College van Burgemeester en wethouders gemeente Tynaarlo

Transcriptie

1 College van Burgemeester en wethouders gemeente Tynaarlo Vergadering d.d. Agendapunt: 29 mei 2018 Zaaknummer: Portefeuillehouder : J. Gopal Openbaar Besloten Team : Team Mens en Maatschappij Adviseur : M.M. Schoonhoven Toestelnummer [Nr.] 859 Collegevoorstel besproken in PHO van: J. Gopal D.d. 14 mei 2018 Paraaf Burgemeester Kraaijenbrink Gopal Vemer Lammers de Graaf Secretaris Manager akkoord (kwaliteitscheck) A.A. van der Geest Conform Paraaf: Bespreken Onderwerp jaarstukken 2017, kaderbrief 2019 en ontwerpbegroting 2019 GGD Drenthe Samenvatting Op 11 april 2018 heeft de GGD Drenthe de ontwerpbegroting 2019 en een begrotingswijziging 2018 voorgelegd aan de gemeenteraden met het verzoek hun zienswijze kenbaar te maken. De raad van Tynaarlo bespreekt de stukken op 19 juni. Uw college heeft de mogelijkheid om de raad een aantal punten ter overweging mee te geven. Relevant zijn de ontwikkelingen rondom Veilig Thuis Drenthe (er wordt om extra middelen gevraagd) en het Rijksvaccinatieprogramma (de financiering wordt met ingang van overgedragen vanuit het RIVM naar gemeenten). Voorstel 1. De raad te informeren over de jaarstukken van De raad te informeren over de beleidsbegroting De raad te informeren over de begrotingswijziging De raad te informeren over de aandachtspunten en de raad voor te stellen geen zienswijze in de dienen. Besluit: pagina 1 van 5

2 TOELICHTING B&W-ADVIES 1. Onderwerp jaarstukken 2017, kaderbrief 2019 en ontwerpbegroting 2019 GGD Drenthe 2. Voorstel 1. De raad te informeren over de jaarstukken van De raad te informeren over de beleidsbegroting De raad te informeren over de begrotingswijziging De raad te informeren over de aandachtspunten en de raad voor te stellen geen zienswijze in de dienen. 3. Inleiding en perspectief Op 13 april 2017 heeft de GGD Drenthe de ontwerpbegroting 2018 voorgelegd aan de gemeenteraden met het verzoek hun zienswijze kenbaar te maken. De raad van Tynaarlo bespreekt de stukken op 20 juni. Dit is buiten de door de GGD gestelde zienswijzetermijn van 8 juni. Uw college heeft binnen het zienswijzeproces geen formele rol, maar kan wel aandachtspunten ter overweging meegeven aan de raad. 4. Argumenten 1.1 en 2.1 gevolgen voor de gemeentelijke begroting In de jaarstukken inclusief meerjarenbegroting wordt een beeld geschetst van de (financiële) toekomst van de GGD. Met het oog op de ontwikkelingen rondom Veilig Thuis Drenthe en het Rijksvaccinatieprogramma en de weerslag van de GGD-begroting op de gemeentelijke begroting, is het zinvol kennis te nemen van de stukken. 3.1 en 4.1 Advies De aandachtspunten van uw college ten aanzien van de stukken kunnen een belangrijke inhoudelijke bijdrage betekenen voor de behandeling van de stukken door de raad. 5. Kanttekeningen n.v.t. gemeente Tynaarlo pagina 2 van 5

