1. Aan de GGD Regio Nijmegen berichten dat wij instemmen met de keuze voor invoering van het Elektronisch kinddossier volgens het basisscenario.

Transcriptie

1 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 3 december 2008 / 196/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 1 december 2008 Onderwerp Plan van aanpak EKD Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 9410 en Jeugd / 9420 Portefeuillehouder L. Scholten Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 21 oktober 2008 Samenvatting Vanaf is het gebruiken van een Elektronisch Kinddossier (EKD) binnen de Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar verplicht. Het EKD is een onderdeel van de verbetering van de signalering en zorg rondom het kind. De GGD heeft een plan van aanpak EKD opgesteld voor de periode Wij stellen voor om het basisscenario uit te voeren: dit is de minimale variant welke kwalitatief verantwoord is. Door extra invoeren van de 3-jarigen zullen in Nijmegen alle kinderen versneld een digitaal dossier hebben. Voorstel om te besluiten 1. Aan de GGD Regio Nijmegen berichten dat wij instemmen met de keuze voor invoering van het Elektronisch kinddossier volgens het basisscenario. 2. De GGD de opdracht geven voor het opstellen van een offerte voor het extra invoeren van de 3-jarigen in de gemeente Nijmegen. 3. Het verwachte overschot op de begroting 2008 van en op de begroting 2009 van van het product Openbare gezondheidszorg toevoegen aan de reserve Wmo (F053), onder voorbehoud dat in 2008 en in 2009 er voldoende resultaat is op het product Openbare gezondheidszorg en het programma Zorg & Welzijn. 4. In 2010 en 2011 respectievelijk en aan de reserve Wmo (F053) onttrekken om de kosten voor het EKD te dekken. 5. De bijdrage RSU JGZ van en de eenmalige bijdrage van het Rijk voor de invoering van het EKD van in 2008 toevoegen aan de transitorische post voor EKD bijdragen (O007). 6. Ter dekking van de kosten voor het EKD aan de transitorische post voor EKD bijdragen (2007) de volgende bedragen ontrekken: in 2008, in 2009 en in Aan de GGD Regio Nijmegen een aanvullende subsidie te verlenen voor Kipppi ( ) en 2,5-jaar consult ( ) voor de jaren Bijgevoegde begrotingswijziging BW vaststellen.

2 Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 1 Inleiding Het Algemeen Bestuur van de GGD heeft aan de gemeenteraad van Nijmegen gevraagd om zijn zienswijze te geven over het plan van aanpak invoering van het Elektronisch Kinddossier (EKD) en over het voorstel om het basisscenario in te voeren. Met de uitvoering van het plan van aanpak EKD voldoet de GGD aan de wettelijke verplichting die vanaf 2009 geldt om binnen de Jeugdgezondheidszorg over een Elektronisch Kinddossier te beschikken. De invoering van een elektronisch kinddossier draagt bij aan het verbeteren van de overdracht van gegevens, aan het eerder signaleren van risico s en aan het beter kunnen volgen van kinderen. Het EKD is een onderdeel van een sluitende aanpak van zorg rondom het kind. In het raadsbesluit van 24 juni 2008 heeft de gemeenteraad besloten over het verlenen van subsidies vanuit de WMO voor de periode Voor de projecten Kipppi en 2,5 jaar consult, uitgevoerd door de GGD, was de besluitvorming alleen gericht op 2008, vandaar een voorstel voor een verlening van een aanvullende subsidie voor Wettelijk- of beleidskader In de gemeenschappelijke regeling Gezondheidsregio Nijmegen is geregeld dat de gemeenteraden hun zienswijze moeten geven over de programmabegroting van de GGD en zaken die financiële consequenties hebben voor de programmabegroting van de GGD. Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling stelt op 18 december 2008 het plan van aanpak invoering EKD en de daarbij behorende begroting vast. Per 1 januari 2009 geldt een nieuwe wet: de Wet Publieke Gezondheidszorg. Deze wet vervangt de Wet Collectieve Preventie en Volksgezondheid. In de nieuwe wet is vastgelegd dat de Jeugdgezondheidszorg moet werken met een Elektronisch Kinddossier. 1.2 Relatie met programma De jeugdgezondheidszorg is onderdeel van het programma Zorg en Welzijn, maar heeft ook een nauwe relatie met het programma Jeugd en het te ontwikkelen Centrum voor Jeugd en Gezin. Het invoeren van een Elektronisch Kinddossier is een onderdeel van een betere en sluitende aanpak van vroegsignalering en zorg rondom het kind van 0 tot 19 jaar. 2 Doelstelling Met dit voorstel beogen wij aan de GGD de zienswijze van de gemeente Nijmegen kenbaar te maken over het plan van aanpak EKD en de keuze voor het invoeren van het basisscenario, alvorens hierover door het Algemeen Bestuur van de GGD op 18 december 2008 wordt besloten. DEFinitief Raadsvoorstel EKD.doc

