Beslisdocument college van Peel en Maas

Transcriptie

1 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/ Documentnummer: 1894/2015/ Besluitnummer: Onderwerp: Stichting Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg Advies: 1 In te stemmen met de begroting en de bijbehorende verdeelsleutel voor het verdelen van de extra middelen die gemoeid zijn met Stichting Veilig Thuis voor 2016; 2 In te stemmen met de wijze waarop zeggenschap van de gemeenten wordt geregeld voor Stichting Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg; 3 In te stemmen met het verlenen van mandaat aan de gemeente Venlo om als subsidieverstrekker op te treden namens de regio Noord- en Midden-Limburg; 4 In te stemmen met het versturen van bijgevoegde raadsinformatiebrief (RIB) naar de Raad. Besluit van het college Peel en Maas: volgens advies aangehouden anders, namelijk: Ondertekening gemeentesecretaris, datum: drs. H. Mensink

2 Zaaknummer: 1894/2015/ Documentnummer: 1894/2015/ Besluitnummer: Adviesnota Onderwerp Stichting Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg Advies 1 In te stemmen met de begroting en de bijbehorende verdeelsleutel voor het verdelen van de extra middelen die gemoeid zijn met Stichting Veilig Thuis voor 2016; 2 In te stemmen met de wijze waarop zeggenschap van de gemeenten wordt geregeld voor Stichting Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg; 3 In te stemmen met het verlenen van mandaat aan de gemeente Venlo om als subsidieverstrekker op te treden namens de regio Noord- en Midden-Limburg; 4 In te stemmen met het versturen van bijgevoegde raadsinformatiebrief (RIB) naar de Raad. Inleiding De gemeenten zijn wettelijk verplicht om een Veilig Thuis-organisatie in werking te hebben. Veilig Thuis is het advies en meldpunt voor volwassenen en kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld, ouderen- of kindermishandeling. Veilig Thuis vormt een belangrijke schakel in de zorg- en veiligheidsketens. In juni 2015 heeft het College, samen met de andere gemeenten in Noord- en Midden-Limburg (exclusief de gemeente Mook en Middelaar), ingestemd met het voorstel om het scenario uit te werken, waarbij Bureau Jeugdzorg (BJZ) Limburg een aparte stichting opricht voor de uitvoering van Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg. Voor deze oprichting zijn een aantal punten van belang: 1. Instemmen met de begroting 2016 van Veilig Thuis 2. Waarborgen van de zeggenschap van de gemeenten uit Noord en Midden Limburg Dit voorstel gaat in op de nadere uitwerking van bovenstaande punten. Doelstelling Het oprichten van een aparte Stichting Veilig Thuis onder Bureau Jeugdzorg. Ter voorbereiding op het oprichten van de Stichting Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg zijn er enkele documenten opgesteld die in dit voorstel aan de orde zullen komen. Deze dienen als basis voor de nieuwe stichting en de financiering hiervan door de gemeenten in Noord- en Midden Limburg. De documenten betreffen het formatieplan (en bijbehorende begroting) van Veilig Thuis en de notitie zeggenschap. In dit voorstel komen de belangrijkste punten uit deze documenten aan de orde. Relatie (programma)begroting Dit voorstel draagt bij aan de realisatie van de volgende doelstellingen en uitvoeringsafspraken uit de (programma)begroting: Programma 3.2 Jeugd en Gezin: Doelstelling 1: Kinderen en jongeren hebben een veilige en evenwichtige basis om op te groeien. Uitvoeringsafspraak 1d: Transitie jeugdzorg vormgeven. Programma 3.3 Wonen, welzijn en zorg Doelstelling 4: Voorkomen van maatschappelijke problemen van burgers die maken dat zij niet meer in de thuissituatie kunnen wonen plus het bieden van nazorg. Gemeente Peel en Maas 1894/2015/ Pagina 2 van 6

