing te voorkomen. Dit effect is op dit moment nog niet te onderbouwen, maar de verwachting is dat pleegzorg niet alleen een betere oplossing voor de jeugdige is, maar ook financieel goedkoper. In 2016 is daarom besloten om het aantal beschikbare plekken voor pleegzorg uit te bereiden om op deze manier wachttijden te bekorten en de mogelijkheden om van residentiële hulp af te schalen naar pleegzorg te vergroten. Binnen de beschikbare middelen 2017 is geen ruimte deze verruiming overeind te houden. Gezien de langdurigheid van pleegzorg zal het effect zijn dat er langere wachttijden ontstaan voor pleegzorg. Deze extra inkoop van pleegzorg betreffen structurele kosten en zullen vanaf 2018 binnen de begroting GR worden gedekt. Intramuraal Jeugd met een beperking De doelgroep Jeugd met een beperking kenmerkt zich door een levenslange en levensbrede noodzaak tot (jeugd)hulp. Uitstroom van deze doelgroep is zeer beperkt en vaak alleen bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar. Momenteel wordt een project gestart om de instroom en uitstroom beter in kaart te krijgen en te kijken of er mogelijkheden zijn deze te beïnvloeden. Voor 2017 betekent dit dat er extra kosten worden gemaakt en dat deze vooralsnog worden ingeschat op Op dit moment is nog geen inschatting te maken van eventuele extra kosten 2018 e.v., aangezien dit mede afhankelijk is van het te volgen traject. VTRR In 2016 heeft de gemeente Rotterdam alle aanvullende kosten voor de ontwikkeling van VTRR op zich genomen. Gedurende 2016 zou daarnaast onderzoek worden gedaan naar de incidentele en structurele kosten voor 2017 en verder. Ondertussen is er onderzoek gedaan naar de kostprijs van VTRR door Q- consult. Uit dit onderzoek is gebleken dat de kosten ongeveer 2,5 miljoen hoger liggen dan de beschikbare middelen. Daarnaast is ook gebleken dat VTRR in vergelijking tot andere Veilig Thuis organisaties in relatief veel zaken komt tot een volledig onderzoek. De verwachting is dat door in te zetten op minder onderzoek en meer begeleiding van de lokale teams de uiteindelijke kosten zullen dalen. Knelpunten 2017 e.v. / / Jonathan Houtman blad 3

4 Aangezien de GRJR binnen de huidige financiering ruim de helft van de financiering van VTRR op zich neemt is, vooruitlopend op de uitkomsten van het platform d.d. 8 december 2016, een extra kostenpost van 1,3 miljoen opgenomen voor Afhankelijk van de uitkomsten van het platform zullen de structurele kosten 2018 e.v. worden bepaald. Deze kosten zijn incidenteel voor Post onvoorzien In de afgelopen periode zijn een aantal lasten voor 2017 (o.a. JBRR) ten laste gebracht van de post onvoorzien (risico s). Dit betekent dat deze niet meer ingezet kan worden en daarom weer teruggebracht zou moeten worden naar de oorspronkelijke 3 miljoen. De hoogte van dit bedrag wordt bevestigd door een eerste risico-inventarisatie die is opgesteld in overleg met de regio. Dit mede gezien het feit dat er nog wel een aantal risico s worden onderscheiden. Onderstaand een overzicht van de belangrijkste risico s. Mogelijke risico's 2017 Productieontwikkeling JB/JR (LDH/ WSG) Adolescenten StrafRecht (ASR) Intramuraal JmB Totaal Voor 2016 geldt dat er sprake is van een productiestijging JB/JR bij het LdH en de WSG. Binnen de huidige begroting is hier geen ruimte voor en de ontwikkeling hiervan zal mede afhankelijk zijn van de productieontwikkeling bij JBRR. Voor de ASR geldt dat niet bij voorbaat de aantallen en de bijbehorende budgetten bekend zijn, mede gezien het feit dat dit vaak aanbod voor volwassenen betreft dat in het kader van de jeugdreclassering wordt ingezet. Momenteel wordt gewerkt aan een betere afstemming tussen de reclassering en de. Streven bij JmB is om de in- en uitstroom beter met elkaar in evenwicht te brengen, maar afhankelijk van de resultaten hiervan zal er een risico zijn op hogere productie. Dekkingsmogelijkheden Binnen het DB is gesproken over de mogelijkheden om deze knelpunten te kunnen dekken. Hierbij is aangegeven in ieder geval de volgende mogelijkheden te onderzoeken. 1. Betreft het macrobudgettaire wijzigingen, of financiële knelpunten; 2. Mogelijkheden extra bezuinigingen door te voeren op andere posten; 3. Mogelijkheden van her-allocatie binnen de begroting; 4. Noodzaak de bijdragen van de deelnemende te verhogen (begrotingswijziging). In de tabel op de volgende pagina zijn de verschillende posten en hun dekkingsvoorstellen weergegeven. Knelpunten 2017 e.v. / / Jonathan Houtman blad 4

5 Budgetvraag Dekking macrobudget GR-begroting budgetneutraal aanvullend GRbegroting budgetneutraal Toevoeging J&O Extra kosten Matigen bezuiniging J&O Crisiszorg J&O Pleegzorg Intramuraal JmB VTRR aanvullend Post onvoorzien Totaal Voor de middelen ( ) ten behoeve van de uitvoering van pleegzorgvergoeding, vervoerskosten gesloten jeugdhulp en bijzondere kosten pleegzorg geldt dat dit een toevoeging aan het macrobudget betreft en de lasten binnen de GR zijn geland, terwijl de baten in de lokale begrotingen zijn opgenomen. Voor de matiging van de bezuiniging J&O ( ), de crisiszorg J&O ( ), de pleegzorg ( ) en intramuraal JmB ( ) geldt dat er in 2017 binnen de begroting van de GR geen ruimte is om deze middelen te heralloceren zonder daarmee de risico s te verhogen of de knelpunten te verschuiven. Voor 2018 geldt dat de verwachting is dat de structurele lasten binnen de begroting kunnen worden opgevangen, aangezien de begroting in 2018 ongeveer 3,5 miljoen hoger is dan in Zie ook onderstaande ontwikkeling van de begroting. 1 Ontwikkeling begroting GR Hierbij is uitgegaan van de huidige opstelling van de begroting. Opgemerkt dient te worden dat de opstelling van de begroting als gevolg van de gewijzigde inkoopsystematiek aangepast zal worden. Knelpunten 2017 e.v. / / Jonathan Houtman blad 5

6 Ten aanzien van de post onvoorzien geldt dat deze vanaf 2018 structureel is opgenomen in de begroting. Voor de dekking van deze post in 2017 wordt het volgende voorstel gedaan: 1. Inzetten van het rekeningresultaat 2015 ten hoogte van ; 2. Herallocatie van vanuit de GGZ; 2 3. Dekking van door middel van een begrotingswijziging ten laste van de deelnemende. Bovenstaande dekking is incidenteel en om die reden is het ook mogelijk het jaarrekeningresultaat en de herallocatie GGZ in te zetten. Bijlagen: 1. Inhoudelijke toelichting knelpunten Doorrekening per gemeente 2 Dit betekent wel dat de budgettaire ruimte binnen de GGZ zal dalen en eventuele tegenvallers minder goed binnen de beschikbare budgetten kunnen worden opgevangen. De risico s zijn echter beheersbaar. Knelpunten 2017 e.v. / / Jonathan Houtman blad 6