1. Argumenten De Kadernota 2018 formuleert, naast de financiële en bedrijfsvoering uitgangspunten, ook een meerjarige toekomstvisie.

Transcriptie

1 Raadsvoorstel Gemeente IJsselstein agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : Programma : Inkomen, jeugd en wmo Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: mw. M.J.T.G. van Beurkering-Huijbregts Informatie bij : MAC. Willems /tel.nr. : m.willems@ijsselstein.nl/1715 Evaluatiedatum : 1 september 2017 Datum: 31 januari 2017 Blad : 1 van 5 Onderwerp GGDrU Kadernota 2018 zienswijze gemeente IJsselstein Samenvatting De GGDrU heeft op 14 december 2016 de ontwerp Kadernota 2018 aan u aangeboden voor zienswijze. In de Kadernota formuleert de GGDrU de uitgangspunten voor de begroting In deze kadernota beschrijft de GGD regio Utrecht tevens een meerjarenperspectief, gebaseerd op een geactualiseerde visie op publieke gezondheid en formuleert de GGD de financiële opgaven. Als belangrijkste opgave voorziet de GGD een versterking van de bedrijfsvoering. Tenslotte worden de voor 2018 belangrijke ontwikkelingen genoemd. Voorstel is om in te stemmen met de ontwerp Kadernota 2018 met inachtneming van hieronder geformuleerde aandachtspunten. En daartoe bijgevoegde concept zienswijze te versturen. Inleiding In de ontwerp Kadernota 2018 stelt de GGDrU kaders en geeft keuzes en uitgangspunten voor het begrotingsjaar Het AB van de GGDrU heeft in haar vergadering van 8 december 2016 besloten om de ontwerp Kadernota 2018 aan de gemeenteraden voor zienswijze aan te bieden. Vaststelling van de Kadernota 2018 staat gepland voor het AB van 30 maart Wat willen we bereiken? Eventuele aandachtspunten van de gemeenteraad aanleveren aan het AB van de GGDrU, zodat deze meegewogen kunnen worden bij de besluitvorming van de Kadernota Argumenten De Kadernota 2018 formuleert, naast de financiële en bedrijfsvoering uitgangspunten, ook een meerjarige toekomstvisie. A: Meerjarenperspectief en ontwikkelingen 2018 De GGD constateert dat ze is nog geen samenhangende organisatie is, onder andere door de onstuimige groei en verandering aan taken. De GGD ziet als opgave om koers te bepalen voor de GGD; bepalen aan welke maatschappelijke waarde de GGD geacht wordt bij te dragen, gebaseerd op de visie dat gezondheid(sinterventies) moeten bijdragen aan het bereiken van situaties waarin mensen (weer) kunnen meedoen. De kernachtige formulering van de geactualiseerde visie op de gezondheidsopvatting is (p7): Publieke Gezondheid regio Utrecht draagt, bij de uitvoering van haar sociaal medische (wettelijke) taken bij aan een samenleving waarin elk mens kan bijdragen:

2 Raadsvoorstel Blad: 2 van 5 als zij includerend werkt, met de nieuwe definitie van gezondheid: positieve gezondheid, - en zich daarbij richt op de hele mens (fysieke, sociale en mentale gezondheid), - het doet vanuit het principe just good enough, niet te veel en niet te weinig. De GGDrU wil werken vanuit een Meeriarenkader waarin de maatschappelijke waarde waar de GGDrU aan bijdraagt, is verwoord. Het komende jaar staat in het teken van het zoeken naar de maatschappelijke waarde middels inventariseren van de wensen en behoeften van gemeenten, stakeholders, medewerkers, ambtenaren en bestuurders GGD. Het Meerjarenkader wordt via een 4-jarige bestuursagenda opgesteld. Deze bestuursagenda geeft richting aan de dienstverlening vanuit de maatschappelijke waarde, en vormt de opdracht die het bestuur geeft aan de DPG en via haar aan GGDrU. Aan de bestuursagenda wordt een actieprogramma gekoppeld voor de ontwikkeling van de organisatie. Belangrijke ontwikkelingen in 2018 zijn het ontschotten en collectief financieren van de Jeugdgezondheidszorg, de wijziging van de financiering van het Rijksvaccinatieprogramma, antibioticaresistentie, tuberculosebestrijding en ontwikkelingen rondom de vorming van de gemeente Vijfheerenlanden. Zienswijze op meerjarenperspectief en ontwikkelingen 2018: Wij waarderen dat er met de GGD een koers bepaald gaat worden; bepalen aan welke maatschappelijke waarde de GGD kan bijdragen, en op welke manier. En hoe daarbij aangesloten kan worden bij de transformaties in het sociaal domein, waarbij 'Publieke Gezondheid moet aansluiten bij het uitgangspunt dat iedere inwoner kan meedoen in de samenleving. Wij zijn positief over het opstellen van de eerste Bestuursagenda waarin de 'maatschappelijke waarde wordt vertaald naar opgaven en dienstverlening. En daarmee richting zal geven aan de inhoud van de begroting van de GGDrU. Financiële opgave De GGDrU constateert dat de bedrijfsvoering zowel qua capaciteit als voor wat betreft kwaliteit te beperkt is. Met de in 2015 ingezette versterking van de bedrijfsvoering kunnen de bestaande processen worden ondersteund. Het gewenste basisniveau is echter nog niet bereikt, en er is geen ruimte voor het ontwikkelen en invoeren van (deels door de accountant geconstateerde) noodzakelijke en onvermijdelijke verbeteringen en aanpassingen. De basis moet op orde. Naast het vermijden van risico s stelt de GGD dat er behoefte is aan een GGD die kan functioneren als een kennis-ggd, als volwaardige crisisorganisatie, die gegevens kan leveren met toegevoegde waarde en een stabiele partij is op het gebied van preventie. Een investeringsimpuls wordt noodzakelijk geacht. Het is de verantwoordelijkheid van gemeenten, als eigenaar van de GGD, om risico s te vermijden door de basis op orde te hebben. Om de basis op orde te krijgen en te behouden is structureel 1,046 mln extra budget nodig. Zienswijze 1 op de financiële opgave Wij onderkennen vanuit onze verantwoordelijkheid als eigenaar, de noodzaak te investeren in versterking van de bedrijfsvoering, zowel vanuit het beheersen van de basisprocessen als vanwege wenselijke innovatie. Zo kan toegegroeid worden naar een GGD die flexibel werkt, van buiten naar binnen, in aansluiting op de lokale /subregionale transformatie in het sociaal domein, met mogelijkheden voor innovatie. De GGD formuleert dat het streven is dat deze extra investering van mln door ombuigingen binnen de bestaande begroting bereikt moet kunnen worden. In de ontwerp Kadernota 2018 heeft de

