Programma : (2) Openbare Orde en Veiligheid en (6) Welzijn Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs, D.A. Fokkema

Transcriptie

1 Raadsvoorstel Vergadering : 21 mei 2015 Agendapunt : 8 Status : Informerend Programma : (2) Openbare Orde en Veiligheid en (6) Welzijn Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs, D.A. Fokkema Behandelend ambt. : Hendrik Snip hsnip@t-diel.nl Telefoonnummer : (0511) Zaak / Stuknummer : Z / S Aan de Raad. Onderwerp Jaarstukken 2014 en concept-begroting 2016 Veiligheidsregio Fryslân Korte inhoud Conform artikelen 29 en 31 van de gemeenteschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân (VRF) hebben wij de jaarstukken 2014 en de conceptbegroting 2016 van de Veiligheidsregio ontvangen. Over deze stukken kan de raad zienswijzen indienen. Op 2 juli 2015 is de definitieve vaststelling gepland. van het College Wensen en bedenkingen kenbaar maken. Bijlagen - Aanbiedingsbrief - Accountantsverklaring - Jaarverslag Conceptbegroting 2016

2 Toelichting Conform artikelen 29 en 31 van de gemeenteschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân (VRF) hebben wij de jaarstukken 2014 en de conceptbegroting 2016 van de Veiligheidsregio ontvangen. Over deze stukken kan de raad zienswijzen indienen. Op 2 juli 2015 is de definitieve vaststelling gepland. Jaarrekening en Jaarverslag De belangrijkste wijziging in de taken van de Veiligheidsregio was de integratie van de brandweer. Hiermee heeft de begroting een omvang gekregen van ca. 65 miljoen. Te vergelijken met de begroting van een middelgrote gemeente. Verder zijn er voorbereidingen getroffen voor de ondersteuning van de gemeenten op het gebied van de gezondheidszorg. De jaarrekening sluit met een positief saldo van 3,2 miljoen. Het positief saldo zal volledig aan de deelnemende gemeenten worden uitgekeerd. Het resultaat is verdeeld over de volgende programma s: - gezondheid veiligheid brandweer Totaal Het positieve saldo is voor een groot deel ontstaan door het vooruitschuiven van investeringen. Hiermee is een onderuitputting ontstaan op de kapitaallasten van ca. 1 miljoen. Het structurele karakter heeft betrekking op een rentevoordeel van wat ook zal doorwerken naar de volgende jaren. Conform het besluit van de het algemeen bestuur van 19 maart, en in overeenstemming met de zienswijzen van de gemeenten op het financieel kader , stelt het dagelijks bestuur voor het resultaat volledig uit te keren naar de gemeenten. Dit betreft voor de gemeente Tytsjerksteradiel een bedrag van ,-. Uitwerking Financieel kader en begroting 2016 In de vergadering van 19 maart zijn tevens de meerjarenbeleidplannen en het financiële kader vastgesteld. Bij de vaststelling van het financieel kader is rekening gehouden met de ingediende zienswijzen. Dit betekent o.a.: - Structurele uitgaven worden structureel opgenomen in de begroting; - Overschotten worden in beginsel terug gestort naar de gemeenten; - De kosten voor de noodzakelijke uitzetting van Bedrijfsvoering worden derhalve structureel opgenomen in de begroting evenals een gefaseerde taakstelling per 2017 in stappen van 25%, uiteindelijk resulterend in een taakstelling van in 2020 (gelijk aan de uitzetting per 2016). Bij de eerste twee aandachtsstreepjes is direct gehoor gegeven aan de zienswijzen van de gemeenten. Over het laatste aandachtsstreepje zijn tijdens de laatste AB vergadering op 19 maart 2015 de nodige vragen gesteld. Uiteindelijk is ingestemd met de uitzetting van de Bedrijfsvoering mits dit geen forse verhoging betekent voor de gemeentelijke bijdrage in Wij onderstrepen het feit dat structurele uitgaven ook structureel moeten worden gedekt en niet zoals de Veiligheidsregio eerder voorstelde om dit met incidentele middelen te doen. Echter betekent deze positieve wijziging wat ons betreft niet dat dit automatisch leidt tot acceptatie van de gemeenten van gevraagde uitzettingen. Er moet ook goed onderbouwd worden.