3 Uitvoeringsafspraak 4a: Preventieve ondersteuning van personen die onvoldoende in staat zijn zich te handhaven in de samenleving. Hierbij gaat het o.a. om het voorkomen en tegengaan van huiselijk geweld Argumenten 1.1 De basis voor de begroting is de formatie van het voormalig AMK (Advies en Meldpunt Kindermishandeling) en SHG (Steunpunt Huiselijk Geweld) en een structurele ophoging van 4,82 FTE. De formatie van het voormalige AMK en SHG is niet toereikend gebleken. Dit komt mede door extra werkzaamheden die in 2104 door het voormalig Veiligheidshuis Noord-Limburg, het Veiligheidshuis Midden-Limburg en Bureau Jeugdzorg Limburg werden uitgevoerd. Nu worden deze taken allemaal door Veilig Thuis uitgevoerd, terwijl de daarvoor benodigde formatie niet is overgegaan en elders wordt ingezet. Daarnaast heeft de publiekscampagne Voor een Veilig Thuis, daar maak je je toch sterk voor voor een toename van meldingen geleid. Bovenstaande punten hebben geleid tot een begroting voor 2016 van Gezien de gedeelde verantwoordelijkheid van de Centrumgemeente Venlo (vanuit verantwoordelijkheid voor het SHG) en de lokale gemeenten (vanuit de verantwoordelijkheid voor het AMK) worden de extra kosten ook verdeeld over de centrumgemeente en de lokale gemeenten. Er is een verdeelsleutel gehanteerd voor het bepalen van de extra bijdrage vanuit de lokale gemeenten en de centrumgemeente. Bijlage 1 Verdeelsleutel kosten Veilig Thuis Noord- en Midden- Limburg geeft een overzicht van de voorgestelde verdeelsleutel en de berekening. Voorgesteld wordt om het bestaand objectief verdeelmodel van het macrobudget jeugdhulp te hanteren om te bepalen welke bijdrage iedere gemeente zou moeten leveren. 2.1 Zeggenschap van de gemeenten wordt geborgd middels een subsidiebeschikking en een uitvoeringsovereenkomst. De subsidiebeschikking bevat afspraken over financiële middelen, de uit te voeren activiteiten, de informatieplicht, de inrichting van de administratie, plicht tot monitoring en de inhoud van de aanvraag tot vaststelling van de subsidie. Daaraan wordt een uitvoeringsovereenkomst gekoppeld. 2.2 Zeggenschap wordt tevens geborgd door het in stand houden van het portefeuillehouders overleg Veilig Thuis en het Kernteam Veilig Thuis Het portefeuillehouders-overleg (met de wethouders van Venlo, Roermond, Weert en Venray en de bestuurder van Stichting Veilig Thuis) ziet toe op o.a. de ontwikkeling van stichting Veilig Thuis, aansluiting bij de laatste ontwikkelingen (trends), aansluiting bij het (lokale) beleid en de drie maandelijkse en jaarrapportage met beleidsinformatie en het (financieel) jaarverslag. De vier bestuurders van de gemeenten koppelen terug en leggen voorstellen voor aan de collega s portefeuillehouders binnen Bestuurscommissies (BC) Wmo Regionale Taken van Noord- en Midden- Limburg. De huidige ambtelijke ondersteuning samen met manager Bureau Jeugdzorg (het kernteam) blijft in stand om ook in 2016 de ontwikkelingen te volgen en daar waar nodig nieuwe thema s te initiëren en voor te bereiden. 3.1 Centrumgemeente Venlo kan via deze weg namens de 14 Noord- en Midden-Limburgse gemeenten optreden als subsidieverstrekker. Het is efficiënter als de Centrumgemeente dit namens de 14 gemeenten oppakt. De gemeente Venlo verstrekt de subsidie in 12 maandelijkse termijnen aan Bureau Jeugdzorg. 4. De Raad is dit jaar meerdere malen geïnformeerd via Raadsinformatiebrieven Deze Raadsinformatiebrief volgt de vorige Raadsinformatiebrief op die is verstuurd naar de Raad. Kanttekeningen 1.1 De begroting stijgt ten opzichte van 2015 voor Noord- en Midden Limburg in totaal met ,- De begroting 2016 stijgt ten opzichte van 2015 met een bedrag van ,00. Dit is in belangrijke mate te verklaren uit de ophoging van de formatie. Daarnaast zijn er effecten vanuit de CAO jeugdzorg. Ook heeft door de ophoging van de formatie de doorberekening van de algemene kosten Gemeente Peel en Maas 1894/2015/ Pagina 3 van 6

