Collegebesluit. Gemeente Amersfoort

Transcriptie

1 Collegebesluit Org. onderdeel: SOB/RO/BS Opsteller: C. Rijsbosch User-id: RIJC Tel: 4428 Onderwerp: ADVIES BEGROTINGSWIJZIGING 2013 EN CONCEPT- BEGROTING 2014 RECREATIESCHAP UTRECHTSE HEUVELRUG Toelichting: Amersfoort neemt deel in het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei & Kromme Rijngebied. Onlangs zond het schap een voorstel tot wijziging van de lopende begroting 2013 vanwege wijziging van het BTWtarief. Ook zond het schap de concept-begroting Het schap biedt raden van de deelnemende gemeenten mogelijkheid te reageren. Op 4 juli worden beide documenten in het Algemene Bestuur vastgesteld. De aanpassing van de begroting 2013 op het nieuwe BTWtarief geeft geen aanleiding tot reactie. De concept-begroting 2014 is - evenals voorgaande jaren - terughoudend; de inzet wordt zoveel mogelijk beperkt vanwege de lopende discussie over de toekomst van de recreatieschappen. In bijgevoegd raadsvoorstel geven wij kort informatie over de voortgang van dit proces. De concept-begroting geeft inhoudelijk geen aanleiding tot reacties. Wel is gerekend met compensatie voor prijsstijging en sociale lasten. In bijgevoegd voorstel wordt de raad geadviseerd hierop een zienswijze in te dienen. Het college besluit: 1. De raad te adviseren geen zienswijze in te dienen op de wijziging van de begroting 2013 van het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied; 2. de raad te adviseren een zienswijze in te dienen op de concept-begroting 2014 van het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied voor wat betreft een nullijn voor de compensatie van prijsstijging en sociale premies. Reg.nr Datum Afdoening Motie / Toezegging M nr. M-. T DOCS nr. besluitenlijst: Verantwoordelijk Ambtenaar Afdelingshoofd Controller GMT Collegebehandeling agenderen voor datum: agendastuk hamerstuk geheim Datum embargo datum: tijd: Uit Raad datum: Paraaf Verantwoordelijk Portefeuillehouder burgemeester weth. Van den Berg weth. Buijtelaar weth. Van Eijk weth. Lubbinge weth. Van Muilekom weth. Van der Werff Datum Paraaf Akkoord Collegebesluit d.d.: conform aangehouden vervallen Advies De Raad De Ronde Het Besluit Raadsinformatiebrief geen Peiling Voorbereiding besluit

2 RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : Aan : Gemeenteraad Datum : 17 mei 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G.J. van der Werff Agendapunt : B&W-vergadering : De Ronde : Agenda Het Besluit : Vastgesteld besluit : Titel Advies begrotingswijziging 2013 en conceptbegroting 2014 Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug Beslispunten In het kader van de bevoegdheid van de raad om te reageren: 1. op de begrotingswijziging 2013 geen zienswijze in te dienen; 2. op de conceptbegroting 2014 van het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied een zienswijze in te dienen tegen de gehanteerde compensatie voor prijsstijging en stijging van sociale lasten. Aanleiding Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied wordt de raad in de gelegenheid gesteld te reageren op de begrotingswijziging 2013 en de conceptbegroting van het recreatieschap. Beoogd effect Het kunnen laten vaststellen van de begrotingswijziging 2013 en begroting 2014 in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het recreatieschap op 4 juli Geen stijging van de Amersfoortse bijdrage ten opzichte van 2013 als gevolg van eventueel doorberekende loon- en/of prijscompensatie. Argumenten 1. De verhoging van het Btw-tarief maakt wijziging van de lopende begroting 2013 noodzakelijk. Per 1 oktober 2012 is het Btw-tarief aangepast. Dit leidt tot een budgettair neutrale wijziging van de begroting 2013 aangezien het recreatieschap in de begroting rekent met bedragen inclusief Btw. Dit heeft geen gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage aan het recreatieschap. 2. De begroting 2014 is terughoudend, de inzet wordt zoveel mogelijk beperkt. Vanwege de lopende discussie over de toekomst van de recreatieschappen in de provincie Utrecht is besloten terughoudend te zijn in de ambities en de inzet van het schap. De begroting gaat uit van continuering van de bestaande activiteiten. Tevens worden maatregelen verkend en/of genomen om de inkomsten te verhogen en de uitgaven te beperken. Daarbij worden overigens de parkeertarieven voor het Henschotermeer niet verder verhoogd ten opzichte van Inlichtingen bij: C. Rijsbosch, SOB/RO, (033)