3 Begroting 2016 De begroting is opgebouwd uit de programma s Gezondheid, Brandweer en Crisisbeheersing. De hierna genoemde beleidsplannen zijn nader uitgewerkt in de hiervoor genoemde drie programma s. Voor de uitvoering van het Beleidsplan Brandweer Fryslân is eenmalig 1,2 miljoen beschikbaar gesteld. Hiermee wordt de koers uitgezet naar een toekomstbestendige brandweer in Fryslân. Voor de structurele invulling van het beleidsplan zal binnen de begroting van de Veiligheidsregio een taakstelling worden opgelegd van Met het Beleidsplan van de GGD wil de Veiligheidsregio aansluiten bij de belangrijke ontwikkelingen van de decentralisaties in het sociaal domein. De Veiligheidsregio wil hierbij inzetten op de gezondheid van de bevolking op wijk- en dorpsniveau en het gezamenlijk werken aan de preventie van gezondheidsproblemen. In het beleidsplan Crisisbeheersing wil de Veiligheidsregio de Fryske crisisorganisatie verder versterken. Ten opzichte van de begroting 2015 zal het nadelig saldo van de begroting van de Veiligheidsregio toenemen met 2,1 miljoen. In deze toename is opgenomen: - indexeringen en belasting 1,27 miljoen - versterking GGD 0,22 miljoen - versterking bedrijfsvoering 0,62 miljoen Toename van de bijdrage aan de Veiligheidsregio ten opzichte van de huidige gemeente begroting. De verhoging is inclusief een indexering voor loon- en prijscompensatie Uitkomsten groot onderhoud tweede fase gemeentefonds In de komende mei-circulaire gemeentefonds worden de uitkomsten van de tweede fase groot onderhoud bekend gemaakt. Eén van de clusters die hierin wordt meegenomen is Openbare orde en veiligheid (OOV). De verdeelsleutel OOV heeft betrekking op de verdeling van de kosten van de brandweer. Bij de overgang van de brandweer naar de Veiligheidsregio per is de verdeelsleutel voor een overgangsperiode t/m 2018 vastgesteld. Hierbij is Tytsjerksteradiel één van de nadeelgemeenten. De tweede fase groot onderhoud gemeentefonds heeft weer grote verschuivingen tot gevolg. Volgens de eerste berekeningen zal onze gemeente vanaf 2018 hierbij nogmaals ca ,- extra moeten bijdragen. De veiligheidsregio stelt voor de nieuwe verdeling per 2016 in te laten gaan. Ambtelijke bijeenkomst 15 april 2015 In de kaderbrief die de Veiligheidsregio meestuurt wordt gewezen op de bijeenkomst van de financiële ambtenaren. Wij ondersteunen deze georganiseerde bijeenkomsten van de VRF aangezien er zo nog kan worden gevraagd naar een toelichting en een uitleg over de overwegingen van de VRF. 3