3 3 Argumenten 1.1 Het basisscenario is de minimale variant die kwalitatief verantwoord is. De GGD heeft in nauwe samenwerking met gemeenten en VNG een aantal scenario s uitgewerkt voor het invoeren van het Elektronisch Kinddossier en daarbij ook de financiële consequenties aangegeven. Het basisscenario houdt in: - starten met het werken met digitale afsprakenplanning, waardoor alle kinderen in beeld zijn; - alle 0-jarigen krijgen direct een digitaal dossier; - daarna volgen de 10-jarigen en dan de 5-jarigen, waarbij de inhoud van de papieren dossier wordt samengevat en wordt opgenomen in het digitaal dossier; - na de zomer 2010 volgen de nieuwe leerlingen op het speciaal onderwijs,waarbij de inhoud van het papieren dossier wordt samengevat en wordt opgenomen in het digitaal dossier. Wij kiezen ervoor om met een digitaal dossier te beginnen wanneer een kind komt voor het consult van 5 of 10 jaar. Verder kiezen wij ervoor dat de geschiedenis van het kind in het papieren dossier vervolgens wordt samengevat. Weliswaar is het ook mogelijk om gegevens uit het papieren dossier niet op te nemen in het digitale dossier, maar naast productieverlies door terugzoeken in het papieren dossier, zijn er grote kwaliteitsrisico s verbonden aan deze manier van werken. Een andere optie is het papieren dossier geheel te scannen en op te nemen als bijlage bij het digitale dossier. Het raadplegen van zo n bijlage is niet gebruiksvriendelijk (veel pagina s, slecht handschrift), waardoor het dossier niet goed wordt gebruikt. 1.2 Er is bij de regiogemeenten op dit moment niet voldoende draagvlak om te kiezen voor een uitgebreidere variant met daarbij een extra gemeentelijke bijdrage. Na een inventarisatie in het Regionaal Ambtelijk Overleg en op basis van het voorstel van het Algemeen Bestuur van 18 september blijkt dat bij veel gemeenten het niet mogelijk is om extra financiële middelen ter beschikking te stellen voor extra invoer van bijvoorbeeld 3-jarigen of risicokinderen. 1.3 De kosten voor het invoering van het basisscenario zijn voor de gemeente Nijmegen in totaal tot en met De gemeentelijke bijdrage (incidentele en structurele kosten) voor het EKD is tot en met 2011 gedekt door een eenmalige rijksbijdrage, middelen in het gemeentefonds, een eenmalige bijdrage uit de reserve Wmo en eenmalige RSU-middelen. Vanaf 2011 is een deel van de financiering onzeker. De verwachting is dat de middelen in het gemeentefonds voor het EKD structureel worden en dus ook na 2011 doorlopen. Vanuit het ministerie ontvangen wij dergelijke signalen. De beschikking waarin wij over deze middelen worden geïnformeerd, hebben wij nog niet ontvangen. Indien deze middelen doorlopen, is er van 2012 tot en met 2014 een tekort van in totaal en vanaf 2015 structureel Het tekort van dekken we door herprioritering van de budgetten van de programma s Zorg en Welzijn en Jeugd. In de zienswijze aan de Bestuurscommissie melden wij dat de gemeente Nijmegen haar goedkeuring geeft voor de begroting van voor het jaar 2009 en dat de GGD de komende jaren bij het aanbieden van de begroting

