Raadsvoorstel Besluit om: Inleiding

Transcriptie

1 Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 19 juni 2019 Portefeuillehouder C. Kreuk - Wildeman Begrotingsprogramma 2 Sociaal Domein Verbonden partijen Onderwerp Zienswijze op concept-begroting 2020 GGD Gelderland Zuid Besluit om: 1. Een zienswijze in te dienen op de concept-begroting 2020 van de GGD Gelderland Zuid (GGD GZ), inhoudende: a. Akkoord te gaan met de financiële spelregels, met het verzoek wijzigingen hierop mee te nemen in de kaderbrief over de op te stellen begroting b. Niet akkoord te gaan met doorberekening naar de gemeenten van de verwachte extra structurele kosten Veilig Thuis als gevolg van de toenemende instroom en de verzwaring van het takenpakket door de de verbeterde Meldcode en het vernieuwde handelingsprotocol, maar uit te gaan van de begroting 2019 Veilig Thuis met de voorgestelde indexering. c. Niet akkoord te gaan met de structurele verhoging van de gemeentelijke jaarbijdrage om een dekkend netwerk van gezondheidsmakelaars duurzaam te borgen d. Akkoord te gaan met de tijdelijke verhoging van de gemeentelijke jaarbijdrage in verband met de extra financieringslasten ten behoeve van de nieuwbouw GGD GZ locatie in Nijmegen e. Akkoord te gaan met de structurele verlaging van de gemeentelijke jaarbijdrage vanwege de minder hoge kosten binnen de forensische geneeskunde door minder hoge stijging aantal lijkschouwen f. Akkoord te gaan met 2,94% indexverhoging van de jaarbijdrage per g. Akkoord te gaan met de doorberekening aan gemeenten van de extra kosten voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma door het stijgende opkomstpercentage voor de HPV vaccinatie. h. Niet akkoord te gaan met de verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor de Toezicht kinderopvang als gevolg van de stijging van het uurtarief. 2. De nog te blijken financiële effecten van besluitvorming in het AB GGD Gelderland Zuid te verwerken in onze begroting 2020 e.v. Inleiding De wethouders gezondheid van de 14 gemeenten in Gelderland Zuid vormen het algemeen bestuur (AB) van de GemeentelijkeGezondheidsDienst Gelderland Zuid (GGD GZ). Gemeenten zijn bij wet verplicht om de GGD in stand te houden (Wet publieke gezondheid, Wpg). De Pagina 1 van 6

2 begroting is een instrument waarmee de leden van het AB sturing kunnen geven aan de GGD. Op 28 maart 2019 ontvingen we van het DB van de GGD Gelderland Zuid de concept begroting 2020 met een begeleidend schrijven (zie bijlage 3 en 5). Naar aanleiding hiervan heeft het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 4 april 2019 het AB gevraagd om een nadere toelichting en met een aantal ombuigingsscenario s te komen. In de brief van het DB aan het AB, d.d. 25 april 2019 (bijlage 4), wordt een nadere toelichting gegeven en scenario s geschetst. Het AB besluit in de vergadering van 27 juni over de vaststelling van de begroting Door een zienswijze in te dienen kunt u het AB laten weten wat u van deze voorstellen ten aanzien van de concept begroting 2020 vindt (zie ook bijlage 3, aanbiedingsbrief conceptbegroting). Bij beoordeling van de begroting van een gemeenschappelijke regeling gaat het vooral om: Hoe is de begroting sluitend gemaakt? Zijn er tegenvallers of nieuwe uitgaven/nieuw beleid begroot en hoe wil men dat betalen? Is er sprake van prijsstijging boven de reguliere indexering? Wat stelt men voor betreffende de jaarbijdrage van de deelnemende gemeenten? De uniforme bijdrage vanuit de Gemeente Tiel aan de GGD Gelderland Zuid is op basis van de voorliggende concept begroting ,- dit is een stijging van 12,8% ten opzichte van 2019 (stijging met ,-). Beoogd effect Dat het AB bij besluitvorming over de begroting 2020 met de standpunten van de gemeente Tiel rekening houdt. Argumenten 1 - Door een zienswijze in te dienen geeft u invulling aan verlengd lokaal bestuur. Hoe de GGD Gelderland Zuid haar geld besteedt is van direct belang voor de deelnemende gemeenten, omdat de GGD GZ een deel van hun wettelijke taken uitvoert. De gemeenten moeten er samen voor zorgen dat de GGD GZ voldoende geld heeft om dat ook te kunnen doen (art. 32 lid 4 Gemeenschappelijke regeling GGD Gelderland-Zuid). 1.a. Omdat hierin afspraken zijn opgenomen over het opstellen van een begroting(swijziging) en de manier waarop omgegaan wordt met (algemene) reserves, is het logischer dat (wijzigingen op) de financiële spelregels worden meegenomen in de jaarlijkse kaderbrief over de begroting. Door de financiële spelregels mee te nemen in de kaderbrief zijn de wijzigingen op de financiële spelregels bekend voordat de begroting wordt opgesteld. Hierdoor kunnen de gewijzigde financiële spelregels direct worden toegepast in de nieuw op te stellen begroting. 1.b1 De begrote kosten Veilig Thuis 2020 is gebaseerd op een aantal aannames, die maar ten dele zijn onderbouwd. De werkwijze en diensten bij Veillig Thuis is met ingang van 2019 gewijzigd als gevolg van de verbeterde Meldcode en het nieuwe handelingsprotocol. De concept begroting is begin dit jaar opgesteld, waardoor nog weinig inzicht was op de gevolgen van deze veranderde werkwijze Pagina 2 van 6