4 In deze bijeenkomst van 15 april 2015 zijn door de VRF nog wel een aantal nieuwe zaken gepresenteerd die niet in deze stukken zijn vermeld maar wel van belang zijn voor de besluitvorming in het AB op 2 juli. Een belangrijk punt dat is genoemd en waar een zienswijze is op zijn plaats is, is het takenpakket van de WABO en het achterstallig onderhoud. WABO-taken In de ambtelijke bijeenkomst voor financiële ambtenaren van 15 april jl. presenteerde de regio een aantal nieuwe onderwerpen, die dus niet in deze stukken zijn vermeld maar wel worden voorgelegd voor besluitvorming in het AB op 2 juli as. Een onderwerp waar een zienswijze op zijn plaats is, is het takenpakket van de WABO. Gemeenten zijn vrij de WABO-taken onder te brengen bij de Veiligheidsregio. Hiervoor is per afzonderlijke gemeente formatie beschikbaar. Tytsjerksteradiel heeft dit niet gedaan. De WABO wordt in samenwerking met Achtkarspelen uitgevoerd. Volgens de regio wordt echter een aanmerkelijk deel van de bijdragen die gemeenten aan de regio betalen om de WABO voor hun uit te voeren breder ingezet dan de WABO, waardoor alle gemeenten voordeel hebben van deze bijdragen. Welke andere taken dat dan precies waren, en om welke bedragen het gaat, werd niet duidelijk gemaakt. Deze handelwijze, de regio zet bijdragen anders in dan afgesproken, was niet bekend bij de Fryske gemeenten. Zolang geen gemeente dit wist, en de situatie gelijk bleef, was er voor de regio niets aan de hand. Nu echter meer gemeenten er voor kiezen de uitvoering van de WABO in eigen beheer te nemen, ontstaat er voor de regio een (dekkings)probleem. De regio heeft in deze aangegeven het volgende te willen gaan voorstellen aan het AB: WABO afnemende gemeenten betalen voortaan de daadwerkelijk daarmee verband houdende kosten. De nu ongedekte kosten, bedrag en daarvoor uitgevoerde taken nog onbekend, worden omgeslagen over alle gemeenten. Ergo, gemeenten die geen WABOtaken afnemen worden de dupe. Zij betalen voor de eigen WABOwerkzaamheden en gedeeltelijk voor de formatie van de Veiligheidsregio. De WABO-taken zitten in het keuze pakket. Niet instemmen met de toedeling van ongedekte WABO-kosten aan alle gemeenten. Achterstallig onderhoud De Veiligheidsregio heeft een groot aantal kazernes overgenomen van de gemeenten. Na een inspectie bij de overdracht is het achterstallig onderhoud in beeld gebracht en verrekend met de overdrachtprijs. Na de in gebruik name van de kazernes blijkt dat bij 4 kazernes nog gebreken zijn geconstateerd. De betreffende kazernes zijn niet bekend gemaakt, maar de Veiligheidsregio wil de kosten alsnog bij deze gemeenten in rekening brengen. Hoever deze extra kosten nog bij de vier gemeenten in rekening kunnen worden gebracht zal in de vergadering van 2 juli aan het algemeen bestuur worden voorgelegd. De afrekening van de overdracht heeft al plaatsgevonden. Als blijkt dat de overnemer, in deze de regio, zijn verantwoordelijkheid niet voldoende heeft opgepakt dan zijn de risico s daarvan voor de regio. 4

5 OZB aanslagen Het blijkt dat de deelnemende gemeenten verschillend omgaan met het in rekening brengen van OZB aan de Veiligheidsregio voor de overgedragen kazernes. Een deel brengt wel OZB in rekening, de andere gemeenten niet. Hier zal eenduidig mee moeten worden omgegaan. Het voorstel van de Veiligheidsregio is om geen OZB voor de kazernes in rekening te brengen. Hiermee wordt het onnodig rond pompen van geld voorkomen. Niet instemmen met het voorstel van de Veiligheidsregio. Conclusies/voorstel Voorgesteld wordt om: - in te stemmen met de jaarstukken in te stemmen met de begroting 2016, hierbij aangeven dat we het feit onderstrepen dat structurele uitgaven ook structureel moeten worden gedekt maar dat dit niet betekent dat dit automatisch leidt tot acceptatie van de gemeenten bij nieuwe gevraagde uitzettingen. - niet akkoord te gaan met de doorbelasting van ongedekte WABO kosten aan alle gemeenten. - niet in te stemmen met: o het na de feitelijke overdracht in rekening brengen bij gemeenten van de kosten voortvloeiende uit niet tijdig door de regio geconstateerd achterstallig onderhoud bij een viertal overgenomen kazernes. o het verlenen van vrijstelling aan de VRF voor OZB-betaling. - aan te geven richting de VRF dat Tytsjerksteradiel alsnog een inspanning verwacht van VRF om met alternatieve oplossingen te komen om te forse stijgingen in de meerjarenbegroting zoveel mogelijk te voorkomen. Burgum, 28 april 2015 Het College van Tytsjerksteradiel 5