4 de verwachte kosten van het EKD in de begroting en het meerjarenperspectief expliciet in beeld moet brengen. Tevens zal gemeld worden dat de gemeente Nijmegen vanaf 2015 voor een bedrag van geen dekking heeft, en dat de gemeente Nijmegen van mening is dat de GGD binnen haar begroting mogelijkheden moet zoeken om deze extra kosten te dekken. De financiële onderbouwing van het plan is compleet en zover op dit moment kan worden ingeschat, reëel. 2.1 Door extra invoeren van de 3-jarigen hebben alle kinderen in Nijmegen versneld een digitaal dossier (binnen 4 jaar ipv binnen 7 jaar). In het belang van verbetering van de vroegsignalering en een sluitende zorgketen binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin is het noodzakelijk dat alle kinderen zo snel mogelijk een elektronisch kinddossier (EKD) hebben. Met de invoering van het basisscenario hebben vanaf 2015 alle kinderen een EKD. Door extra invoering van 3-jarigen wordt de termijn verkort en hebben alle kinderen vanaf 2013 een EKD. Hoogstwaarschijnlijk zal alleen de gemeente Nijmegen kiezen voor extra invoer van de 3- jarigen. Hierdoor worden de meerkosten iets hoger dan de door de GGD afgegeven raming van Wij vragen de GGD om een plan van aanpak en een aangepaste offerte op te stellen voor de gemeente Nijmegen. Kosten voor de extra invoer worden gedekt binnen de budgettaire ruimte van het verplicht takenpakket van de GGD (deelproduct Uitvoering verplicht takenpakket 60641). Er is ook een mogelijkheid om specifiek risicokinderen in te voeren. De extra kosten die dit met zich meebrengt ( ) zijn zo hoog dat we hier niet voor kiezen. Het niet eerder invoeren van deze risicokinderen betekent niet dat deze kinderen niet in beeld zijn en in beeld blijven. Via jeugdgezondheidszorg en ZAT- en BOOG-netwerken zijn en blijven deze kinderen in beeld, alleen wordt er nog gebruik gemaakt van een papieren dossier. 5 De projecten Kippi en 2,5 jaar consult voor het gehele jaar in periode te subsidiëren vanuit de WMO-middelen. Wij stellen voor een aanvullende subsidie te verlenen voor de projecten Kipppi ( ) en 2,5 jaar consult ( ) zodat deze gedurende de gehele periode kunnen worden uitgevoerd door de GGD. Voor deze aanvullende subsidie zijn al middelen gereserveerd binnen het WMO-bestedingsvoorstel welke op 24 juni 2008 door uw raad is vastgesteld. 4 Risico s De kosten voor de invoering van het elektronisch kinddossier worden tot en met 2011 door gemeentelijke en rijksmiddelen gedekt. De verwachting is dat de bijdrage in 2011 van structureel van aard wordt. Indien dit niet het geval is, is het in paragraaf 1.3 becijferde tekort jaarlijks hoger. Wij komen uiterlijk in 2012 met voorstellen om dit tekort te dekken binnen het product Openbare Gezondheid, mocht het zich onverhoopt voordoen. Wij vragen de GGD om vanaf 2015 een sluitende meerjarenbegroting te presenteren, waarin is opgenomen als dekking voor het EKD.