4 van Bureau Jeugdzorg Limburg een algemeen verhogend effect op de begroting Verhoging van de formatie leidt, naast de andere aspecten, tot de genoemde verhoging. De begroting zoals die er nu ligt, wordt echter in eerste instantie gebruikt voor de periode van vier maanden tot 30 april Het ondernemingsplan (en bijbehorende meerjarenbegroting) worden leidend voor de hoogte van de subsidie van de overige drie kwartalen in Financiële consequenties De bekostiging van de functie Veilig Thuis vindt in 2015 uit twee bronnen plaats: De decentralisatie uitkering regionaal kompas (SHG deel) vanuit de Centrum gemeente Venlo. De decentralisatie uitkering Jeugdwet ( AMK-deel ) van gemeenten uit Noord- en Midden- Limburg: totaal Voor de gemeente Peel en Maas is dit in 2015 een bedrag van: In overleg met Bureau Jeugdzorg is een eerste conceptbegroting van ,- opgesteld. De begroting voor 2016 stijgt hiermee met ,- ten opzichte van Deze stijging wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de eerder genoemde verhoging van structurele formatie. Daarnaast zijn er verhogende effecten vanuit de CAO jeugdzorg. De veertien colleges achten een verdere afstemming en onderbouwing van de begroting noodzakelijk. Daarop is besloten om Bureau Jeugdzorg, op basis van de eerste conceptbegroting, een tijdelijke financiering van de duur van vier maanden toe te kennen. De wettelijk verplichte werkzaamheden van Veilig Thuis kunnen daarmee ongestoord doorgang vinden. De periode van vier maanden wordt gebruikt om nadere begrotingsafspraken te maken, alvorens er wordt overgegaan tot een structurele financiering. De nadere begrotingsafspraken richten zich op een normalisering van de begroting op de langere termijn. De voorliggende begroting is hierbij een plafond afspraak. Er komt een koppeling van de begroting aan een gedegen en gedragen ondernemingsplan in het voorjaar Gezien de gedeelde verantwoordelijkheid van de Centrumgemeente Venlo (vanuit verantwoordelijkheid voor het SHG) en de lokale gemeenten (vanuit de verantwoordelijkheid voor het AMK) worden zoals afgesproken de kosten verdeeld over de centrumgemeente (WMO deel) en de lokale gemeenten (AMK deel). De verdeling wat de centrumgemeente bij moet dragen en wat de lokale gemeenten bij moeten dragen is gemaakt op basis van het aantal fte voormalig SHG en voormalig AMK (zie bijlage 1 Verdeelsleutel kosten Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg ). Deze bijlage geeft ook een overzicht van de verdeling van deze middelen tussen de lokale gemeenten onderling. Het deel van het begrotingstekort dat gefinancierd wordt door alle deelnemende gemeenten is berekend aan de hand van het objectief verdeelmodel van het macrobudget jeugdhulp. De gemeente Peel en Maas dient volgens deze verdeelsleutel ,- extra te financieren. Het totaalbedrag voor Peel en Maas wordt voor 2016 maximaal: Dit bedrag kan nog naar beneden worden bijgesteld naar aanleiding van het ondernemingsplan van BJZ en bijbehorende meer jaren begroting. Het bedrag wordt in 12 maandelijkse termijnen overgemaakt aan de gemeente Venlo (die de subsidie verstrekt in 12 termijnen aan stichting Veilig Thuis). Juridische consequenties - Vervolgtraject / communicatie De gemeenteraad wordt via bijgevoegde RIB geïnformeerd over de nadere uitwerking van Stichting Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg. Uitvoering - Gemeente Peel en Maas 1894/2015/ Pagina 4 van 6

5 Formulering besluit t.b.v. openbare besluitenlijst Het college is akkoord gegaan met de begroting 2016 voor Stichting Veilig Thuis en de wijze waarop de zeggenschap van de gemeenten wordt geregeld voor Stichting Veilig Thuis Noord- en Midden- Limburg. Bijlagen Bijlage 1: Verdeelsleutel kosten Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg Bijlage 2: Raadsinformatiebrief Gemeente Peel en Maas 1894/2015/ Pagina 5 van 6

6 Zaaknummer: 1894/2015/ Documentnummer: 1894/2015/ Besluitnummer: Collegevoorstel ROUTINGBLAD Van team: Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder: Raf Janssen Opgesteld door: Ruth Verhees Datum: 22 oktober 2015 Wijziging: 10-november :37 Paraaf Teammanager: Als Bijlage bijgevoegd: Documentnummer: 1894/2015/ Verdeelsleutel kosten Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg 1894/2015/ RIB Overleg gepleegd met: Dit is een regionaal voorstel. Met alle disciplines vanuit bedrijfsvoering is overleg geweest, evenals het Ondersteuningsteam Regie (OTR) Midden-Limburg en het Ondersteuningsteam Decentralisaties (OTD) van de VNG. De 14 portefeuillehouders Veilig Thuis hebben tijdens de laatste Bestuurscommissies (BC) Wmo Regionale Taken ingestemd met de doorgeleiding naar de colleges van de individuele gemeenten. Meezenden Ter inzage leggen Resultaat: dit voorstel Advies ingewonnen bij Advies en Control: Financiën. Overleg gehad met communicatieconsulent? Resultaat: meerkosten in collegevoorstel benoemd. In principe worden de kosten gedekt binnen de begroting sociaal domein. Is de Wet KPB van toepassing? (zie toelichting/formulier WKPB op intranet) Voorstel naar OR/GO: Redactionele samenvatting (in overleg met PHO/teammanager): Na vaststelling doorgeleiden naar de gemeenteraad: Niet van toepassing Gemeente Peel en Maas 1894/2015/ Pagina 6 van 6