Raadsvoorstel. Besluit om:

Transcriptie

1 Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 21 november 2018 Portefeuillehouder Mw. C. Kreuk-Wildeman Begrotingsprogramma Sociaal Domein (Programma 2) Onderwerp 2 e begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis GGD Gelderland Zuid Besluit om: 1. Kennis te nemen van de 2 e begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis GGD Gelderland Zuid. 2. In te stemmen met de zienswijze (zoals verwoord in bijgevoegde brief) over de 2 e begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis van de Gemeenschappelijke regeling GGD Gelderland-Zuid. Hierin is opgenomen dat de gemeente Tiel: a) De voorgestelde 2e begrotingswijziging 2018 ten aanzien van Veilig Thuis ter hoogte van kan goedkeuren én het AB voorstelt deze begrotingswijziging geheel te dekken vanuit de bestemmingsreserve beschermd wonen/vrouwenopvang van de gemeente Nijmegen. b) Zich niet kan vinden in het voorstel deze 2 e begrotingswijziging structureel door te laten werken in de begroting Veilig Thuis in Inleiding In het voorjaar van 2018 heeft de GGD Gelderland Zuid een begrotingswijziging Veilig Thuis 2018 voorgesteld ter hoogte van ,-. Het Algemeen Bestuur van de GGD Gelderland Zuid heeft op 28 juni jl. niet ingestemd met deze begrotingswijziging, maar besloten de begroting van Veilig Thuis met ingang van 2018 structureel te verhogen met , zodat de geprognosticeerde productie 2018 gelijk is aan de gerealiseerde productie in Daarnaast heeft zij ingestemd met een éénmalige verhoging van de begroting 2018 ter hoogte van ter voorbereiding op de verbeterde meldcode en radarfunctie van Veilig Thuis ingaande op 1 januari Deze éénmalige verhoging wordt gedekt vanuit de Decentrale Uitkering Vrouwenopvang (DU VO)1. In de voorgestelde begrotingswijziging was hiervoor geen concreet budget benoemd. Het Algemeen Bestuur heeft op 28 juni jl. niet ingestemd met de verwachtte hogere kosten als gevolg van een toename van de productie, omdat een nadere onderbouwing op de volgende onderdelen ontbrak: - Trend toenemende productiestijging 1 Jaarlijks ontvangt de gemeente Nijmegen namens de regio financiële middelen van het Rijk voor de uitvoering van beschermd wonen / vrouwenopvang via de Decentrale Uitkering Vrouwenopvang. Pagina 1 van 5

2 - Maatregelen gericht op kostenreductie - Samenwerking lokale wijkteams en het effect op de meldingen en adviezen Wel heeft het Algemeen Bestuur op 28 juni jl. besloten dat indien de toename van de reële instroom bij Veilig Thuis (toename productie) de kosten hoger doet uitvallen, hiervoor (opnieuw) een verzoek tot wijziging van de begroting 2018 voor Veilig Thuis kan worden ingediend. Op 5 juli 2018 heeft het Dagelijks Bestuur van de GGD GZ op basis van de instroomcijfers van het eerste halfjaar 2018, de GGD/Veilig Thuis verzocht een nieuwe begrotingswijziging voor 2018 op te stellen gebaseerd op reële instroomaantallen. Het Dagelijks Bestuur heeft op 13 september jl. vastgesteld dat bijgaande begrotingswijziging voldoet aan deze opdracht. Door het gebruik van reële instroomaantallen en de sturing op onderzoeken is de totale begrotingswijziging 2018 VT circa lager dan het budget dat in het voorjaar voor zienswijze werd voorgelegd. Het Dagelijks Bestuur van de GGD GZ heeft op 13 september 2018 besloten deze 2 e begrotingswijziging voor zienswijze naar de raden te sturen. Bij brief van 19 september 2018 heeft de gemeenteraad van Tiel dit verzoek ontvangen (zie bijlage 4 en 5). Beoogd effect Invulling geven aan artikel 31, lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Met een aparte begroting Veilig Thuis beoogd de GGD de structurele inzet van menskracht en middelen voor een effectieve en efficiënte uitvoering van Veilig Thuis inzichtelijk te maken. Argumenten (want ) 2a.1 De voorgelegde 2 e begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis GGD GZ is gebaseerd op een reële prognose. De voorgelegde 2 e begrotingswijziging is gebaseerd op de extrapolatie van de trend die de instroom laat zien over de periode van 1 januari 2017 tot en met juli 2018 met de correctie (naar beneden) van het aantal vervolgtrajecten met onderzoek. Daarnaast wordt met deze begroting gehoor gegeven aan het verzoek van de gemeenteraad van Tiel, omdat deze begroting ten opzichte van de vorige meer inzicht geeft in de afname en kosten van de verschillende diensten; de toename van de instroom en de genomen maatregelen om kosten te verminderen. Hoewel de begroting meer inzicht geeft, zijn er nog mogelijkheden ter verbetering. Zo kan de opbouw van de kostprijs van de verschillende diensten verder worden verfijnd en is een verdere besparing als gevolg van het terugdringen van de overhead mogelijk. 2a.2 De begrotingswijziging is opgesteld in samenwerking met de financiële werkgroep ( in oprichting). In de maanden juli en augustus 2018 zijn een drietal bijeenkomsten gehouden met financiële en inhoudelijke ambtenaren uit de gemeenten, die verbonden zijn met de GGD Gelderland Zuid. Naast de bespreking van de financiële situatie van Veilig Thuis is tijdens deze Pagina 2 van 5