5 5 Financiën Kosten van het EKD Door middel van de begrotingswijziging laten we onze begroting voor de EKD-kosten tot en met 2011 parallel lopen aan de raming van de GGD. Over deze jaren hebben we een sluitende raming. Wij passen de begroting hierop aan door middel van bijgevoegde begrotingswijziging. Vanaf 2012 is onze begroting niet meer dekkend. Wij komen in 2011 met een voorstel. Binnen het product Openbare Gezondheid zijn voldoende herprioriteringsmogelijkheden om een eventueel tekort te dekken. In onderstaande tabel worden de raming van de GGD en de dekking van de gemeente Nijmegen voor de kosten van het EKD uiteengezet. De verschillende onderdelen van deze tabel lichten wij separaat toe Totaal nr Begroting GGD Versie + 3 jarigen (+samenvatten) Inzet reserve GGD Kosten tlv regiogemeenten Aandeel Nijmegen (naar rato van de inwonersaantallen) Dekking vanuit Openbare Gezondheidszorg Middelen gemeentefonds Reserve Wmo Eenmalige rijksbijdrage uit Voorziening RSU middelen Beschikbaar budget na verwerking van BW Tekort De GGD raamt de kosten voor de invoering van het EKD (versie 3-jarigen + samenvatten) voor periode in totaal op 4,7 miljoen. De kosten tot en met 2014 zijn deels incidenteel. Vanaf 2015 raamt de GGD jaarlijks structurele kosten van De GGD zet een reserve van in om deze kosten te dekken. Van het restant van 4,3 miljoen bedraagt het aandeel van de gemeente Nijmegen 2,2 miljoen. 2. Via het gemeentefonds ontvangen we een rijksbijdrage voor de invoering van het EKD. Deze middelen zijn tot en met 2011 naar het programma Zorg en Welzijn overgeheveld. Het gaat in totaal om een bedrag van De verwachting is dat de rijksbijdrage

6 uit het jaar 2011 van structureel toegekend gaat worden. Over de periode 2012 tot en met 2015 zou dit een bedrag opleveren van (4* ). Deze bijdrage is nog niet in onze begroting geraamd. 3. In de voorjaarsmarap 2008 is om de kosten van het EKD te dekken een bedrag van in totaal aan de reserve Wmo ontrokken. Daarnaast doteren we nog eens extra aan de reserve Wmo. We gebruiken de reserve Wmo, omdat bij de voorjaarsmarap 2008 ook deze reserve gebruikt is. Dit bedrag brengen we ten laste van de begroting 2008 van Openbare Gezondheidszorg. Dit bedrag is beschikbaar gekomen omdat projecten die in 2008 zouden worden gesubsidieerd, zijn vertraagd en niet meer in 2008 worden uitgevoerd. In totaal hebben we hiermee een bedrag van beschikbaar om de kosten van het EKD te dekken. Om deze reserve aan de juiste jaren toe te rekenen voegen we in aan de reserve toe en in 2010 en 2011 ontrekken we respectievelijk en Na verwerking van de begrotingswijziging bij dit voorstel, hebben we eind 2011 in de reserve Wmo beschikbaar om de kosten te dekken. In bovenstaande tabel is reeds rekening gehouden met de inzet van dit bedrag. 4. We hebben in 2007 een eenmalige Rijksbijdrage van ontvangen om de kosten van het EKD te dekken. Dit bedrag zetten we in de periode in. In onze begroting werd ervan uitgegaan dat we dit bedrag in 2008 zouden inzetten. Dit bedrag zetten we, conform bijgestelde raming van de GGD, echter grotendeels in latere jaren in. Door middel van bijgaande begrotingswijziging ramen we de inzet van deze middelen als volgt: in 2008, in 2009 en in De RSU middelen voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar in de jaren zijn niet volledig ingezet. Eind 2007 resteerde een bedrag van Dit bedrag zetten we in om de kosten van het EKD te dekken. Deze bestemming past binnen het bestedingsdoel van deze bijdrage. Door middel van bijgaande begrotingswijziging ramen we de inzet van deze middelen in het jaar Rekening houdend met structurele financiering door het rijk en met inzet van het in de reserve Wmo gereserveerde bedrag, bedraagt het totale tekort over de periode nog Dit bedrag dekken we door herprioritering van bestaande activiteiten. Vanaf 2015 raamt de GGD een structurele bijdrage (aandeel Nijmegen) van Na aftrek van de verwachte structurele rijksbijdrage resteert een te dekken bedrag van jaarlijks Hiervoor zullen we in samenspraak met de GGD een oplossing vinden. Indexering BDU CJG 2008 In de begrotingswijziging bij dit voorstel ramen we de door het rijk toegekende overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA) over de BDU-CJG voor de jaren 2008 tot en met Het rijk verhoogt deze uitkering met 4,07% van het loongevoelige deel van de uitkering (80%). Deze uitkering is begroot bij de programma's Zorg & Welzijn

