\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 29 april Nummer: Portefeuillehouder: P. Verbraak. Afdeling: Beleid. Programma: Leven en welzijn koesteren

Transcriptie

1 \ raadsvoorstel Voerendaal, d.d. 29 april 2009 Nummer: Portefeuillehouder: P. Verbraak Afdeling: Beleid Programma: Leven en welzijn koesteren Product: Onderwerp: Zuid-Limburg Aan de Raad. \ Voorstel De raad stemt in met de begroting 2010 van de Zuid Limburg. De financiële consequenties worden verwerkt zoals in onderhavige notitie is aangegeven. \ Inleiding Bij schrijven van 21 april 2009 heeft de Zuid Limburg de productbegroting 2010 aangeboden. De vraagt uw raad om, conform de Gemeenschappelijke Regeling Zuid Limburg, vóór 1 juli 2009 uw zienswijze t.a.v. de productbegroting onderdeel 1 t/m 3 en onderdeel 5 en 6 kenbaar te maken. De productbegroting 2010 wordt ter vaststelling geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur Zuid Limburg op 8 juli Het bovenstaande verzoek past helaas niet in het vergaderschema van uw raad. Derhalve verzoeken wij de afzonderlijke raadsfracties om hun gevoelen tijdens de commissie Samenleving van 18 juni 2009 kenbaar te maken. \ Relatie met visiedocument / programmabegroting en relatie met de beoogde maatschappelijke effecten \ Relevante regelgeving Gemeenschappelijke Regeling Zuid Limburg \ Historisch perspectief

2 \ Argumentatie De begroting is opgesteld conform de regels zoals vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en n (BBV) en bestaat uit 6 onderdelen. De financiële begroting blijft op het niveau van de begroting 2009, vermeerderd met loonstijgingen en inflatie. Eveneens is er vooruitlopend op scenario's die in het najaar worden gepresenteerd en op basis waarvan een bijgestelde begroting wordt opgesteld - reeds geanticipeerd op de demografische ontwikkelingen. Dit betekent een taakstelling van ,00 bij de programmalijn. Uw raad raad wordt gevraagd om de zienswijze t.a.v. de productbegroting onderdeel 1 t/m 3 en onderdeel 5 en 6 kenbaar te maken, te weten: Deel 1: Concernbegroting De concernbegroting omvat de begroting op hoofdlijnen voor alle programmalijnen van de GR en de financiële paragrafen. Deel 2: begroting programmalijn Deze is gebaseerd op het productenboek 2009 dat in nauw overleg met de aangesloten n is vastgesteld en waarin verbeterpunten van het eerste productenboek (2008) zijn meegenomen. Deel 3: begroting programmalijn RAV Deze begroting is gesplitst in twee producten zijnde ambulancezorg en MKA (meldkamer ambulance). De dragen aan dit programma niet bij maar formele besluitvorming t.a.v. de begroting ligt echter wel bij de n. Deel 5: begroting programmalijn Halt Vanaf 2009 is de dienstverlening in heel Zuid-Limburg gebaseerd op dezelfde uitgangspunten, voorwaarden en kostprijzen. De producten zijn vastgelegd in het productenboek dat de basis vormt voor de begroting van deze programmalijn. Gelet op het achterblijven van het aantal verwijzingen is voor het repressieve deel een bezuiniging doorgevoerd. Deel 6: Huiselijk Geweld Met ingang van 2009 is het steunpunt Huiselijk Geweld als aparte programmalijn ondergebracht bij de GR Zuid Limburg. Het AB heeft aangegeven dat zij van mening is dat de producten van de programmalijn met ingang van 2010 een verplichte afname kennen door alle Zuid-Limburgse n. De begroting 2010 is derhalve gebaseerd op een bijdrage van 19 n. Deel 4: begroting programmalijn GHOR Behandeling van deze programmalijn is in onderhavige raadsnotitie niet aan de orde. Besluitvorming hiervan is in handen van het Algemeen Veiligheidsbestuur. Hierover wordt u in een aparte raadsnotitie geïnformeerd. Pagina 2 van 5

3 \ Alternatieven of andere oplossingsrichtingen \ Randvoorwaarden \ Financiële, personele, organisatorische consequenties De hierboven genoemde programmalijnen zijn als volgt in de begroting van de verwerkt: Programmalijn Omschrijving FCL Collectieve preventie , ,00 Jeugdgezondheidszorg uniform deel , ,00 Jeugdgezondheidszorg Maatwerk ,00 (zorgteams voortgezet onderwijs Op basis van offerte TOTAAL ,00 (excl. Zorgteams Voortgezet onderw. ) ,00 VERSCHIL ,00 Uitgangspunt bij de samenstelling van de begroting 2010 van de is dat de begroting 2010 financieel gelijk blijft aan de begroting 2009, vermeerderd met loonstijgingen en inflatie. De begroting 2009 van de dient nog te worden aangepast aan de begroting 2009 van de. Dit wordt geëffectueerd bij de voorjaarsrapportage Het verschil voor de programmalijn bedraagt dus ,00. In de begroting van de is weliswaar nog een bedrag van ,00 voor zorgteams voortgezet onderwijs opgenomen maar dit betreft een product dat op basis van offerte wordt ingekocht. Omdat dit bedrag overeenkomt met de uitgaven voor het betreffende product in de voorgaande jaren, stellen wij voor om dit budget niet in te zetten ter dekking van het verschil tussen de begroting van de en van de Voerendaal. De verhoging van de bijdrage als gevolg van loonstijgingen en inflatie kan worden gedekt uit de stelpost loon- en prijsstijgingen. Pagina 3 van 5

4 Programmalijn Omschrijving FCL Halt Bijdrage aan Haltproject , ,00 Verschil 234,00 De verhoging van de bijdrage als gevolg van loonstijgingen en inflatie kan worden gedekt uit de stelpost loon- en prijsstijgingen. Programmalijn Omschrijving FCL Huiselijk geweld Steunpunt huiselijk geweld 0, ,00 Verschil 3.263,00 In het AB van 4 december 2008 is afgesproken om met ingang van 2010 de bijdrage per inwoner voor alle n vast te stellen en er geen keuze meer is om het product al dan niet af te nemen. Dit betekent dat we verplicht worden gesteld om de bijdrage ad ,00 te leveren. Dit bedrag is niet opgenomen in de begroting van de. Wij stellen voor om het bedrag te dekken uit FCL uitvoering WMO praktische diensten cf. uitvoeringsprogramma leefbaarheid Ubachsberg. Het budget van dit product bedraagt ,00 maar wordt niet besteed aan de omschreven doelstelling. Tijdens de ambtelijke behandeling van de begroting van de is de opmerking gemaakt dat het niet reëel is om rekening te houden met loonstijgingen omdat de lonen van overheidspersoneel worden bevroren. Het AB kan dit in heroverweging nemen. Dit betekent dat mogelijk in de loop van 2009 of in 2010 een begrotingswijziging gaat plaatsvinden. \ Risico's \ Communicatie en draagvlak \ Advies commissie ---- Pagina 4 van 5

5 \ Raadsbesluit De raad stemt in met de begroting 2010 van de Zuid Limburg. De financiële consequenties worden verwerkt zoals in onderhavige notitie is aangegeven. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VOERENDAAL de secretaris, de burgemeester, Aldus besloten in de raadsvergadering van de griffier, de voorzitter, \ Bijlagen: Zuid Limburg \ Ter inzage: Pagina 5 van 5