3 6. Advies Financiën Ja Nee Begrotingswijziging GGD 2018: In de primitieve begroting 2018 is door de GGD aan de Drentse gemeenteraden een begroting voor zienswijze voorgelegd, waarin geen extra geld was opgenomen voor de stijging van lonen en prijzen. Dit was conform het bestuurlijke uitgangspunt van de GGD, dat loon- en prijsontwikkelingen alleen aan gemeenten doorberekend mogen worden als deze zich concreet hebben voorgedaan en daarmee te onderbouwen zijn. Op 10 juli 2017 heeft het bestuur van de GGD, met inachtneming van de ingediende zienswijzen, haar begroting 2018 definitief vastgesteld. Eind 2017 werden de daadwerkelijke loon- en prijsstijgingen bekend, voornamelijk als gevolg van een nieuwe ambtenarencao. De totale loon- en prijsontwikkelingen over 2017van 3,25% veroorzaken in 2018 en de jaren daarna een tekort van voor de GGD. Voor het dekken van dit tekort wordt aan de GGD deelnemende gemeenten een hogere bijdrage gevraagd voor 2018, die structureel doorwerkt in 2019 e.v.. Voor Tynaarlo gaat het om Overheveling rijksvaccinatieprogramma gemeentefonds: Het was de bedoeling dat in 2018 de bekostiging van het Rijksvaccinatieprogramma zou worden overgeheveld van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar de gemeenten (gemeentefonds). Hiervoor hebben wij reeds extra in onze begroting 2018 opgenomen. De overheveling van het vaccinatieprogramma is met een jaar uitgesteld. Dit betekent dat de lasten niet in 2018, maar in 2019 voor rekening van de gemeenten komen. De GGD gaat uit van voor Tynaarlo in Wij hebben nog geen concrete afspraken met de GGD en Icare gemaakt over het uitvoeren van het vaccinatieprogramma in onze gemeente. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het in 2019 om dezelfde manier als het nu gaat. Dit betekent dat Icare de vaccinaties doet voor de 0-3-jarigen en dat kinderen vanaf 4 jaar door de GGD worden ingeënt. Of Icare dan geld van de GGD ontvangt of van ons, moet nog worden afgesproken. In het laatste ambtelijke overleg hierover heeft de manager van Icare aangegeven dat zij nog met de manager van de GGD in gesprek is. In de loop van dit jaar sluiten wij overeenkomsten aangaande de vaccinaties. Dit betekent dat wij in 2018 een voordeel van hebben op het onderdeel GGD JGZ 4-19 jarigen. Begroting GGD 2019: Programma Jeugd De financiering van het programma Jeugd is door de GGD anders ingericht. De totale bijdrage voor de werkzaamheden stijgt door de wijzigingen niet. Er treden wel herverdeeleffecten op. Deze effecten worden over een periode van 3 jaar ingevoerd. Dit betekent dat Tynaarlo in extra bijdraagt, vanwege de gewijzigde financiering. Hiernaast is er sprake van loon- en prijscompensatie, en het vaccinatieprogramma De bijdrage van Tynaarlo voor de jeugdgezondheidszorg stijgt in 2019 naar De bijdrage was in 2018, voor de begrotingswijziging en na begrotingswijziging Overige basistaken Voor het uitvoeren van de overige basistaken is voor 2019 nieuw, dat een deskundige infectiebestrijding publieke gezondheid wordt aangetrokken. Het aandeel voor Tynaarlo hierin bedraagt Verder stijgt de bijdrage door loon- en prijscompensatie, naar in totaal De bijdrage was in 2018, voor begrotingswijziging en na begrotingswijziging Bedrijfsvoering Voor de bedrijfsvoering is voor 2019 nieuw, dat formatie wordt aangetrokken voor het uitvoeren van arbo-, informatieveiligheid en klachtafhandeling. Het aandeel van Tynaarlo hierin bedraagt Vanwege demografische ontwikkelingen e.d, wordt de bijdrage voor de bedrijfsvoering daarentegen in lager. gemeente Tynaarlo pagina 3 van 5

4 Veilig Thuis Drenthe: Ten slotte wordt voor Veilig Thuis Drenthe, wat zorgdraagt voor het afhandelen van meldingen van kindermishandeling en huiselijk geweld, voor van de gemeente Tynaarlo gevraagd. In de begroting 2018 is structureel opgenomen. Dit bedrag is overgenomen uit de begroting 2017 en is bij de najaarsbrief 2017 niet structureel verhoogd. In 2018 is meer geld nodig is voor Veilig Thuis Drenthe, namelijk Deze extra bijdrage werkt door in Hiernaast stijgt de bijdrage aan Veilig Thuis Drenthe voor 2019 verder door aanpassingen ten aanzien van de meldingen en het intensiveren van de monitoring van cliënten. De bijdrage voor Veilig Thuis Drenthe van Tynaarlo in 2019 komt uit op Dekking voor de (extra) bijdragen vanuit Tynaarlo aan de GGD, voor zowel de basistaken als de additionele taken, moet worden gevonden binnen het Sociaal Domein. In de perspectievennota werken we uit wat de (extra) bijdragen voor de GGD voor onze gemeente in 2019 precies betekenen en weten we hoe het vaccinatieprogramma moet worden bekostigd. In de voorjaarsbrief wordt de begrotingswijziging 2018 van de GGD verwerkt in onze begroting. Juridische Zaken Ja Nee HRM Ja Nee Communicatie Ja Nee Derden Ja Nee Geen inhoudelijke reactie vanuit de diverse afdelingen 7. Uitvoering Bij positief besluit wordt bijgevoegde brief naar de gemeenteraad gestuurd. 8. Besloten behandelen n.v.t. 9. Bijlage(n) 1. Aanbiedingsbrief 2. Begrotingswijziging Beleidsbegroting Kaderbrief Jaarstukken Controleverklaring Accountantsverslag Overzicht financiële gevolgen gemeente Tynaarlo 9. Bief aan de raad gemeente Tynaarlo pagina 4 van 5

5 Handtekening adviseur. M.M. Schoonhoven gemeente Tynaarlo pagina 5 van 5