3 voor de kosten. De onderbouwing van de toenemende kosten Veilig Thuis is nog te veel gestoeld op aannames en onduidelijkheden. Zo zijn aannames gedaan over de kostprijs per dienst, de verdeling van de instroom over de verschillende diensten en is nog onduidelijk wat de financiële gevolgen zijn van de aanpassing van de werkwijze van het Routeeroverleg zodat deze in lijn is met het landelijke handelingsprotocol. Om deze reden wordt voorgesteld uit te gaan van de begroting 2019 met de voorgestelde indexering in de concept begroting. 1.b2 Ook de voorgestelde scenario s in de toelichtende brief van het DB aan het AB (bijlage 4) zijn nog te veel gestoeld op aannames In de toelichtende brief van het DB aan het AB, d.d. 25 april 2019, worden ten aanzien van Veilig Thuis de volgende scenario s geschetst: In de (extra) AB vergadering op 6 mei jl. gaf de directeur Veilig Thuis aan dat zij alle drie de scenario s (met 12 of 15 uur voor de monitoring) reeel vindt, maar dat het risico is dat alle drie de scenario s er ook naast kunnen zitten. Met andere woorden, op dit moment is nog onvoldoende inzicht in de gegevens om een voorkeur voor één van de scenario s te kunnen onderbouwen. Daarom wordt voorgesteld geen keuze te maken voor één van de scenario s, maar vooralsnog de huidige begroting Veilig Thuis 2019 als uitgangspunt te nemen. 1.b3 Naar verwachting is na de zomer meer duidelijkheid over de kostprijs, de ontwikkeling van de instroom en de verdeling van de instroom naar de diverse diensten. In de zomer zal Q consult in opdracht van Veilig Thuis Gelderland Zuid een onderzoek verrichten naar de kostprijs voor de (nieuwe) diensten van Veilig Thuis op basis van de gegevens van het eerste half jaar Daarnaast is in juli 2019 een beter beeld van de instroom ontwikkeling (blijft deze toenemen?) en de verdeling van de instroom over de diverse diensten, omdat Veilig Thuis een half jaar ervaring heeft met de nieuwe werkwijze. Ook is dan helder wat de nieuwe werkwijze is van het Routeeroverleg. 1.c 1 Het nut en de noodzaak voor de extra structurele investering in een duurzaam dekkend netwerk van gezondheidsmakelaars wordt onvoldoende onderbouwd. In het voorstel noch de nadere toelichting wordt een heldere onderbouwing van de extra kosten in relatie tot de (extra) inzet van het aantal fte gezondheidsmakelaars gegeven. Daarnaast is onduidelijk wat de concrete gevolgen zijn voor de lokale volksgezondheid als we niet extra investeren in het dekkende netwerk van gezondheidsmakelaars. In de toelichting staat enkel beschreven dat het niet akkoord gaan met dit voorstel zal leiden tot een minder grote inzet van de gezondheidmakelaars en niet tot een verslechtering van de volksgezondheid. Het voorstel is om eerst te bespreken op welke manier de gezondheidsmakelaar met de beschikbare uren kan bijdragen aan de uitvoering van de lokale gezondheidsagenda en of dit toereikend is. 1.c 2 Aangezien de inzet van gezondheidsmakelaars geen taak is, die bij wet verplicht bij de GGD moet worden belegd wordt voorgesteld deze geen onderdeel meer te laten zijn van het uniforme takenpakket Met de inzet van de gezondheidsmakelaars draagt de GGD Gelderland Zuid bij aan het verder Pagina 3 van 6