3 raadsvoorstel pagina 2 3. In de conceptkadernota voor 2014 stelt het college voor om een integrale nullijn te hanteren voor de compensatie van loon- en prijsstijging. De Amersfoortse bijdrage aan het recreatieschap is gebaseerd op een vaste bijdrage per inwoner. Conform afspraken wordt de vaste bijdrage jaarlijks aangepast aan de loon- en prijsontwikkeling in Nederland. In de concept-kadernota 2014 die ons college onlangs heeft aangeboden aan uw raad, stellen wij voor om - in het kader van de bezuinigingen in het begrotingsjaar 2014 geen compensatie toe te kennen voor loon- en prijsstijging. Ons voorstel geldt zowel voor de eigen gemeentelijke organisatie, als voor subsidies aan derden en deelnames in gemeenschappelijke regelingen. Daarom stellen wij ook voor een zienswijze in te dienen tegen de gehanteerde compensaties van 2% voor prijsstijging en 3% voor sociale premies in de begroting van het recreatieschap. Voor loonkosten heeft het dagelijks bestuur van het recreatieschap overigens de nullijn gehanteerd. Kanttekeningen 4. Aanpassing van de conceptbegroting 2014 van het recreatieschap kan alleen met instemming van het Algemeen Bestuur. Op 4 juli aanstaande vergadert het Algemeen Bestuur van het recreatieschap. In het Algemeen Bestuur is de gemeente Amersfoort door 2 wethouders vertegenwoordigd. Zienswijzen tegen de conceptbegroting worden tijdens deze vergadering behandeld. Aanpassing van de begroting, inclusief de hoogte van deelnemersbijdragen, vraagt instemming van het Algemeen Bestuur en kan niet eenzijdig door een of meer deelnemers worden gerealiseerd. 5. De Stuurgroep Toekomst Recreatieschappen koerst aan op besluitvorming over de toekomst van de recreatieschappen vóór het einde van Het beheer van grote bovenlokale openluchtrecreatieve voorzieningen door de recreatieschappen staat al langer ter discussie. Door de provincie Utrecht is deze discussie verbreed naar de toekomst voor de recreatieschappen in heel de provincie. In 2012 is de Stuurgroep Toekomst Recreatieschappen in het leven geroepen - onder leiding van gedeputeerde De Vries - om vaart te geven aan dit traject. Vanuit Regio Amersfoort was wethouder Boeve afgevaardigd in de Stuurgroep. Zijn rol is begin april overgenomen door wethouder Van Beek van de gemeente Leusden, mede vanwege haar rol als Regio Amersfoort-vertegenwoordiger in de Gebiedscommissie Vallei & Heuvelrug. De verhouding tussen het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug en de nieuwe Gebiedscommissie Vallei & Heuvelrug is ook een van de aspecten in de toekomstdiscussie. De Stuurgroep heeft in februari de notitie De toekomst van recreatie als publieke taak rondgestuurd aan alle gemeentes in de provincie om op te reageren. Gezien het tempo dat de Stuurgroep heeft om nog in dit jaar voor de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen- de discussie over de toekomst van de recreatieschappen af te ronden, heeft de Stuurgroep niet gewacht tot alle gemeentes, waaronder Amersfoort, heeft kunnen reageren op deze voortgangsnotitie. Op 17 mei jl. presenteerde de Stuurgroep al een eerste concept van het Koersdocument voor de toekomst van de 5 recreatieschappen in de provincie Utrecht. Op 23 mei jl is de concept-koersnotitie Toekomst Recreatieschappen vastgesteld in de Stuurgroep. Ter informatie vindt u deze bijgevoegd in de bijlage. De belangrijkste elementen uit bovengenoemde februari-notitie zijn in dit koersdocument opgenomen. De deelnemers aan de recreatieschappen krijgen tot 1 oktober de tijd om te reageren op de koers die in het document voor de verschillende recreatieschappen wordt geschetst. Afhankelijk van de uitkomst van die besluitvorming wil de Stuurgroep al eind 2013 een aanzet geven tot uitvoering van het koersdocument.

4 raadsvoorstel pagina 3 Financiën De begrotingswijziging 2013 heeft geen effect op de vaste deelnemersbijdrage van de gemeente Amersfoort van ,-. De vaste deelnemersbijdrage van de gemeente Amersfoort in de conceptbegroting 2014 is geraamd ,-, inclusief een doorberekening van 2% prijsstijging en 3% stijging sociale premies. Vervolg Beide documenten worden vastgesteld in de vergadering van 4 juli aanstaande van het Algemeen Bestuur van het recreatieschap. De wethouders Van der Werff en Buijtelaar vertegenwoordigen gemeente Amersfoort in het Algemeen Bestuur van het recreatieschap. De in de bijlage opgenomen concept-koersnotitie Toekomst Recreatieschappen willen wij in september ter besluitvorming aanbieden aan uw raad. Burgemeester en wethouders van Amersfoort, de secretaris, de burgemeester, Bijlagen - aanbieding eerste wijziging begroting 2013 Recreatieschap - aanbieding begroting notitie "concept Koersdocument Toekomst Recreatie(schappen)", Stuurgroep Toekomst Recreatieschappen, mei 2013

5 raadsbesluit pagina 1 RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Amersfoort; Reg.nr op basis van het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 mei 2013, sector SOB/RO (nr ); b e s l u i t: In het kader van de bevoegdheid van de raad om te reageren: 3. op de begrotingswijziging 2013 geen zienswijze in te dienen; 4. op de conceptbegroting 2014 van het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied een zienswijze in te dienen tegen de gehanteerde compensatie voor prijsstijging en stijging van sociale lasten. Vastgesteld in de openbare vergadering van de griffier de voorzitter