7 en Jeugd. Met deze begrotingswijziging brengen we het geraamde bedrag bij beide programma's op het niveau van de meest recente beschikking. De aanvullende subsidie voor Kipppi en 2,5-jaarconsult wordt gedekt uit het in het bestedingsvoorstel Wmo beschikbare gestelde budget van voor Kipppi en voor 2,5-jaarconsult (60637.D.44015). In het voorstel Toekenning middelen Wmo bestedingsvoorstel is voor 2009 tot en met 2011 voor Kipppi en voor 2,5-jaarconsult toegekend. Deze besluitvorming was alleen gericht op Met de aanvullende subsidie van voor Kipppi en voor 2,5- jaarconsult bedraagt de jaarlijkse subsidie respectievelijk en Hiermee kennen we de gereserveerde budgetten volledig toe. 6 Communicatie Het Algemeen Bestuur van de GGD wordt door middel van bijgevoegde brief op de hoogte gesteld van het besluit van de gemeenteraad van Nijmegen. 7 Uitvoering en evaluatie Het Algemeen Bestuur van de GGD zal op18 december 2008 besluiten over het plan van aanpak EKD en over het voorstel om het basisscenario in te voeren. De GGD zal daarna starten met het uitvoeren van het plan van aanpak. Als voorbereiding op de uitvoering heeft het Algemeen Bestuur besloten om alvast een EKD-applicatie aan te schaffen. De kosten hiervan kunnen worden gedekt binnen de EKD-bestemmingsreserve van de GGD. Wij vragen de GGD in de tussentijdse rapportage de gemeente te informeren over de voortgang van de invoering van het EKD en de financiën. College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Secretaris, mr. Th.C. de Graaf P. Eringa Bijlage(n): Ter inzage: Brief GGD- Verzoek zienswijze Plan van aanpak EKD + Concept Plan van aanpak EKD ( ) Brief aan de GGD - Plan van aanpak EKD ( )

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58 Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsrealisatie & verantwoording Algemeen Bestuur GGD Regio Nijmegen Postbus BC Nijmegen Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon (024) Telefax (024) gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus HG Nijmegen Datum Ons kenmerk L120/ Contactpersoon Kristine Mourits Onderwerp Plan van aanpak EKD Datum uw brief Doorkiesnummer Geacht Bestuur, Hierbij laten wij u weten dat de Raad van de gemeente Nijmegen in zijn vergadering van 19 november 2008 uw voorstel omtrent het Plan van aanpak Elektronisch kinddossier en invoering van het basisscenario heeft besproken. De zienswijze van de gemeenteraad van Nijmegen over het plan van aanpak Elektronisch kinddossier is als volgt: 1. Wij kunnen instemmen met het Plan van aanpak EKD en de keuze om het basisscenario in te voeren. 2. Wij kunnen instemmen met de kosten voor het EKD voor het jaar 2009 en verzoeken u om de komende jaren bij het aanbieden van de begroting de verwachte kosten van het EKD in de begroting en het meerjarenperspectief expliciet in beeld te brengen. 3. Uitgangspunt bij het meerjarenperspectief is dat de financiering van het rijk vanaf 2011 structureel wordt doorgezet (jaarlijks ). Hier is nog geen uitsluitsel over. Indien dit niet het geval is, dan zal de gemeente Nijmegen in samenspraak met de GGD bekijken welke mogelijkheden bij de gemeente en de GGD liggen om deze kosten te financieren. 4. Wij constateren dat vanaf 2015 er binnen de gemeente Nijmegen geen dekking is voor (structureel). Wij verzoeken u om binnen uw begroting mogelijkheden te zoeken om deze extra kosten te dekken. DEFBrief AB GGD reactieekd

59 Gemeente Nijmegen Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsrealisatie & verantwoording Vervolgvel 1 Tevens heeft de gemeenteraad van Nijmegen de volgende besluiten genomen: 1. De GGD Regio Nijmegen de opdracht te geven voor het opstellen van een plan van aanpak en bijbehorende offerte voor het extra invoeren van de 3-jarigen in het EKD in de gemeente Nijmegen. 2. De GGD Regio Nijmegen een aanvullende subsidie te verlenen voor Kipppi ( ) en 2,5-jaar consult ( ) voor de jaren College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Secretaris, mr. Th.C. de Graaf P. Eringa DEFBrief AB GGD reactieekd