3 bijeenkomsten gewerkt aan de opdracht en samenstelling van de financiële en inhoudelijke werkgroep Veilig Thuis. De samenstelling van de financiële en inhoudelijke werkgroep is rond. In deze werkgroep zit ook de accountmanager GGD GZ van de gemeente Tiel. 2a.3 De regio beschikt over een bestemmingsreserve voor beschermd wonen / vrouwenopvang met voldoende middelen om de huidige begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis te dekken. De gemeente Nijmegen ontvangt namens de regio jaarlijks een decentralisatie uitkering beschermd wonen / vrouwenopvang. Als aan het eind van een kalenderjaar niet het gehele budget van deze decentralisatie uitkering is ingezet, dan wordt het restant overgeheveld naar de bestemmingsreserve voor beschermd wonen / vrouwenopvang. In de bestemmingsreserve beschermd wonen/ vrouwenopvang zitten voldoende middelen om de kosten van de 2 e begrotingswijziging te dekken. 2b.1 Een heldere onderbouwing van de kostprijs van de verschillende diensten ontbreekt, waaronder de gevolgen van de genomen maatregelen om de overhead terug te dringen. De huidige kostprijs per dienst is gebaseerd op de gemiddelde jaarkosten van Veilig Thuis verdeeld over aandeel en aantal diensten per jaar. Dit geeft (mogelijk) een vertekend beeld van de daadwerkelijke kostprijs, omdat in de afgelopen jaren (2016/2017) veel extra kosten (overhead) zijn gemaakt voor extra inhuur en advies als gevolg van de onder verscherpt toezicht stelling van Veilig Thuis. Kanttekeningen (maar ) 2a..1 Ondanks in de regio gemaakte afspraken over de inzet van de bestemmingsreserve beschermd wonen / vrouwenopvang kan de raad van Nijmegen beslissen dit reserve niet in te zetten ter dekking van de 2 e begrotingswijziging Veilig Thuis GGD GZ. Het voorstel om de kosten van de 2 e begrotingswijziging 2018 te dekken uit de bestemmingsreserve komt uit de ambtelijke organisatie van de gemeente Nijmegen en is ambtelijk afgestemd met de andere gemeenten, die verbonden zijn aan de GGD GZ. 2a.2 De besparing van de kosten bij Veilig Thuis, door scherper te sturen op de onderzoeken, leidt niet automatisch tot lagere uitgaven van gemeenten. De onderzoeken die niet bij Veilig Thuis worden uitgevoerd, worden door de wijkteams opgepakt waardoor de kosten bij de wijkteams mogelijk toenemen. De wijkteams geven aan dat de casuistiek rondom veiligheid is toegenomen, maar dat dit door aanpassing van de werkzaamheden niet heeft geleid tot wachtlijsten. 2b.1 In de begroting 2019 van de Gemeente Tiel is geen rekening gehouden met de toename van de kosten Veilig Thuis als gevolg van de toenemende instroom bij Veilig Thuis. Door het voorstel om de structurele doorwerking van de 2 e begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis naar 2019 niet over te nemen, wordt in de gemeentelijke begroting van Tiel geen rekening gehouden met de hogere kosten ( extra kosten voor Tiel in 2019 zijn geraamd op ) als gevolg van de toegenomen instroom. Het voorstel is om Veilig Thuis / GGD GZ te verzoeken de kostprijs opnieuw te berekenen op basis van de huidige kosten, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de afnemende overheadkosten, en op basis hiervan in het voorjaar een nieuwe Pagina 3 van 5

4 begrotingswijziging 2019 Veilig Thuis voor te leggen. 2b.2 Door de begroting te baseren op de reële instroom (basis 2017 en eerste half jaar 2018) is geen rekening gehouden met een mogelijke toename van de kosten door extra instroom als gevolg van de aanscherping van de wet meldcode huiselijk geweld. Op dit moment is onduidelijk of de aanscherping van de wet meldcode huiselijk geweld zal leiden tot een extra toename van de instroom. De huidige trend van de toenemende instroom is mogelijk al een gevolg van deze aanscherping van de wet. Alle professionals in dit werkveld zijn namelijk in 2018 getraind om volgens de aanscherpte meldcode te werken. Aanpak / uitvoering De GGD doet het verzoek vóór 12 november 2018 de zienswijze aan haar kenbaar te maken, zodat deze in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 13 december 2018 kan worden vastgesteld. Communicatie Aan de directie van de GGD Gelderland Zuid is meegedeeld dat de 2 e begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis geagendeerd is voor de raadsvergadering van Tiel op 21 november Na deze vergadering wordt de GGD Gelderland Zuid via bijgevoegde brief op de hoogte gebracht van de zienswijze van de Tielse gemeenteraad over de 2 e begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis. Financiën De 2 e begrotingswijziging Veilig Thuis GGD Gelderland Zuid ter hoogte van leidt voor 2018 tot een extra bijdrage van de Gemeente Tiel ter hoogte van Het voorstel is echter om de totale begrotingswijziging te dekken uit de bestemmingsreserve beschermd wonen / vrouwenopvang. Indien met dit voorstel wordt ingestemd heeft de 2 e begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis GGD GZ geen financiële consequenties voor de Gemeente Tiel. Bijlage(n) 1. Concept brief Zienswijze 2 e Begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis GGD Gelderland Zuid 2. Concept Raadsbesluit 2 e Begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis GGD Gelderland Zuid 3. Brief Raden 2e begrotingswijziging 2018 VT, d.d Notitie 2e Begrotingswijziging 2018 VT, d.d Burgemeester en wethouders van Tiel, de secretaris, de burgemeester, Advies commissie(s) d.d.: Pagina 4 van 5

5 Tiel, d.d. de commissiegriffier, Beslissing raad d.d.: de griffier, Meer informatie: Team: Beleid Contactpersoon: Maaike Kokx Telefoon: / mkokx@tiel.nl Pagina 5 van 5