4 vormgeven van het lokale preventieve gezondheidsbeleid. Door de wijzigingen in het Sociaal Domein ontstaat de behoefte bij de gemeente om meer zelf sturing en inhoud te geven aan het lokale preventieve gezondheidsbeleid. De gezondheidsmakelaar heeft dan een rol bij de uitvoering van dit beleid, waardoor hier eerder sprake is van maatwerk dan een uniforme taak. 1.d Dit is conform eerder gemaakte afspraken in het AB, d.d. 4 april 2018 In haar vergadering van 4 april 2018 heeft het AB voor de nieuwbouw van het kantoor van de GGD GZ in Nijmegen besloten uit te gaan scenario 2, met indicatieve meerkosten ter hoogte van maximaal Nu worden de tijdelijke extra financieringslasten opgenomen in de begroting conform dit besluit. 1.e Geen onnodige kosten opvoeren in de begroting waarvan nu al duidelijk is dat deze niet worden gemaakt Volgens de GGD GZ zal binnen de forensische geneeskunde minder kosten worden gemaakt, dan eerder aangenomen. Daarom kunnen hiervoor minder kosten worden opgevoerd in de begroting. 1.f - Dit betreft een reguliere indexering conform de gemaakte afspraken in het AB van 14 december 2018 en de gepubliceerde indices door het Centraal Economisch Planbureau. 1.g Een toename van de vaccinatiegraad zien wij als een wenselijke ontwikkeling, waarvoor we extra financiële middelen ter beschikking stellen. In het voorstel geeft de GGD GZ aan dat het RIVM in de toekomst een hogere opkomst verwacht bij de HPV vaccinatie, dan waar het Rijk vanuit is gegaan bij de vaststelling van de rijksbijdrage. Een hogere opkomst betekent hogere uitvoeringskosten. De gemeente is sinds 2019 verantwoordelijk voor de financiering van het Rijksvaccinatieprogramma. Om deze reden stellen we voor met de ophoging van de gemeentelijke bijdrage hiervoor. Mocht achteraf echter blijken dat de opkomst minder was dan aangegeven, dan zullen ook de budgetten die niet gebruikt zijn voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma moeten terugvloeien naar de gemeenten. 1.h De feitelijke onderbouwing voor de extra kosten voor het Toezicht kinderopvang ontbreekt De onderbouwing, die de GGD GZ, geeft voor de verhoging van het uurtarief Toezicht kinderopvang is theoretisch namelijk op basis van een advies uurtarief door de GGD GHOR. Het verhogen van het uurtarief zou redelijk zijn als blijkt dat de GGD GZ door de wijziging in de wetgeving met het huidige beschikbare budget voor Toezicht kinderopvang niet meer uitkomt. Uit de gegevens van de GGD GZ blijkt niet dat zij op de uitvoering van Toezicht en handhaving kinderopvang te maken heeft met financiële tekorten. Wij zien dan ook reden om het uurtarief buiten de reguliere index te verhogen tot 104 per uur. Kanttekeningen 1.a Binnen het AB is de zienswijze vanuit de Gemeente Tiel één van de veertien, waardoor de kans bestaat dat de besluitvorming in het AB anders uitpakt dan voorgesteld. Pagina 4 van 6

5 In de voorbereiding op de zienswijze heeft zowel ambtelijk als bestuurlijk de nodige afstemming plaatsgevonden. Uit deze afstemming blijkt dat de concept zienswijzen grotendeels overeen komen. 1.b1 De kans is groot dat alsnog extra financiële middelen voor Veilig Thuis moeten worden opgenomen in de begroting. Door de begroting Veilig Thuis enkel te baseren op de begroting 2019 met de indexering wordt geen rekening gehouden met de extra kosten voor de toenemende instroom ten opzichte van 2018 en het verzwaarde takenpakket van Veilig Thuis met ingang van Zoals hierboven aangegeven is na de zomer meer duidelijkheid omtrent Veilig Thuis. Op basis hiervan zal een begrotingswijziging 2019 met doorwerking 2020 worden voorgelegd. Naar verwachting kan deze nog worden meegenomen in de programmabegroting 2020 van Tiel. Aanpak / uitvoering De zienswijze moet zo snel mogelijk na de raadsvergadering worden g d naar de GGD Gelderland Zuid (GGDdirectie@ggdgelderlandzuid.nl) omdat het AB op 27 juni besluit over de vaststelling van de begroting Mocht de commissie Samenleving besluiten om de conceptzienswijze als hamerstuk voor de raadsvergadering te agenderen, dan wordt deze daags na de commissievergadering al naar de GGD Gelderland Zuid g d. Communicatie Er is alleen communicatie naar de GGD Gelderland Zuid nodig. Financiën Als het AB volgens het voorstel de begroting 2020 vaststelt, stijgt onze jaarbijdrage in 2020 naar Dat is een verhoging van 12,8% ten opzichte van de jaarbijdrage die we nu betalen (stijging met ,-).. Eventuele gevolgen van besluitvorming in het AB worden verwerkt in onze P&C cyclus. Bijlage(n) 1. Concept-zienswijze op de begroting Concept-raadsbesluit zienswijze op de begroting Aanbiedingsbrief bij de begroting GGD GZ, d.d. 28 maart Brief aan het AB Nadere informatie over conceptbegroting 2020 GGD GZ, d.d. 25 april Concept programmabegroting 2020 GGD Gelderland Zuid, d.d. 28 maart Adviesrapport jaarrekening 2018 en begroting 2020 GGD Gelderland Zuid Burgemeester en wethouders van Tiel, de secretaris, de burgemeester, Pagina 5 van 6

6 Advies commissie(s) d.d.: Tiel, d.d. de commissiegriffier, Beslissing raad d.d.: de griffier, Meer informatie: Team: Beleid Contactpersoon: Maaike Kokx Telefoon: Pagina 6 van 6