3 Raadsvoorstel Blad: 3 van 5 GGDrU een eerste uitwerking van besparingsvoorstellen gedaan. De GGDrü verwacht 0,425 mln (2018) tot 0,740 mln (vanaf 2020) te kunnen besparen. Met de verwerking van de huidige bezuinigingstaakstelling ( 0,3 mln) betekent dit dat de GGD voor 2018 concreet 0,921 mln moet ombuigen. Hiervoor is nog geen dekkingsplan en deze ombuiging is daarom nog niet in de begroting 2018 opgenomen. In 2017 zal de GGD een dekkingsplan voor de benodigde investeringen opstellen. Op basis hiervan zal een begrotingswijziging op de begroting via de zienswijze procedure ter besluitvorming aan het bestuur worden voorgelegd. Dit betekent dat de GGDrU pas kan starten met de investeringsimpuls als het dekkingsplan is geaccordeerd. Gelet op de bestuursagenda met grote beleids- en bedrijfsvoeringsontwikkelingen (zoals de integrale werkwijze in de JGZ, en de inzet voor een "basis op orde ), is niet ondenkbaar dat de voorziene ombuigingen, moeilijk te realiseren zullen zijn. Verhoging van de gemeentelijke bijdrage kan niet volledig uitgesloten worden. Zienswijze 2 op de financiële opgave Wij zijn het eens met het uitgangspunt dat de financiële middelen voor verbetering gezocht worden door ombuigingen binnen de bestaande financiële kaders. Om ongewenste verrassingen te voorkomen roepen wij u op om het algemeen bestuur tijdig te informeren over de voortgang van de ombuigingsopgave, inclusief eventueel nog te maken keuzes welke op het behalen van de opgave van invloed kunnen zijn. Wij stemmen op voorhand niet in met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Wij verwachten daarvoor eerst een nadere onderbouwing en planning van de investeringen en een geaccordeerd dekkingsplan. 2. Alternatieven 3. Kanttekeningen Wat gaat het kosten? In de ontwerpkadernota 2018 zijn nog niet de nieuwe gemeentelijke bijdragen voor 2018 opgenomen. Deze staan in de ontwerpbegroting Wat gaan we daarvoor doen? Op 30 maart 2017 zal het AB de Kadernota 2018, inclusief de ontvangen zienswijzen bespreken en vaststellen. Communicatie voortraject Communicatie besluit Aan de GGDrU zal de zienswijze conform bijgevoegde brief gezonden worden.

4 Raadsvoorstel Blad: 4 van 5 Voorstel 1. Kennisnemen van bijgevoegde ontwerp Kadernota 2018 van de GGD regio Utrecht en de bijbehorende aanbiedingsbrief; 2. Instemmen met het versturen van een zienswijze aan GGD regio Utrecht conform bijgevoegde brief Hoogachtend, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN IJSSELSTEIN, de secretaris, de burgemeester, J. Pol mr. P.J.M. van Domburg Overzicht bijlagen: Bijlage 1: aanbiedingsbrief GGD regio Utrecht ontwerp Kadernota 2018 Bijlage 2: ontwerp Kadernota 2018 GGD regio Utrecht Bijlage 3: concept zienswijze op ontwerp Kadernota 2018 GGD regio Utrecht Bijlage 4: raadsinformatiebrief van GGD regio Utrecht

5 Raadsbesluit blad : 5 van 5 De raad van de gemeente IJsselstein; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 januari 2017, zaaknummer BESLUIT: 1. Kennis te nemen van bijgevoegde ontwerp Kadernota 2018 van de GGD regio Utrecht en de bijbehorende aanbiedingsbrief; 2. In te stemmen met het versturen van een zienswijze aan GGD regio Utrecht conform bijgevoegde brief Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op 9 maart 2017 de voorzitter r&jm. van Domburg